Anda di halaman 1dari 22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Mutu Tahun 2021 Puskesmas
Tegalsiwalan sebagai salah satu persyaratan akreditasi puskesmas.

Akreditasi puskesmas mempersyaratkan adanya Rencana Kerja Mutu Tahunan sebagai


panduan bagi puskesmas untuk melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yaitu
dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya peningkatan
keselamatan pasien yang berkesinambungan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Mutu
Tahunan Puskesmas

Demikian Rencana Kerja Mutu Tahunan ini kami buat dan kami menyampaikan ucapan
terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan
Rencana Kerja Mutu Tahunan ini. Semoga Rencana Kerja Mutu Tahunan ini yang disusun
sebagai upaya peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien dapat dilaksanakan dengan sebaik –
baiknya oleh seluruh karyawan Puskesmas Tegalsiwalan.

Tegalsiwalan, 20 Januari 2021

Ketua Tim Mutu


Puskesmas Tegalsiwalan

PRIMANTI ZIA NURRAKHMI


NIP. 19840627 200604 2 016
PERENCANAAN
PROGRAM PENINGKATAN MUTU & KINERJA PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN
PUSKESMAS TEGALSIWALAN TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada
dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli
terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat, dan karyawan yang bekerja di
rumah sakit.
Program mutu dan keselamatan pasien merupakan program yang wajib direncanakan,
dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan ditindak lanjuti diseluruh jajaran yang ada di
Puskesmas Tegalsiwalan, Kepala Puskesmas, penanggung jawab pelayanan klinis,
penanggung jawab/pelaksana program UKM dan seluruh karyawan
Oleh karena itu perlu disusun program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, yang
menjadi acuan dalam penyusunan program-program mutu dan keselamatan pasien di unit
kerja baik untuk pelayanan administrasi manajemen, penyelenggaraan UKM, dan pelayanan
klinis untuk dilaksanakan pada tahun 2021.
Untuk mencapai tujuan dari kegiatan diatas Puskesmas Tegalsiwalan di pandu oleh
adanya visi misi dan tata nilai puskesmas yang mengikuti visi misi kabupaten. Visi
Puskesmas adalah Terwujudnya masyarakat kabupaten probolinggo berakhlak mulia
yang sejahtera, berkeadilan,berdaya saing sedangkan misinya adalah : Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dan penurunan angka kemiskinan. Puskesmas Tegalsiwalan juga memiliki tata
nilai : Patuh (melaksanakan pelayanan dan kegiatan sesuai dengan SOP,Efektif dan Efisien
(melaksanakan pelayanan sesuai dengan indikator mutu),Disiplin (melaksanakan tugas
sesuai Tupoksi dan peraturan Internal),Unggul (menjadi SDM yang bermutu sesuai dengan
standart kompetensi),Inisiatif (membuat rencana perbaikan dengan mengidentifikasi
hambatan) yang di singkat menjadi PEDULI dan Tugas Pokok Puskesmas yaitu
melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

II. LATAR BELAKANG


A. Puskesmas Tegalsiwalan terletak di pinggir jalan raya , dengan kejadian kecelakaan lalu
lintas cukup tinggi rata-rata tiap hari terjadi 1 sampai 2 kasus kecelakaan yang dibawa ke
puskesmas dan ada beberapa pabrik swasta terletak di dekat puskesmas sehingga
banyak terjadi kecelakaan kerja.
B. Kejadian kematian ibu di wilayah puskesmas Tegalsiwalan masih ada, rata-rata terjadi 1-
2 kematian ibu setiap tahun.
C. Peningkatan mutu/kinerja perlu diterapkan untuk penyelenggaraan administrasi
manajemen, penyelenggaraan UKM, dan pelayanan klinis.
D. Pilihan prioritas:
Berdasarkan data tersebut di atas, maka prioritas peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien di Puskesmas Tegalsiwalan adalah:
a. Pelayanan Gawat Darurat
b. Pelayanan Laboratorium
c. Pelayanan Pendaftaran
d. Pelayanan Farmasi
e. Pelayanan Persalinan

III. PENGORGANISASIAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA


A. PENGORGANISASIAN :

KEPALA PUSKESMAS
ARIF EKO TRILIANTO

AUDIT INTERNAL KETUA MANAJEMEN MUTU


1. AJI TRI UTOMO PRIMANTI ZIA NURRAKHMI
2. RIAWATI SUNDARA
3. CHOIRUL NISA
4. SITI MUTMAINNAH PMKP
5. RENI FIDIAWATI KOORDINATOR : MUTTAQIN

KESELAMATAN PASIEN
1. YULIATIN
2. VIVI WULANDARI
3. TUTIK NUR ISLAKH
4. LILIS WIDYANINGRUM
ADMEN UKM UKP 5. JUNAEDAH

NUR AZIZAH MU’ARIFAH Dr UBAIDILLAH PPI


KURNIA DH AFIFF 1. SITI CHUSNIYAH
2. NURHAYATI
3. UUL KHOLIFAH
4. AYU WIDAYANI
5. MUZAMMIL

K3
1. KARSITI
2. ABDUL GHOFUR
3.MAYA FARDHILLA I
4. M. HOIRUL MUSTAIN

PKPM
1. RIZKY AMELIA
2. VIVIN SUGIARTI
3. WIWIN SULISTYO RINI

: Garis Koordinasi
: Garis Perintah
B. TATA HUBUNGAN KERJA DAN ALUR PELAPORAN

KEPALA PUSKESMAS

KETUA MANAJEMEN MUTU

MUTU ADMEN MUTU UKM MUTU UKP/ KLINIS

1. Tata Hubungan Kerja:


Ketua tim Mutu bertugas melakukan koordinasi mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan monitoring kegiatan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien di Puskesmas Tegalsiwalan. Penanggung jawab tiap-tiap tim
mutu melakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan peningkatan mutu
dan keselamatan pasien pada tim mutu yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala
Puskesmas bertanggung jawab terhadap Ketua Tim Mutu dalam pelaksanaan
kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ketua Tim Mutu bersama
dengan tim PMKP mengadakan rapat koordinasi tiap tiga bulan untuk memonitor
kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengatasi permasalahan.
2. Pelaporan
Tiap tim mutu melaporkan kegiatan setiap bulan kepada ketua tim PMKP dalam
bentuk laporan bulanan. Ketua tim PMKP melaporkan kegiatan PMKP kepada
Kepala Puskesmas dengan tembusan kepada Ketua Tim Mutu tiap bulan.

IV. TUJUAN
A. Tujuan umum
Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas Tegalsiwalan
B. Tujuan khusus
1. Meningkatkan mutu pelayanan klinis
2. Meningkatkan mutu manajemen
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan UKM
4. Meningkatkan pemenuhan sasaran keselamatan pasien

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN:


A. Cara melaksanakan kegiatan:
Secara umum dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien adalah
mengikuti siklus Plan Do Check Action
B. Sasaran :
1. Komitmen karyawan untuk meningkatkan mutu
2. Tersusunnya tata nilai mutu dan perilaku dalam pemberian pelayanan
3. Terlaksananya penilaian kinerja baik Admen, UKP, dan UKM
4. Terlaksananya audit internal
5. Terlaksananya pertemuan tinjauan manajemen
6. Dilakukannya tindak lanjut perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja, audit internal,
dan pertemuan tinjauan manajemen
7. Seluruh unit pelayanan minimal melakukan satu siklus PDCA untuk menyelesaikan
permalahan yang ada
8. Terlaksananya evaluasi kontrak pihak ketiga
9. Kinerja pelayanan klinis diukur pada semua unit pelayanan
10. Tercapainya sasaran keselamatan pasien
11. 100 % insiden keselamatan pasien dilaporkan dan ditindak lanjuti
12. Manajemen risiko diterapkan pada tahun 2021 di pelayanan laboratorium dan obat
13. Tidak terjadi kematian ibu pada tahun 2021
14. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat.
C. RINCIAN KEGIATAN, SASARAN &CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER


NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
1. Menyusun rencana
Meminta saran dan masukan/ Pertemuan dan diskusi Tim Mutu Januari 2021 PJ manajemen BOK
program kerja tim mutu
Peran lintas program/pokja Puskesmas mutu
puskesmas dalam rencana peningkatan mutu Tegalsiwala
Tegalsiwalan tahun
puskesmas dan menyusun n
2021 kesepakatan rencana kerja yang
sudah disepakati
Rapat program kerja Pembahasan RTL, TL, Evaluasi Pertemuan dan diskusi Anggota tim Dimulai awal PJ manajemen BOK
tim manajemen mutu hasil pengukuran manajemen tahun mutu
Indikatormutu UKM, UKP dan mutu Minimal 4
Admen, kali dalam 1
tahun
Pertemuan lintas sektor Meminta saran dan masukan Presentasi Lintas Bersamaan Kepala BOK
tentang mutu Peran lintas sektor dalam Diskusi sektor dengan Puskesmas
peningkatan mutu puskesmas lokmin lintas
sektor
2. RENCANA KERJA PMKP
a. Menentukan 5 area Pemaparan PMKP Pertemuan dan diskusi Seluruh Januari 2021 Tim PMKP -
prioritas, menentukan Menentukan 5 prioritas area karyawan
indikator mutu, Menentukan indikator mutu karyawati
sosialisasi dan Sosialisasi KTD,KTC,KPC dan Puskesmas
mendistribusikan KNC Tegalsiwala
register KTD, KTC, Mendistribusikan register n
KPC, KNC KTD,KTC,KPC dan KNC
b. Tim PMKP menentukan Bila ada KTD maka dilakukan Pertemuan dan diskusi TIM PMKP Mulai Januari Tim PMKP -
manajemen RCA (KTD) RCA 2021 (bila
dan FMEA (KNC dan Bila ada KNC dan KPC maka ada insiden)
KPC) dilakukan FMEA oleh tim PMKP
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
c. Monitoring : 1. Membuat - Tim Mutu UKP Tiap unit Setiap bulan Tim PMKP -
a. Indikator /menyiapkan cek list semua membuat, menyiapkan layanan
peningkatan monitoring mutu UKP ceklist semua
mutu UKP 2. Melaksanakan semua monitoring mutu UKP
b. Indikator perilaku monitoring mutu UKP - PJ mutu UKP/ Ketua
SDM Yanis 3. Merekap hasil monitoring PMKP membagikan
c. Pelaporan mutu UKP form monitoring mutu
insiden 4. Menganalisa hasil monitoring kepada masing-masing
keselamatan Mutu UKP pemantau
pasien 5. Membuat RTL, TL dan - Tim PMKP merekap
d. Risiko pada area Evaluasinya. hasil monitoring
prioritas 6. Melaksanakan monitoring indikator mutu UKP,
e. 6 sasaran PPI,merekap menganalisa dan
keselamatan hasil,menganalisa dan membuat RTL,
pasien membuat RTL<TL dan - Tim PMKP
f. Indikator PPI evaluasi PPI pada kepatuhan melaksanakan TL dan
menggunakan mengevaluasi TL nya
APD,kepatuhan prosedur
desinfeksi sterilisasi
alat,prosedur pencegahan
penularan infeksi,kebersihan
lingkungan pelayanan
berdasarkan 5R dan
pembuangan limbah benda
tajam.
d. Kontrak kerja terkait Melaksanakan evaluasi Melakukan monitoring Pihak 3
bulan Petugas JKN
pelayanan klinis kontrak/perjanjian kerja kepada pihak ketiga ketiga sekali
Kesehatan
Lingkungan
e. Laporan berkala hasil Ketua tim PMKP melaporkan Dokumen Hasil Tim Mutu Tiap bulan Ketua tim PMKP -
monitoring kepada ketua tim manajemen monitoring, analisa, RTL, UKP/PMKP
mutu dan Ketua tim manajemen TL dan evaluasi mutu
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
mutu melaporkan kepada Kepala UKP di berikan/dilaporkan
Puskesmas ke Ketua manajemen
mutu untuk dilaporkan ke
Kepala Puskesmas
3. RENCANA KERJA TIM SURVEY
a. Mengevaluasi sarana Cek nomer kontak pengaduan, Tim pengaduan Sarana Setiap 1 Tim pengaduan -
prasarana pengaduan email,papan umpan balik koordinasi dengan yang Pengaduan minggu masyarakat
Pengaduan, kotak saran, koin terkait untuk cek di unit sekali
kepuasan dan kelengkapanya kelengkapan kontak layanan
pengaduan,papan umpan
balik Pengaduan, kotak
saran, koin kepuasan dan
kelengkapanya

b. Melengkapi dokumen Mencatat /merekap pengaduan Menulis lengkap tanggal, Pengaduan Setiap ada Tim pengaduan -
pengaduan dari semua sumber ( kotak saran,
asal pengaduan, Masyarakat pengaduan masyarakat
catatan pd survey koin, SMS, sumber/media masuk/ hr/bln
Telp., pengaduan lisan/langsungpengaduan, isi
dll) dalam regester pengaduan, pengaduan dan Tim
mencatat TL dan evaluasinya pengaduan bersama
pihak terkait membuat
RTL/TL nya, Tim
pengaduan bersama tim
terkait memantau Tlnya
dan membuat evaluasi
dari TLnya. Membuat,
menyampaikan/
menempelkan umpan
balik setiap pengaduan
c. Melaporkan ke ketua Melaporkan rekap pengaduan Tim pengaduan Laporan Setiap bulan Tim pengaduan -
Tim manajemen mutu dari semua sumber ( kotak saran, Melaporkan/ Pengaduan masyarakat
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
hasil rekap pengaduan, catatan pd survey koin, SMS, menyampaikan rekap masyarakat
tindak lanjut / umpan Telp., pengaduan lisan/langsung pengaduan dari semua
balik dan evaluasinya dll ) , dokumen umpan balik/TL sumber ( kotak saran,
dan evaluasinya dilaporkan ke catatan pd survey koin,
ketua Tim Mutu SMS, Telp., pengaduan
lisan/langsung dll ),
dokumen RTL/TL dan
evaluasinya , dan
melaporkan/
menyampaikan dokumen
umpan balik perbaikan
yang sudah dilakukan dan
sudah ditempel di papan
informasikepada ketua
Tim Mutu untuk
dilaporkan ke Kepala
Puskesmas
d. Melakukan survey Melakukan survey kepuasan Ketua Tim Pengaduan SKM dan Bulan Juni Tim pengaduan -
kepuasan masyarakat masyarakat (SKM) dan survei menyiapkan panduan SKP dan masyarakat
(SKM) dan survei rekap kepuasan pasien (SKP) /pedoman internal dan Desember
hasil survey dan SOP survei, membuat 2021
kesimpulan IKM/IKP KAK survei
kepuasan pasien (SKP) SKM/SKP,menyiapkan
quiseoner SKM/SKP,
membagikan form
quiseoner SKM, SKP
kepada anggota/petugas
survey. Petugas survey
melaksanakan survei
kepada Pengunjung
puskesmas/ dan
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
masyarakat sekitar
puskesmas yang pernah
berkunjung ke puskesmas
untuk
mengisi form kepuasan
masyarakat (SKM) yang
dibagikan di ruang tunggu
dan masyarakat sekitar
wilayah puskesmas dan
form kepuasan pasien
(SKP) yang dibagikan ke
masing2 pengunjung di
masing-masing unit
layanan untuk diisi dan
dikumpulkan kembali oleh
petugas survey
e. Merekap hasil SKM dan Dokumentasi hasil survey SKM Memasukkan/ Hasil Bulan Juni Tim pengaduan -
SKP dan SKP merekapnilai per unsur survey dan masyarakat
dari hasil SKM dan SKP Desember
di format pengelolaan 2021
data survey ,
menyimpulkan hasil
penghitungan
pengelolaan data dan
menuangkan dalam rekap
IKM/IKP.
f. Melaporkan hasil SKM Melaporkan ke ketua Tim mutu Melaporkan/Memberikan Laporan Bulan Juni Tim pengaduan -
dan SKP rekap hasil survey dan dokumen rekap hasil hasil SKM dan masyarakat
kesimpulan IKM/IKP nya untuk survey dan kesimpulan dan SKP Desember
dibahas bersama Tim Mutu dlm IKM/IKP ke ketua Tim 2021
membuat RTL, TL dan mutu untuk dibahas
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
evaluasinya bersama Tim Mutu dlm
membuat RTL, TL dan
evaluasinya selanjutnya

g. Menempelkan/ Menempelkan/menginformasikan Tim Pengaduan Umpan Setiap ada Tim pengaduan -


menyampaikan umpan balik perbaikandari Menempelkan/menginfor balik keluhan/asup masyarakat
informasi umpan balik pengaduan atau masukan masikan umpan balik pengaduan an
perbaikan masyarakat di papan perbaikan dari pengaduan
informasi/umpanbalik dan hasil SKM/SKP, di
papan informasi/umpan
balik dan selalu update
informasi umpan balik tsb
sesuai pengaduan yang
masuk.
4. RENCANA KERJA UKM
a. Melaksanakan Lokmin Menentukan jadwal, Ketua pokja upaya Capaian Setiap bulan Tim Mutu UKM -
(mutu UKM) Presentasi capaian program, membuat undangan untuk kinerja 1-3 hari
Prioritas masalah dan RTL nya mengundang anggotanya program sebelum
dan evaluasi TL bln lalu untuk melaksanakan pertemuan Lokmin
diangkat di minlok, pralokmin dengan
mempresentasikan hasil
kinerja program, merekap
permasalahan/analisa,
membuat RTL utk bulan
ini dan mengevaluasi TL
yg dilaksanakan bln
sebelumnya
b. Monitoring pengukuran 1. Membuat Tim Mutu UKM membuat, Capaian Setiap bulan Tim Mutu UKM -
indikator mutu UKM /menyiapkan cek menyiapkan cek program
list semua list semua UKM
monitoring mutu UKM, Puskesmas
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
monitoring mutu UKM melaksanakanya, Tegalsiwala
2. Melaksanakan semua merekap, menganalisa n
monitoring mutu UKM dan membuat RTL, TL
a. Merekap hasil monitoring dan evaluasinya
mutu UKM
b. Menganalisahasil
monitoring Mutu UKM
c. Bersama Tim Mutu
membuat RTL, TL dan
Evaluasinya.
c. Laporan berkala hasil Membuat laporan berkala hasil Dokumen Hasil Ketua tim Tiap bulan Ketua tim PMKP -
monitoring monitoring untuk dilaporkan monitoring, analisa, RTL, manajemen minggu
kepada ketua Tim Mutu TL dan evaluasi mutu mutu terakhir
UKM di berikan/dilaporkan
ke Ketua manajemen
mutu untuk dilaporkan ke
Kepala Puskesmas
d. Lokakarya mini bulanan Menentukan jadwal Pertemuan Seluruh Setiap bulan Tim Mutu BOK
Membuat undangan Diskusi karyawan minggu I
Presentasi sesuai susunan acara karyawati bulan
Analisa,alternative Pemecahan Puskesmas berikutnya
masalah dan RTL Tegalsiwala
n
e. Lokakarya mini Tribulan Pertemuan a. Koordinasi dengan TU Lintas Setahun 4 Tim Mutu BOK
Lintas Sektor Pemaparan untuk jadwal Sektor kali
Diskusi pelaksanaan
Lokakarya mini
Tribulan Lintas Sektor.
b. Menyiapkan materi
yang akan di bahas
pada Lokakarya mini
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
Tribulan Lintas Sektor
f. Kaji Banding Menentukan sasaran kaji Tim UKM menentukan Tim Kaji Mei 2021 Tim Mutu -
banding sasaran kaji banding, Banding
Membentuk tim kaji banding Membentuk tim kaji
Membua instrument kaji banding banding
Menentukan dan koordinasi Membuat instrument kaji
tujuan kaji banding banding, menentukan dan
Pelaksanaan kaji banding koordinasi tujuan kaji
Melaporkan dan mendiskusikan banding, Pelaksanaan kaji
hasil kajibanding banding yaitu
koordinasi/ijin dgn
puskesmas yg dituju,
mengirim surat
pemberitahuan ke dinkes,
dan puskesmas yg dituju,
melaksanakan kaji
banding ke puskesmas yg
dituju, mencatat hasil
kajibanding dan
melaporkan/mendiskusika
n hasil kaji banding
dengan Tim Mutu untuk
dilaporkan ke kepala
puskesmas
5. RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL
a. Membuat Rencana Tim Audit internal melakukan Ketua Tim audit internal Seluruh April 2021 Ketua Tim Audit -
Kerja pelaksanaan pertemuan/diskusi membuat melakukan pertemuan Anggota Internal
Audit Internal perencanaan (matrik) audit mendiskusikan rencana Tim Audit
internal pelaksanaan audit Internal
internal dan sekaligus
membuat dokumen
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
matriknya

b. Menyusun instrument Tim Audit internal melakukan Ketua Tim audit internal Seluruh Mei 2021 Ketua Tim Audit -
Audit pertemuan/diskusi memaparkan instrumen Anggota Internal
membuat/menentukan daftar yang berisi Input, proses Tim Audit
tilik /instruman audit internal dan output per program Internal
dan per unit layanan
yang lalu didiskusikan
untuk dilakukan koreksi
lagi, dilakukan perbaikan
sesuai kondisi/standar
yang ada

c. Melaksanakan Audit Tim audit internal melaksanakan Ketua Tim audit Input, Juni dan Ketua Tim Audit -
Internal audit ke masing-masing memberikan jadwal dan proses dan Desember
penanggungjawab/sasaran instrumen audit internal output 2021
program kepada masing-masing kegiatan/
auditor (UKM,UKP dan program
Admen). Masing-masing
Auditor mengadakan audit
kepada auditee masing-
masing yang telah
dijadwalkan dengan cara
wawancara, observasi
saat proses kegiatan dan
melihat kelengkapan
dokumen kegiatan dan
mencatat pada instrumen
serta menuliskan lembar
PTKP ( permintaan
Tindakan Koreksi dan
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
Pencegahan) bila ada.

d. Laporan Hasil Audit Melaporkan hasil audit internal Auditor menyerahkan Hasil audit Juni dan Ketua Tim Audit -
kepada ketua tim hasil audit dan rencana internal dan Desember Internal
ManajemenMutu tindak lanjut kepada ketua PTKP 2021
tim audit internal untuk
direkap permasalahannya

e. Rapat pembahasan Diskusi analisa permasalahan Tim audit bersama ketua Prioritas Desember Ketua Tim Pokja -
hasil audit internal temuan audit internal dan RTL tim mutu mengadakan hasil audit 2021 UKM, UKP dan
(persiapan RTM) nya pertemuan/ diskusi internal Admen
dengan semua anggota
menentukan RTL dari
permasalahan yang
ditemukan

6. Rapat Tinjauan Pemaparan permasalahan dan a. Ketua Tim manajemen Semua Juni dan Ketua Tim BOK
manajemen RTL untuk mendapatkan Mutu mengadakan Karyawan Desember Manajemen Mutu
rekomendasi pertemuan dengan 2021
semua karyawan
Puskesmas untuk
membahas RTL dan
mendapatkan
rekomendasi dari
permasalahan audit
internal, SKM, SKP,
Kinerja, Pengaduan,
asupan Hasil
pertemuan tinjauan
manajemen yang lalu,
b. Rencana
perbaikan/perubahan
KEGIATAN POKOK CARA MELAKSANAKAN SASARAN/ PENANGGUNG SUMBER
NO RINCIAN KEGIATAN JADWAL
TIM MUTU KEGIATAN PESERTA JAWAB DANA
baik pada sistem
manajemen mutu
maupun sistem
pelayanan.
c. Masalah-masalah
operasional yang
terkait dengan
penerapan sistem
manajemen mutu dan
sistem pelayanan,
7. Laporan Tindak lanjut Tim mutu membuat laporan Tim mutu membuat Dokumen Maksimal 1 Ketua tim
Rekomendasi hasil tindak lanjut rekomendasi hasil laporan/dokumen tindak hasil RTM bulan setelah manajemen Mutu
RTM RTM dan evaluasinya untuk lanjut rekomendasi hasil RTM
menjadi dokumen puskesmas. RTM dan evaluasinya
untuk di dokumentasikan
dan dapat dipelajari oleh
semua karyawan
VI. JADWAL KEGIATAN (GAMBARKAN DALAM BAGAN GANTT UNTUK RENCANA SATU TAHUN)

2020 2021 2022


No Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan
1 Menyusun rencana program
kerja tim mutu puskesmas √ √
Tegalsiwalan tahun 2021
2 Rapat program kerja tim √ √ √ √
manajemen mutu
3 Pertemuan lintas sektor
tentang mutu √ √ √ √

4 Menentukan 5 area
prioritas, menentukan
indicator mutu, sosialisasi √
dan mendistribusikan
register KTD, KTC, KPC,
KNC
5 Tim PMKP menentukan
manajemen RCA (KTD) dan √
FMEA (KNC dan KPC)
6 Monitoring : √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
b. Indikator peningkatan
mutu UKP
b. Indikator perilaku
SDM Pelayanan Klinis
c. Pelaporan insiden
keselamatan pasien
d. Risiko pada area
2020 2021 2022
No Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan
prioritas
e. 6 sasaran
keselamatan pasien
f. Indikator PPI
7 Kontrak kerja terkait
√ √ √ √
pelayanan klinis

8 Laporan berkala hasil √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



monitoring
9 Mengevaluasi sarana
prasarana pengaduan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 Melengkapi dokumen
pengaduan √

11 Melaporkan ke ketua Tim


manajemen mutu hasil
rekap pengaduan, tindak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
lanjut / umpan balik dan
evaluasinya
12 Melakukan survey
kepuasan masyarakat
(SKM) dan survei rekap √
hasil survey dan
kesimpulan IKM/IKP
kepuasan pasien (SKP)
13 Merekap hasil SKM dan √
SKP
14 Melaporkan hasil SKM √
dan SKP
15 Menempelkan/ √
menyampaikan informasi
2020 2021 2022
No Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan
umpan balik perbaikan
16 Melaksanakan Pralokmin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
(mutu UKM)
17 Monitoring pengukuran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
indikator mutu UKM
18 Laporan berkala hasil √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
monitoring
19 Lokakarya mini bulanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 Lokakarya mini Lintas √ √ √ √


Sektor
21 Kaji Banding √
22 Membuat Rencana Kerja
pelaksanaan Audit √
Internal
23 Menyusun instrument

Audit
24 Melaksanakan Audit
√ √
Internal
25 Laporan Hasil Audit √ √
26 Rapat pembahasan hasil
audit internal (persiapan √ √
RTM)
27 Rapat Tinjauan
√ √
manajemen
2020 2021 2022
No Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan
28 Laporan Tindak lanjut

Rekomendasi hasil RTM
VII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadual kegiatan,
dengan pelaporan hasil-hasil yang dicapai pada bulan tersebut

VIII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN


1. Monitoring indikator mutu dan pelaporan dilakukan setiap bulan
2. Dilakukan pencatatan dan pelaporan indikator pelayanan klinis dari tiap unit kerja
3. Dilakukan pelaporan hasil analisis penilaian kinerja pelayanan klinis tiap tiga bulan oleh
ketua PMKP kepada Kepala Puskesmas, dan didistribusikan kepada unit-unit terkait untuk
ditindak lanjut.
4. Dilakukan pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja pelayanan klinis oleh Ketua
PMKP kepada Kepala Puskesmas.
5. Pelaporan kinerja mutu Puskesmas dilakukan 2 kali dalam setiap tahun.

Tegalsiwalan, 20 Januari 2021


Mengetahui
Kepala Puskesmas Tegalsiwalan Ketua Manajemen Mutu
Puskesmas Tegalsiwalan

ARIF EKO TRILIANTO PRIMANTI ZIA NURRAKHMI


NIP. 19831003 201001 1 009 NIP. 19840830 201601 2 001