I. DATA PROYEK
- TKDN Komitmen (Form SC-19B) ✓
Self Assessment TKDN Gabungan Barang/Jasa (monitoring atau
-
post audit)
Kontrak (nilai kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, durasi
- ✓
pekerjaan)
- Work Breakdown Structure
- Invoice Penagihan Kontraktor ke KKKS
- Data Vendor
- TKDN Komitmen (Form SC-19B) ✓
Self Assessment TKDN Gabungan Barang/Jasa (monitoring atau
-
post audit)
- Struktur Organisasi Proyek
- Flow Proses Pekerjaan Gabungan Barang/Jasa
- Project Execute/Schedulle Plan & Realisasi
- Budgeting Plan & Realisasi
- S - Curve Proyek
- S - Curve TKDN
II. DATA PERUSAHAAN
- SKUP Migas *
- Akta Pendirian Perusahaan *
- Struktur Organisasi Perusahaan *
III. DATA VERIFIKASI TKDN
- General Ledger
1. Material Terpakai & Peralatan Terpasang
- Bukti jumlah penggunaan material terpakai & peralatan terpasang
- Bukti Pembelian material terpakai & peralatan terpasang (Invoice)
Sertifikat (Tanda SAH) TKDN Barang dari material terpakai &
-
peralatan terpasang
- Bukti Pembayaran Bea Masuk dan PDRI (jika ada)
- Bukti Country Of Origin (COO) dari material terpakai
Bukti biaya pengiriman material terpakai & peralatan terpasang
-
(jika ada)
Bukti pembayaran Jasa-Jasa untuk material terpakai & peralatan
-
terpasang (mis: jasa pengujian)
- Laporan Stok material terpakai & peralatan terpasang
- Bukti Asuransi
- Bukti pembayaran biaya listrik, BBM
Bukti biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Proyek yang
-
dinilai
a.
b.
c.
5. Foto (softcopy & diambil langsung oleh Verifikator)
* jika diperlukan