Lampiran I : (LKPJ)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Uraian Program/Kegiatan Upaya

Urusan Capaian Kinerja Tinjut
Mengatasi
No Pemerintahan/OPD Kebijakan Indikator Kinerja Permasalahan Rekomendasi
permasalaha
Pelaksana Program Kegiatan Target Realisasi DPRD
n
1. Pendidikan/Dikbudpora 1. Program Pelayanan 1. Kegiatan Penyediaan jasa 100% Surat
Administrasi Surat Menyurat menyurat yang 15,000,000 15,000,000
Perkantoran dihasilkan

2. Kegiatan Penyediaan jasa 100% Lancarnya Pemangkasan Kegiatan

komunikasi, sumber daya air komunikasi, sumber 112,385,000 78,806,787 Anggaran tetap
dan listrik daya air dan listrik Karena Covid dilaksanakan
sesuai
anggaran
yang ada
3. Kegiatan Penye. jasa pemel. & 100% Lancarnya Pemangkasan Kegiatan
perizinan kendaraan transportasi kegiatan 100,000,000 96,111,000 Anggaran tetap
dinas/operasional dinas Karena Covid dilaksanakan
sesuai
anggaran
yang ada
4. Kegiatan Penyediaan jasa Optimalisasi kinerja Pemangkasan Kegiatan
administrasi keuangan pelayanan 621,000,000 598,900,000 Anggaran tetap
administrasi Karena Covid dilaksanakan
perkantoran sesuai
anggaran
yang ada
5. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan dan
kebersihan kantor kenyamanan kantor 72,500,000 72,500,000

6. Kegiatan Penyediaan alat tulis Tersedianya atk di 18

kantor UPTD mendapatkan 248,012,250 248,012,250
dana ATK

7. Kegiatan Penyediaan barang 100% Tersedianya

cetakan dan penggandaan barang cetakan dan 29,115,000 29,000,000
penggandaan

8. Kegiatan Penye. komponen Lancarnya aktivitas

instalasi listrik/penerangan kedinasan 25,000,000 25,000,000
 bangunan kantor
9. Kegiatan Penyediaan Bahan 168 Pegawai yang
Bacaan & Peraturan mengakses informasi 54,000,000 50,000,000
Perundang-undangan lewat bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

10. Kegiatan Rapat-rapat Semua peserta

koordinasi dan konsultasi ke menghadiri rapat 68,635,000 68,635,000
luar daerah konsultasi

11. Kegiatan Rapat rapat

koordinasi dalam Daerah 74,250,000 73,600,000

12. Kegiatan Rapat rapat

koordinasi, monitoring dan 78,962,000 78,153,000
perjalanan Dinas dalam
Daerah
13. Kegiatan Pelayanan
administrasi TK Negeri 6,000,000 6,000,000
Pembina
14. Kegiatan Penyediaan Pemangkasan Kegiatan
Dukungan Kepada Guru 131,500,000 95,500,000 Anggaran tetap
Kontrak dan Kesra Guru Karena Covid dilaksanakan
sesuai
anggaran
15. Kegiatan Pelayanan Pengawas
administrasi dan pembahasan melakukan supervisi 9,200,000 8,700,000
hasil supervisi pengawas administrasi dan
managerial

16. Kegiatan Penyediaan

Pelayanan Administrasi UPT 8,456,000,000 8,064,000,000
Dikbudpora Kecamatan
2. Program Peningkatan 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Gedung kantor yang
Sarana dan Prasarana Kantor representatif 200,000,000 200,000,000
Aparatur
2. Kegiatan Pengadaan peralatan Terwujudnya Pemangkasan Kegiatan
gedung kantor penggadaan 38,500,000 36,900,000 Anggaran tetap
peralatan gedung Karena Covid dilaksanakan
kantor sesuai
anggaran
 3. Kegiatan Pengadaan Meubelair 100% ruang kantor
memiliki meubelair 51,000,000 51,000,000
yang lengkap dan
memadai

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor yang

Gedung Kantor representatif 91,500,000 91,400,000

3. Program Peningkatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Meningkatnya

Disiplin Aparatur Pembinaan / peningkatan kinerja 18,600,000 18,600,000
disiplin aparatur dan pegawai/aparatur
Monitoring / Evaluasi
Pendidikan
2. Kegiatan Penyusunan data aset Inventarisasi asset
Daerah yang semakin valid 54,170,000 54,070,000
dan terukur

3. Kegiatan Pengembangan Sistem

Penghargaan Terhadap Profesi 2,400,000 2,400,000
Tenaga Kependidikan
4. Kegiatan Penyusunan Meningngkatnya Pemangkasan Kegiatan
Profil/Data Base Pendidikan, Data Base 99,400,000 73,910,000 Anggaran tetap
Verifikasi dn Fasilitasi Data Pendidikan Karena Covid dilaksanaka
Sekolah Sebagai Data Tata sesuai
Kelola (Takola) anggaran

4. Program Peningkatan 1. Kegiatan Pendataan, pelaporan Tersusunnya

Kapasitas Sumber pendidikan dan data pokok dokumen profil 140,620,000 140,320,000
Daya Aparatur pendidikan (DAPODIK) pendidikan dan
buku saku
pendidikan

2. KegiatanBimtek operator 100% peserta Minimnya

sekolah SD/SMP/SMA/SMK menghadiri BIMTEK 170,003,000 169,100,000 Ketersediaan
(data pokok pendidikan) anggaran
3. Kegiatan Rakor/pembinaan 18 UPT mengikuti Pemangkasan
UPTD Dikpora Kecamatan dan Rakor 39,030,000 37,530,000 Anggaran
UPT Sekolah Karena Covid
4. Kegiatan Rakor Pengembangan 100% Pengawas
Kapasitas Pengawas/Kepala 11,100,000 11,100,000
/kepala sekolah
Sekolah
mengikuti Rakor
 5. Kegiatan Penerbitan Media
Pendidikan 24,400,000 24,400,000

5. Program Pening. 1. Kegiatan Penyu. Lap. Capaian Tersedianya Pemangkasan

Pengem. Sistem Kinerja & Ikhtisar Realisasi dokumen LAKIP 30,000,000 17,520,000 Anggaran
Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Karena Covid
Kinerja & Keu.
2. Kegiatan Penyusunan pelaporan Tersedianya
keuangan semesteran dokumen keuangan 16,000,000 16,000,000
semesteran

3. Kegiatan Penyusunan pelaporan Tersedianya

prognosis realisasi anggaran dokumen pelaporan 9,605,000 9,605,000
prognosis keuangan
akhir tahun

4. Kegiatan Penyusunan pelaporan Tersedianya

keuangan akhir tahun dokumen keuangan 30,880,000 30,880,000
akhir tahun

5. Pengembangan sistem bendahara memilki

penatausahaan administrasi kemampuan 88,500,000 85,500,000
keuangan menyusun
administrasi
keuangan yang baik

6. Pendampingan pengelolaan 100% guru

administrasi sertifikasi Guru penenrima serifikasi 78,987,750 78,950,000
dapat menyusun SPJ

7. Penyusunan, Perencanaan dan Adanya dokumen Minimnya Kegiatan

Penyampaian Laporan laporan perencanaan 47,250,000 45,810,000 Ketersediaan tetap
Penyelenggaraan Dinas Dinas anggaran dilaksanakan
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai
anggaran

6. Program Wajib Belajar 1. Kegiatan Pembangunan gedung Gedung kantor yang

Pendidikan Dasar 9 sekolah representatif 38,117,831,000 38,093,831,000
Tahun Negeri &
Swasta
2. Pengadaan mebeluer sekolah 100% ruang kantor
memiliki meubelair 4,143,750,000 4,139,912,158
 yang lengkap

3. Pengadaan alat praktik dan Terwujudnya alat

peraga siswa peraga sisa 12,749,860,000 12,589,644,000

4. Pembangunan/Rehab gedung Terwujudnya sarana

sekolah/sarana pendidikan prasana yang 1,315,000,000 1,313,900,000
memadai

5. Kegiatan Sosialisasi Dana BOS SD Terlaksanya

Sosialisasi Program 121,765,000 121,707,000
DAK dan APBN SMP

6. Penyediaan Penyelenggaraan 100% peserta

UAS SD/MI/SDLB/SMP/MTs mengikuti UAS 181,840,000 181,840,000

7. KegiatanPelatihan, Pembinaan Terlaksananya

Minat/Bakat dan Lomba Kegiatan Pembinaan 20,000,000 20,000,000
Kreatifitas Siswa SD/SMP Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa

8. Pengadaan Alat Media Kegiatan 100% peserta

Inovasi Pembelajaran menghadiri kegiatan
pelatihan

9. Kegiatan Sosialisasi Dana BOS Tersosialisasinya Pemangkasan Kegiatan

SMP dan Asistensi DAK SMP juklak juknis DAK 113,000,000 77,943,400 Anggaran tetap
SMP Karena Covid dilaksanakan
beberapa
poin
dipangkas
10. Kegiatan Asistensi Pengelolaan Terlaksanannya Adannya Kegiatan tidak
DAK SD Kegiatan Asistensi 39,700,000 14,600,000 pemotongan terlaksanakan
Pengelolaan DAK SD anggaran
karena Covid
11. Monitoring dan Pendampingan 100% siswa dapat
Kegiatan TRY OUT/UAS/UAN mengikuti kegiatan 30,000,000 30,000,000
try out

12. Penyusunan Site Plant Sekolah Adanya Site Plant Masih ada Meminta
SMP Sekolah SMP 30,000,000 30,000,000 sekolah yang Sekolah untuk
butuh Site Swadaya
Plan
13. 'Kegiatan Pengadaan Fasilitas Adannya sarana
 Ujian Sekolah prasarana fasilitas
ujuan sekolah
14. Kegiatan Penyusunan Site Plant Adanya Site Plant Anggaran Kegiatan tidak
Sekolah SD Sekolah SD 45,000,000 29,750,000 dikurangi terlaksanakan
untuk dana dengan tuntas
covid
15. Kegiatan Rapat Koordinasi Tersosialisasinya Pemangkasan
Pemantapan Kurikulum SD dan juklak juknis 71,220,000 58,100,000 Anggaran
SMP pemantapan Karena Covid
kegiatan kurikulum

16. Kegiatan Asistensi 20 Gerakan

Revolusi Pendidikan Kabupate 30,598,500 30,598,000
Bima
17. Kegiatan Rekon Dana BOS SD dan Peserta memahami Pemangkasan
Program Indonesia Pintar (PIP) juklak juknis BOS SD 58,000,000 43,600,000 Anggaran
SD Karena Covid
18. Kegiatan Database dan Rekon Peserta memahami Pemangkasan Sebagian
Sarpras Jenjang Sekolah juklak juknis BOS 56,500,000 50,940,000 Anggaran kegiatan tidak
Menengah Pertama ( SMP ) SMP karena Covid dilaksanakan

19. Kegiatan Percepatan Pendidikan

Dasar 12 Tahun Melalui Dana 67,935,400,000 67,935,400,000
BOS
20. Kegiatan Penyelarasan Program 100% BSM/PIP tepat Pemangkasan Beberapa
Indonesia Pintar (PIP) SMP dan sasaran 35,000,000 30,999,600 Anggaran poin kegiatan
Verifikasi Faktul SMP Terbuka karena Covid tidak
dilaksanakan
21. KegiatanPengembangan Inovasi 100% peserta
Pembelajaran menghadiri kegiatan 85,000,000 85,000,000
pengembagan
inovasi

7. Program Pendidikan 1. Kegiatan Gebyar PAUD dan 100% PAUD Pemangkasan Kegiatan
Anak Usia Dini Apresiasi GTK PAUD Dikmas berpartisipasi 49,840,000 45,090,000 Anggaran tetap
Karena Covid dilaksanakan
sesuai
anggaran
yang ada
2. Kegiatan Batuan Operasional 100% BOP PAUD
Pendidikan (BOP) PAUD/TK dikelola tepat 681,000,000 681,000,000
Negeri Pembina sasaran
 3. Monev dan Pemetaan Mutu 100% Lembaga PAUD Pemangkasan Kegiatan
Lembaga PAUD dan Workhsop memenuhi standar 70,500,000 65,737,000 Anggaran tetap
Pendidik PAUD dan Dikmas Verikasi Karena Covid dilaksanakan
sesuai
anggaran
yang ada
Porseni IGTKI/HIMPAUDI

8. Program Pendidikan 1. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga 100% PTK PAUD Non Pemberian Pemberian 4
Non Formal Pendidik non formal Formal mendapat 1,050,800,000 1,049,540,000 Insentif hanya bulan karena
insentif 4 bulandari anggaran
rencana 8 sebagian
bulan untuk
penanganan
Covid 19.
2. Penguatan Kelembagaan Non 100% peserta Pemangkasan
Formal (APE) menghadiri kegiatan 207,900,000 195,900,000 Anggaran
pembinaan program Karena Covid
PAUD

3. Penyediaan Sarana dan Tersedianya Sarana

Parasarana Pendidikan Non dan Parasarana 3,528,247,000 3,242,637,000
Formal Pendidikan Non
Formal
4. Kegiatan BOP Keseteraan 100% BOP PAUD Pemangkasan
Satuan Pendidikan Non Formal dikelola tepat 174,000,000 97,100,000 Anggaran
(SPNF/SKB) Kab. Bima sasaran Karena Covid

5. Kegiatan Peningkatan Adanya BOP SKB

Pelayanan Kegiatan SKB 98,155,000 96,507,885
Kabupaten Bima

9. Program Peningkatan 1. Pembinaan Kelompok Kerja 100% peserta

Mutu Pendidik dan Guru SD (KKG) menghadiri kegiatan 220,000,000 220,000,000
Tenaga Kependidikan KKG

2. Penetapan Angka Kredit Jabatan Terealisasinya

Guru (AKJG) SD penentapan angka 47,825,000 47,825,000
kredit

3. Pengembangan sistem Guru honorer

penghargaan dan perlindungan mendapatkan 675,750,000 675,750,000
terhadap profesi pendidik Insentif
 4. Kegiatan Peningkatan Adanya guru, kepala
kompetensi guru SD dan sekolah dan 146,475,000 146,475,000
Pengawas pengawas
berprestasi

5. Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Terlaksananya

sekolah dan pengawas sekolah seleksi guru, kepala
berprestasi serta Gudacil sekolah dan
Berdedikasi pengawas SD/SMP

6. Kegiatan Seleksi Calon Kepala Terpilihnya kepala

Sekolah dan Pengawas sekolah dan 536,000,000 535,890,000
pengawas
berprestasi

7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Terpilihnya guru

Gerakan Muda Bima Mengajar kontrak daerah 180,000,000 180,000,000
untuk daerah khusus khusus

8. Kegiatan Peningkatan Kualitas 100% guru bima

Guru Kontrak Kecamatan Tambora mengajar telah 837,900,000 837,900,000
dan Insentif Daerah Khusus menerima insentif

9. Kegiatan Pengembangan Mutu dan

Kualitas Program Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

10. Kegiatan Bimtek Peningkatan 100% peserta

Mutu Guru Sekolah Dasar (SD) menghadidi
sosialisasi mutu guru

11. Kegiatan Bimtek Kepala Sekolah 100% peserta

SD/SMP menghadiri bimtek

12. Kegiatan Musyawarah Guru Mata 100% peserta

Pelajaran (MGMP) SMP dan menghadiri MGMP 106,000,000 106,000,000
Bimtek Data Isian Akreditasi (DIA)
SMP
13. Kegiatan Bimtek Peningkatan 100% peserta
Mutu Guru SMP menghadiri bimtek 266,000,000 265,850,000
mutu guru SMP

14. KegiatanBimtek Penyusunan Karya Pemangkasan

 Ilmiah, best practice Guru SMP dan 250,000,000 243,785,000 Anggaran
Pemilihan Duta Guru Hebat SMP Karena Covid
15. Kegiatan Bimtek Satgas Penilaian
Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian
Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
SMP
16. Kegiatan Penetapan Angka Kredit Terealisasinya
Jabatan Guru (AKJG) SMP penentapan angka 101,142,000 101,141,000
Berbasis Digital dan Asistensi Tim kredit
SIP SMP
17. Kegiatan Pelatihan dan Insentif
Guru Inklusi 40,000,000 40,000,000

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No Urusan Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Indikator Capaian Kinerja Permasalahan Upaya Tinjut
Pemerintahan/OPD Kinerja Mengatasi Rekomendasi
Pelaksana Target Realisasi permasalahan DPRD
Program Kegiatan
1. Kelautan dan 1. Program 1. Kegiatan Pertukaran 2 pelajar yang 1.
Perikanan/Dinas Pengembangan Pemuda Antara Negara ikut pertukan 47,989,000 47,989,000
Kelautan dan Dan Keserasian (PPAN) pelajar
Perikanan Kebijakan
Pemuda
 2. Kegiatan Kegiatan Adanya
Seleksi Pelatihan dan pelajar yang 456,140,000 450,865,000
Pembinaan Paskibraka ikut paskib

3. Kegiatan Seleksi Adanya

Jambore Pemuda pelajar yang 32,120,000 32,120,000
Indonesia (JPI) berprestasi di
JPI

4. Kegiatan Lomba Gerak Adanya

Jalan Indah (GJI) dan pelajar yang
Gebyar Hari Pendidikan berprestasi di
LBB/GJI

5. KegiatanWorkshop 100% peserta

Enterpreneurship mengikuti 8,395,000 8,256,000
Pemula Bagi Pemuda sosialisasi

6. Kegiatan Worshop 100% peserta Pemangkasan

Pembinaan Kader Anti mengikuti 24,185,000 22,685,000 Anggaran
Narkoba Bagi Siswa, sosialisasi Karena Covid
Guru BK dan Pemuda
7. Kegiatan Lomba Tata Siswa mampu Pemangkasan
Upacara Bendera (TUB) berprestasi 52,950,000 29,711,500 Anggaran
dalam lomba Karena Covid
TUB

8. Program Program 1. Kegiatan Pengadaan Sarana

Peningkatan Peralatan Olah Raga prasasarana 77,000,000 76,900,000
Sarana dan yang memadai
Prasarana Olah
Raga
2. Kegiatan Peningkatan Sarana  Nilai pagu  Disesuaika
Pembangunan Sarana prasasarana 4,424,500,000 4,333,471,090 lebih tinggi n anatara
dan Prasarana yang memadai nilai nilai pagu
Olahraga kontrak . dan nilai
 Gor belum kontrak
diserahteri harus sama
makan  Segera
pada dinas dilakukan
Dikbudpora serah
sehingga terima
Insentif GoR
keamanan
 dan klinik
service
belum di
bayarkan.d
an
pembelian
peralatan
kebersihan

9. Program 1. Kegiatan Siswa mampu  Lupa di  Teliti lagi

Pembinaan dan Penyelenggaraan berprestasi di 315,746,827 309,016,000 Imput pada saat
Pemasyarakatan Kompetisi Olah Raga Tk. Nasional pengimput
Olah Raga an.
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. URUSAN KEBUDAYAAN

No Urusan Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Permasalahan Upaya Tinjut
Pemerintahan/OPD Mengatasi Rekomendasi
Pelaksana Target Realisasi permasalahan DPRD
Program Kegiatan
1. Pendidikan/Dikbudpora 1. Program Program 1. Kegiatan Pelestarian Pengetahuan Sisa Dak
Pengembangan dan aktualisasi adat masyarakat 644,554,000 627,007,000
Nilai Budaya budaya daerah tentang budaya

2. Program Program 1. Kegiatan Pemanfaatan Pengetahuan Insentif dana Pemberian

Pemanfaatan Informasi Kebudayaan masyarakat 225,592,000 203,933,000 Budaya dari 6 Insentif tetap
Informasi tentang budaya bulan hanya di dilakukan
Kebudayaan bayarkan 2 seuai dana
bulan karna SK yang ada
berlaku
Nepember s/d
desember
sehingga
terdapat sisa 4
bulan

3. Program 1. Kegiatan Festival dan

Pemiliharaan dan Lomba Seni Siswa 156,000,000 155,945,000
Pengelolaan Nasional (FLS2N) SD/SMP
Kekayaan Budaya
2. Kegiatan LASQI Tk. Pengetahuan
Kabupaten, Provinsi dan masyarakat 35,420,000 35,420,000
Nasional tentang budaya
3. Kegiatan Festival dan Pengetahuan
Lomba Kesenian Antar masyarakat 16,148,000 16,148,000
Pelajar tentang budaya

4. Kegiatan Promosi Budaya Pengetahuan

Bima masyarakat 185,628,000 185,578,000
tentang budaya