Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Fecha:

REGIONAL SANTANDER
Marzo 8 de 2009
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

“ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS Versión 2

INTERNAS DE CALIDAD”
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Sistema de Gestión
de la Calidad TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: PABLO CESAR GONZALEZ POSSO

EMAIL: Pablocg1979otmail.com

FECHA: 15 de mayo de 2011

CODIGO CURSO: Auditorías internas de calidad - 239522 (239522)

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y

principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace

“ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y

planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para
ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven
para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la

empresa a auditar.

LISTA DE CHEQUEO: PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO

ELECTRICO EMPRESA: EPSA
SITUACION A OBSERVAR | SI | NO | N/A |

Los alambres y cables de las máquinas están fijos en la pared |X |

| |

Todos los factores de riesgo están claramente señalizados |X |

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| |

Los alambres y cables de las máquinas están |X |

| |
entubados y fijados a la pared

Las cajas eléctricas y fusibles y los tableros de distribución, |X |

| |
permanecen cerrados y están claramente identificados

Existe un programa periódico de todos los equipos e instalaciones |X |

| |
Eléctricas

Existen estándares de seguridad para trabajos con alta, media y baja | X |

| |
tensión.

Los trabajadores reciben entrenamiento sobre de que hacer |X |

| | en caso de accidentes con electricidad

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de

Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a
imitarlos, debes ser más Creativo.

2. Haga una simulación de Auditoria Interna en la organización donde labora,

para ello debe desplazarse a algunas de las áreas operativas de la empresa en
breves visitas de máximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona,
no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las
condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se
encuentran delimitadas la áreas de trabajo, la localización del producto no
conforme, la señalización de seguridad industrial, la localización de avisos con la
política de calidad, la identificación de lotes y las consignas de trabajo del día.

Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo “Habilidades de los

Auditores” que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el
Cronograma de Trabajo para las visitas que realizará.

Se pide como mínimo visita a dos áreas diferentes de la empresa.

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MI CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS

OBJETIVAS

Primer día. Acta de Preparar una sección de Entrega de los documentos

asistencia
Segundo día. Recorrido por
la empresa y no hablar con
ningún personal de la
empresa.
visitas a una sección de y acta de asistencia.
trabajo
Verificar el comportamiento No debemos de mirar ningún
del personal ante personas archivo o detenernos a
que visitan sus preguntar solo vamos a
instalaciones. observar.

Tercer día Escoger una Verificar el procedimiento Anotar las fortalezas y las
sección de la cadena de compararlo con el manual amenazas de los operarios
producción de la empresa. de la sección de la en el procedimiento que
empresa. realizan.
Cuarto día Conversar con Verificar si tienen todo el Redactar la atención
el departamento de equipo necesario para prestada y analizar las
mantenimiento de la cumplir con cabalidad su fortalezas del personal.
empresa labor

Quinto día Reunión con los Verificar qué importancia le Tomar anotaciones de la
directivos de la empresa dan a los distintos atención específica que
departamentos de la tienen ante el día a día de
empresa trabajo.
Sexto día Realizar el Incluir todas las fortalezas y Incluir en el informe las
informe al auditor principal debilidades de las aéreas posibles causas de las fallas
visitadas. encontradas en las aéreas
inspeccionadas.
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4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del
presente taller.

Mediante este trabajo podemos comprender el objetivo de esta metodología y la

forma de entrenar a los auditores en su capacidad para observar hechos, forma
de trabajo, señalización, demarcación de áreas de trabajo, identificación de
producto no conforme y demás operaciones de trabajo rutinarias que es exigida
por la norma ISO9000. Adicionalmente podemos decir que es de vital importancia
que el auditor tenga y cuente con principios, valores y sobre todo que cumpla con
su voto ético de callar todo lo que ve y oye en el momento de ya no estar en ese
ente a auditar.

Muchas Gracias!!!