PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP ROWOREJO
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
PuskesmasRoworejo@gmail.com

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016
TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/
No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Puskesmas (System/Process/Product)
Upaya
I Audit :
A. Internal & Preaudit
1 kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan 1.1.1.d Inprogress belum ada kerangka acuan segera di print Erni Aryanti 12 Agustus
harapan masyarakat 2016
perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan
analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan 1.1.1.e belum ada RUK dan RPK 12 Agustus
2 masyarakat dan sektor terkait yang bersifat 1.1.4.a/b/d/e Inprogress Puskesmas segera diselesaikan Erni Aryanti 2016
komprehensif yang meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung
belum ada Notulen rapat
Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan 1.1.1.f 12 Agustus
3 antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan 1.1.4.c Inprogress penyusunan perencanaan segera diselesaikan Koord Bab I 2016
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas puskesmas

SPO, pembahasan dan

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif
untuk memberikan umpan balik tentang mutu tindak lanjut terhadap 12 Agustus
4 1.1.2.a Inprogress umpan balik masyarakat dokumen sesuaikan dan di print Erni Aryanti
pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan 2016
ttg mutu dan kepuasan
Puskesmas belum sesuai

Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan Hasil identifikasi dan 12 Agustus

5 1.1.2.b Inprogress analisis umpan balik Susun hasil identifikasi koord Bab I
masyarakat tentang mutu pelayanan 2016
masyarakat

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap belum ada dokumen bukti
12 Agustus
6 mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan 1.1.2.c Inprogress respon terhadap umpan koord Bab I
2016
bagi pengguna pelayanan. balik masyarakat
 belum ada bukti inovasi
dalam perbaikan program 12 Agustus
7 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun 1.1.3.b Inprogress maupun pelayanan Bikin Brosur, lieflet, selebaran koord Bab I 2016
pelayanan di puskesmas
puskesmas

belum ada Perencanaan

upaya perbaikan,
12 Agustus
8 Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil- 1.1.3.c Inprogress pelaksanaan, dan hasil- Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 2016
hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan hasil yang dicapai dalam
perbaikan mutu pelayanan

Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program
segera disesuaikan dengan Puskesmas 12 Agustus
9 Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana akan 1.1.5.a Inprogress SK dan SPO sudah ada Garung koord Bab I 2016
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
operasional.

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap belum ada Revisi rencana,
10 perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan 1.1.5.d Inprogress program kegiatan, segera diselesaikan koord Bab I 12 Agustus
hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada pelaksanaan program 2016
perubahan kebijakan pemerintah. berdasar hasil monitoring

Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program

maupun lintas sektoral mendapat informasi yang SK dan SPO sudah ada 12 Agustus
11 memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, 1.2.2.a Inprogress SK dan SPO segera direvisi Koord Bab I 2016
fungsi dan kegiatan puskesmas

belum ada Hasil evaluasi

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tindaklanjut terhadap
dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan penyampain informasi 12 Agustus
12 1.2.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada kepada masyarakat, 2016
masyarakat dan pihak terkait. sasaran program, lintas
program, lintas sektor

belum ada Hasil evaluasi

ttg akses thd petugas yang
Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna 12 Agustus
13 pelayanan 1.2.3.a Inprogress melayani program, dan Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I 2016
akses thd puskesmas
 belum ada Hasil evaluasi
ttg kemudahan untuk 12 Agustus
14 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi 1.2.3.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I
memperoleh pelayanan 2016
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh yang dibutuhkan
pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana
dalam pelaksanaannya
sudah ada tapi belum 12 Agustus
15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan. 1.2.3.c Inprogress segera diprint Koord Bab I
diprint 2016

belum ada Bukti

pelaksanaan komunikasi
Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 12 Agustus
16 kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. 1.2.3.e Inprogress dengan masyarakat untuk Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I 2016
memfasilitasi kemudahan
akses

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan sudah ada tapi belum 12 Agustus
17 Puskesmas. 1.2.4.a Inprogress disesuaikan dengan yang segera sesuaikan koord Bab I 2016
baru
12 Agustus
18 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan 1.2.4.c Inprogress belum ada hasil evaluasi segera lakukan evaluasi, minta ke tiap- 2016
rencana yang disusun terhadap pelaksanaan tiap bagian koord Bab I
19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan SK, SPO, dan formulir yang
didokumentasikan digunakan dalam
penyelenggaranaan 12 Agustus
1.2.5.b Inprogress program dan pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I
2016
belum ada

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik

20 yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan 1.2.5.c Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak 2016
terulang kembali

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang

12 Agustus
21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan 1.2.5.d Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan koord Bab I
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan. 2016

belum ada SPO dan bukti

Penyelenggara pelayanan secara konsisten
22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan 1.2.5.e Inprogress pelaksanaan kegiatan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
monitoring dan tindak 2016
dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan lanjut
dan kebutuhan pelanggan.
 Informasi yang diberikan kepada pengguna belum ada SK, SPO, dan
12 Agustus
23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan 1.2.5.f Inprogress hasil evaluasi pemberian Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 2016
konsisten. informasi apakah sesuai
dengan kebutuhan dan
konsisten

belum ada Bukti-bukti

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk perbaikan alur kerja dalam 12 Agustus
24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi 1.2.5.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I
pelaksanaan program dan 2016
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
pelayanan puskesmas

12 Agustus
25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan koord Bab I 2016
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan
12 Agustus
26 Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan koord Bab I 2016
pelaksanaan kegiatan pelayanan

belum ada SK ttg

penerapan manajemen
risiko baik dlm
Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, pelaksanaan program
27 dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan 1.2.5.j Inprogress maupun pelayanan di Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi puskesmas, SPO ttg 2016
penyimpangan maupun keterlambatan. penyelenggaraan program,
SPO ttg penyelenggaraan
pelayananm SPO tentang
tertib administratif

28 Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan 1.2.6.b Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I 12 Agustus
dianalisa 2016
29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan 12 Agustus
dan umpan balik. 1.2.6.c Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I
2016
12 Agustus
30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan 1.2.6.d Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I
balik. 2016

SPO penilaian kinerja, SK

pemilihan indikator kinerja
Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja 12 Agustus
31 1.3.1.a Inprogress sudah ada, SK susun SK yang diperlukan koord Bab I
Puskesmas pemilihan indikator kerja 2016
belum ada
 Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator belum Rencana penilaian 12 Agustus
32 yang ditetapkan 1.3.1.b Inprogress kinerja, instrumen Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 2016
penilaian kinerja, dan hasil
penilaian kinerja
belum ada Hasil analisis 12 Agustus
33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada 1.3.1.c Inprogress penilaian kinerja. Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 2016
pihak terkait
belum ada Tindak lanjut 12 Agustus
34 1.3.1.d Inprogress penilaian kinerja untuk Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki 2016
perbaikan kinerja
kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

belum ada RUK yang

35 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan 1.3.1.e Inprogress disusun berdasar penilaian Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
periode berikutnya 2016
kinerja
36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b Inprogress belum ada Hasil analisis Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
periodik penilaian kinerja 2016

belum ada
37 Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar 1.3.2.c Inprogress Pedoman/kerangka acuan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
untuk mengukur kinerja Puskesmas. 2016
penilaian kinerja dengan
menggunakan indikator
dan standar yang jelas
38

Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan SPO penilaian kinerja sdh
standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga ada tapi judul salah, SPO 12 Agustus
1.3.2.d Inprogress kajibanding sudah ada. segera disesuaikan koord Bab I
kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang 2016
lain. Rencana kajibanding
sudah ada, instrumen dan
laporan kajibanding belum
ada

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja belum ada Laporan tindak
lanjut perbaikan kinerja
39 pelayanan digunakan untuk perbaikan 1.3.2.e Inprogress berdasarkan hasil evaluasi Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 12 Agustus
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 2016
pelayanan. kinerja dan kajibanding.
Belum ada Bukti
pelaksanaan perbaikan
kinerja pasca analisis
kinerja dan pasca
kajibanding
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS
PEMERINTAH KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN PESAWARAN No.Form :
UPT PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN RAWAT INAP ROWOREJO Tgl. Terbit :
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
UPTD PUSKESMASPuskesmasRoworejo@gmail.com
GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB II

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016
TEMPAT : UPT. Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/
No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Puskesmas (System/Process/Product)
Upaya
I Audit :
A. Internal & Preaudit
1 Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan 2.1.1.a inprogress sudah ada, tp belum segera dipasang koord Bab II 15 Agustus
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. dipasang 2016
belum ada Bukti evaluasi 15 Agustus
2 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas 2.1.2.c inprogress pelaksanaan uraian tugas Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016

Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi belum ada Bukti evaluasi 15 Agustus
3 2.1.3.a inprogress terhadap struktur Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
puskesmas secara periodik 2016
organisasi puskesmas

belum ada Bukti tindak

Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/ 15 Agustus
4 2.1.3.b inprogress lanjut kajian struktur Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
penyempurnaan struktur 2016
organisasi

belum ada Persyaratan

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi kompetensi Kepala Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan 15 Agustus
5 sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, 2.1.4.a inprogress Puskesmas, Penanggung koord Bab II
Bab VII 2016
dan Pelaksana Kegiatan. jawab program, dan
Pelaksana kegiatan
 belum ada Pola
ketenagaan, pemetaan
kompetensi, Rencana
Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas pengembangan 15 Agustus
6 dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. 2.1.4.b inprogress kompetensi Kepala segera diselesaikan koord Bab II 2016
Puskesmas, Penanggung
jawab program, dan
pelaksana kegiatan

belum ada Pola 15 Agustus

7 Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun 2.1.4.c inprogress ketenagaan, pemetaan segera diselesaikan Ester 2016
berdasarkan kebutuhan kompetensi,

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan belum ada Kelengkapan

file kepegawaian untuk 15 Agustus
8 kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 2.1.4.d inprogress semua pegawai di segera diselesaikan Ester 2016
pengalaman puskesmas yang update

belum ada Bukti

pelaksanaan rencana
15 Agustus
9 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil 2.1.4.e inprogress pengembangan segera minta ke yang pelatihan Ester 2016
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan kompetensi (STTPL,
sertifikat pelatihan, dsb)

belum ada SK ttg

10 Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap 2.1.4.f inprogress kewajiban penerapan hasil segera diselesaikan koord Bab II 15 Agustus
pengelola dan pelaksana pelayanan 2016
pelatihan

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan belum ada Kerangka acuan
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program orientasi, bukti 15 Agustus
11 2.1.5.b inprogress segera diselesaikan koord Bab II
program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia pelaksanaan kegiatan 2016
kurikulum sesuai program. orientasi

sudah ada SPO ttg

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan peninjauan kembali tata
tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan 15 Agustus
12 relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna 2.1.6.c inprogress nilai dan tujuan puskesmas segera buat bukti pelaksanaan koord Bab II 2016
pelayanan , belum ada
bukti pelaksanaan

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja SPO sudah ada,

SK belum ada 15 Agustus
13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 2.1.6.d inprogress susun SK yang diperlukan koord Bab I
2016
nilai Puskesmas.
 Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan SPO ada, 15 Agustus
14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung 2.1.7.a inprogress belum ada bukti Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
2016
penanggung jawab program dan pelaksana dalam pelaksanaan
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan SPO ada, 15 Agustus

15 2.1.7.b inprogress belum ada bukti Penuhi sesuai kebutuhan Agustin
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 2016
pelaksanaan
Ada struktur organisasi penanggung jawab program belum ada Stuktur 15 Agustus
16 2.1.7.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
yang efektif. organisasi tiap program 2016
SPO sudah ada,
17 Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 2.1.7.d inprogress belum ada dokumen Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 15 Agustus
dibakukan. 2016
pencataan dan pelaporan
belum ada Uraian tugas
Kepala Puskesmas,
Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan program dan pelaksana
kegiatan yang
18 untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan 2.1.8.a inprogress menunjukkan tanggung Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 15 Agustus
berwasaran kesehatan dan pemberdayaan jawab untuk memfasilitasi 2016
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi, kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap belum ada Kerangka
akuntabilitas penanggung jawab program oleh acuan, SPO, instrumen
Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tentang penilaian
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang akuntabilitas penanggung
dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun 15 Agustus
2.1.9.a inprogress jawab program dan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
strategi pelayanan, penanggung jawab 2016
pelayanan

belum ada Hasil lokakarya

mini lintas program dan
lintas sektor tentang
Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 15 Agustus
20 program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi 2.1.10.a inprogress identifikasi pihak-pihak Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
terkait dalam
penyelenggaran program
dan kegiatan puskesmas

SPO sudah ada,

Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait 15 Agustus
21 dalam penyelenggaraan program puskesmas 2.1.10.d inprogress hasil evaluasi dan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
tindak lanjut belum ada
 belum ada Panduan
(manual) mutu puskesmas,
Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan Pedoman Pelayanan 15 Agustus
22 kinerja puskesmas 2.1.11.a inprogress Puskesmas, Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program

Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan belum ada Pedoman dan 15 Agustus
23 2.1.11.b inprogress panduan kerja Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
tiap program kegiatan puskesmas 2016
penyelenggaraan program
puskesmas
belum ada SPO
Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian
pengendalian dokumen 15 Agustus
24 dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan 2.1.11.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
dan SPO pengendalian 2016
kegiatan. rekaman

belum ada Panduan

penyusunan pedoman, 15 Agustus
25 2.1.11.e inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
panduan, kerangka acuan, 2016
Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan SPO
dan prosedur
belum ada Dokumentasi 15 Agustus
26 Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan 2.1.12.c inprogress pelaksanaan komunikasi sesuaikan koord Bab II
membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam internal 2016
pelaksanaan program kegiatan puskesmas
Belum ada Bukti
27 Komunikasi internal dilaksanakan dan 2.1.12.d inprogress pendokumentasian Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 15 Agustus
didokumentasikan pelaksanaan komunikasi 2016
internal

belum ada Bukti tindak

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi 15 Agustus
28 2.1.12.e inprogress lanjut rekomendasi hasil Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
hasil komunikasi internal. komunikasi internal 2016

29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko 15 Agustus

akibat program dan kegiatan puskesmas. 2.1.13.b inprogress sama dengan Bab IX sesuaikan koord Bab II
2016

15 Agustus
30 Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja 2.1.14.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan 2016
penanggung jawab program kegiatan.

Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan 15 Agustus

31 kinerja pelaksanaan program kegiatan. 2.1.14.b inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
 Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan
program untuk mencapai indikator untuk mengukur belum ada Panduan 15 Agustus
32 kinerja puskesmas sesuai dengan target yang 2.1.14.c inprogress pentahapan pencapain Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kinerja yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh SPO ada,

15 Agustus
33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program 2.1.14.d inprogress hasil dan tindak lanjut Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program segera disesuaikan
kegiatan.
belum ada Panduan 15 Agustus
34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran 2.1.15.c inprogress penggunaan anggaran Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
dalam pelaksanaan program kegiatan

Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian SK belum ada, 15 Agustus

35 2.1.15.e inprogress susun SK yang diperlukan koord Bab II
kinerja pengelola keuangan puskesmas SPO sudah ada 2016

belum ada Hasil audit 15 Agustus

36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan 2.1.15.f inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
kinerja pengelola 2016
keuangan

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, belum ada Panduan 15 Agustus

37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang 2.1.16.c inprogress pengelolaan keuangan, Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
2016
disusun sesuai dengan rencana operasional dokumen rencana
anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan
38
Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan belum ada Dokumen 15 Agustus
2.1.16.d inprogress laporan dan pertanggung Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 2016
jawaban keuangan

Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan belum ada Bukti 15 Agustus
39 2.1.16.e inprogress pelaksanaan dan tindak Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
hasilnya ditindak lanjuti 2016
lanjut audit keuangan

belum ada Bukti evaluasi

40 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 2.1.17.a inprogress dan tindak lanjut Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 15 Agustus
pengelolaan data dan informasi 2016
pengelolaann data dan
informasi

belum ada Brosur, leaflet,

poster ttg hak dan 15 Agustus
41 2.2.1.b kewajiban sasaran segera selesaikan koord Bab II 2016
program dan
Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak pasien/pengguna jasa
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. inprogress puskesmas
 Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan 15 Agustus
42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak 2.2.1.c segera disesuaikan koord Bab II 2016
dan kewajiban pengguna. inprogress sudah ada SK dan SPO

Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan 15 Agustus

43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan 2.2.2.a segera disesuaikan koord Bab II 2016
pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan
Puskesmas, inprogress sudah ada SK
15 Agustus
44 Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, 2.2.2.b segera disesuaikan koord Bab II
dan tujuan Puskesmas. inprogress sudah ada tp belum sesuai 2016
15 Agustus
45 Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris 2.4.1.a Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 2016
Puskesmas inprogress ada di bab VIII

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan 15 Agustus

46 Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun 2.4.1.b Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
2016
untuk penyelenggaraan program. inprogress ada di bab VIII
47 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 2.4.1.c Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II 15 Agustus
peralatan Puskesmas inprogress ada di bab VIII 2016

48 Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan 2.4.1.e SK belum ada, susun SK yang diperlukan koord Bab II 15 Agustus
peralatan yang memenuhi persyaratan. inprogress SPO sudah ada 2016
SK sudah ada,
program kerja 15 Agustus
49 2.4.1.f kebersihan lingkungan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab II
2016
Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas inprogress belum ada
15 Agustus
50 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda 2.4.1.h susun SK yang diperlukan koord Bab II
empat maupun roda dua. inprogress SK belum ada 2016

51 2.4.1.j tanya Pak Mukhtar Zahuri koord Bab II 15 Agustus

Pencatan dan pelaporan barang inventaris inprogress sudah ada 2016
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS
PEMERINTAH KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN PESAWARAN No.Form :
UPT PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN RAWAT INAP ROWOREJO Tgl. Terbit :
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
UPTD PUSKESMASPuskesmasRoworejo@gmail.com
GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016
TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/
No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Puskesmas (System/Process/Product)
Upaya
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen 18 Agustus
1 mutu 3.1.1.a Closed Koor Bab III
2016
Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab 18 Agustus
2 wakil manajemen mutu 3.1.1.b Closed Koor Bab III 2016
Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh wakil manajemen mutu dengan 18 Agustus
3 pimpinan dan penanggung jawab program. 3.1.1.c Closed Koor Bab III
2016

 Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan

dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu 18 Agustus
4 dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan 3.1.1.d Closed Koor Bab III 2016
Puskesmas.

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program,

dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen 18 Agustus
5 untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara 3.1.1.e Closed Komitmen Bersama Koor Bab III 2016
konsisten dan berkesinambungan.

rencana tahunan
6 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 3.1.2.a Inprogres perbaikan mutu dan segera sesuaikan Koor Bab III 18 Agustus
Puskesmas. kinerja puskesmas sudah 2016
ada tapi belum sesuai
 Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang belum ada bukti-bukti
pelaksanaan perbaikan tinjauan manajemen dilaksanakan 08 18 Agustus
7 tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan 3.1.2.b Inprogres mutu dan kinerja, notulen Agustus 2016 Koor Bab III 2016
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. tinjauan manajemen

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil

analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit SPO pertemuan tinjauan
manajemen sudah ada, 18 Agustus
8 kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, dan 3.1.2.c Inprogres hasil pertemuan dan segera sesuaikan Koor Bab III 2016
rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan . rekomendasi belum ada

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen

9 ditindaklanjuti dan dievaluasi. 3.1.2.d Inprogres Pertemuan belum Pertemuan dilaksanakan Senin, 08 Koor Bab III 18 Agustus
dilaksanakan Agustus 2016 2016

belum ada identifikasi

pihak-pihak terkait dan 18 Agustus
10 Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam 3.1.3.b-c Inproges perang masing- masing, segera sesuaikan Koor Bab III 2016
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
belum ada notulen rapat

Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan

Belum ada data terbaru 18 Agustus
11 untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. 3.1.4.a Inproges kinerja puskesmas Koordinasi dengan pemegang program Koor Bab III 2016

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal

kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen mutu
Laporan hasil audit Segera melengkapi laporan hasil audit 18 Agustus
12 dan penanggung jawab program untuk mengambil 3.1.4.c Inprogres Koor Bab III
keputusan dalam strategi perbaikan program kegiatan internal belum lengkap internal 2016
Puskesmas

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan belum ada bukti 18 Agustus
13 rekomendasi dari hasil audit internal. 3.1.4.d Inprogres Hasil audit dalam
pelaksanaan proses
survei atau Segera menyelesaikan laporan hasil audit Koor Bab III
2016
kegiatan forum-forum
Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum 18 Agustus
14 pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa 3.1.5.b Inprogres pemberdayaan Koor Bab III 2016
masyarakat segera selesaikan
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi
Asupan dan hasil survei muapun forum-forum
analisa sudah ada, RTL 18 Agustus
15 pemberdayaraan masyarakat dianalisis dan ditindak 3.1.5.c Inprogres belum ada RTL dilampiri notulen, segera selesaikan Koor Bab III 2016
lanjuti.

Melaksanakan
Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat Peningkatan kinerja
18 Agustus
16 adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja 3.1.6.b inprogres pelayanan untuk Koor Bab III
perbaikan mutu dan 2016
penyelenggaraan pelayanan
kinerja pelayanan

Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai

Belum ada laporan hasil Segera membuat laporan hasil kaji 18 Agustus
17 ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan 3.1.6.e Inprogres Koor Bab III
korektif, dan tindakan preventif. kaji banding banding 2016
 18 Agustus
18 Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung 3.1.7.a Inprogres Belum Menyusun Segera Membuat Rencana kaji banding Koor Bab III 2016
jawab program menyusun rencana kajibanding

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung

18 Agustus
19 jawab program dan pelaksanan program menyusun 3.1.7.b Inprogres Sudah dibuat Koor Bab III 2016
instrumen kajibanding

20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan 3.1.7.c Inprogres Sudah dibuat Koor Bab III 18 Agustus
rencana kajibanding 2016

Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi 18 Agustus

21 peluang perbaikan 3.1.7.d Inprogres Belum dilaksanakan Kaji banding baru direncanakan Koor Bab III
2016
Disusun rencana tindak lanjut kajibanding 18 Agustus
22 3.1.7.e Inprogres Belum dilaksanakan Kaji banding baru direncanakan Koor Bab III 2016
Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding 18 Agustus
23 dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan 3.1.7.f Inprogres Belum dilaksanakan Kaji banding baru direncanakan Koor Bab III 2016
maupun dalam pelaksanaan program
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 18 Agustus
24 kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya. 3.1.7.g Inprogres Belum dilaksanakan Kaji banding baru direncanakan Koor Bab III
2016
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN PESAWARAN No.Form :
UPT
DINASPUSKESMAS
KESEHATAN RAWAT INAP ROWOREJO Tgl. Terbit :
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
UPTD PUSKESMAS GARUNG
PuskesmasRoworejo@gmail.com Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016
TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
1 kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan 4.1.1.b inprogress belum ada kerangka acuan segera selesaikan Koord tiap 18 Agustus
dan metode program 2016
sasaran program

instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan

terhadap dan harapan masyarakat dan individu yang belum ada instrumen
identifikasi kebutuhan dan Koord tiap 18 Agustus
2 merupakan sasaran program 4.1.1.b inprogress harapan masyarakat/sasaran segera selesaikan program 2016
upaya

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat/sasaran program terhadap Koord tiap 18 Agustus
3 program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan 4.1.1.b inprogress belum ada dokumen segera selesaikan
program 2016
Informasi
Koord tiap 18 Agustus
4 metoda analisis 4.1.1.b inprogress belum ada metoda analisis segera selesaikan
program 2016
catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan belum ada catatan, rekapan, Koord tiap 18 Agustus
5 program dan rencana kegiatan program 4.1.1.c inprogress analisa hasil identifikasi segera selesaikan program 2016

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh

6 kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang 4.1.1.d/g inprogress segera selesaikan Koord tiap 18 Agustus
program 2016
ditetapkan oleh kepala puskesmas
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik Koord tiap 18 Agustus
7 pelaksanaan program 4.1.2.a inprogress segera selesaikan program 2016
Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik,
Koord tiap 18 Agustus
8 bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan 4.1.2.b inprogress segera selesaikan
balik program 2016
 Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat
Koord tiap 18 Agustus
9 undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan 4.1.2.c inprogress segera selesaikan program 2016
umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan
Koord tiap 18 Agustus
10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d inprogress segera selesaikan program 2016
Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan Koord tiap 18 Agustus
11 4.1.2.e inprogress segera selesaikan
program 2016
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman Koord tiap 18 Agustus
12 penyelenggaraan program dari Kemenkes 4.1.3.a inprogress segera selesaikan program 2016
13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b inprogress segera selesaikan Koord tiap 18 Agustus
program 2016
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi
14 dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, 4.1.3.c inprogress segera selesaikan Koord tiap 18 Agustus
lintas sektor program 2016

Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam Koord tiap 18 Agustus

15 pelaksanaan kegiatan program 4.1.3.d inprogress segera selesaikan
program 2016
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN PESAWARAN No.Form :
UPT
DINASPUSKESMAS
KESEHATAN RAWAT INAP ROWOREJO Tgl. Terbit :
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
UPTD PUSKESMAS GARUNG
PuskesmasRoworejo@gmail.com Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016
TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
1 Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab 5.1.1.c inprogress segera selesaikan Koord tiap 18 Agustus
program program 2016
Koord tiap 18 Agustus
2 SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti 5.1.2.a inprogress segera selesaikan program 2016
program orientasi
SPO sudah ada, bukti Koord tiap 18 Agustus
3 SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan 5.1.2.c inprogress pelaksanaan belum ada sesuaikan program 2016
orientasi
Koord tiap 18 Agustus
4 Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan 5.1.3.a inprogress segera selesaikan program 2016
dalam kerangka acuan program
Koord tiap 18 Agustus
5 Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi 5.1.3.c inprogress segera selesaikan program 2016
tujuan, sasaran dan tata nilai
Koord tiap 18 Agustus
6 Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan 5.1.5.c inprogress segera selesaikan program 2016
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program
SPO sudah ada, hasil kajian Koord tiap 18 Agustus
7 SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2.b inprogress sesuaikan
belum ada program 2016

SPO pembahasan hasil

monitoring sudah ada. Daftar segera lakukan pembahasan hasil Koord tiap 18 Agustus
8 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.a inprogress
hadir, notulen rekomendasi monitoring program 2016
hasil pembahasan belum

9 Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan 5.2.3.d inprogress belum dilakukan tindak lanjut sesuaikan Koord tiap 18 Agustus
dalam perencanaan kegiatan program hasil monitoring program 2016
10 Dokumentasi hasil monitoring 5.2.3.f inprogress sesuaikan Koord tiap 18 Agustus
program 2016
Koord tiap 18 Agustus
11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 5.2.3.g inprogress sesuaikan program 2016
Koord tiap 18 Agustus
12 Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana 5.3.1.a inprogress belum dilakukan sosialisasi segera lakukan sosialisasi
program yang ditetapkan kepala puskesmas program 2016
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN PESAWARAN No.Form :
UPT
DINASPUSKESMAS
KESEHATAN RAWAT INAP ROWOREJO Tgl. Terbit :
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
UPTD PUSKESMAS GARUNG
PuskesmasRoworejo@gmail.com Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 08 Agustus 2016
TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya 6.1.1.a-f inprogress segera selesaikan koord upaya 31 Agustus
2016
Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi
18 Agustus
2 apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator 6.1.2.a-e inprogress segera selesaikan koord upaya 2016
yang ditetapkan

Penanggung jawab program dan pelaksana program

bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta
18 Agustus
3 mereka dalam memperbaiki kinerja dengan 6.1.3.a-d inprogress segera selesaikan koord upaya 2016
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
sasaran program.

18 Agustus
4 upaya memberdayakan sasaran program untuk 6.1.4.a-d inprogress segera selesaikan koord upaya 2016
berperan serta dalam memperbaiki kinerja program
18 Agustus
5 Kegiatan perbaikan kinerja program 6.1.5.a-c inprogress segera selesaikan koord upaya 2016
didokumentasikan
18 Agustus
6 Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) 6.1.6.a-g inprogress segera selesaikan koord upaya 2016
dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program

7 Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman 6.1.7.a closed

dari Dinas Kesehatan

8 Indikator-indikator kinerja program KIA dan 6.1.7.b closed

pencapaiannya
Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan
9 pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja 6.1.7.c closed
program
 Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan
18 Agustus
10 anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan 6.1.7.d-f inprogress segera selesaikan koord upaya
2016
dan kebutuhan masyarakat
18 Agustus
11 PONED 6.1.8.a-i
2016
18 Agustus
12 program penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9.a-e inprogress segera selesaikan koord HIV 2016
13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB 6.1.10.a-f inprogress segera selesaikan koord TB 10-Jun-14
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN PESAWARAN No.Form :
UPT
DINASPUSKESMAS
KESEHATAN RAWAT INAP ROWOREJO Tgl. Terbit :
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
UPTD PUSKESMAS GARUNG
PuskesmasRoworejo@gmail.com Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016
TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

No Uraian Temuan Area/BAB/ Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Pelayanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
1 Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / BAB VII Inprogress Sistem pengendalian dokumen dilakukan Koord. BAB 18 Agustus
Protap VII 2016

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian Bag. 18 Agustus

2 pendaftaran belum ada 7.1.1.e closed Pendaftaran 2016

survey sudah segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan Heni 19 Agustus

3 Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan 7.1.1.f Inprogress dilakukan di bagian pendaftaran Rohmawati 2016

Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan susun SPO identifikasi pasien dan Bag. 18 Agustus
4 pelanggan di tempat pendaftaran 7.1.1.g Inprogress sesuaikan Pendaftaran 2016

Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian Bag. 18 Agustus

5 7.1.2.b Inprogress Susun hasil evaluasi
informasi di tempat pendaftaran Pendaftaran 2016

6 Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan 7.1.2.e Closed Sediakan informasi, Brosur dll Bag. 19 Agustus
fasilitas rujukan lain, brosur belum ada Pendaftaran 2016

7 Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg 7.1.3.a Inprogress segera dipasang Heni 18 Agustus
dalam bentuk brosur, lieflet belum ada Rohmawati 2016

8 SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran 7.1.3.g Closed Susun SPO yang diperlukan Bag. 18 Agustus
dengan unit-unit penunjang terkait belum ada Pendaftaran 2016
 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada
pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum Bag. 18 Agustus
9 7.1.3.h Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan Pendaftaran 2016
petugas

Heni 18 Agustus
10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b Inprogress segera dipasang Rohmawati 2016

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi

hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan 19 Agustus
11 penghalang yang paling sering terjadi pada 7.1.5.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord BAB VII 2016
masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan,

12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.2.1.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord BAB VII 18 Agustus
dan ADMEN 2016
klinis belum ada

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum kerangka acuan

belum bisa diimplementasikan, krn 18 Agustus
13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan 7.2.3.a Inprogress dan SPO Triase BPU
fasilitas tdk memadai 2016
pasien dengan kebutuhan emergensi. sdh ada

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan

20 Agustus
14 kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.3.1.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan ADMEN 2016
klinis *min P3K
SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit 18 Agustus
15 pelayanan belum ada 7.3.1.c Closed Pelayanan 2016
Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun 18 Agustus
16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan 7.4.1.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan BPU
2016
secara tim

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan 18 Agustus

17 medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan 7.4.1.b closed koord Bab VII 2016
penanganan secara tim
Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian
pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana
18 Agustus
18 asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam 7.4.1.c Inprogress Dilakukan evaluasi kesesuaian pelayanan 2016
medik )

hasil evaluasi dan tindak lanjut 18 Agustus

19 7.4.1.d inprogress segera lakukan evaluasi pelayanan 2016

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang 18 Agustus

20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, 7.4.2.a Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan
2016
sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien

SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk 18 Agustus

21 7.4.2.d inprogress susun SK sesuai kebutuhan pelayanan
memilih tenaga kesehatan 2016
 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan susun syarat kompetensi sesuai pelayanan 18 Agustus
22 monitoring dan bukti pelaksanaannya 7.5.4.b inprogress kebutuhan dan ADMEN 2016

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana 18 Agustus

23 layanan mengacu pada pedoman dan prosedur yang 7.6.1.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan 2016
berlaku belum ada

Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai 18 Agustus

24 dengan pedoman dan prosedur yang berlaku 7.6.1.c inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan 2016

segera susun indikator klinis yang 18 Agustus

25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai 7.6.4.a Inprogress digunakan untuk pemantauan dan pelayanan
2016
pelaksanaan layanan klinis evaluasi layanan klinis

form penilaian indikator mutu untuk pemantauan Segera susun Form penilaian indikator 18 Agustus
23 dan penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan 7.6.4.b Inprogress pelayanan
mutu 2016
secara kuantitatif maupun kualitatif

Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap 18 Agustus

24 indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format
2016
monotoring evaluasi belum ada Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress susun format sesuai yang dilakukan Koord yanis

Yanis (7.7.1.a) dan 18 Agustus

26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi
(7.7.1.b) 2016
sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan
anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord Yanis

SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan

27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko, yanis (7.7.2.c) 18 Agustus
2016
manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien
Inprogress Susun SPO yang diperlukan Koord yanis
SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus-
18 Agustus
28 menerus selama dan segera setelah pembedahan dan yanis (7.7.2.g)
dituliskan dalam RM 2016
Inprogress Susun SPO yang diperlukan Koord Yanis

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form 18 Agustus

28 terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada 2016
pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif
dalam proses layanan dan memahami konsekuensi Segera susun form dan dilakukan
layanan yang diberikan Yanis (7.8.1.d) Inprogress penilaian Koord yanis
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP ROWOREJO
Jl. Kesehatan No. 1 Roworejo Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran
PuskesmasRoworejo@gmail.com

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VIII

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 31 Agustus 2016

TEMPAT : UPT Puskesmas Rawat Inap Roworejo

Area/BAB/ Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

No Uraian Temuan Status Masalah Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Pelayanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)

I Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas

A. Internal & Preaudit

1 Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap BAB VIII Inprogress Sisitem pengendalian dokumen dilakukan Koord BAB VIII 18 Agustus 2016

2 SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia 8.1.1.a closed Sesuaikan Bag. Lab 18 Agustus 2016

3 SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah sesuai 8.1.1.a Closed Sesuaiakan Bag. Lab 19 Agustus 2016

4 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan 8.1.1.d Inprogress Tentukan kompetensi petugas Bag. Lab 18 Agustus 2016
interpretasi hasil pemeriksaan lab belum ditentukan

Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan prosedur

5 pemeriksaan lab, hasil pementauan dan tindak lanjut 8.1.2.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016
pemantauan

6 SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum ada 8.1.2.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 19 Agustus 2016
 SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab
7 untuk pasien urgen/gawat darurat 8.1.3.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016

SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, rekam

8 medik 8.1.4.a/c Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016

Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring, tindak lanjut

9 monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan 8.1.4.e Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016
pelayanan lab

Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi reagensi, bukti

10 evaluasi dan tindak lanjut 8.1.5.e Inprogress Susun Panduan Sesuai keb Bag.Lab 18 Agustus 2016

11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab 8.1.7.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 19 Agustus 2016

12 SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan belum ada 8.1.7.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016

13 SPO Rujukan laboratorium belum ada 8.1.7.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan

14 laboratorium dan bukti pelaksanaan program 8.1.8.a Inprogress Sesuaikan Bag. lab 20 Agustus 2016

SK dan SPO tentang penanganan dan pembuangan bahan

15 berbahaya 8.1.8.d Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016

SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti pelaksanaan

16 manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis, dan tindak 8.1.8.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016
lanjut
 SPO orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
17 kerja, bukti pelaksanaan program orientasi 8.1.8.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 18 Agustus 2016
 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESAWARAN Tgl. Terbit :
UPT PUSKESMAS
UPTD PUSKESMAS GARUNGRAWAT INAP TEGINENENG Revisi :
Jl. Lintas Sumatra Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

TINJAUAN MANAJEMEN : I
TANGGAL :
TEMPAT : UPT Puskesmas RaRawat Inap Tegineneng

No Uraian Temuan Area/BAB/ Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Pelayanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Belum ada notulen rapat penyusunan belum dilaksanakan rapat 21 Agustus
1 9.1.1.2 Inprogress segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB IX
indikator klinis indikator mutu klinis 2016

2 Belum ada Indikator mutu klinis 9.1.1.2 Inprogress belum disusun indikator mutu segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB IX 21 Agustus
klinis 2016

Belum ada hasil pengumpulan data belum dilakukan pengumpulan 21 Agustus

3 9.1.1.3 Inprogress segera melakukan pengumpulan data Koord. BAB IX
indikator mutu klinis data 2016

belum ada bukti analisis indikator mutu belum dilakukan analisis 21 Agustus
4 klinis 9.1.13 Inprogress indikator mutu klinis segera melakukan analisis indikator mutu klKoord. BAB IX 2016

belum ada pelaporan berkala indiator mutu belum dilakukan pelaporan segera melakukan pelaporan berkala 21 Agustus
5 klinis 9.1.1.3 Inprogress berkala indikator mutu klinis indikator mutu klinis Koord. BAB IX 2016

belum dilakukan monitoring

6 belum ada bukti monitoring pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama segera melakukan monitoring pimpinan koord. BAB IX 21 Agustus
puskesmas bersama tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis 2016
tenaga klinis
belum dilakukan evaluasi
7 belum ada bukti evaluasi pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama segera melakukan evaluasi pimpinan Koord BAB IX 21 Agustus
puskesmas bersama tenaga klinis tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis 2016

belum dilakukan analisis

8 belum ada bukti analisis pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama segera melakukan analisis pimpinan Koord BAB IX 21 Agustus
puskesmas bersama tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis 2016
tenaga klinis
belum dilakukan tindak lanjut
belum ada bukti tindak lanjut pimpinan segera melakukan tindak lanjut pimpinan 21 Agustus
9 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama Koord. BAB IX
puskesmas bersama tenaga klinis tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis 2016
 belum dilakukan dokumentasi segera melakukan dokumentasi pelaporan 21 Agustus
10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KTD9.1.1.5 Inprogress pelaporan kasus KTD, KPC, KNC kasus KTD, KPC, KNC Koord. BAB IX 2016

belum dilakukan anaisis KTD, 21 Agustus

11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC Koord. BAB IX
KPC, KNC 2016

belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC, 21 Agustus
12 belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress KTD, KPC, KNC KNC Koord. BAB IX 2016
belum dilakukan identifikasi
13 belum ada bukti identifikasi resiko yang 9.1.1.8 Inprogress resiko yang mungkin terjadi segera melakukan identifikasi resiko yang Koord. BAB IX 21 Agustus
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis dalam pelayanan klinis mungkin terjadi dalam pelayanan klinis 2016
belum dilakukan analisis resiko
14 belum ada bukti analisis resiko yang 9.1.1.8 Inprogress yang mungkin terjadi dalam segera melakukan analisis resiko yang Koord. BAB IX 21 Agustus
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis mungkin terjadi dalam pelayanan klinis 2016
pelayanan klinis

belum ada bukti tindak lanjut risiko

belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut risiko 21 Agustus
15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA 9.1.1.8 Inprogress Koord. BAB IX
untuk satu kasus) risiko pelayanan klinis pelayanan klinis 2016

16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress belum dilakukan analisi risiko segera melakukan analisis risiko Koord. BAB IX 21 Agustus
2016

17 belum ada bukti upaya meminimalkan risiko 9.1.1.9 Inprogress belum dilakukan upaya segera melakukan upaya meminimalkan Koord. BAB IX 21 Agustus
meminimalkan risiko risiko 2016

belum ada perencanaan, pelaksanaan, belum dilakukan perencanaan, segera melakukan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan tindak 21 Agustus
18 evaluasi dan tindak lanjut program 9.1.1.10 Inprogress lanjut program keselamatan pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut Koord. BAB IX 2016
keselamatan pasien pasien program keselamatan pasien

belum dilakukan evaluasi dan segera melakukan evaluasi dan tindak

belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut 21 Agustus
19 perilaku petugas dalam layanan klinis 9.1.2.1 Inprogress tindak lanjut perilaku petugas lanjut perilaku petugas dalam layanan Koord. BAB IX 2016
dalam layanan klinis klinis

belum dilakukan sosialisasi,

belum ada bukti sosialisasi, evaluasi segera melakukan sosialisasi, evaluasi
20 terhadap budaya mutu dan keselamatan 9.1.2.2 Inprogress evaluasi terhadap budaya mutu terhadap budaya mutu dan keselamatan Koord. BAB IX 21 Agustus
dan keselamatan pasien, serta 2016
pasien, serta tindak lanjutnya tindak lanjutnya pasien, serta tindak lanjutnya

SK tentang penyusunan indikator klinis dan belum ada indikator klinis dan segera menyusun indikator klinis dan 21 Agustus
21 indikator perilaku pemberi layanan klinis 9.1.2.3 Inprogress indikator perilaku pemberi indikator perilaku pemberi pelayanan Koord. BAB IX
2016
dan penilaiannya pelayanan klinis klinis

Belum ada Rencana peningkatan mutu dan belum disusun Rencana
peningkatan mutu dan
keselamatan pasien dengan kejelasan
22 alokasi dan kepastian ketersediaan sumber 9.1.3.1 Inprogress keselamatan pasien dengan
daya kejelasan alokasi dan kepastian
ketersediaan sumber daya
segera menyusun Rencana peningkatan
mutu dan keselamatan pasien dengan 21 Agustus
kejelasan alokasi dan kepastian Koord. BAB IX 2016
ketersediaan sumber daya