No Dokumen :

MANAJEMEN PENGENDALIAN RISIKO Tanggal Terbit :

No. Revisi :

Nama Bagian : Laboratorium

Nama Kegiatan : Kalibrasi Alat Laboratorium
JURUSAN : Semua Jurusan TAHUN :2022
PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS
PROSES PERNYATAAN PENANGGUNG STATUS PENGENDALIAN PENGENDALIAN
NO SISA RISIKO
BISNIS RISIKO JAWAB RISIKO YANG SUDAH ADA YANG HARUS ADA
U/ LEVEL LEVEL
SUMBER URAIAN NILAI NILAI
C DAMPAK KEMUNGKINAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2. Apabila dilakukan
tidak sesuai prosedur
Anggaran tidak
dapat menyebabkan
tersedia
terganggunya - Sertifikat Kalibrasi
Alat – Sedang 3 Kecil 1 3
kegiatan di - Pengajuan anggaran
Ketidak sesuaian Ka. Lab , Koord alat Risiko masih - Alat harus
 1 Kalibrasi  C Laboratorium kalibrasi rutin
pengukuran. Lab & PLP laboratori mungkin terjadi terkalibrasi
setiap tahun
um Sedang 3 Kecil 1 3
- Jadual kalibrasi
Keamanan alat
untuk pengguna

1. Uraian no 1 dan 3
2. Level dampak disamakan .

Keterangan : Surakarta,

Level Dampak Level Kemungkinan KetuaJurusan

1 = TidakSignifikan 1 = SangatJarang
2 = Minor 2 = Jarang
3 = Moderat/Sedang 3 = Mungkin
4 = Major 4 = LebihMungkin (NamaLengkap)
 No Dokumen :
MANAJEMEN PENGENDALIAN RISIKO Tanggal Terbit :
No. Revisi :

5 = Katastropik 5 = HampirSelalu
NIP
U/C: Uncorrectable/Correctable
 No Dokumen :
MANAJEMEN PENGENDALIAN RISIKO Tanggal Terbit :
No. Revisi :

Nama Bagian : Laboratorium

Nama Kegiatan : Perbaikan Alat Laboratorium
JURUSAN : Semua Jurusan TAHUN :2022
PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS
PROSES PERNYATAAN PENANGGUNG STATUS PENGENDALIAN PENGENDALIAN
NO SISA RISIKO
BISNIS RISIKO JAWAB RISIKO YANG SUDAH ADA YANG HARUS ADA
SUMB LEVEL LEVEL
U/C URAIAN NILAI NILAI
ER DAMPAK KEMUNGKINAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Keselamatan
pengguna
- Penggunaan APD
 Kerusakan alat Risiko masih
Berdampak pada - SOP penggunaan
berdampak pada mungkin terjadi - Jas Lab
kualitas produk alat
terganggunya Major 4 Jarang 2 8 (sangat
yang dihasilkan
keselamatan besar)
pengguna
Meningkatnya
ratio penggunaan
Perbaikan alat Ka. Lab , Koord Alat – Apabila
 1 alat oleh  C
laboratorium Lab & PLP alat lab dilakukan tidak
mahasiswa
sesuai prosedur
menyebabkan
Waktu praktik
kualitas hasil Risiko masih - Sosialisasi
mahasiswa - SOP penggunaan
produk tidak Minor 2 Jarang 2 4 (medium) mungkin terjadi standar mutu
menjadi lebih alat
sesuai dengan hasil produk
panjang - Buku panduan
yang diinginkan
praktikum
Ketersediaan
anggaran
- -

Keterangan :
Level Dampak Level Kemungkinan
1 = TidakSignifikan 1 = SangatJarang
2 = Minor 2 = Jarang
3 = Moderat/Sedang 3 = Mungkin
4 = Major 4 = LebihMungkin
 No Dokumen :
MANAJEMEN PENGENDALIAN RISIKO Tanggal Terbit :
No. Revisi :

5 = Katastropik 5 = HampirSelalu

U/C: Uncorrectable/Correctable