No.

Dokumen : PT-KITSBS-04
No. Revisi : 00
PROSEDUR TINDAKAN Tanggal : April
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Halaman : i dari iv

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DIBUAT OLEH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas

2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi

3. Bambang SA PLT DM Pemeliharaan

4. Nursalim PLT DM Enjiniring

DIPERIKSA OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Andi Aziz Wakil Manajemen

2. Hendra Noviar Manajer Enjiniring

3. Ikram Manajer Produksi

4. Tosni Karo Karo Manajer Keuangan

5. Muhammad Syafrudin Manajer SDM & UMUM

DISETUJUI OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Ruly Firmansyah General Manager

 No. Dokumen : PT-KITSBS-04
No. Revisi : 00
PROSEDUR TINDAKAN Tanggal : April
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Halaman : ii dari iv

DAFTAR ISI

Uraian Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN........................................................................i
DAFTAR ISI.........................................................................................................ii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI.......................................................iii
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN..........................................................................iv
1. TUJUAN..........................................................................................................1
2. LINGKUP.........................................................................................................1
3. REFERENSI......................................................................................................1
4. DEFINISI.........................................................................................................1
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB.................................................................2
6. LAMPIRAN.......................................................................................................3
 No. Dokumen : PT-KITSBS-04
No. Revisi : 00
PROSEDUR TINDAKAN Tanggal : April
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Halaman : iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen
1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER
2. Seluruh Karyawan Softcopy
 No. Dokumen : PT-KITSBS-04
No. Revisi : 00
PROSEDUR TINDAKAN Tanggal : April
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Halaman : iii dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

Uraian yang Disahkan
No Tgl Hlm Uraian Perubahan
diubah oleh
 No. : PT-KITSBS-
dokumen 04
PROSEDUR TINDAKAN No. revisi : 00
PERBAIKAN DAN Tanggal : April

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan terhadap ketidaksesuaian atau potensial ketidaksesuaian yang ditemukan di Kantor
Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.

2. LINGKUP
Prosedur ini berlaku mulai dari identifikasi ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensial, tinjauan
penyebab terjadinya ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensial, penetapan rencana tindakan
perbaikan dan pencegahan serta pemantauan pelaksanaannya.

3. REFERENSI
3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 8.5.3 Tindakan Pencegahan.
3.2. Persyaratan ISO 14001:2004, Klausul 4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
pencegahan
3.3. Persyaratan PAS 99: 2012, Klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
3.4. Persyaratan SMK3 PP 50/ 2012, Elemen 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan
Secara Produksi

4. DEFINISI
4.1. Ketidaksesuaian
Kondisi dimana suatu produk atau proses tidak memenuhi persyaratan.
4.1. Potensi Ketidaksesuaian
Kondisi dimana suatu produk atau proses berpeluang tidak dapat memenuhi persyaratan.
4.2. Tindakan Perbaikan
Upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali
ketidaksesuaian tersebut.
4.3. Tindakan Pencegahan
Upaya menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya
suatu ketidaksesuaian.
4.4. Evaluator
Personil yang melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi suatu proses/ kegiatan dalam
upaya perbaikan/ peningkatan kinerja.
4.5. Auditor
Personil yang bertugas untuk menilai kesesuaian Sistem Manajemen Terpadu terhadap
persyaratan standar dan/atau peraturan yang berlaku.
 No. : PT-KITSBS-
dokumen 04
PROSEDUR TINDAKAN No. revisi : 00
PERBAIKAN DAN Tanggal : April

4.6. Penanggung Jawab

Unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Identifikasi Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian
5.1.1. Ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dapat diperoleh dari kegiatan antara lain :
a. Pengukuran kepuasan pelanggan & keluhan pihak eksternal,
b. Audit internal maupun eksternal,
c. Pemantauan dan pengukuran produk/ proses, lingkungan & K3 termasuk
perundangan dan peraturan pemerintah
d. Pengendalian proses kerja diluar Gangguan Unit (Operation & Maintenance),
e. Pengendalian pencemaran,
f. K3, Investigasi kecelakaan kerja dan bahaya potensial
g. Pengendalian Keamanan
5.1.2. Evaluator/ Auditor mencatat ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian yang dijumpai/
diperoleh dalam Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FR-PT-
KITSBS-04-01) berikut penyebab terjadinya ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian
dan kategori penyebabnya.
5.1.3. Kategori penyebab ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian terdiri dari :
a. Manusia adalah ketidakmampuan personil dalam melaksanakan suatu proses/
kegiatan.
b. Bahan adalah ketidaksesuaian bahan yang digunakan dalam suatu proses/ kegiatan.
c. Alat adalah ketidakmampuan peralatan dalam menjalankan suatu proses/ kegiatan.
d. Cara (proses) adalah ketidakmampuan metoda/ cara kerja untuk mencapai hasil
yang direncanakan atau disyaratkan.
e. Lingkungan adalah ketidaksesuaian lingkungan untuk melaksanakan suatu
proses/kegiatan.
f. Keamanan
g. Lain-lain, selain 6 (enam) kategori di atas.
5.2. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
5.2.1. Penanggungjawab melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Apabila tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan
sesuai rencana, maka secara proaktif, penanggung jawab melaporkan hal tersebut
kepada Sekretariat SMT.
 No. : PT-KITSBS-
dokumen 04
PROSEDUR TINDAKAN No. revisi : 00
PERBAIKAN DAN Tanggal : April

5.2.2. Bila tindakan perbaikan dan pencegahan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana,
dikarenakan sesuatu hal, bagian terkait menginformasikan kepada Sekretariat SMT
untuk merevisi rencana tindakan perbaikan dan pencegahan.
5.2.3. Penanggung jawab melaporkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah selesai
dilaksanakan kepada Sekretariat SMT.
5.3. Peninjauan Pelaksanaan Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian
5.3.1. Sekretariat SMT meninjau Rekaman Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
(FR-PT-KITSBS-04-01) yang dibuat oleh Evaluator/ Auditor dan dicatat dalam Formulir
Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FR-PT-KITSBS-03-05).
5.3.2. Peninjauan terhadap permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan dapat
dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing bagian terkait namun jika belum
mendapat solusi akan dibahas dalam rapat Koordinasi Kinerja Perusahaan.
5.4. Verifikasi Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
5.4.1. Evaluator/ Auditor memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah
dilaksanakan oleh bagian terkait.
5.4.2. Sekretariat SMT mengidentifikasi rekaman pemantauan tindakan perbaikan dan
pencegahan yang tidak dapat diselesaikan untuk selanjutnya dilaporkan sebagai bagian
agenda Tinjauan Manajemen.
5.4.3. Sekretariat SMT memelihara rekaman hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang
telah dilakukan.

6. LAMPIRAN
6.1. Proses Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PT-KITSBS-04)
6.2. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FR-PT-KITSBS-04-01)
6.3 Formulir Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FR-PT-KITSBS-03-05)
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No. dokumen : FR-PT-KITSBS-04-01
No. revisi 00
Tanggal : April
Halaman :

Bagian Hari/ Tanggal

Uraian Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian :

Uraian Penyebab Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian :

Kategori Penyebab  Orang  Alat  Bahan  Metoda  Lingkungan  Lain-lain

Evaluator/Auditor General manajer/ Man. Bidang …/ Dep. Manajer ..

( ) ( )
Rencana Tindakan Perbaikan/ Pencegahan

Jadwal Pelaksanaan No. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Mulai Dikerjakan Tanggal : 1.
Rencana Selesai Tanggal : 2.
Realisasi Tanggal : 3.
Perubahan Rencana Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (bila perlu)

Jadwal Pelaksanaan No. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Mulai Dikerjakan Tanggal : 1.
Rencana Selesai Tanggal : 2.
Realisasi Tanggal : 3.

Verifikasi Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan :  Diterima Tanggal :

Evaluator/ Auditor General Manajer/ Man. Bidang...../ Dep. Manajer …

( ) ( )