RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKPA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

Program : 1.01.02.16. - Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : 1.01.02.16.122. - Prolanis UPTD Puskesmas Bendilwungu

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tulungagung

Latar belakang : Sebelumnya Kegiatan Berdiri Sendiri Langsung ke Puskesmas

perubahan/dianggarkan

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program - Cakupan Pelayanan Kesehatan - 91%

Masukan - Tersedianya Dana Rp - Rp 12.000.000

Keluaran - Nilai Kinerja UKP di Puskesmas - 89%

Hasil - Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat - 62%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlayaninya semua dengan kegiatan Prolanis UPTD Puskesmas Bendilwungu

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2. BELANJA LANGSUNG - - - 12.000.000,00 12.000.000,00 0,0

5.2.1. Belanja Pegawai - - - 3.600.000,00 3.600.000,00 0,0

5.2.1.02. Honorarium Non PNS - - - 3.600.000,00 3.600.000,00 0,0

5.2.1.02.03. Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS - - - 3.600.000,00 3.600.000,00 0,0

Honorarium Pelatih Senam - - 12,00 OH 100.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,0

Honorarium pemberi Materi - - 12,00 Oh 200.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,0

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - - 8.400.000,00 8.400.000,00 0,0

 Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - - 5.100.000,00 5.100.000,00 0,0

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Perawatan Pasien - - - 5.100.000,00 5.100.000,00 0,0

Jasa pemeriksaan Laboratorium - - 510,00 OH 10.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - - 3.300.000,00 3.300.000,00 0,0

5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Tamu/Kegiatan - - - 3.300.000,00 3.300.000,00 0,0

Snack - - 660,00 OH 5.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,0

Jumlah 12.000.000,00 12.000.000,00

Tulungagung,
KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. KASIL ROKHMAD, MMRS

NIP. 19680413.200212.1.002