Anda di halaman 1dari 2

PROVISION OF MONITORING AND

POST AUDIT TKDN VERIFICATION


4710002098

Lampiran 3. Daftar Dokumen Pendukung Verifikasi TKDN

DESKRIPSI DOKUMEN Ada Tidak Ada

I. DATA PROYEK
- TKDN Komitmen (Form SC-19B) ✓
Self Assessment TKDN Gabungan Barang/Jasa (monitoring atau
-
post audit)
Kontrak (nilai kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, durasi
- ✓
pekerjaan)
- Work Breakdown Structure
- Invoice Penagihan Kontraktor ke KKKS
- Data Vendor
- TKDN Komitmen (Form SC-19B) ✓
Self Assessment TKDN Gabungan Barang/Jasa (monitoring atau
-
post audit)
- Struktur Organisasi Proyek
- Flow Proses Pekerjaan Gabungan Barang/Jasa
- Project Execute/Schedulle Plan & Realisasi
- Budgeting Plan & Realisasi
- S - Curve Proyek
- S - Curve TKDN
II. DATA PERUSAHAAN
- SKUP Migas *
- Akta Pendirian Perusahaan *
- Struktur Organisasi Perusahaan *
III. DATA VERIFIKASI TKDN
- General Ledger
1. Material Terpakai & Peralatan Terpasang
- Bukti jumlah penggunaan material terpakai & peralatan terpasang
- Bukti Pembelian material terpakai & peralatan terpasang (Invoice)
Sertifikat (Tanda SAH) TKDN Barang dari material terpakai &
-
peralatan terpasang
- Bukti Pembayaran Bea Masuk dan PDRI (jika ada)
- Bukti Country Of Origin (COO) dari material terpakai
Bukti biaya pengiriman material terpakai & peralatan terpasang
-
(jika ada)
Bukti pembayaran Jasa-Jasa untuk material terpakai & peralatan
-
terpasang (mis: jasa pengujian)
- Laporan Stok material terpakai & peralatan terpasang

F-TKDN.KKKS-BA-02 Revisi: 01 hal 4 dari 5


PROVISION OF MONITORING AND
POST AUDIT TKDN VERIFICATION
4710002098

DESKRIPSI DOKUMEN Ada Tidak Ada


2. Tenaga Kerja
- Daftar Jabatan dan Jumlah tenaga kerja yang terlibat proyek
- Timeline pekerjaan tenaga kerja
- Bukti Gaji tenaga kerja
- Bukti kewarganegaraan tenaga kerja
Bukti pembayaran Jasa-Jasa yang berhubungan dengan tenaga
-
kerja (mis : lembur, THR, dll)
3. Mesin/Alat Kerja
Daftar Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang digunakan dalam
-
PROYEK
a. Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja - Milik Sendiri
Bukti biaya penyusutan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang
digunakan dalam proyek yang dinilai
Bukti kepemilikan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan
dalam proyek yang dinilai
Lampiran PQ-004 PTK 007 Revisi 2 Amandemen 1
Akta Kepemilikan Perusahaan Terakhir (yang menunjukkan
kepemilikan dari perusahaan)
b. Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja - SEWA
Bukti biaya sewa mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan
dalam proyek yang dinilai (jika ada)
Bukti kepemilikan mesin/alat kerja/fasilitas kerja dari Vendor
Akta Kepemilikan Perusahaan Terakhir dari Vendor pemilik
mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disewa (yang menunjukkan
kepemilikan dari perusahaan)
4. Jasa Umum

- Bukti Asuransi
- Bukti pembayaran biaya listrik, BBM
Bukti biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Proyek yang
-
dinilai
a.
b.
c.
5. Foto (softcopy & diambil langsung oleh Verifikator)

- Foto Kantor Pusat/Workshop/Site dari penyedia barang/jasa


- Foto Proyek yang dinilai
- Foto Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja
- Foto Kantor Pusat dan Pabrik/Workshop/Site dari Vendor

- Kurs yang digunakan

* jika diperlukan

F-TKDN.KKKS-BA-02 Revisi: 01 hal 5 dari 5

Anda mungkin juga menyukai