Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Tahun 2021

PEMERINTAH
KABUPATEN
CILACAP
TAHUN 2021
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
CILACAP
TENTANG
PERUBAHAN
APBD
KABUPATEN
CILACAP
TAHUN
ANGGARAN
2021
BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam
perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13
Agustus 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
BAB II
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar
Rp. 3.646.761.863.600,- berkurang sejumlah Rp. 104.126.004.652,- sehingga
menjadi Rp. 3.542.635.858.948,- dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah :
a. Semula Rp. 3.317.757.631.415,-
b. Berkurang ( Rp. 84.703.353.977,- )
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.233.054.277.438,-
2. Belanja Daerah :
a. Semula Rp. 3.646.761.863.600,-
b. Berkurang ( Rp. 104.126.004.652,- )
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 3.542.635.858.948,-
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 346.354.232.185,-
2) Berkurang ( Rp. 21.772.650.675,- )
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 324.581.581.510,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 17.350.000.000,-
2) Berkurang ( Rp. 2.350.000.000,- )
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 309.581.581.510,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah
Perubahan Rp. 0,-
Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber

dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 702.379.613.415,-
2) Berkurang ( Rp. 49.025.309.263,- )
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
perubahan Rp. 653.354.304.152,-
b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp. 2.430.968.018.000,-
2) Berkurang ( Rp. 34.218.337.914,- )
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 2.396.749.680.086,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 184.410.000.000,-
2) Berkurang ( Rp. 1.459.706.800,- )
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah perubahan Rp. 182.950.293.200,-
Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

bersumber dari :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 256.860.000.000,-
2) Berkurang ( Rp. 33.865.000.000,- )
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 222.995.000.000,-
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 24.126.972.899,-
2) Berkurang ( Rp. 91.914.048,- )
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 24.035.058.851,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 58.344.061.000,-
2) Berkurang ( Rp. 3.175.513.239,- )
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 55.168.547.761,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 363.048.579.516,-
2) Berkurang ( Rp. 11.892.881.976,- )
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah perubahan Rp. 351.155.697.540,-
(2) Pendapatan Transer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber

dari :
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 2.179.919.142.000,-
2) Berkurang ( Rp. 56.061.703.092,- )
Jumlah Transfer Pusat setelah perubahan Rp. 2.123.857.438.908,-
b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp. 251.048.876.000,-
2) Bertambah Rp. 21.843.365.178,-
Jumlah Transfer antar daerah
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c bersumber dari :
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 6.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 2.821.961.800,-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 8.821.961.800,-
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan
1) Semula Rp. 178.410.000.000,-
2) Berkurang ( Rp. 4.281.668.600,- )
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 5
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasional
1) Semula Rp. 2.350.242.987.224,-
2) Bertambah Rp. 10.273.355.393,-
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 2.360.516.342.617,-
b. Belanja Modal
1) Semula Rp. 718.027.947.076,-
2) Berkurang ( Rp. 82.262.824.175,- )
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 635.765.122.901,-
c. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 40.924.250.000,-
2) Berkurang ( Rp. 27.391.415.840,- )
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan Rp. 13.532.834.160,-
d. Belanja Transfer
1) Semula Rp. 537.566.679.300,-
2) Berkurang ( Rp. 4.745.120.030,- )
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp. 532.821.559.270,-
Pasal 6
(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 1.368.700.041.898,-
2) Berkurang ( Rp. 97.106.668.883,- )
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan Rp. 1.271.593.373.015,-
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 876.358.394.526,-
2) Bertambah Rp. 108.547.822.276,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
perubahan Rp. 984.906.216.802,-
c. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 98.026.550.800,-
2) Berkurang ( Rp. 1.167.798.000,- )
Jumlah Belanja Hibah setelah
perubahan Rp 96.858.752.800,-
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 7.158.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang Rp 0,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan Rp. 7.158.000.000,-
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalan Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
a. Belanja Modal Tanah
1) Semula Rp. 34.163.430.000,-
2) Berkurang ( Rp. 27.654.790.000,- )
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah
Perubahan Rp. 6.508.640.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1) Semula Rp. 130.783.933.702,-
2) Bertambah Rp. 28.729.241.347,-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
setelah Perubahan Rp. 159.513.175.049,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1) Semula Rp. 149.564.483.526,-
2) Berkurang ( Rp. 16.667.382.940,-)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1) Semula Rp. 360.518.367.080,-
2) Berkurang ( Rp. 32.642.976.517,-)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Irigasi setelah Perubahan Rp. 327.875.390.563,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1) Semula Rp. 8.518.280.768,-
2) Berkurang ( Rp. 1.908.291.065,-)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
f. Belanja Modal Aset Lainnya
1) Semula Rp. 34.479.452.000,-
2) Berkurang ( Rp. 32.118.625.000,-)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah
perubahan Rp. 2.360.827.000,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri
atas belanja tidak terduga, yaitu :
a. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 40.924.250.000,-
2) Berkurang ( Rp. 27.391.415.840,- )
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan Rp. 13.532.834.160,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
a. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp. 24.408.140.000,-
2) Bertambah Rp. 294.866.000,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 24.703.006.000,-
b. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp. 513.158.539.300,-
2) Berkurang ( Rp. 5.039.986.030,- )
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Pasal 7
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 346.354.232.185,-
2) Berkurang ( Rp. 21.772.650.675,- )
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 324.581.581.510,-
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 17.350.000.000,-
2) Berkurang ( Rp. 2.350.000.000,- )
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,-
Pasal 8
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas :
SILPA Tahun Sebelumnya
1) Semula Rp. 346.354.232.185,-
2) Berkurang ( Rp. 21.772.650.675,- )
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 324.581.581.510,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri
atas :
Penyertaan Modal Daerah
1) Semula Rp. 17.350.000.000,-
2) Berkurang ( Rp. 2.350.000.000,- )
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,-
Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan

Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.
(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bencana Alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Pasal 10
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang Diklasifikasikan menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI : Rekapitulsi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMDdengan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 Oktober 2021
BUPATI CILACAP,
cap/ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA’RUF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI

JAWA TENGAH : (7-271/2021)
FARID MA’RUF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI
JAWA TENGAH : ( /2020)
LAMPIRAN I
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2021
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

NOMOR URAIAN
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN DAERAH 3.317.757.631.415,00 3.233.054.277.438,00 (84.703.353.977,00) (2,55)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 702.379.613.415,00 653.354.304.152,00 (49.025.309.263,00) (6,98)
4.1.1 Pajak Daerah 256.860.000.000,00 222.995.000.000,00 (33.865.000.000,00) (13,18)

4.1.2 Retribusi Daerah 24.126.972.899,00 24.035.058.851,00 (91.914.048,00) (0,38)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 58.344.061.000,00 55.168.547.761,00 (3.175.513.239,00) (5,44)
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 363.048.579.516,00 351.155.697.540,00 (11.892.881.976,00) (3,28)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.430.968.018.000,00 2.396.749.680.086,00 (34.218.337.914,00) (1,41)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.179.919.142.000,00 2.123.857.438.908,00 (56.061.703.092,00) (2,57)

4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 251.048.876.000,00 272.892.241.178,00 21.843.365.178,00 8,70
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 184.410.000.000,00 182.950.293.200,00 (1.459.706.800,00) (0,79)
4.3.1 Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 8.821.961.800,00 2.821.961.800,00 47,03

4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 178.410.000.000,00 174.128.331.400,00 (4.281.668.600,00) (2,40)
5 BELANJA DAERAH 3.646.761.863.600,00 3.542.635.858.948,00 (104.126.004.652,00) (2,86)
5.1 BELANJA OPERASI 2.350.242.987.224,00 2.360.516.342.617,00 10.273.355.393,00 0,44
5.1.1 Belanja Pegawai 1.368.700.041.898,00 1.271.593.373.015,00 (97.106.668.883,00) (7,09)

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.358.394.526,00 984.906.216.802,00 108.547.822.276,00 12,39
5.1.5 Belanja Hibah 98.026.550.800,00 96.858.752.800,00 (1.167.798.000,00) (1,19)
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 7.158.000.000,00 7.158.000.000,00 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 718.027.947.076,00 635.765.122.901,00 (82.262.824.175,00) (11,46)
5.2.1 Belanja Modal Tanah 34.163.430.000,00 6.508.640.000,00 (27.654.790.000,00) (80,95)

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.783.933.702,00 159.513.175.049,00 28.729.241.347,00 21,97
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.564.483.526,00 132.897.100.586,00 (16.667.382.940,00) (11,14)
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 360.518.367.080,00 327.875.390.563,00 (32.642.976.517,00) (9,05)
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.518.280.768,00 6.609.989.703,00 (1.908.291.065,00) (22,40)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 34.479.452.000,00 2.360.827.000,00 (32.118.625.000,00) (93,15)
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)
5.4 BELANJA TRANSFER 537.566.679.300,00 532.821.559.270,00 (4.745.120.030,00) (0,88)
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 24.408.140.000,00 24.703.006.000,00 294.866.000,00 1,21

5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 513.158.539.300,00 508.118.553.270,00 (5.039.986.030,00) (0,98)
SURPLUS / (DEFISIT) (329.004.232.185,00) (309.581.581.510,00) 19.422.650.675,00 (5,90)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 363.704.232.185,00 339.581.581.510,00 (24.122.650.675,00) (6,63)
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 346.354.232.185,00 324.581.581.510,00 (21.772.650.675,00) (6,29)
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 346.354.232.185,00 324.581.581.510,00 (21.772.650.675,00) (6,29)
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 17.350.000.000,00 15.000.000.000,00 (2.350.000.000,00) (13,54)
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 17.350.000.000,00 15.000.000.000,00 (2.350.000.000,00) (13,54)
PEMBIAYAAN NETTO 329.004.232.185,00 309.581.581.510,00 (19.422.650.675,00) (5,90)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Bupati Cilacap,
cap/ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA’RUF

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (7-271/2021)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2

FARID MA’RUF
LAMPIRAN II
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2021
PENDAPATAN BELANJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / Belanja Operasi Belanja Modal BERTAMBAH /
Belanja Operasi Belanja Modal
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) JUMLAH BELANJA Belanja Tak Terduga Belanja Transfer JUMLAH BELANJA (BERKURANG)
Belanja Tak Terduga Belanja Transfer
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
1.714.891.039.699,00 603.683.441.213,00 1.774.326.690.095,00 519.252.819.245,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 336.330.079.516,00 335.450.770.540,00 (879.308.976,00) (0,26) 2.318.574.480.912,00 2.293.579.509.340,00 (24.994.971.572,00) (1,08)
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 Rp0 0,00 0,00
1.018.959.214.747,00 101.995.189.500,00 1.001.778.927.713,00 93.416.910.235,00

1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.954.404.247,00 1.095.195.837.948,00 (25.758.566.299,00) (2,30)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.018.959.214.747,00 101.995.189.500,00 1.001.778.927.713,00 93.416.910.235,00

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.954.404.247,00 1.095.195.837.948,00 (25.758.566.299,00) (2,30)
0,00 0,00 0,00 0,00
531.766.452.122,00 118.349.782.323,00 612.122.073.003,00 142.834.973.620,00

1.02 Kesehatan 333.523.579.516,00 332.625.470.540,00 (898.108.976,00) (0,27) 650.116.234.445,00 754.957.046.623,00 104.840.812.178,00 16,13
0,00 0,00 0,00 0,00
531.766.452.122,00 118.349.782.323,00 612.122.073.003,00 142.834.973.620,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan 333.523.579.516,00 332.625.470.540,00 (898.108.976,00) (0,27) 650.116.234.445,00 754.957.046.623,00 104.840.812.178,00 16,13
0,00 0,00 0,00 0,00
78.905.080.595,00 305.232.241.200,00 73.958.018.155,00 234.058.217.200,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00 384.137.321.795,00 308.016.235.355,00 (76.121.086.440,00) (19,82)
0,00 0,00 0,00 0,00
53.275.621.678,00 253.172.786.000,00 50.932.885.925,00 187.042.471.000,00

1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00 306.448.407.678,00 237.975.356.925,00 (68.473.050.753,00) (22,34)
0,00 0,00 0,00 0,00
25.629.458.917,00 52.059.455.200,00 23.025.132.230,00 47.015.746.200,00

1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 0,00 0,00 0,00 0,00 77.688.914.117,00 70.040.878.430,00 (7.648.035.687,00) (9,84)
0,00 0,00 0,00 0,00
48.265.408.520,00 73.029.737.890,00 45.768.964.708,00 44.297.467.890,00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan 731.500.000,00 750.300.000,00 18.800.000,00 2,57 121.295.146.410,00 90.066.432.598,00 (31.228.713.812,00) (25,75)
Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
48.265.408.520,00 73.029.737.890,00 45.768.964.708,00 44.297.467.890,00

1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan 731.500.000,00 750.300.000,00 18.800.000,00 2,57 121.295.146.410,00 90.066.432.598,00 (31.228.713.812,00) (25,75)
Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
26.876.736.615,00 4.646.236.300,00 32.344.606.269,00 4.217.696.300,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 0,00 0,00 0,00 0,00 31.522.972.915,00 36.562.302.569,00 5.039.329.654,00 15,99
Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
14.735.290.071,00 3.227.661.500,00 20.650.262.234,00 3.208.961.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 17.962.951.571,00 23.859.223.734,00 5.896.272.163,00 32,82
0,00 0,00 0,00 0,00
12.141.446.544,00 1.418.574.800,00 11.694.344.035,00 1.008.734.800,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 13.560.021.344,00 12.703.078.835,00 (856.942.509,00) (6,32)
0,00 0,00 0,00 0,00
10.118.147.100,00 430.254.000,00 8.354.100.247,00 427.554.000,00

1.06 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 10.548.401.100,00 8.781.654.247,00 (1.766.746.853,00) (16,75)
0,00 0,00 0,00 0,00
10.118.147.100,00 430.254.000,00 8.354.100.247,00 427.554.000,00

1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 10.548.401.100,00 8.781.654.247,00 (1.766.746.853,00) (16,75)
0,00 0,00 0,00 0,00
171.972.801.202,00 32.059.944.906,00 153.982.870.353,00 23.915.476.906,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 15.966.930.624,00 13.258.232.076,00 (2.708.698.548,00) (16,96) 204.032.746.108,00 177.898.347.259,00 (26.134.398.849,00) (12,81)
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0,00 Rp0 0,00 0,00
DASAR
9.700.951.839,00 3.863.124.000,00 9.116.925.443,00 4.020.524.000,00
2.07 Tenaga Kerja 401.850.000,00 729.250.000,00 327.400.000,00 81,47 13.564.075.839,00 13.137.449.443,00 (426.626.396,00) (3,15)
0,00 0,00 0,00 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1
PENDAPATAN BELANJA
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
9.700.951.839,00 3.863.124.000,00 9.116.925.443,00 4.020.524.000,00

2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 401.850.000,00 729.250.000,00 327.400.000,00 81,47 13.564.075.839,00 13.137.449.443,00 (426.626.396,00) (3,15)
0,00 0,00 0,00 0,00
17.786.438.020,00 356.900.650,00 16.379.549.557,00 318.643.850,00

2.09 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.143.338.670,00 16.698.193.407,00 (1.445.145.263,00) (7,97)
0,00 0,00 0,00 0,00
17.786.438.020,00 356.900.650,00 16.379.549.557,00 318.643.850,00

2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan Dan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.143.338.670,00 16.698.193.407,00 (1.445.145.263,00) (7,97)
0,00 0,00 0,00 0,00
26.065.781.425,00 14.694.668.156,00 25.449.520.442,00 7.865.375.156,00

2.11 Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 1.720.000.000,00 400.000.000,00 30,30 40.760.449.581,00 33.314.895.598,00 (7.445.553.983,00) (18,27)
0,00 0,00 0,00 0,00
26.065.781.425,00 14.694.668.156,00 25.449.520.442,00 7.865.375.156,00

2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 1.720.000.000,00 400.000.000,00 30,30 40.760.449.581,00 33.314.895.598,00 (7.445.553.983,00) (18,27)
0,00 0,00 0,00 0,00
16.039.893.372,00 1.795.698.860,00 15.322.825.259,00 1.982.148.860,00

2.12 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) (100,00) 17.835.592.232,00 17.304.974.119,00 (530.618.113,00) (2,98)
0,00 0,00 0,00 0,00
16.039.893.372,00 1.795.698.860,00 15.322.825.259,00 1.982.148.860,00

2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) (100,00) 17.835.592.232,00 17.304.974.119,00 (530.618.113,00) (2,98)
0,00 0,00 0,00 0,00
14.012.411.332,00 149.756.600,00 13.489.595.785,00 149.756.600,00

2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 14.162.167.932,00 13.639.352.385,00 (522.815.547,00) (3,69)
0,00 0,00 0,00 0,00
14.012.411.332,00 149.756.600,00 13.489.595.785,00 149.756.600,00

2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 14.162.167.932,00 13.639.352.385,00 (522.815.547,00) (3,69)
0,00 0,00 0,00 0,00
21.392.315.288,00 1.404.347.840,00 19.792.898.279,00 1.309.441.840,00

2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 22.796.663.128,00 21.102.340.119,00 (1.694.323.009,00) (7,43)
Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00
21.392.315.288,00 1.404.347.840,00 19.792.898.279,00 1.309.441.840,00

2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 22.796.663.128,00 21.102.340.119,00 (1.694.323.009,00) (7,43)
Perempuan Dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00
14.676.843.618,00 3.179.133.150,00 12.290.441.557,00 1.702.318.600,00

2.15 Perhubungan 6.845.080.624,00 4.858.982.076,00 (1.986.098.548,00) (29,01) 17.855.976.768,00 13.992.760.157,00 (3.863.216.611,00) (21,64)
0,00 0,00 0,00 0,00
14.676.843.618,00 3.179.133.150,00 12.290.441.557,00 1.702.318.600,00

2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan 6.845.080.624,00 4.858.982.076,00 (1.986.098.548,00) (29,01) 17.855.976.768,00 13.992.760.157,00 (3.863.216.611,00) (21,64)
0,00 0,00 0,00 0,00
16.746.641.948,00 899.580.850,00 15.951.258.570,00 912.697.500,00

2.16 Komunikasi dan Informatika 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 100.000.000,00 10,00 17.646.222.798,00 16.863.956.070,00 (782.266.728,00) (4,43)
0,00 0,00 0,00 0,00
16.746.641.948,00 899.580.850,00 15.951.258.570,00 912.697.500,00

2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 100.000.000,00 10,00 17.646.222.798,00 16.863.956.070,00 (782.266.728,00) (4,43)
0,00 0,00 0,00 0,00
7.465.940.109,00 249.860.000,00 7.086.801.478,00 249.860.000,00

2.18 Penanaman Modal 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00 7.715.800.109,00 7.336.661.478,00 (379.138.631,00) (4,91)
0,00 0,00 0,00 0,00
7.465.940.109,00 249.860.000,00 7.086.801.478,00 249.860.000,00

2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00 7.715.800.109,00 7.336.661.478,00 (379.138.631,00) (4,91)
Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00
20.737.251.055,00 4.974.917.500,00 12.597.879.266,00 4.974.917.500,00

2.19 Kepemudaan dan Olah Raga 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 25.712.168.555,00 17.572.796.766,00 (8.139.371.789,00) (31,66)
0,00 0,00 0,00 0,00
20.737.251.055,00 4.974.917.500,00 12.597.879.266,00 4.974.917.500,00

2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 25.712.168.555,00 17.572.796.766,00 (8.139.371.789,00) (31,66)
0,00 0,00 0,00 0,00
7.348.333.196,00 491.957.300,00 6.505.174.717,00 429.793.000,00

2.24 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840.290.496,00 6.934.967.717,00 (905.322.779,00) (11,55)
0,00 0,00 0,00 0,00
7.348.333.196,00 491.957.300,00 6.505.174.717,00 429.793.000,00

2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840.290.496,00 6.934.967.717,00 (905.322.779,00) (11,55)
0,00 0,00 0,00 0,00
76.426.937.114,00 57.053.051.189,00 71.962.623.095,00 64.807.695.682,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.749.020.000,00 5.185.310.000,00 436.290.000,00 9,19 133.479.988.303,00 136.770.318.777,00 3.290.330.474,00 2,47
0,00 Rp0 0,00 0,00
PENDAPATAN BELANJA
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
11.903.958.754,00 1.390.296.737,00 10.562.460.073,00 1.410.868.737,00

3.25 Kelautan dan Perikanan 266.020.000,00 275.310.000,00 9.290.000,00 3,49 13.294.255.491,00 11.973.328.810,00 (1.320.926.681,00) (9,94)
0,00 0,00 0,00 0,00
11.903.958.754,00 1.390.296.737,00 10.562.460.073,00 1.410.868.737,00

3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan 266.020.000,00 275.310.000,00 9.290.000,00 3,49 13.294.255.491,00 11.973.328.810,00 (1.320.926.681,00) (9,94)
0,00 0,00 0,00 0,00
47.917.078.364,00 50.652.832.010,00 44.967.555.880,00 58.988.511.993,00

3.27 Pertanian 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00 98.569.910.374,00 103.956.067.873,00 5.386.157.499,00 5,46
0,00 0,00 0,00 0,00
47.917.078.364,00 50.652.832.010,00 44.967.555.880,00 58.988.511.993,00

3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00 98.569.910.374,00 103.956.067.873,00 5.386.157.499,00 5,46
0,00 0,00 0,00 0,00
16.605.899.996,00 5.009.922.442,00 16.432.607.142,00 4.408.314.952,00

3.30 Perdagangan 4.148.000.000,00 4.575.000.000,00 427.000.000,00 10,29 21.615.822.438,00 20.840.922.094,00 (774.900.344,00) (3,58)
0,00 0,00 0,00 0,00
16.605.899.996,00 5.009.922.442,00 16.432.607.142,00 4.408.314.952,00

3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan 4.148.000.000,00 4.575.000.000,00 427.000.000,00 10,29 21.615.822.438,00 20.840.922.094,00 (774.900.344,00) (3,58)
Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00
145.565.698.269,00 1.973.386.900,00 139.870.626.895,00 3.464.993.900,00

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 147.539.085.169,00 143.335.620.795,00 (4.203.464.374,00) (2,85)
PEMERINTAHAN 0,00 Rp0 0,00 0,00
89.925.489.689,00 933.644.200,00 83.809.277.159,00 2.179.484.200,00

4.01 Sekreatriat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 90.859.133.889,00 85.988.761.359,00 (4.870.372.530,00) (5,36)
0,00 0,00 0,00 0,00
89.925.489.689,00 933.644.200,00 83.809.277.159,00 2.179.484.200,00

4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 90.859.133.889,00 85.988.761.359,00 (4.870.372.530,00) (5,36)
0,00 0,00 0,00 0,00
55.640.208.580,00 1.039.742.700,00 56.061.349.736,00 1.285.509.700,00

4.02 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 56.679.951.280,00 57.346.859.436,00 666.908.156,00 1,18
0,00 0,00 0,00 0,00
55.640.208.580,00 1.039.742.700,00 56.061.349.736,00 1.285.509.700,00

4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 56.679.951.280,00 57.346.859.436,00 666.908.156,00 1,18
0,00 0,00 0,00 0,00
117.708.050.160,00 7.226.655.750,00 103.125.258.322,00 8.895.192.250,00

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 2.959.462.911.375,00 2.877.326.321.422,00 (82.136.589.953,00) (2,78) 703.425.635.210,00 658.374.844.002,00 (45.050.791.208,00) (6,40)
PEMERINTAHAN 40.924.250.000,00 Rp537.566.679.300 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00
17.279.360.561,00 1.070.503.450,00 13.697.754.510,00 1.020.890.450,00

5.01 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.349.864.011,00 14.718.644.960,00 (3.631.219.051,00) (19,79)
0,00 0,00 0,00 0,00
17.279.360.561,00 1.070.503.450,00 13.697.754.510,00 1.020.890.450,00

5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 0,00 0,00 0,00 0,00 18.349.864.011,00 14.718.644.960,00 (3.631.219.051,00) (19,79)
Dan Pengembangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
76.899.586.210,00 5.720.522.300,00 69.193.246.765,00 7.493.491.800,00

5.02 Keuangan 2.959.452.911.375,00 2.877.321.321.422,00 (82.131.589.953,00) (2,78) 661.111.037.810,00 623.041.131.995,00 (38.069.905.815,00) (5,76)
40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00
76.899.586.210,00 5.720.522.300,00 69.193.246.765,00 7.493.491.800,00

5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan 2.959.452.911.375,00 2.877.321.321.422,00 (82.131.589.953,00) (2,78) 661.111.037.810,00 623.041.131.995,00 (38.069.905.815,00) (5,76)
Aset Daerah 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00
23.529.103.389,00 435.630.000,00 20.234.257.047,00 380.810.000,00

5.03 Kepegawaian 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 23.964.733.389,00 20.615.067.047,00 (3.349.666.342,00) (13,98)
0,00 0,00 0,00 0,00
23.529.103.389,00 435.630.000,00 20.234.257.047,00 380.810.000,00

5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 23.964.733.389,00 20.615.067.047,00 (3.349.666.342,00) (13,98)
Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
14.668.473.753,00 300.890.000,00 14.038.206.636,00 567.940.650,00

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 14.969.363.753,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
PEMERINTAHAN 0,00 Rp0 0,00 0,00
14.668.473.753,00 300.890.000,00 14.038.206.636,00 567.940.650,00

6.01 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 14.969.363.753,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
0,00 0,00 0,00 0,00
14.668.473.753,00 300.890.000,00 14.038.206.636,00 567.940.650,00

6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 14.969.363.753,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
0,00 0,00 0,00 0,00
99.177.342.826,00 15.665.880.118,00 94.064.741.579,00 14.796.307.268,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.248.689.900,00 1.833.643.400,00 584.953.500,00 46,85 114.843.222.944,00 108.861.048.847,00 (5.982.174.097,00) (5,21)
0,00 Rp0 0,00 0,00
PENDAPATAN BELANJA
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
99.177.342.826,00 15.665.880.118,00 94.064.741.579,00 14.796.307.268,00

7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 1.248.689.900,00 1.833.643.400,00 584.953.500,00 46,85 114.843.222.944,00 108.861.048.847,00 (5.982.174.097,00) (5,21)
0,00 0,00 0,00 0,00
10.316.146.695,00 3.689.316.220,00 9.782.967.137,00 3.772.286.220,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Cilacap Selatan 162.672.500,00 243.000.000,00 80.327.500,00 49,38 14.005.462.915,00 13.555.253.357,00 (450.209.558,00) (3,21)
0,00 0,00 0,00 0,00
10.723.143.705,00 4.108.887.100,00 10.492.859.230,00 3.911.941.500,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Cilacap Tengah 219.962.400,00 309.143.400,00 89.181.000,00 40,54 14.832.030.805,00 14.404.800.730,00 (427.230.075,00) (2,88)
0,00 0,00 0,00 0,00
9.890.362.518,00 4.506.785.200,00 10.093.080.439,00 3.818.674.200,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Cilacap Utara 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 14.397.147.718,00 13.911.754.639,00 (485.393.079,00) (3,37)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.207.470.422,00 131.308.100,00 3.057.877.653,00 131.308.100,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Jeruklegi 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00 3.338.778.522,00 3.189.185.753,00 (149.592.769,00) (4,48)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.904.505.510,00 203.000.000,00 2.693.653.573,00 203.000.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Kawunganten 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00 3.107.505.510,00 2.896.653.573,00 (210.851.937,00) (6,79)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.391.555.423,00 210.118.000,00 2.340.823.589,00 210.118.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Bantarsari 106.655.000,00 131.000.000,00 24.345.000,00 22,83 2.601.673.423,00 2.550.941.589,00 (50.731.834,00) (1,95)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.568.551.120,00 198.990.000,00 3.350.219.500,00 230.886.250,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Kesugihan 36.000.000,00 56.000.000,00 20.000.000,00 55,56 3.767.541.120,00 3.581.105.750,00 (186.435.370,00) (4,95)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.405.268.156,00 154.848.064,00 3.230.124.791,00 154.848.064,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Adipala 25.500.000,00 35.000.000,00 9.500.000,00 37,25 3.560.116.220,00 3.384.972.855,00 (175.143.365,00) (4,92)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.810.643.767,00 159.250.350,00 3.653.289.780,00 159.250.350,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Maos 35.000.000,00 38.500.000,00 3.500.000,00 10,00 3.969.894.117,00 3.812.540.130,00 (157.353.987,00) (3,96)
0,00 0,00 0,00 0,00
4.106.120.424,00 143.631.800,00 4.023.041.945,00 143.631.800,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Sampang 10.500.000,00 35.000.000,00 24.500.000,00 233,33 4.249.752.224,00 4.166.673.745,00 (83.078.479,00) (1,95)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.937.497.689,00 276.905.200,00 3.537.931.838,00 276.905.200,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Kroya 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 4.214.402.889,00 3.814.837.038,00 (399.565.851,00) (9,48)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.798.877.089,00 195.310.000,00 3.449.121.086,00 98.667.500,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Binangun 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 166,67 3.994.187.089,00 3.547.788.586,00 (446.398.503,00) (11,18)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.647.363.246,00 234.551.000,00 3.513.017.550,00 234.551.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Nusawungu 7.500.000,00 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67 3.881.914.246,00 3.747.568.550,00 (134.345.696,00) (3,46)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.996.040.824,00 72.952.000,00 2.672.668.145,00 72.952.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Sidareja 10.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 400,00 3.068.992.824,00 2.745.620.145,00 (323.372.679,00) (10,54)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.721.291.206,00 177.650.000,00 2.611.320.192,00 177.650.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Kedungreja 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 2.898.941.206,00 2.788.970.192,00 (109.971.014,00) (3,79)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.232.161.040,00 7.750.000,00 2.957.886.278,00 7.750.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Gandrungmangu 18.000.000,00 50.000.000,00 32.000.000,00 177,78 3.239.911.040,00 2.965.636.278,00 (274.274.762,00) (8,47)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.824.374.553,00 141.440.000,00 2.636.154.944,00 141.440.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Patimuan 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00 2.965.814.553,00 2.777.594.944,00 (188.219.609,00) (6,35)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.902.856.778,00 124.620.000,00 2.557.317.937,00 124.620.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 Kecamatan Cipari 6.000.000,00 35.000.000,00 29.000.000,00 483,33 3.027.476.778,00 2.681.937.937,00 (345.538.841,00) (11,41)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.039.669.940,00 40.800.000,00 2.844.782.915,00 40.800.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Karangpucung 7.500.000,00 50.000.000,00 42.500.000,00 566,67 3.080.469.940,00 2.885.582.915,00 (194.887.025,00) (6,33)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.457.351.344,00 100.000.000,00 3.352.872.353,00 100.000.000,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 Kecamatan Cimanggu 15.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33 3.557.351.344,00 3.452.872.353,00 (104.478.991,00) (2,94)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.710.857.510,00 282.232.350,00 3.344.832.319,00 282.232.350,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 Kecamatan Majenang 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00 3.993.089.860,00 3.627.064.669,00 (366.025.191,00) (9,17)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.971.281.749,00 144.895.900,00 2.686.690.193,00 142.155.900,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 Kecamatan Wanareja 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 166,67 3.116.177.649,00 2.828.846.093,00 (287.331.556,00) (9,22)
0,00 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN BELANJA
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
2.980.477.678,00 119.569.434,00 2.608.726.292,00 119.569.434,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 Kecamatan Dayeuhluhur 8.400.000,00 30.000.000,00 21.600.000,00 257,14 3.100.047.112,00 2.728.295.726,00 (371.751.386,00) (11,99)
0,00 0,00 0,00 0,00
2.633.474.440,00 241.069.400,00 2.573.481.900,00 241.069.400,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 Kecamatan Kampung Laut 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.874.543.840,00 2.814.551.300,00 (59.992.540,00) (2,09)
0,00 0,00 0,00 0,00
9.832.644.201,00 64.697.000,00 9.145.325.642,00 64.697.000,00

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 9.897.341.201,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
0,00 Rp0 0,00 0,00
9.832.644.201,00 64.697.000,00 9.145.325.642,00 64.697.000,00

8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 9.897.341.201,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
0,00 0,00 0,00 0,00
9.832.644.201,00 64.697.000,00 9.145.325.642,00 64.697.000,00

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 9.897.341.201,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH (84.703.353.977,00) (2,55) 3.646.761.863.600,00 3.542.635.858.948,00 (104.126.004.652,00) (2,86)
Bupati Cilacap,
cap/ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA’RUF

LAMPIRAN III
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 1.120.954.404.247,00 1.095.195.837.948,00 (25.758.566.299,00) (2,30)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.709.683.047,00 759.317.120.805,00 (31.392.562.242,00) (3,97)
Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 776.620.684.477,00 746.114.738.335,00 (30.505.946.142,00) (3,93)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 776.620.684.477,00 746.114.738.335,00 (30.505.946.142,00) (3,93)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 776.620.684.477,00 746.114.738.335,00 (30.505.946.142,00) (3,93)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 776.620.684.477,00 746.114.738.335,00 (30.505.946.142,00) (3,93)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.499.600,00 68.500.000,00 (106.999.600,00) (60,97)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 150.500.000,00 68.500.000,00 (82.000.000,00) (54,49)
Kelengkapannya
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.500.000,00 68.500.000,00 (82.000.000,00) (54,49)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 68.500.000,00 (82.000.000,00) (54,49)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 24.999.600,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
dan Fungsi
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.999.600,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.600,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.232.116.320,00 5.351.905.920,00 (880.210.400,00) (14,12)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 45.729.000,00 45.729.000,00 0,00 0,00
Bangunan Kantor
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.729.000,00 45.729.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.425.233.020,00 1.425.233.020,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.401.242.020,00 1.401.242.020,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.242.020,00 1.401.242.020,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 23.991.000,00 23.991.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.991.000,00 23.991.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.131.824.400,00 1.131.824.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.131.824.400,00 1.131.824.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.156.459.500,00 2.156.459.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.156.459.500,00 2.156.459.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.472.870.400,00 592.660.000,00 (880.210.400,00) (59,76)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.472.870.400,00 592.660.000,00 (880.210.400,00) (59,76)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.472.870.400,00 592.660.000,00 (880.210.400,00) (59,76)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 213.592.000,00 213.592.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.752.600,00 142.752.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.742.000,00 29.742.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 113.010.600,00 113.010.600,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 70.839.400,00 70.839.400,00 0,00 0,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.250.800,00 6.250.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 64.588.600,00 64.588.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 6.453.886.250,00 6.354.480.150,00 (99.406.100,00) (1,54)
Daerah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.672.710.950,00 1.471.941.450,00 (200.769.500,00) (12,00)
Listrik
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.672.710.950,00 1.471.941.450,00 (200.769.500,00) (12,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.672.710.950,00 1.471.941.450,00 (200.769.500,00) (12,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.781.075.300,00 4.882.438.700,00 101.363.400,00 2,12
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.781.075.300,00 4.882.438.700,00 101.363.400,00 2,12
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.737.390.000,00 1.737.390.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.043.685.300,00 3.145.048.700,00 101.363.400,00 3,33
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 982.904.400,00 1.182.904.400,00 200.000.000,00 20,35
Urusan Pemerintahan Daerah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 534.440.800,00 534.440.800,00 0,00 0,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 534.440.800,00 534.440.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 05 Pemeliharaan Mebel 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 239.847.400,00 239.847.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 233.727.400,00 233.727.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 147.964.000,00 347.964.000,00 200.000.000,00 135,17
Bangunan Lainnya
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 147.964.000,00 347.964.000,00 200.000.000,00 135,17
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.964.000,00 347.964.000,00 200.000.000,00 135,17
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 24.152.200,00 24.152.200,00 0,00 0,00
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.152.200,00 24.152.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 288.237.304.700,00 295.553.584.943,00 7.316.280.243,00 2,54
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 174.433.999.450,00 173.330.983.400,00 (1.103.016.050,00) (0,63)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.438.000.000,00 2.735.835.000,00 297.835.000,00 12,22
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 2.438.000.000,00 2.735.835.000,00 297.835.000,00 12,22
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.438.000.000,00 2.735.835.000,00 297.835.000,00 12,22
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 811.647.500,00 788.707.500,00 (22.940.000,00) (2,83)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 811.647.500,00 788.707.500,00 (22.940.000,00) (2,83)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 811.647.500,00 788.707.500,00 (22.940.000,00) (2,83)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4.556.155.000,00 4.313.950.000,00 (242.205.000,00) (5,32)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 4.556.155.000,00 4.313.950.000,00 (242.205.000,00) (5,32)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.556.155.000,00 4.313.950.000,00 (242.205.000,00) (5,32)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8.731.402.500,00 6.051.162.500,00 (2.680.240.000,00) (30,70)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 830.902.500,00 830.902.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1.1 Belanja Pegawai 118.465.000,00 118.465.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 7.900.500.000,00 5.220.260.000,00 (2.680.240.000,00) (33,92)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.900.500.000,00 5.220.260.000,00 (2.680.240.000,00) (33,92)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.525.000.000,00 5.737.315.000,00 1.212.315.000,00 26,79
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 4.525.000.000,00 5.737.315.000,00 1.212.315.000,00 26,79
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.525.000.000,00 5.737.315.000,00 1.212.315.000,00 26,79
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala 300.000.000,00 297.600.000,00 (2.400.000,00) (0,80)
Sekolah/TU
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 297.600.000,00 (2.400.000,00) (0,80)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan 1.125.000.000,00 1.120.690.000,00 (4.310.000,00) (0,38)
Utilitas Sekolah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 1.125.000.000,00 1.120.690.000,00 (4.310.000,00) (0,38)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 Pengadaan Mebel Sekolah 2.015.000.000,00 2.767.395.000,00 752.395.000,00 37,34
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.934.000,00 60.534.000,00 (400.000,00) (0,66)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.1.5 Belanja Hibah 60.934.000,00 60.534.000,00 (400.000,00) (0,66)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 1.954.066.000,00 2.706.861.000,00 752.795.000,00 38,52
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.954.066.000,00 2.706.861.000,00 752.795.000,00 38,52
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 390.699.600,00 390.699.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.285.200,00 23.285.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 . 5.2 BELANJA MODAL 367.414.400,00 367.414.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 281.450.000,00 281.450.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 29.147.400,00 29.147.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.147.400,00 29.147.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 9.545.319.800,00 8.505.639.800,00 (1.039.680.000,00) (10,89)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 21 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.545.319.800,00 8.505.639.800,00 (1.039.680.000,00) (10,89)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 21 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.545.319.800,00 8.505.639.800,00 (1.039.680.000,00) (10,89)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 10.800.580.000,00 10.798.900.000,00 (1.680.000,00) (0,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 22 . 5.2 BELANJA MODAL 10.800.580.000,00 10.798.900.000,00 (1.680.000,00) (0,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 22 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.800.580.000,00 10.798.900.000,00 (1.680.000,00) (0,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta 409.099.500,00 409.099.500,00 0,00 0,00
Didik
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 23 . 5.1 BELANJA OPERASI 409.099.500,00 409.099.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 266.999.900,00 266.999.900,00 0,00 0,00
Pendidikan Dasar
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 24 . 5.1 BELANJA OPERASI 266.999.900,00 266.999.900,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 24 . 5.1.1 Belanja Pegawai 83.725.000,00 7.350.000,00 (76.375.000,00) (91,22)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 128.489.948.250,00 126.657.842.200,00 (1.832.106.050,00) (1,43)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 . 5.1 BELANJA OPERASI 96.415.448.250,00 106.179.595.687,00 9.764.147.437,00 10,13
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 . 5.1.1 Belanja Pegawai 19.237.500.000,00 0,00 (19.237.500.000,00) (100,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.177.948.250,00 106.179.595.687,00 29.001.647.437,00 37,58
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 . 5.2 BELANJA MODAL 32.074.500.000,00 20.478.246.513,00 (11.596.253.487,00) (36,15)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.715.590.398,00 18.010.752.710,00 (9.704.837.688,00) (35,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 28 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.358.909.602,00 2.467.493.803,00 (1.891.415.799,00) (43,39)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.01 . 31 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 81.436.812.400,00 89.005.436.343,00 7.568.623.943,00 9,29
Pertama
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.055.000.000,00 1.051.955.000,00 (3.045.000,00) (0,29)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 1.055.000.000,00 1.051.955.000,00 (3.045.000,00) (0,29)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 290.850.000,00 489.380.000,00 198.530.000,00 68,26
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 290.850.000,00 489.380.000,00 198.530.000,00 68,26
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 290.850.000,00 489.380.000,00 198.530.000,00 68,26
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 Pembangunan Laboratorium 700.000.000,00 747.395.000,00 47.395.000,00 6,77
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 700.000.000,00 747.395.000,00 47.395.000,00 6,77
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.025.000.000,00 2.016.720.000,00 (8.280.000,00) (0,41)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 2.025.000.000,00 2.016.720.000,00 (8.280.000,00) (0,41)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 11.180.000.000,00 11.322.244.000,00 142.244.000,00 1,27
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1.5 Belanja Hibah 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 9.380.000.000,00 9.522.244.000,00 142.244.000,00 1,52
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 522.000.000,00 521.265.000,00 (735.000,00) (0,14)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1.5 Belanja Hibah 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.2 BELANJA MODAL 439.000.000,00 438.265.000,00 (735.000,00) (0,17)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 439.000.000,00 438.265.000,00 (735.000,00) (0,17)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan 4.867.544.000,00 4.864.809.000,00 (2.735.000,00) (0,06)
Utilitas Sekolah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 24 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.497.824.000,00 1.497.824.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 24 . 5.1.1 Belanja Pegawai 103.980.000,00 103.980.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 24 . 5.1.5 Belanja Hibah 691.624.800,00 691.624.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 24 . 5.2 BELANJA MODAL 3.369.720.000,00 3.366.985.000,00 (2.735.000,00) (0,08)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 Pengadaan Mebel Sekolah 750.000.000,00 748.320.000,00 (1.680.000,00) (0,22)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.2 BELANJA MODAL 750.000.000,00 748.320.000,00 (1.680.000,00) (0,22)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000.000,00 748.320.000,00 (1.680.000,00) (0,22)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 91.450.000,00 91.450.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 27 . 5.2 BELANJA MODAL 91.450.000,00 91.450.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 4.706.500,00 4.706.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 29 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.706.500,00 4.706.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 3.783.599.900,00 3.592.079.900,00 (191.520.000,00) (5,06)
Menengah Pertama
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.783.599.900,00 3.592.079.900,00 (191.520.000,00) (5,06)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.838.880.000,00 8.362.515.000,00 3.523.635.000,00 72,82
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.022.285.000,00 1.369.365.000,00 347.080.000,00 33,95
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00 352.005.000,00 347.080.000,00 7.047,31
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 . 5.1.5 Belanja Hibah 1.017.360.000,00 1.017.360.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 . 5.2 BELANJA MODAL 3.816.595.000,00 6.993.150.000,00 3.176.555.000,00 83,23
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.816.595.000,00 6.993.150.000,00 3.176.555.000,00 83,23
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta 626.530.000,00 626.530.000,00 0,00 0,00
Didik
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 626.530.000,00 626.530.000,00 0,00 0,00
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 37 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.453.950,00 22.453.950,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.055.800,00 4.055.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.055.800,00 4.055.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.674.742.250,00 54.539.557.193,00 3.864.814.943,00 7,63
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 41 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.130.042.250,00 44.271.116.971,00 6.141.074.721,00 16,11
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 41 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.524.000.000,00 0,00 (7.524.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 41 . 5.2 BELANJA MODAL 12.544.700.000,00 10.268.440.222,00 (2.276.259.778,00) (18,15)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 41 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.128.656.134,00 6.894.962.822,00 (2.233.693.312,00) (24,47)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 41 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.416.043.866,00 3.373.477.400,00 (42.566.466,00) (1,25)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 27.251.917.850,00 28.174.800.200,00 922.882.350,00 3,39
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 796.000.000,00 792.195.000,00 (3.805.000,00) (0,48)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 796.000.000,00 792.195.000,00 (3.805.000,00) (0,48)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 796.000.000,00 792.195.000,00 (3.805.000,00) (0,48)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 264.000.000,00 262.000.000,00 (2.000.000,00) (0,76)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 194.000.000,00 192.400.000,00 (1.600.000,00) (0,82)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 194.000.000,00 192.400.000,00 (1.600.000,00) (0,82)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 69.600.000,00 (400.000,00) (0,57)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang 150.000.000,00 1.144.415.000,00 994.415.000,00 662,94
Guru PAUD
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 995.150.000,00 995.150.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1.5 Belanja Hibah 0,00 995.150.000,00 995.150.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.265.000,00 (735.000,00) (0,49)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.5 Belanja Hibah 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 07 Pengadaan Mebel PAUD 78.000.000,00 74.800.000,00 (3.200.000,00) (4,10)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 74.800.000,00 (3.200.000,00) (4,10)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 07 . 5.1.5 Belanja Hibah 78.000.000,00 74.800.000,00 (3.200.000,00) (4,10)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 57.000.000,00 55.800.000,00 (1.200.000,00) (2,11)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 55.800.000,00 (1.200.000,00) (2,11)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 09 . 5.1.5 Belanja Hibah 57.000.000,00 55.800.000,00 (1.200.000,00) (2,11)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 449.069.900,00 447.829.900,00 (1.240.000,00) (0,28)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 399.750.000,00 398.910.000,00 (840.000,00) (0,21)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 12 . 5.1.5 Belanja Hibah 399.750.000,00 398.910.000,00 (840.000,00) (0,21)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 49.319.900,00 48.919.900,00 (400.000,00) (0,81)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 12 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.319.900,00 48.919.900,00 (400.000,00) (0,81)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 23.226.098.000,00 23.066.010.350,00 (160.087.650,00) (0,69)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.170.191.500,00 23.010.103.850,00 (160.087.650,00) (0,69)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 13 . 5.1.5 Belanja Hibah 22.614.000.000,00 22.614.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 13 . 5.2 BELANJA MODAL 55.906.500,00 55.906.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 1.904.999.700,00 1.904.999.700,00 0,00 0,00
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.904.999.700,00 1.904.999.700,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 306.750.250,00 306.750.250,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.03 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 306.750.250,00 306.750.250,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.114.575.000,00 5.042.365.000,00 (72.210.000,00) (1,41)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan 198.970.000,00 198.970.000,00 0,00 0,00
Nonformal/Kesetaraan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 198.970.000,00 198.970.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 . 5.1.5 Belanja Hibah 198.970.000,00 198.970.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 221.875.000,00 221.875.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 221.875.000,00 221.875.000,00 0,00 0,00
Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.820.000,00 58.820.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.570.910.000,00 4.498.700.000,00 (72.210.000,00) (1,58)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.479.935.000,00 4.407.725.000,00 (72.210.000,00) (1,61)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 16 . 5.1.5 Belanja Hibah 4.085.700.000,00 4.085.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.04 . 16 . 5.2 BELANJA MODAL 90.975.000,00 90.975.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 977.343.000,00 522.977.800,00 (454.365.200,00) (46,49)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 977.343.000,00 522.977.800,00 (454.365.200,00) (46,49)
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 602.343.000,00 147.977.800,00 (454.365.200,00) (75,43)
Pemajuan Tradisi Budaya
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 580.693.000,00 147.977.800,00 (432.715.200,00) (74,52)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
Pranata Tradisional
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi
dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03 . 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00
Manusia Kesenian Tradisional
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 Program Pembinaan Sejarah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Informasi Sejarah
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 40.679.073.500,00 39.451.154.400,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 40.679.073.500,00 39.451.154.400,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 19.999.900,00 19.999.900,00 0,00 0,00
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.900,00 19.999.900,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga 40.659.073.600,00 39.431.154.500,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.659.073.600,00 39.431.154.500,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 Penetapan Cagar Budaya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.02 . 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Kesehatan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11 Peraturan Daerah No. 4 Tahun
2011
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 212.641.038.362,00 259.920.954.040,00 47.279.915.678,00 22,23
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.862.984.124,00 115.618.306.925,00 3.755.322.801,00 3,36
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 103.058.066.551,00 109.314.255.915,00 6.256.189.364,00 6,07
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 103.058.066.551,00 109.314.255.915,00 6.256.189.364,00 6,07
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 103.058.066.551,00 109.314.255.915,00 6.256.189.364,00 6,07
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 103.058.066.551,00 109.314.255.915,00 6.256.189.364,00 6,07
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 79.999.700,00 0,00 (79.999.700,00) (100,00)
Kelengkapannya
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 79.999.700,00 0,00 (79.999.700,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.118.834.800,00 771.503.300,00 (347.331.500,00) (31,04)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.200.800,00 113.200.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 113.200.800,00 113.200.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 265.634.000,00 265.634.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 265.634.000,00 265.634.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.000.000,00 332.668.500,00 (347.331.500,00) (51,08)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 680.000.000,00 332.668.500,00 (347.331.500,00) (51,08)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.003.534.773,00 2.929.999.410,00 (2.073.535.363,00) (41,44)
Pemerintah Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 99.499.900,00 99.499.900,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 09 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2.073.535.363,00 0,00 (2.073.535.363,00) (100,00)
Bangunan Lainnya
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 2.073.535.363,00 0,00 (2.073.535.363,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.073.535.363,00 0,00 (2.073.535.363,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.895.000,00 1.895.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 228.104.710,00 228.104.710,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.074.314.100,00 2.074.314.100,00 0,00 0,00
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.624.314.100,00 1.624.314.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.624.314.100,00 1.624.314.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 721.580.000,00 724.580.000,00 3.000.000,00 0,42
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 473.234.200,00 473.234.200,00 0,00 0,00
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 418.585.200,00 418.585.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.380.000,00 36.380.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.269.000,00 18.269.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 97.981.896.498,00 133.521.349.375,00 35.539.452.877,00 36,27
Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 38.829.521.588,00 38.940.479.951,00 110.958.363,00 0,29
UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Pembangunan Puskesmas 17.415.685.000,00 16.319.625.000,00 (1.096.060.000,00) (6,29)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 17.415.685.000,00 16.319.625.000,00 (1.096.060.000,00) (6,29)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 300.000.000,00 697.000.000,00 397.000.000,00 132,33
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 697.000.000,00 397.000.000,00 132,33
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 300.000.000,00 499.000.000,00 199.000.000,00 66,33
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 Pengembangan Puskesmas 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 712.629.500,00 2.073.535.363,00 1.360.905.863,00 190,97
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 712.629.500,00 2.073.535.363,00 1.360.905.863,00 190,97
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 4.023.074.050,00 1.956.284.550,00 (2.066.789.500,00) (51,37)
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 13 . 5.2 BELANJA MODAL 4.023.074.050,00 1.956.284.550,00 (2.066.789.500,00) (51,37)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 13 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.272.668.000,00 205.878.500,00 (2.066.789.500,00) (90,94)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 13 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.750.406.050,00 1.750.406.050,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 2.529.020.000,00 4.080.422.000,00 1.551.402.000,00 61,34
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 2.529.020.000,00 4.080.422.000,00 1.551.402.000,00 61,34
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 153.250.000,00 153.250.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 153.250.000,00 153.250.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 15 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 153.250.000,00 153.250.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.999.999.938,00 9.644.630.038,00 4.644.630.100,00 92,89
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.999.938,00 9.644.630.038,00 4.644.630.100,00 92,89
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 16.080.000,00 9.680.000,00 151,25
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 7.485.863.100,00 2.645.733.000,00 (4.840.130.100,00) (64,66)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.485.863.100,00 2.645.733.000,00 (4.840.130.100,00) (64,66)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 17 . 5.1.1 Belanja Pegawai 14.800.000,00 5.120.000,00 (9.680.000,00) (65,41)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 19 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 19 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat 153.250.000,00 0,00 (153.250.000,00) (100,00)
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 153.250.000,00 0,00 (153.250.000,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00
Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 21 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 58.600.162.160,00 93.061.839.324,00 34.461.677.164,00 58,81
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 190.525.500,00 370.595.500,00 180.070.000,00 94,51
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 190.525.500,00 370.595.500,00 180.070.000,00 94,51
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.579.791.000,00 3.579.791.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.579.791.000,00 3.579.791.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 140.800.000,00 140.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 140.800.000,00 140.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 765.633.000,00 0,00 (765.633.000,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 765.633.000,00 0,00 (765.633.000,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00
Dasar
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 90.589.114,00 90.589.114,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.589.114,00 90.589.114,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 178.275.000,00 178.275.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 178.275.000,00 178.275.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 31.458.600,00 31.458.600,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.458.600,00 31.458.600,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 28.480.600,00 28.480.600,00 0,00 0,00
Melitus
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.480.600,00 28.480.600,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Gangguan Jiwa Berat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 250.999.565,00 250.999.565,00 0,00 0,00
Tuberkulosis
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 250.999.565,00 250.999.565,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 261.999.850,00 261.999.850,00 0,00 0,00
Terinfeksi HIV
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 261.999.850,00 261.999.850,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1.5 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada 0,00 885.000.000,00 885.000.000,00 0,00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 885.000.000,00 885.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 43.000.000,00 19.210.225.714,00 19.167.225.714,00 44.574,94
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 6.834.932.214,00 6.791.932.214,00 15.795,19
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 6.834.252.214,00 6.791.252.214,00 15.793,61
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 12.375.293.500,00 12.375.293.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.245.503.500,00 12.245.503.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.023.000.000,00 1.925.264.000,00 902.264.000,00 88,20
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.023.000.000,00 1.925.264.000,00 902.264.000,00 88,20
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 100.900.000,00 157.550.000,00 56.650.000,00 56,14
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.900.000,00 157.550.000,00 56.650.000,00 56,14
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.127.000.000,00 3.224.730.000,00 97.730.000,00 3,13
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.127.000.000,00 3.224.730.000,00 97.730.000,00 3,13
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.415.000,00 2.535.000,00 120.000,00 4,97
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 803.011.000,00 394.930.000,00 (408.081.000,00) (50,82)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 803.011.000,00 394.930.000,00 (408.081.000,00) (50,82)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 19 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 175.000.000,00 276.356.000,00 101.356.000,00 57,92
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 172.500.000,00 273.856.000,00 101.356.000,00 58,76
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.2 BELANJA MODAL 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 23 . 5.1 BELANJA OPERASI 278.136.000,00 278.136.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 23 . 5.1.5 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 23 . 5.2 BELANJA MODAL 21.864.000,00 21.864.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 601.979.442,00 948.573.442,00 346.594.000,00 57,58
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 534.079.442,00 880.673.442,00 346.594.000,00 64,90
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.2 BELANJA MODAL 67.900.000,00 67.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 39.848.476.600,00 40.182.493.600,00 334.017.000,00 0,84
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 26 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.848.476.600,00 40.182.493.600,00 334.017.000,00 0,84
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 29 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 29 . 5.1.1 Belanja Pegawai 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 35.000.000,00 615.496.000,00 580.496.000,00 1.658,56
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 615.496.000,00 580.496.000,00 1.658,56
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 13.853.418.300,00 13.853.418.300,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.853.418.300,00 13.853.418.300,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.853.418.300,00 13.853.418.300,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 409.998.889,00 409.998.889,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 34 . 5.1 BELANJA OPERASI 399.137.461,00 399.137.461,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 34 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 34 . 5.2 BELANJA MODAL 10.861.428,00 10.861.428,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 2.794.444.000,00 1.644.283.400,00 (1.150.160.600,00) (41,16)
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 35 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.794.444.000,00 1.644.283.400,00 (1.150.160.600,00) (41,16)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 650.000.000,00 0,00 (650.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 37 . 5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 0,00 (650.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat 0,00 930.730.750,00 930.730.750,00 0,00
Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 237.000,00 237.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 237.000,00 237.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 930.493.750,00 930.493.750,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 38 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 930.493.750,00 930.493.750,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 496.212.750,00 312.869.500,00 (183.343.250,00) (36,95)
secara Terintegrasi
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 128.999.700,00 128.999.700,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 128.999.700,00 128.999.700,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan 367.213.050,00 148.869.800,00 (218.343.250,00) (59,46)
dan Jaringan Internet
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.106.800,00 148.869.800,00 (237.000,00) (0,16)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.106.800,00 148.869.800,00 (237.000,00) (0,16)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 218.106.250,00 0,00 (218.106.250,00) (100,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta 56.000.000,00 1.206.160.600,00 1.150.160.600,00 2.053,86
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 56.000.000,00 1.206.160.600,00 1.150.160.600,00 2.053,86
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 1.206.160.600,00 1.150.160.600,00 2.053,86
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 304.999.740,00 8.948.989.740,00 8.643.990.000,00 2.834,10
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di 97.999.740,00 97.999.740,00 0,00 0,00
Wilayah Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta 97.999.740,00 97.999.740,00 0,00 0,00
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 97.999.740,00 97.999.740,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 62.000.000,00 8.248.500.000,00 8.186.500.000,00 13.204,03
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 0,00 8.186.500.000,00 8.186.500.000,00 0,00
Kesehatan sesuai Standar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.186.500.000,00 8.186.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 145.000.000,00 602.490.000,00 457.490.000,00 315,51
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 145.000.000,00 602.490.000,00 457.490.000,00 315,51
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 141.750.000,00 599.240.000,00 457.490.000,00 322,74
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 888.158.000,00 612.606.000,00 (275.552.000,00) (31,03)
Makanan Minuman
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 523.158.000,00 122.639.000,00 (400.519.000,00) (76,56)
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 22.224.000,00 22.224.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.224.000,00 22.224.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak 500.934.000,00 100.415.000,00 (400.519.000,00) (79,95)
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.934.000,00 100.415.000,00 (400.519.000,00) (79,95)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 280.000.000,00 323.871.950,00 43.871.950,00 15,67
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 . 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 280.000.000,00 323.871.950,00 43.871.950,00 15,67
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 323.871.950,00 43.871.950,00 15,67
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 85.000.000,00 166.095.050,00 81.095.050,00 95,41
Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.06 . 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- 85.000.000,00 166.095.050,00 81.095.050,00 95,41
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 166.095.050,00 81.095.050,00 95,41
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 1.603.000.000,00 1.219.702.000,00 (383.298.000,00) (23,91)
Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan 150.000.000,00 369.702.000,00 219.702.000,00 146,47
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, 150.000.000,00 369.702.000,00 219.702.000,00 146,47
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 369.702.000,00 219.702.000,00 146,47
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 1.358.000.000,00 755.000.000,00 (603.000.000,00) (44,40)
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan 1.358.000.000,00 755.000.000,00 (603.000.000,00) (44,40)
Hidup Bersih dan Sehat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.358.000.000,00 755.000.000,00 (603.000.000,00) (44,40)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Puskesmas Adipala I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 3.260.000.000,00 3.084.476.606,00 (175.523.394,00) (5,38)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.260.000.000,00 3.084.476.606,00 (175.523.394,00) (5,38)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 3.260.000.000,00 3.084.476.606,00 (175.523.394,00) (5,38)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.156.572.500,00 4.807.557.028,00 650.984.528,00 15,66
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.384.800.000,00 4.035.784.528,00 650.984.528,00 19,23
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.260.000.000,00 3.910.984.528,00 650.984.528,00 19,97
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.260.000.000,00 3.910.984.528,00 650.984.528,00 19,97
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.061.400.000,00 3.362.384.528,00 300.984.528,00 9,83
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 151.400.000,00 151.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 198.600.000,00 548.600.000,00 350.000.000,00 176,23
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.600.000,00 548.600.000,00 350.000.000,00 176,23
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 771.772.500,00 733.772.500,00 (38.000.000,00) (4,92)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 771.772.500,00 733.772.500,00 (38.000.000,00) (4,92)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 51.480.000,00 51.480.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.480.000,00 51.480.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 292.715.500,00 292.715.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 8.749.000,00 8.749.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.749.000,00 8.749.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 37.010.000,00 37.010.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.010.000,00 37.010.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0,00 96.700.000,00 96.700.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 96.700.000,00 96.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 771.772.500,00 100.398.000,00 (671.374.500,00) (86,99)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 771.772.500,00 100.398.000,00 (671.374.500,00) (86,99)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Puskesmas Adipala II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.622.930.000,00 2.360.382.575,00 (262.547.425,00) (10,01)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.954.700.000,00 1.692.152.575,00 (262.547.425,00) (13,43)
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 163.200.000,00 163.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.731.500.000,00 1.468.952.575,00 (262.547.425,00) (15,16)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.731.500.000,00 1.468.952.575,00 (262.547.425,00) (15,16)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.481.500.000,00 1.218.952.575,00 (262.547.425,00) (17,72)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 81.900.000,00 81.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 43.549.000,00 43.549.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.471.900,00 51.471.900,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 239.965.000,00 239.965.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.765.000,00 6.765.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 103.639.900,00 103.639.900,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 668.230.000,00 49.589.200,00 (618.640.800,00) (92,58)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 Puskesmas Bantarsari

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.801.529.900,00 5.767.460.671,00 965.930.771,00 20,12
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 140.400.000,00 140.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.630.580.900,00 4.390.380.794,00 759.799.894,00 20,93
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 124.875.000,00 124.875.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 267.985.000,00 474.115.877,00 206.130.877,00 76,92
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 45.240.000,00 45.240.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 33.710.000,00 33.710.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 272.190.000,00 272.190.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.511.000,00 9.511.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 140.978.000,00 140.978.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 28 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 762.564.000,00 49.625.000,00 (712.939.000,00) (93,49)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 Puskesmas Binangun

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 3.849.407.771,00 3.956.675.652,00 107.267.881,00 2,79
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.849.407.771,00 3.956.675.652,00 107.267.881,00 2,79
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 3.849.407.771,00 3.956.675.652,00 107.267.881,00 2,79
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.725.689.771,00 5.820.891.320,00 1.095.201.549,00 23,18
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.849.407.771,00 4.944.609.320,00 1.095.201.549,00 28,45
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.849.407.771,00 4.944.609.320,00 1.095.201.549,00 28,45
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.372.048.164,00 4.317.250.320,00 945.202.156,00 28,03
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 124.534.663,00 124.534.663,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 477.359.607,00 627.359.000,00 149.999.393,00 31,42
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 102.522.000,00 102.522.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 297.215.000,00 297.215.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 92.900.000,00 92.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.315.000,00 25.315.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 47.670.000,00 47.670.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 71.800.000,00 71.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 845.082.000,00 85.300.000,00 (759.782.000,00) (89,91)
Manusia Kesehatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 06 Puskesmas Cilacap Selatan I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 2.208.000.000,00 2.208.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.208.000.000,00 2.208.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 2.208.000.000,00 2.208.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.926.866.000,00 3.074.906.731,00 148.040.731,00 5,06
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 103.560.000,00 103.560.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.981.360.000,00 2.029.306.981,00 47.946.981,00 2,42
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 209.510.000,00 209.510.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 226.640.000,00 326.733.750,00 100.093.750,00 44,16
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 43.260.000,00 43.260.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 62.595.000,00 62.595.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 205.739.000,00 205.739.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.402.000,00 51.402.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 568.506.000,00 59.740.000,00 (508.766.000,00) (89,49)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 07 Puskesmas Cilacap Selatan II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.081.289.000,00 2.372.464.076,00 291.175.076,00 13,99
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.292.850.240,00 1.374.221.196,00 81.370.956,00 6,29
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 267.600.000,00 86.338.182,00 (181.261.818,00) (67,74)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 112.685.760,00 322.489.880,00 209.804.120,00 186,19
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 30.760.000,00 30.760.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 195.660.000,00 195.660.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 47.390.000,00 47.390.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 27.130.000,00 27.130.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 54.059.600,00 54.059.600,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 556.353.000,00 79.553.400,00 (476.799.600,00) (85,70)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 08 Puskesmas Cilacap Tengah I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.512.534.400,00 2.667.613.184,00 155.078.784,00 6,17
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 168.600.000,00 168.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.589.739.400,00 1.716.218.184,00 126.478.784,00 7,96
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 172.995.000,00 92.040.000,00 (80.955.000,00) (46,80)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 110.646.600,00 139.246.600,00 28.600.000,00 25,85
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.329.500,00 19.329.500,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
Gangguan Jiwa Berat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 201.010.000,00 201.010.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 36.390.000,00 36.390.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 66.658.000,00 66.658.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 571.548.400,00 31.150.900,00 (540.397.500,00) (94,55)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 09 Puskesmas Cilacap Tengah II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.143.019.600,00 2.378.953.897,00 235.934.297,00 11,01
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.271.643.200,00 1.450.137.497,00 178.494.297,00 14,04
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 166.350.000,00 49.550.000,00 (116.800.000,00) (70,21)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 92.560.000,00 150.000.000,00 57.440.000,00 62,06
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 30.140.000,00 30.140.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.181.100,00 2.181.100,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.830.000,00 9.830.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 205.240.000,00 205.240.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.485.300,00 8.485.300,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 34.180.000,00 34.180.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 63.865.000,00 63.865.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 573.616.400,00 72.937.000,00 (500.679.400,00) (87,28)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 10 Puskesmas Cilacap Utara I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.501.048.000,00 2.689.006.471,00 187.958.471,00 7,52
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.517.930.000,00 1.705.888.471,00 187.958.471,00 12,38
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 110.440.000,00 110.440.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 267.870.000,00 267.870.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 197.670.000,00 197.670.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.830.000,00 57.830.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 69.967.800,00 69.967.800,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 558.648.000,00 68.640.200,00 (490.007.800,00) (87,71)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 11 Puskesmas Cilacap Utara II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 1.836.470.000,00 1.949.195.300,00 112.725.300,00 6,14
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.006.000.000,00 1.103.725.300,00 97.725.300,00 9,71
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 34.440.000,00 40.980.000,00 6.540.000,00 18,99
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 971.560.000,00 1.062.745.300,00 91.185.300,00 9,39
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 95.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00 15,79
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 202.110.000,00 202.110.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.220.000,00 7.220.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 28.995.000,00 28.995.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 75.913.000,00 75.913.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 574.670.000,00 97.057.000,00 (477.613.000,00) (83,11)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 12 Puskesmas Cimanggu I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.914.839.600,00 4.470.293.247,00 555.453.647,00 14,19
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.867.139.600,00 3.322.593.247,00 455.453.647,00 15,89
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Terinfeksi HIV
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 317.219.700,00 317.219.700,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 106.269.000,00 106.269.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.955.000,00 6.955.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 84.200.000,00 84.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 772.900.000,00 55.516.300,00 (717.383.700,00) (92,82)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 13 Puskesmas Cimanggu II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.261.648.000,00 3.409.400.370,00 147.752.370,00 4,53
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.334.945.000,00 2.411.912.470,00 76.967.470,00 3,30
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 95.160.000,00 95.160.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 130.055.000,00 200.839.900,00 70.784.900,00 54,43
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 263.722.000,00 263.722.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 20.510.000,00 20.510.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 107.746.000,00 107.746.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 749.848.000,00 104.270.000,00 (645.578.000,00) (86,09)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 14 Puskesmas Cipari

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 5.345.908.600,00 5.842.728.005,00 496.819.405,00 9,29
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.178.297.600,00 4.640.117.005,00 461.819.405,00 11,05
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 213.520.000,00 201.520.000,00 (12.000.000,00) (5,62)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 262.582.000,00 297.582.000,00 35.000.000,00 13,33
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 77.880.000,00 77.880.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 107.800.000,00 107.800.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
Tuberkulosis
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 286.069.000,00 286.069.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.622.500,00 17.622.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.565.000,00 17.565.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 91.848.500,00 91.848.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 795.829.000,00 85.544.000,00 (710.285.000,00) (89,25)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 15 Puskesmas Dayehluhur I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 4.231.886.057,00 4.455.840.060,00 223.954.003,00 5,29
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.399.500,00 55.399.500,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.075.487.357,00 3.249.441.360,00 173.954.003,00 5,66
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 109.230.725,00 109.230.725,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 264.999.200,00 314.999.200,00 50.000.000,00 18,87
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 239.570.000,00 239.570.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 78.700.000,00 78.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 53.810.000,00 53.810.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 680.000.000,00 65.100.000,00 (614.900.000,00) (90,43)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 16 Puskesmas Dayehluhur II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.869.150.000,00 2.482.220.580,00 (386.929.420,00) (13,49)
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.875.950.000,00 1.464.200.505,00 (411.749.495,00) (21,95)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 67.730.000,00 67.730.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 232.300.000,00 257.120.075,00 24.820.075,00 10,68
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 223.295.000,00 223.295.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 35.819.000,00 35.819.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 61.136.000,00 61.136.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 28 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 634.900.000,00 71.300.000,00 (563.600.000,00) (88,77)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 17 Puskesmas Gandrungmangu I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 5.368.200.000,00 5.434.659.564,00 66.459.564,00 1,24
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 256.800.000,00 256.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.975.000.000,00 3.691.459.564,00 (283.540.436,00) (7,13)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 536.400.000,00 50.340.000,00 (486.060.000,00) (90,62)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 700.000.000,00 350.000.000,00 100,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 68.600.000,00 68.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.497.500,00 14.497.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 301.066.000,00 301.066.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 27.061.000,00 27.061.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.363.000,00 14.363.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 29.340.000,00 29.340.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.349.600,00 14.349.600,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 110.840.400,00 110.840.400,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 786.400.000,00 111.382.500,00 (675.017.500,00) (85,84)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
Daya Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 18 Puskesmas Gandrungmangu II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.352.933.000,00 3.224.040.345,00 (128.892.655,00) (3,84)
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.104.000.000,00 2.123.472.345,00 19.472.345,00 0,93
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 134.290.000,00 120.565.000,00 (13.725.000,00) (10,22)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 396.000.000,00 247.635.000,00 (148.365.000,00) (37,47)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 258.084.000,00 258.084.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.279.000,00 83.279.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 728.133.000,00 79.440.000,00 (648.693.000,00) (89,09)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 19 Puskesmas Jeruklegi I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.519.480.727,00 4.035.753.637,00 516.272.910,00 14,67
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.543.372.102,00 2.702.317.406,00 158.945.304,00 6,25
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 163.820.000,00 78.520.000,00 (85.300.000,00) (52,07)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 206.520.025,00 563.847.631,00 357.327.606,00 173,02
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.360.000,00 16.360.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.780.000,00 11.780.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00
Tuberkulosis
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.465.000,00 12.465.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 259.690.000,00 259.690.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.190.000,00 16.190.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 99.465.000,00 99.465.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 738.388.600,00 128.018.600,00 (610.370.000,00) (82,66)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 20 Puskesmas Jeruklegi II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.617.337.500,00 2.897.725.986,00 280.388.486,00 10,71
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.676.571.200,00 1.790.377.186,00 113.805.986,00 6,79
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 165.010.000,00 88.250.000,00 (76.760.000,00) (46,52)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 265.758.800,00 432.341.300,00 166.582.500,00 62,68
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 26.650.000,00 26.650.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 209.879.000,00 209.879.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.728.500,00 12.728.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 33.930.000,00 33.930.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.992.800,00 8.992.800,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 98.145.200,00 98.145.200,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 28 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 592.207.500,00 22.167.000,00 (570.040.500,00) (96,26)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.815.000,00 9.815.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 21 Puskesmas Kampung Laut

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 1.075.000.000,00 859.397.520,00 (215.602.480,00) (20,06)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.075.000.000,00 859.397.520,00 (215.602.480,00) (20,06)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.075.000.000,00 859.397.520,00 (215.602.480,00) (20,06)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.167.164.000,00 1.971.402.145,00 (195.761.855,00) (9,03)
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 120.000.000,00 82.650.000,00 (37.350.000,00) (31,13)
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 82.650.000,00 (37.350.000,00) (31,13)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 455.400.000,00 492.750.000,00 37.350.000,00 8,20
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 455.400.000,00 492.750.000,00 37.350.000,00 8,20
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.075.000.000,00 879.238.145,00 (195.761.855,00) (18,21)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.075.000.000,00 879.238.145,00 (195.761.855,00) (18,21)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 983.800.000,00 851.878.145,00 (131.921.855,00) (13,41)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 33.960.000,00 31.380.000,00 (2.580.000,00) (7,60)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 91.200.000,00 27.360.000,00 (63.840.000,00) (70,00)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 61.297.000,00 61.297.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 185.938.000,00 185.938.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 28.310.000,00 28.310.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 516.764.000,00 65.999.000,00 (450.765.000,00) (87,23)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 22 Puskesmas Karangpucung I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.326.110.000,00 3.929.006.106,00 602.896.106,00 18,13
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.370.330.000,00 2.790.388.106,00 420.058.106,00 17,72
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 90.160.000,00 91.020.000,00 860.000,00 0,95
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 147.670.000,00 330.508.000,00 182.838.000,00 123,82
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 243.474.000,00 243.474.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.560.000,00 15.560.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 97.196.000,00 97.196.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 691.710.000,00 79.280.000,00 (612.430.000,00) (88,54)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 23 Puskesmas Karangpucung II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.075.221.000,00 2.548.787.762,00 473.566.762,00 22,82
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.216.000,00 12.216.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.068.790.000,00 1.473.688.762,00 404.898.762,00 37,88
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 30.160.000,00 30.160.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 123.200.000,00 191.868.000,00 68.668.000,00 55,74
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 40.460.000,00 40.460.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 29.940.000,00 29.940.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 280.243.000,00 280.243.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 40.260.000,00 40.260.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 33.956.000,00 33.956.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 135.038.000,00 135.038.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 777.415.000,00 95.998.000,00 (681.417.000,00) (87,65)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 24 Puskesmas Kawunganten

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 5.624.672.100,00 6.311.316.567,00 686.644.467,00 12,21
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.420.853.600,00 4.759.498.067,00 338.644.467,00 7,66
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 510.420.000,00 162.420.000,00 (348.000.000,00) (68,18)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 334.000.000,00 682.000.000,00 348.000.000,00 104,19
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.275.000,00 51.275.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 21.880.000,00 21.880.000,00 0,00
Dasar
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 44.300.000,00 44.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.120.000,00 37.120.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 289.556.500,00 289.556.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.713.000,00 12.713.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.875.000,00 51.875.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 108.359.000,00 108.359.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 767.418.500,00 82.440.000,00 (684.978.500,00) (89,26)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.2 BELANJA MODAL 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 25 Puskesmas Kedungreja

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 5.503.359.000,00 6.203.141.535,00 699.782.535,00 12,72
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.811.734.500,00 3.992.791.535,00 181.057.035,00 4,75
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 113.520.000,00 121.760.000,00 8.240.000,00 7,26
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 688.265.500,00 1.206.991.000,00 518.725.500,00 75,37
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 688.265.500,00 1.206.991.000,00 518.725.500,00 75,37
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 295.161.000,00 295.161.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 78.850.000,00 78.850.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 22.485.000,00 22.485.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 112.603.000,00 112.603.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 800.559.000,00 127.340.000,00 (673.219.000,00) (84,09)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 26 Puskesmas Kesugihan I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.935.560.000,00 4.508.354.224,00 572.794.224,00 14,55
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.098.002.000,00 3.524.394.224,00 426.392.224,00 13,76
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 115.270.000,00 132.590.000,00 17.320.000,00 15,03
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 53.598.000,00 200.000.000,00 146.402.000,00 273,15
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 26.540.000,00 26.540.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 234.597.000,00 234.597.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 71.800.000,00 71.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.875.000,00 25.875.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 105.153.000,00 105.153.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 651.960.000,00 75.055.000,00 (576.905.000,00) (88,49)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 27 Puskesmas Kesugihan II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.659.893.400,00 3.559.716.626,00 (100.176.774,00) (2,74)
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.751.200.000,00 2.416.899.226,00 (334.300.774,00) (12,15)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 96.490.000,00 91.800.000,00 (4.690.000,00) (4,86)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 334.124.000,00 234.124.000,00 234,12
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 36.640.000,00 36.640.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00
Tuberkulosis
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 253.412.000,00 253.412.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.810.000,00 19.810.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
Menular
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 84.454.300,00 84.454.300,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 699.493.400,00 80.827.100,00 (618.666.300,00) (88,44)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 28 Puskesmas Kroya I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 5.101.670.900,00 7.715.065.905,00 2.613.395.005,00 51,23
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.085.090.700,00 5.441.923.435,00 1.356.832.735,00 33,21
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 248.720.000,00 248.720.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 266.605.200,00 1.523.167.470,00 1.256.562.270,00 471,32
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 266.605.200,00 1.523.167.470,00 1.256.562.270,00 471,32
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 31.803.000,00 31.803.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 29.655.000,00 29.655.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 245.820.000,00 245.820.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 23.356.000,00 23.356.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 687.575.000,00 76.641.000,00 (610.934.000,00) (88,85)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 29 Puskesmas Kroya II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 2.628.103.000,00 3.059.810.149,00 431.707.149,00 16,43
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.921.148.300,00 2.152.855.449,00 231.707.149,00 12,06
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 129.340.000,00 88.970.000,00 (40.370.000,00) (31,21)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 38.079.700,00 238.079.700,00 200.000.000,00 525,21
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 45.462.000,00 45.462.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 212.878.000,00 212.878.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 21.365.000,00 21.365.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 583.675.000,00 62.740.000,00 (520.935.000,00) (89,25)
Manusia Kesehatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 30 Puskesmas Majenang I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.467.895.300,00 10.176.718.472,00 5.708.823.172,00 127,77
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.417.885.300,00 5.384.708.472,00 1.966.823.172,00 57,55
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 258.000.000,00 4.000.000.000,00 3.742.000.000,00 1.450,39
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 258.000.000,00 4.000.000.000,00 3.742.000.000,00 1.450,39
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00
Dasar
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 254.053.000,00 254.053.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 38.355.000,00 38.355.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.825.000,00 12.825.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 116.090.000,00 116.090.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 698.410.000,00 79.577.000,00 (618.833.000,00) (88,61)
Manusia Kesehatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 31 Puskesmas Majenang II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.127.993.200,00 4.075.093.200,00 (52.900.000,00) (1,28)
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.943.855.200,00 2.943.855.200,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 88.285.000,00 88.285.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 343.170.000,00 290.270.000,00 (52.900.000,00) (15,42)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 82.353.000,00 82.353.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 284.309.000,00 284.309.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.565.000,00 17.565.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 43.170.000,00 43.170.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.803.000,00 57.803.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 794.168.000,00 83.368.000,00 (710.800.000,00) (89,50)
Manusia Kesehatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 32 Puskesmas Maos

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.746.460.000,00 4.040.339.909,00 293.879.909,00 7,84
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 327.600.000,00 327.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.562.113.500,00 2.752.686.909,00 190.573.409,00 7,44
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 123.930.000,00 127.080.000,00 3.150.000,00 2,54
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 58.386.500,00 161.693.000,00 103.306.500,00 176,94
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 286.743.000,00 286.743.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 49.623.000,00 49.623.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 123.100.000,00 123.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 798.360.000,00 104.144.000,00 (694.216.000,00) (86,96)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 33 Puskesmas Nusawungu I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 2.697.752.700,00 3.379.012.121,00 681.259.421,00 25,25
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.872.000.000,00 2.227.259.421,00 355.259.421,00 18,98
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 109.340.000,00 109.340.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 74.000.000,00 400.000.000,00 326.000.000,00 440,54
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 252.808.700,00 252.808.700,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 58.100.000,00 58.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 31.593.600,00 31.593.600,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.165.000,00 57.165.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 58.984.000,00 58.984.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 704.952.700,00 60.901.400,00 (644.051.300,00) (91,36)
Manusia Kesehatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 34 Puskesmas Nusawungu II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.218.986.000,00 3.927.960.790,00 (291.025.210,00) (6,90)
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.113.000.000,00 2.721.974.790,00 (391.025.210,00) (12,56)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 159.340.000,00 116.760.000,00 (42.580.000,00) (26,72)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.826.000,00 51.826.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
Dasar
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 272.210.000,00 272.210.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 103.980.000,00 103.980.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 54.945.000,00 54.945.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 87.390.000,00 87.390.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 773.986.000,00 94.035.000,00 (679.951.000,00) (87,85)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 35 Puskesmas Patimuan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 4.086.967.000,00 4.298.140.283,00 211.173.283,00 5,17
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.025.000.000,00 2.665.510.000,00 (359.490.000,00) (11,88)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 195.000.000,00 87.000.000,00 (108.000.000,00) (55,38)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 294.150.000,00 864.813.283,00 570.663.283,00 194,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00
Tuberkulosis
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 234.427.000,00 234.427.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 50.900.000,00 50.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 21.630.000,00 21.630.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 62.727.100,00 62.727.100,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 658.617.000,00 125.322.900,00 (533.294.100,00) (80,97)
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Kesehatan
Masyarakat (UKBM)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 36 Puskesmas Sampang

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 3.802.255.000,00 4.642.440.541,00 840.185.541,00 22,10
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.816.000.000,00 3.556.185.541,00 740.185.541,00 26,28
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 232.910.000,00 72.000.000,00 (160.910.000,00) (69,09)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 50.650.000,00 50.650.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.280.000,00 12.280.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 278.776.000,00 278.776.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 94.300.000,00 94.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 23.683.500,00 23.683.500,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 95.033.000,00 95.033.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 792.655.000,00 108.272.500,00 (684.382.500,00) (86,34)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 37 Puskesmas Sidareja

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 6.064.393.000,00 7.595.410.676,00 1.531.017.676,00 25,25
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.925.000.000,00 5.705.017.676,00 780.017.676,00 15,84
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 411.800.000,00 170.600.000,00 (241.200.000,00) (58,57)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 901.000.000,00 751.000.000,00 500,67
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 55.190.000,00 55.190.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 267.748.000,00 267.748.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 45.315.000,00 45.315.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 87.940.000,00 87.940.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 748.193.000,00 86.200.000,00 (661.993.000,00) (88,48)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 38 Puskesmas Wanareja I

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5 BELANJA DAERAH 5.052.033.500,00 4.515.363.996,00 (536.669.504,00) (10,62)
Kabupaten/Kota
Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.958.447.500,00 3.188.034.215,00 (770.413.285,00) (19,46)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 164.990.000,00 164.990.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 278.000.000,00 511.743.781,00 233.743.781,00 84,08
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 269.323.000,00 269.323.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 60.850.000,00 60.850.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 108.030.000,00 108.030.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 753.186.000,00 116.313.000,00 (636.873.000,00) (84,56)
Manusia Kesehatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 39 Puskesmas Wanareja II

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5 BELANJA DAERAH 2.738.100.000,00 2.820.766.530,00 82.666.530,00 3,02
Kabupaten/Kota
Daerah
Listrik
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.652.000.000,00 1.685.844.788,00 33.844.788,00 2,05
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 39.265.500,00 56.140.000,00 16.874.500,00 42,98
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 163.000.000,00 211.821.742,00 48.821.742,00 29,95
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 35.840.000,00 35.840.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 31.960.000,00 31.960.000,00 0,00
Dasar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 270.990.000,00 270.990.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 75.100.000,00 75.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.670.000,00 6.670.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
Menular
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 129.507.000,00 129.507.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 33 . 5.1 BELANJA OPERASI 756.300.000,00 95.333.000,00 (660.967.000,00) (87,39)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 40 BLUD RSUD Cilacap

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 206.487.587.449,00 232.804.314.484,00 26.316.727.035,00 12,74
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.086.740.188,00 31.357.710.102,00 3.270.969.914,00 11,65
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 28.086.740.188,00 31.357.710.102,00 3.270.969.914,00 11,65
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 130.343.175.261,00 145.666.424.282,00 15.323.249.021,00 11,76
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 70.255.655.000,00 36.895.535.000,00 (33.360.120.000,00) (47,48)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 34.479.452.000,00 36.581.646.000,00 2.102.194.000,00 6,10
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 34.479.452.000,00 2.360.827.000,00 (32.118.625.000,00) (93,15)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 13.578.220.000,00 15.673.534.100,00 2.095.314.100,00 15,43
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 13.578.220.000,00 13.578.220.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 7.828.220.000,00 7.828.220.000,00 0,00 0,00
Prasarana Pendukungnya
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 7.828.220.000,00 7.828.220.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.828.220.000,00 4.828.220.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 0,00 2.095.314.100,00 2.095.314.100,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 0,00 2.095.314.100,00 2.095.314.100,00 0,00
Berpotensi Bencana
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.095.314.100,00 2.095.314.100,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 32 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 0,00 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 0,00
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 41 BLUD RSUD Majenang

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 60.500.000.000,00 66.550.000.000,00 6.050.000.000,00 10,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.500.000.000,00 66.550.000.000,00 6.050.000.000,00 10,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 60.500.000.000,00 66.550.000.000,00 6.050.000.000,00 10,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 91.173.686.879,00 102.812.837.515,00 11.639.150.636,00 12,77
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.681.560.149,00 15.847.892.157,00 2.166.332.008,00 15,83
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 13.681.560.149,00 15.847.892.157,00 2.166.332.008,00 15,83
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.646.933.300,00 54.594.891.928,00 7.947.958.628,00 17,04
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.000.000.000,00 4.800.000.000,00 800.000.000,00 20,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 13.853.066.700,00 14.303.066.700,00 450.000.000,00 3,25
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 16.992.126.730,00 16.835.986.730,00 (156.140.000,00) (0,92)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 16.992.126.730,00 16.835.986.730,00 (156.140.000,00) (0,92)
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 6.599.996.140,00 5.338.136.140,00 (1.261.860.000,00) (19,12)
Prasarana Pendukungnya
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 6.599.996.140,00 5.338.136.140,00 (1.261.860.000,00) (19,12)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 10.392.130.590,00 11.497.850.590,00 1.105.720.000,00 10,64
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 10.392.130.590,00 11.497.850.590,00 1.105.720.000,00 10,64
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 1.231.000.000,00 1.231.000.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 0,00 1.231.000.000,00 1.231.000.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.231.000.000,00 1.231.000.000,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 306.448.407.678,00 237.975.356.925,00 (68.473.050.753,00) (22,34)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.530.000,00 12.530.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.162.159.028,00 14.383.097.609,00 (779.061.419,00) (5,14)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.162.159.028,00 14.383.097.609,00 (779.061.419,00) (5,14)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.162.159.028,00 14.383.097.609,00 (779.061.419,00) (5,14)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 15.162.159.028,00 14.383.097.609,00 (779.061.419,00) (5,14)
Kelengkapannya
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 72.855.000,00 0,00 (72.855.000,00) (100,00)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 25.000.000,00 12.528.866,00 (12.471.134,00) (49,88)
dan Fungsi
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 12.528.866,00 (12.471.134,00) (49,88)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.513.800,00 64.513.800,00 (50.000.000,00) (43,66)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 114.513.800,00 64.513.800,00 (50.000.000,00) (43,66)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 478.152.500,00 328.152.500,00 (150.000.000,00) (31,37)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 478.152.500,00 328.152.500,00 (150.000.000,00) (31,37)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 630.000.000,00 352.018.000,00 (277.982.000,00) (44,12)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 179.557.000,00 27.000.000,00 (152.557.000,00) (84,96)
Pemerintah Daerah
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 179.557.000,00 27.000.000,00 (152.557.000,00) (84,96)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 179.557.000,00 27.000.000,00 (152.557.000,00) (84,96)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.296.544.400,00 3.313.629.200,00 17.084.800,00 0,52
Daerah
Listrik
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.936.544.400,00 2.953.629.200,00 17.084.800,00 0,58
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 657.960.000,00 657.960.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.408.571.950,00 1.108.571.950,00 (300.000.000,00) (21,30)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 995.056.650,00 695.056.650,00 (300.000.000,00) (30,15)
Lapangan
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 995.056.650,00 695.056.650,00 (300.000.000,00) (30,15)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 266.840.000,00 266.840.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 146.675.300,00 146.675.300,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 146.675.300,00 146.675.300,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 Program Penataan Bangunan Gedung 54.450.000.000,00 22.233.794.000,00 (32.216.206.000,00) (59,17)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 54.450.000.000,00 22.233.794.000,00 (32.216.206.000,00) (59,17)
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 294.410.000,00 294.410.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan 54.150.000.000,00 21.933.794.000,00 (32.216.206.000,00) (59,49)
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.950.000.000,00 12.883.227.000,00 1.933.227.000,00 17,66
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 10.950.000.000,00 12.883.227.000,00 1.933.227.000,00 17,66
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 43.200.000.000,00 9.050.567.000,00 (34.149.433.000,00) (79,05)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 229.843.524.000,00 195.464.521.000,00 (34.379.003.000,00) (14,96)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 229.843.524.000,00 195.464.521.000,00 (34.379.003.000,00) (14,96)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 250.000.000,00 225.000.000,00 (25.000.000,00) (10,00)
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 225.000.000,00 200.000.000,00 (25.000.000,00) (11,11)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 225.000.000,00 200.000.000,00 (25.000.000,00) (11,11)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 08 Rekonstruksi Jalan 181.743.524.000,00 160.738.524.000,00 (21.005.000.000,00) (11,56)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.885.000,00 30.885.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 181.712.639.000,00 160.707.639.000,00 (21.005.000.000,00) (11,56)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 08 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 181.712.639.000,00 160.707.639.000,00 (21.005.000.000,00) (11,56)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 09 Rehabilitasi Jalan 6.500.000.000,00 3.855.000.000,00 (2.645.000.000,00) (40,69)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 6.500.000.000,00 3.855.000.000,00 (2.645.000.000,00) (40,69)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 20.000.000.000,00 17.449.322.000,00 (2.550.678.000,00) (12,75)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000.000,00 17.449.322.000,00 (2.550.678.000,00) (12,75)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 12 Pembangunan Jembatan 21.350.000.000,00 13.196.675.000,00 (8.153.325.000,00) (38,19)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 21.350.000.000,00 13.196.675.000,00 (8.153.325.000,00) (38,19)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11 . 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Konstruksi
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11 . 2.01 . 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 . 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 . 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 . 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
undangan Bidang Penataan Ruang
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.03 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 77.688.914.117,00 70.040.878.430,00 (7.648.035.687,00) (9,84)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.094.720.099,00 9.765.418.312,00 (329.301.787,00) (3,26)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 10.094.720.099,00 9.765.418.312,00 (329.301.787,00) (3,26)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.000.000,00 0,00 (148.000.000,00) (100,00)
Kelengkapannya
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 0,00 (123.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.501.911.800,00 1.106.727.900,00 (395.183.900,00) (26,31)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 118.198.900,00 118.198.900,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 403.713.000,00 403.713.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 909.999.900,00 514.816.000,00 (395.183.900,00) (43,43)
Daerah
Listrik
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.999.980,00 199.999.980,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.998.553.300,00 3.003.253.300,00 4.700.000,00 0,16
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 472.200.000,00 472.200.000,00 0,00 0,00
Lapangan
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 322.252.280,00 322.252.280,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.760.000,00 50.760.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 109.977.658,00 109.977.658,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 62.232.739.000,00 55.452.489.000,00 (6.780.250.000,00) (10,89)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 22.580.000.000,00 20.133.600.000,00 (2.446.400.000,00) (10,83)
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,
Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 08 Pembangunan Unit Air Baku 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 14.730.000.000,00 13.228.970.000,00 (1.501.030.000,00) (10,19)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 25 . 5.2 BELANJA MODAL 14.730.000.000,00 13.228.970.000,00 (1.501.030.000,00) (10,19)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 4.800.000.000,00 3.854.630.000,00 (945.370.000,00) (19,70)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 46 . 5.2 BELANJA MODAL 4.800.000.000,00 3.854.630.000,00 (945.370.000,00) (19,70)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 46 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.800.000.000,00 3.854.630.000,00 (945.370.000,00) (19,70)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Baku
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 50 . 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 61 . 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.01 . 63 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 39.652.739.000,00 35.318.889.000,00 (4.333.850.000,00) (10,93)
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 868.126.000,00 868.126.000,00 0,00 0,00
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 798.861.000,00 733.266.000,00 (65.595.000,00) (8,21)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 69.265.000,00 134.860.000,00 65.595.000,00 94,70
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 9.259.613.000,00 9.237.913.000,00 (21.700.000,00) (0,23)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 42.234.000,00 160.000.000,00 117.766.000,00 278,84
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 9.217.379.000,00 9.077.913.000,00 (139.466.000,00) (1,51)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 21.425.000.000,00 17.112.850.000,00 (4.312.150.000,00) (20,13)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 21.425.000.000,00 17.012.850.000,00 (4.412.150.000,00) (20,59)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 21 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.082.188.800,00 6.193.476.800,00 (1.888.712.000,00) (23,37)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 21 . 5.2 BELANJA MODAL 17.811.200,00 1.906.523.200,00 1.888.712.000,00 10.604,07
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 . 2.02 . 21 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.811.200,00 1.906.523.200,00 1.888.712.000,00 10.604,07
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2011
Peraturan Daerah No. 6 Tahun
2012
2018
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 121.295.146.410,00 90.066.432.598,00 (31.228.713.812,00) (25,75)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.729.830.232,00 7.447.758.995,00 (282.071.237,00) (3,65)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.729.830.232,00 7.447.758.995,00 (282.071.237,00) (3,65)
Kelengkapannya
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 166.245.000,00 0,00 (166.245.000,00) (100,00)
dan Fungsi
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 130.741.100,00 130.741.100,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 481.821.500,00 481.821.500,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 61.135.300,00 61.135.300,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 602.000.000,00 308.680.000,00 (293.320.000,00) (48,72)
Pemerintah Daerah
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.753.050,00 5.753.050,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 127.278.750,00 127.278.750,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.07 . 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.07 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 341.688.000,00 341.688.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 660.667.400,00 660.667.400,00 0,00 0,00
Lapangan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 470.300.000,00 470.300.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.09 . 05 Pemeliharaan Mebel 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.09 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 313.432.528,00 313.432.528,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 19.514.790.000,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 19.514.790.000,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 . 02 Pembangunan Puskesmas 19.514.790.000,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 19.514.790.000,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2.1 Belanja Modal Tanah 19.514.790.000,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 649.320.000,00 649.320.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 649.320.000,00 649.320.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 . 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 649.320.000,00 649.320.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 649.320.000,00 649.320.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2.1 Belanja Modal Tanah 649.320.000,00 649.320.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 Program Pengembangan Perumahan 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.03 . 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.03 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Perumahan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.06 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 Program Kawasan Permukiman 7.034.591.000,00 7.034.591.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.02 . 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 7.034.591.000,00 7.034.591.000,00 0,00 0,00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.03 . 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 6.974.591.000,00 6.974.591.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.974.591.000,00 6.974.591.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.920.000.000,00 6.920.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.03 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 14.674.509.000,00 11.840.549.625,00 (2.833.959.375,00) (19,31)
Penyediaan Air Minum
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 14.674.509.000,00 11.840.549.625,00 (2.833.959.375,00) (19,31)
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.01 . 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 4.106.625.000,00 1.272.665.625,00 (2.833.959.375,00) (69,01)
Perdesaan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.106.625.000,00 1.272.665.625,00 (2.833.959.375,00) (69,01)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.01 . 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 10.567.884.000,00 10.567.884.000,00 0,00 0,00
Perdesaan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.567.884.000,00 10.567.884.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 9.075.000.000,00 9.447.520.000,00 372.520.000,00 4,10
(KEHATI)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 9.075.000.000,00 9.447.520.000,00 372.520.000,00 4,10
Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Keanekaragaman Hayati
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.000.000.000,00 8.372.520.000,00 372.520.000,00 4,66
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1.5 Belanja Hibah 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000.000,00 6.872.520.000,00 (1.127.480.000,00) (14,09)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Hayati
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 713.670.860,00 713.670.860,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 4.075.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 286.329.140,00 286.329.140,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 153.239.600,00 99.999.800,00 (53.239.800,00) (34,74)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 153.239.600,00 99.999.800,00 (53.239.800,00) (34,74)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 53.239.800,00 0,00 (53.239.800,00) (100,00)
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.239.800,00 0,00 (53.239.800,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kumuh
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 8.406.730.000,00 8.986.402.950,00 579.672.950,00 6,90
Air Limbah
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 8.406.730.000,00 8.986.402.950,00 579.672.950,00 6,90
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan 8.048.175.000,00 8.727.847.950,00 679.672.950,00 8,45
Setempat
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.048.175.000,00 8.727.847.950,00 679.672.950,00 8,45
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Limbah Domestik
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air 188.555.000,00 88.555.000,00 (100.000.000,00) (53,03)
Limbah Terpusat Skala Permukiman
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 188.555.000,00 88.555.000,00 (100.000.000,00) (53,03)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 15.049.225.000,00 16.136.725.000,00 1.087.500.000,00 7,23
Utilitas Umum (PSU)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 15.049.225.000,00 16.136.725.000,00 1.087.500.000,00 7,23
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 15.049.225.000,00 16.136.725.000,00 1.087.500.000,00 7,23
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 15.049.225.000,00 15.999.225.000,00 950.000.000,00 6,31
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.049.225.000,00 15.999.225.000,00 950.000.000,00 6,31
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 6.105.000.000,00 6.005.000.000,00 (100.000.000,00) (1,64)
Drainase
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6.105.000.000,00 6.005.000.000,00 (100.000.000,00) (1,64)
yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 2.225.000.000,00 2.075.000.000,00 (150.000.000,00) (6,74)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 2.225.000.000,00 2.075.000.000,00 (150.000.000,00) (6,74)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan 1.050.000.000,00 950.000.000,00 (100.000.000,00) (9,52)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 13 . 5.2 BELANJA MODAL 1.050.000.000,00 950.000.000,00 (100.000.000,00) (9,52)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 13 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.050.000.000,00 950.000.000,00 (100.000.000,00) (9,52)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 2.330.000.000,00 2.480.000.000,00 150.000.000,00 6,44
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 2.330.000.000,00 2.480.000.000,00 150.000.000,00 6,44
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 . 2.01 . 14 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.330.000.000,00 2.480.000.000,00 150.000.000,00 6,44
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 11.281.925.000,00 10.481.925.000,00 (800.000.000,00) (7,09)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 11.281.925.000,00 10.481.925.000,00 (800.000.000,00) (7,09)
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.281.925.000,00 8.481.925.000,00 (800.000.000,00) (8,62)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 9.281.925.000,00 8.481.925.000,00 (800.000.000,00) (8,62)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Lingkungan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 Program Penatagunaan Tanah 1.157.821.350,00 158.040.000,00 (999.781.350,00) (86,35)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu 1.157.821.350,00 158.040.000,00 (999.781.350,00) (86,35)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 157.821.350,00 158.040.000,00 218.650,00 0,14
Tanah
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 157.821.350,00 98.040.000,00 (59.781.350,00) (37,88)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.2.1 Belanja Modal Tanah 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanah Kabupaten/Kota
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 13.999.320.000,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 13.999.320.000,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan 13.999.320.000,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
Jalan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 13.999.320.000,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 . 2.01 . 02 . 5.2.1 Belanja Modal Tanah 13.999.320.000,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 17.962.951.571,00 23.859.223.734,00 5.896.272.163,00 32,82
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.873.541.001,00 7.671.616.164,00 (201.924.837,00) (2,56)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.873.541.001,00 7.671.616.164,00 (201.924.837,00) (2,56)
Kelengkapannya
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 123.900.000,00 0,00 (123.900.000,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
dan Fungsi
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.980.000,00 0,00 (49.980.000,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.924.380,00 521.924.380,00 (150.000.000,00) (22,32)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 94.888.380,00 94.888.380,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.036.000,00 44.036.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 350.000.000,00 (150.000.000,00) (30,00)
Pemerintah Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000.000,00 3.937.915.300,00 237.915.300,00 6,43
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 245.970.300,00 283.485.400,00 37.515.100,00 15,25
Lapangan
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 359.149.770,00 359.149.770,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.635.620,00 29.635.620,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.020.800,00 53.020.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban 1.340.700.000,00 7.543.561.700,00 6.202.861.700,00 462,66
Umum
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 1.168.700.000,00 5.951.889.700,00 4.783.189.700,00 409,27
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 838.700.000,00 5.721.889.700,00 4.883.189.700,00 582,23
Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 838.700.000,00 5.721.889.700,00 4.883.189.700,00 582,23
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 838.700.000,00 5.721.889.700,00 4.883.189.700,00 582,23
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 172.000.000,00 1.591.672.000,00 1.419.672.000,00 825,39
Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 62.000.000,00 1.481.672.000,00 1.419.672.000,00 2.289,79
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.000.000,00 1.481.672.000,00 1.419.672.000,00 2.289,79
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, 3.405.000.000,00 3.387.400.000,00 (17.600.000,00) (0,52)

Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 3.345.000.000,00 3.327.400.000,00 (17.600.000,00) (0,53)
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.315.000.000,00 3.297.400.000,00 (17.600.000,00) (0,53)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 245.938.500,00 245.938.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.205.000,00 2.205.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 3.069.061.500,00 3.051.461.500,00 (17.600.000,00) (0,57)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kebakaran
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Kebakaran
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 13.560.021.344,00 12.703.078.835,00 (856.942.509,00) (6,32)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.639.992.264,00 5.491.758.235,00 (148.234.029,00) (2,63)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 5.639.992.264,00 5.491.758.235,00 (148.234.029,00) (2,63)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00
Kelengkapannya
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 130.700.450,00 98.200.450,00 (32.500.000,00) (24,87)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 144.345.000,00 144.345.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 552.500.000,00 442.000.000,00 (110.500.000,00) (20,00)
Pemerintah Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.999.000,00 199.999.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.268.974.400,00 1.268.974.400,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 124.080.000,00 124.080.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 399.264.770,00 399.264.770,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 06 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.018.280,00 64.018.280,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 128.671.000,00 128.671.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 Program Penanggulangan Bencana 4.769.576.180,00 4.228.867.700,00 (540.708.480,00) (11,34)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 . 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 0,00
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 3.754.594.480,00 3.623.726.000,00 (130.868.480,00) (3,49)
terhadap Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 399.997.560,00 399.997.560,00 0,00 0,00
Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.652.760,00 80.652.760,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 319.344.800,00 319.344.800,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 639.986.380,00 599.490.000,00 (40.496.380,00) (6,33)
terhadap Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.496.380,00 0,00 (40.496.380,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 599.490.000,00 599.490.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00
Kesiapsiagaan
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 2.233.515.490,00 2.190.783.140,00 (42.732.350,00) (1,91)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.233.515.490,00 2.190.783.140,00 (42.732.350,00) (1,91)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 143.595.050,00 115.955.300,00 (27.639.750,00) (19,25)
Bencana Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 143.595.050,00 115.955.300,00 (27.639.750,00) (19,25)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 729.481.700,00 319.641.700,00 (409.840.000,00) (56,18)
Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.03 . 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 729.481.700,00 319.641.700,00 (409.840.000,00) (56,18)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 319.641.700,00 319.641.700,00 0,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 . 2.03 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 409.840.000,00 0,00 (409.840.000,00) (100,00)
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sosial
Organisasi : 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Sosial

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 10.548.401.100,00 8.781.654.247,00 (1.766.746.853,00) (16,75)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.085.050,00 8.085.050,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.900,00 14.999.900,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.458.289.740,00 3.332.336.837,00 (125.952.903,00) (3,64)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.458.289.740,00 3.332.336.837,00 (125.952.903,00) (3,64)
Kelengkapannya
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 96.622.700,00 96.622.700,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 127.501.000,00 127.501.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 637.500.000,00 510.000.000,00 (127.500.000,00) (20,00)
Pemerintah Daerah
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 124.310.000,00 124.310.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 124.310.000,00 124.310.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 179.120.000,00 176.420.000,00 (2.700.000,00) (1,51)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 89.310.000,00 89.310.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 614.496.300,00 620.696.300,00 6.200.000,00 1,01
Daerah
Listrik
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 464.496.300,00 520.696.300,00 56.200.000,00 12,10
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 186.150.000,00 186.150.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.340.220,00 199.340.220,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 167.982.640,00 167.982.640,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.844.000,00 49.844.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemberdayaan Sosial 1.424.631.150,00 1.319.103.650,00 (105.527.500,00) (7,41)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 1.396.631.150,00 1.291.103.650,00 (105.527.500,00) (7,56)
Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 374.999.800,00 406.199.800,00 31.200.000,00 8,32
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 374.999.800,00 406.199.800,00 31.200.000,00 8,32
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 396.319.800,00 335.567.300,00 (60.752.500,00) (15,33)
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 396.319.800,00 335.567.300,00 (60.752.500,00) (15,33)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 525.311.750,00 449.336.750,00 (75.975.000,00) (14,46)
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 525.311.750,00 449.336.750,00 (75.975.000,00) (14,46)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 Program Rehabilitasi Sosial 1.561.046.900,00 1.240.262.100,00 (320.784.800,00) (20,55)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 477.408.000,00 398.774.000,00 (78.634.000,00) (16,47)
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Penyediaan Permakanan 88.567.300,00 88.167.300,00 (400.000,00) (0,45)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 88.567.300,00 88.167.300,00 (400.000,00) (0,45)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Penyediaan Alat Bantu 91.189.600,00 90.789.600,00 (400.000,00) (0,44)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 91.189.600,00 90.789.600,00 (400.000,00) (0,44)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 76.700.000,00 26.450.000,00 (50.250.000,00) (65,51)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 76.700.000,00 26.450.000,00 (50.250.000,00) (65,51)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 22.544.850,00 2.610.850,00 (19.934.000,00) (88,42)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.544.850,00 2.610.850,00 (19.934.000,00) (88,42)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan 198.406.250,00 190.756.250,00 (7.650.000,00) (3,86)
Dasar
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 198.406.250,00 190.756.250,00 (7.650.000,00) (3,86)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 1.083.638.900,00 841.488.100,00 (242.150.800,00) (22,35)
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 03 Penyediaan Permakanan 26.072.900,00 10.842.000,00 (15.230.900,00) (58,42)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.072.900,00 10.842.000,00 (15.230.900,00) (58,42)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 04 Penyediaan Sandang 15.600.000,00 12.600.000,00 (3.000.000,00) (19,23)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 12.600.000,00 (3.000.000,00) (19,23)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 865.346.100,00 790.746.100,00 (74.600.000,00) (8,62)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 859.832.100,00 785.232.100,00 (74.600.000,00) (8,68)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 5.514.000,00 5.514.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 12 . 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 149.319.900,00 0,00 (149.319.900,00) (100,00)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.319.900,00 0,00 (149.319.900,00) (100,00)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.273.171.500,00 267.179.850,00 (1.005.991.650,00) (79,01)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 199.319.850,00 198.919.850,00 (400.000,00) (0,20)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 21.541.000,00 21.541.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 21.541.000,00 21.541.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar 11.666.000,00 11.666.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.666.000,00 11.666.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak 166.112.850,00 165.712.850,00 (400.000,00) (0,24)
Terlantar
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 166.112.850,00 165.712.850,00 (400.000,00) (0,24)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.073.851.650,00 68.260.000,00 (1.005.591.650,00) (93,64)
Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.071.091.650,00 65.500.000,00 (1.005.591.650,00) (93,88)
Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.071.091.650,00 65.500.000,00 (1.005.591.650,00) (93,88)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 . 2.02 . 02 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.071.091.650,00 65.500.000,00 (1.005.591.650,00) (93,88)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 Program Penanganan Bencana 400.000.000,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 400.000.000,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
Sosial Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 Penyediaan Makanan 400.000.000,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja
Organisasi : 2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
2016
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 13.564.075.839,00 13.137.449.443,00 (426.626.396,00) (3,15)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.203.113.131,00 4.036.454.735,00 (166.658.396,00) (3,97)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.203.113.131,00 4.036.454.735,00 (166.658.396,00) (3,97)
Kelengkapannya
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
dan Fungsi
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Kantor
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.999.326,00 26.999.326,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 67.625.800,00 67.625.800,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 112.601.000,00 112.601.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000,00 240.532.000,00 (214.468.000,00) (47,14)
Pemerintah Daerah
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 833.217.492,00 783.217.492,00 (50.000.000,00) (6,00)
Daerah
Listrik
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 184.999.992,00 184.999.992,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.08 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.08 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 598.217.500,00 598.217.500,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 165.720.000,00 165.720.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 689.837.790,00 847.237.790,00 157.400.000,00 22,82
Lapangan
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 158.800.890,00 158.800.890,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.720.000,00 31.720.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 93.299.400,00 93.299.400,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 375.722.000,00 533.122.000,00 157.400.000,00 41,89
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.295.500,00 30.295.500,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 5.290.125.000,00 5.132.725.000,00 (157.400.000,00) (2,98)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana 5.290.125.000,00 5.132.725.000,00 (157.400.000,00) (2,98)
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 3.650.355.000,00 3.650.355.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 492.953.000,00 492.953.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 3.157.402.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 1.639.770.000,00 1.482.370.000,00 (157.400.000,00) (9,60)
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.639.770.000,00 1.482.370.000,00 (157.400.000,00) (9,60)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) (50,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Tenaga Kerja 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga 896.000.000,00 1.046.000.000,00 150.000.000,00 16,74
Kerja
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 860.000.000,00 1.010.000.000,00 150.000.000,00 17,44
Kompetensi
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 630.000.000,00 780.000.000,00 150.000.000,00 23,81
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 630.000.000,00 780.000.000,00 150.000.000,00 23,81
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 Program Penempatan Tenaga Kerja 387.717.500,00 330.217.500,00 (57.500.000,00) (14,83)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 57.500.000,00 0,00 (57.500.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 Job Fair/Bursa Kerja 57.500.000,00 0,00 (57.500.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000,00 0,00 (57.500.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 290.217.500,00 290.217.500,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja 290.217.500,00 290.217.500,00 0,00 0,00
Migran
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 290.217.500,00 290.217.500,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 Program Hubungan Industrial 329.518.800,00 329.518.800,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 . 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 329.518.800,00 329.518.800,00 0,00 0,00
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 119.518.800,00 119.518.800,00 0,00 0,00
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 119.518.800,00 119.518.800,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 . 2.02 . 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan
Organisasi : 2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan Dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Pangan Dan Perkebunan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 18.143.338.670,00 16.698.193.407,00 (1.445.145.263,00) (7,97)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.246.000,00 13.246.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.263.608.949,00 4.927.641.986,00 (335.966.963,00) (6,38)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 5.263.608.949,00 4.927.641.986,00 (335.966.963,00) (6,38)
Kelengkapannya
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.700.000,00 0,00 (24.700.000,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 89.675.850,00 89.675.850,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 114.166.500,00 114.166.500,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 595.000.000,00 321.743.000,00 (273.257.000,00) (45,93)
Daerah
Listrik
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.679.000,00 70.679.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 428.988.500,00 473.188.500,00 44.200.000,00 10,30
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 193.338.500,00 218.038.500,00 24.700.000,00 12,78
Lapangan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 194.637.746,00 194.637.746,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.790.000,00 25.790.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.574.000,00 76.574.000,00 30.000.000,00 64,41
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 1.569.426.000,00 1.497.470.000,00 (71.956.000,00) (4,58)
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung 1.569.426.000,00 1.497.470.000,00 (71.956.000,00) (4,58)
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 1.415.276.000,00 1.403.720.000,00 (11.556.000,00) (0,82)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.415.276.000,00 1.403.720.000,00 (11.556.000,00) (0,82)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 956.830.000,00 0,00 (956.830.000,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian 154.150.000,00 93.750.000,00 (60.400.000,00) (39,18)
Pangan Lainnya
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 154.150.000,00 93.750.000,00 (60.400.000,00) (39,18)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) (50,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
Pertanian
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan 8.432.190.025,00 7.099.733.825,00 (1.332.456.200,00) (15,80)
Pangan Masyarakat
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 5.509.633.725,00 4.562.543.025,00 (947.090.700,00) (17,19)
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 66.000.000,00 41.749.000,00 (24.251.000,00) (36,74)
Makanan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 41.749.000,00 (24.251.000,00) (36,74)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5.249.633.725,00 4.377.194.825,00 (872.438.900,00) (16,62)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.933.924.875,00 4.061.485.975,00 (872.438.900,00) (17,68)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 892.543.500,00 892.543.500,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 315.708.850,00 315.708.850,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 143.000.000,00 92.599.200,00 (50.400.800,00) (35,25)
Pangan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 104.743.200,00 92.599.200,00 (12.144.000,00) (11,59)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 38.256.800,00 0,00 (38.256.800,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 2.922.556.300,00 2.537.190.800,00 (385.365.500,00) (13,19)
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan
Gizi
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
per Kapita per Tahun
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman 2.897.556.300,00 2.512.190.800,00 (385.365.500,00) (13,30)
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.897.556.300,00 2.512.190.800,00 (385.365.500,00) (13,30)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.640.000,00 525.000,00 (7.115.000,00) (93,13)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 61.740.000,00 61.740.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 799.905.000,00 752.613.800,00 (47.291.200,00) (5,91)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan 27.990.000,00 27.990.000,00 0,00 0,00
Pangan Kecamatan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan 27.990.000,00 27.990.000,00 0,00 0,00
dan Kerentanan Pangan
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.990.000,00 27.990.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 771.915.000,00 724.623.800,00 (47.291.200,00) (6,13)
Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran 771.915.000,00 724.623.800,00 (47.291.200,00) (6,13)
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 771.915.000,00 724.623.800,00 (47.291.200,00) (6,13)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengawasan Keamanan Pangan 394.751.100,00 358.628.400,00 (36.122.700,00) (9,15)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan 394.751.100,00 358.628.400,00 (36.122.700,00) (9,15)
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar 349.751.200,00 313.628.500,00 (36.122.700,00) (10,33)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 349.751.200,00 313.628.500,00 (36.122.700,00) (10,33)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 31.999.900,00 31.999.900,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.999.900,00 31.999.900,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.065.000,00 10.065.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 2.935.000,00 2.935.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 1.320.000.000,00 1.720.000.000,00 400.000.000,00 30,30 Peraturan Daerah No. 3 Tahun
2011
2018
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 40.760.449.581,00 33.314.895.598,00 (7.445.553.983,00) (18,27)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.515.763.301,00 8.425.399.218,00 (90.364.083,00) (1,06)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 8.515.763.301,00 8.425.399.218,00 (90.364.083,00) (1,06)
Kelengkapannya
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 152.550.000,00 152.550.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 129.670.000,00 129.670.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 151.700.000,00 151.700.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000,00 167.596.000,00 (287.404.000,00) (63,17)
Pemerintah Daerah
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 349.912.000,00 196.684.000,00 (153.228.000,00) (43,79)
Daerah
Listrik
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 294.996.000,00 294.996.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.199.991.580,00 4.199.991.580,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 612.396.780,00 327.123.645,00 (285.273.135,00) (46,58)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.041.630.000,00 1.041.630.000,00 0,00 0,00
Lapangan
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 861.586.000,00 861.586.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 120.044.000,00 120.044.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 925.000,00 925.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00
Ruang
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 3.125.944.700,00 3.078.474.700,00 (47.470.000,00) (1,52)
Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 2.690.944.700,00 2.664.044.700,00 (26.900.000,00) (1,00)
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan 330.946.000,00 1.630.946.000,00 1.300.000.000,00 392,81
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 330.946.000,00 330.946.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 2.039.998.700,00 713.098.700,00 (1.326.900.000,00) (65,04)
Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 439.998.800,00 438.798.800,00 (1.200.000,00) (0,27)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 1.599.999.900,00 274.299.900,00 (1.325.700.000,00) (82,86)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 435.000.000,00 414.430.000,00 (20.570.000,00) (4,73)
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 435.000.000,00 414.430.000,00 (20.570.000,00) (4,73)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 435.000.000,00 414.430.000,00 (20.570.000,00) (4,73)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.935.000,00 0,00 (1.935.000,00) (100,00)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 13.116.092.000,00 3.958.327.000,00 (9.157.765.000,00) (69,82)
Persampahan Regional
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 13.116.092.000,00 3.958.327.000,00 (9.157.765.000,00) (69,82)
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 400.000.000,00 399.200.000,00 (800.000,00) (0,20)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 399.200.000,00 (800.000,00) (0,20)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 9.767.500.000,00 2.462.135.000,00 (7.305.365.000,00) (74,79)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 9.767.500.000,00 2.462.135.000,00 (7.305.365.000,00) (74,79)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.900.000.000,00 598.800.000,00 (7.301.200.000,00) (92,42)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan 2.630.000.000,00 778.400.000,00 (1.851.600.000,00) (70,40)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 230.000.000,00 229.600.000,00 (400.000,00) (0,17)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 2.400.000.000,00 548.800.000,00 (1.851.200.000,00) (77,13)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur 318.592.000,00 318.592.000,00 0,00 0,00
Persampahan
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 318.592.000,00 318.592.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan 58.000.000,00 1.557.784.000,00 1.499.784.000,00 2.585,83
Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 58.000.000,00 6.784.000,00 (51.216.000,00) (88,30)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan 58.000.000,00 6.784.000,00 (51.216.000,00) (88,30)
Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 6.784.000,00 (51.216.000,00) (88,30)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 0,00 1.551.000.000,00 1.551.000.000,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.02 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 0,00 1.551.000.000,00 1.551.000.000,00 0,00
dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 894.000.000,00 894.000.000,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 657.000.000,00 657.000.000,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin 178.200.000,00 87.971.200,00 (90.228.800,00) (50,63)
Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 . 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha 178.200.000,00 87.971.200,00 (90.228.800,00) (50,63)
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 46.000.000,00 35.300.000,00 (10.700.000,00) (23,26)
Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 35.300.000,00 (10.700.000,00) (23,26)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 . 2.01 . 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 132.200.000,00 52.671.200,00 (79.528.800,00) (60,16)
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 132.200.000,00 52.671.200,00 (79.528.800,00) (60,16)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan 296.000.000,00 199.221.900,00 (96.778.100,00) (32,70)
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 . 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 296.000.000,00 199.221.900,00 (96.778.100,00) (32,70)
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 . 2.01 . 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 260.000.000,00 163.221.900,00 (96.778.100,00) (37,22)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 260.000.000,00 163.221.900,00 (96.778.100,00) (37,22)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 25.000.000,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10 . 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 25.000.000,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10 . 2.01 . 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 25.000.000,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 Program Pengelolaan Persampahan 8.184.000.000,00 9.192.850.000,00 1.008.850.000,00 12,33
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 Pengelolaan Sampah 8.184.000.000,00 9.192.850.000,00 1.008.850.000,00 12,33
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan 304.000.000,00 288.850.000,00 (15.150.000,00) (4,98)
Sampah Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 304.000.000,00 288.850.000,00 (15.150.000,00) (4,98)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, 7.800.000.000,00 6.974.000.000,00 (826.000.000,00) (10,59)
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.622.743.744,00 6.796.743.744,00 (826.000.000,00) (10,84)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 177.256.256,00 177.256.256,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Persampahan
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 . 2.01 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 17.835.592.232,00 17.304.974.119,00 (530.618.113,00) (2,98)
Kabupaten/Kota
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 25.382.000,00 105.977.100,00 80.595.100,00 317,53
Perangkat Daerah
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.382.000,00 10.382.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 5.378.700,00 5.378.700,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.378.700,00 5.378.700,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 0,00 75.216.400,00 75.216.400,00 0,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 75.216.400,00 75.216.400,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.444.398.012,00 6.335.610.899,00 (108.787.113,00) (1,69)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.444.398.012,00 6.335.610.899,00 (108.787.113,00) (1,69)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.400.000,00 155.150.080,00 72.750.080,00 88,29
Kelengkapannya
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.400.000,00 0,00 (57.400.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
dan Fungsi
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 150.150.080,00 150.150.080,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 150.150.080,00 150.150.080,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.009.616.700,00 3.388.408.700,00 2.378.792.000,00 235,61
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.817.200,00 2.288.302.200,00 2.125.485.000,00 1.305,44
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 162.817.200,00 2.288.302.200,00 2.125.485.000,00 1.305,44
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 181.799.500,00 181.799.500,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 455.000.000,00 691.971.000,00 236.971.000,00 52,08
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000,00 691.971.000,00 236.971.000,00 52,08
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 0,00 16.336.000,00 16.336.000,00 0,00
Elektronik pada SKPD
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.336.000,00 16.336.000,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.593.874.860,00 1.780.324.860,00 186.450.000,00 11,70
Pemerintah Daerah
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.038.175.000,00 1.224.625.000,00 186.450.000,00 17,96
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 1.036.075.000,00 1.222.525.000,00 186.450.000,00 18,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 555.699.860,00 555.699.860,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 642.900.000,00 592.900.000,00 (50.000.000,00) (7,78)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.388.020.100,00 2.073.761.920,00 685.741.820,00 49,40
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 382.080.000,00 382.880.000,00 800.000,00 0,21
Dinas Jabatan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 224.409.960,00 224.409.960,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 145.660.000,00 145.660.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 204.281.000,00 204.281.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 Program Pendaftaran Penduduk 5.283.549.800,00 1.507.389.800,00 (3.776.160.000,00) (71,47)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.211.340.000,00 940.590.000,00 (270.750.000,00) (22,35)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 611.340.000,00 611.340.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 611.340.000,00 611.340.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa 600.000.000,00 329.250.000,00 (270.750.000,00) (45,13)
Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 329.250.000,00 (270.750.000,00) (45,13)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 3.505.410.000,00 0,00 (3.505.410.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 3.505.410.000,00 0,00 (3.505.410.000,00) (100,00)
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran
Penduduk
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.505.410.000,00 0,00 (3.505.410.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.645.000,00 0,00 (4.645.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.765.000,00 0,00 (3.500.765.000,00) (100,00)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 492.000.000,00 492.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting
Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran
Penduduk
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 74.799.800,00 74.799.800,00 0,00 0,00
Pendaftaran Penduduk
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran 61.599.800,00 61.599.800,00 0,00 0,00
Penduduk
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 61.599.800,00 61.599.800,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 Program Pencatatan Sipil 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
atas Pelaporan Peristiwa Penting
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 527.099.800,00 527.099.800,00 0,00 0,00
Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan 127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 299.999.800,00 299.999.800,00 0,00 0,00
Administrasi Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 299.999.800,00 299.999.800,00 0,00 0,00
Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 96.075.800,00 96.075.800,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 203.924.000,00 203.924.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Informasi Administrasi Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Informasi Administrasi Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 14.162.167.932,00 13.639.352.385,00 (522.815.547,00) (3,69)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.098.000,00 11.098.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.150.806.462,00 4.035.262.115,00 (115.544.347,00) (2,78)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.150.806.462,00 4.035.262.115,00 (115.544.347,00) (2,78)
Kelengkapannya
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00)
dan Fungsi
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 88.354.800,00 88.354.800,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 98.101.000,00 98.101.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 454.998.200,00 364.000.000,00 (90.998.200,00) (20,00)
Pemerintah Daerah
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 99.456.600,00 99.456.600,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 125.000.000,00 (25.000.000,00) (16,67)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 441.440.850,00 441.440.850,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 187.070.000,00 187.070.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 171.856.770,00 171.856.770,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.704.500,00 64.704.500,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.818.000,00 149.818.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02 Program Penataan Desa 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.5 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kerjasama Desa 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
dalam Kabupaten/Kota
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 5.681.792.750,00 5.681.792.750,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 5.681.792.750,00 5.681.792.750,00 0,00 0,00
Administrasi Pemerintahan Desa
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 285.200.000,00 285.200.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 285.200.000,00 285.200.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.639.610.000,00 4.639.610.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.639.610.000,00 4.639.610.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Kerja sama antar Desa
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 33.132.750,00 33.132.750,00 0,00 0,00
Pemberhentian Kepala Desa
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.132.750,00 33.132.750,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 297.450.000,00 297.450.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 297.450.000,00 297.450.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
Desa dan Kelurahan
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 89.700.000,00 89.700.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 18 . 5.2 BELANJA MODAL 50.300.000,00 50.300.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 2.100.200.000,00 1.860.427.000,00 (239.773.000,00) (11,42)
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 2.100.200.000,00 1.860.427.000,00 (239.773.000,00) (11,42)
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 441.800.000,00 441.800.000,00 0,00 0,00
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 441.800.000,00 441.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 0,00
Teknologi Tepat Guna
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 1.040.000.000,00 925.227.000,00 (114.773.000,00) (11,04)
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.040.000.000,00 925.227.000,00 (114.773.000,00) (11,04)
Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 22.796.663.128,00 21.102.340.119,00 (1.694.323.009,00) (7,43)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.286.207.358,00 5.105.387.949,00 (180.819.409,00) (3,42)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 5.286.207.358,00 5.105.387.949,00 (180.819.409,00) (3,42)
Kelengkapannya
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 190.600.000,00 190.600.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 126.087.700,00 93.587.700,00 (32.500.000,00) (25,78)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 339.245.500,00 288.875.500,00 (50.370.000,00) (14,85)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 339.245.500,00 288.875.500,00 (50.370.000,00) (14,85)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 420.000.000,00 165.926.000,00 (254.074.000,00) (60,49)
Pemerintah Daerah
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.320.000,00 144.320.000,00 70.000.000,00 94,19
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.560,00 58.560,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 74.261.440,00 144.261.440,00 70.000.000,00 94,26
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 379.294.800,00 74.500.000,00 (304.794.800,00) (80,36)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 379.294.800,00 74.500.000,00 (304.794.800,00) (80,36)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 304.794.800,00 0,00 (304.794.800,00) (100,00)
Daerah
Listrik
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 855.798.000,00 855.798.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 185.040.000,00 191.500.000,00 6.460.000,00 3,49
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 563.625.420,00 528.625.420,00 (35.000.000,00) (6,21)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.504.900,00 63.504.900,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 311.317.250,00 361.687.250,00 50.370.000,00 16,18
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.476.200,00 200.476.200,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 110.841.050,00 161.211.050,00 50.370.000,00 45,44
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 Program Pengarus Utamaan Gender Dan 442.235.000,00 401.235.000,00 (41.000.000,00) (9,27)
Pemberdayaan Perempuan
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 110.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00 36,36
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG 35.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 114,29
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 114,29
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, 332.235.000,00 251.235.000,00 (81.000.000,00) (24,38)
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang 242.235.000,00 161.235.000,00 (81.000.000,00) (33,44)
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 242.235.000,00 161.235.000,00 (81.000.000,00) (33,44)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 Program Pengendalian Penduduk 1.154.147.800,00 407.140.000,00 (747.007.800,00) (64,72)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 439.140.000,00 349.140.000,00 (90.000.000,00) (20,49)
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah 59.320.000,00 59.320.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program
KKBPK)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 59.320.000,00 59.320.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 39.320.000,00 39.320.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.320.000,00 39.320.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur
Nonformal dan Informal
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00
Keluarga
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.01 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 715.007.800,00 58.000.000,00 (657.007.800,00) (91,89)
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 667.307.800,00 40.000.000,00 (627.307.800,00) (94,01)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 226.302.400,00 40.000.000,00 (186.302.400,00) (82,32)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 441.005.400,00 0,00 (441.005.400,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan 47.700.000,00 18.000.000,00 (29.700.000,00) (62,26)
Program KKBPK
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 18.000.000,00 (29.700.000,00) (62,26)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 8.854.624.400,00 9.057.911.000,00 203.286.600,00 2,30
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 3.563.398.000,00 2.009.107.500,00 (1.554.290.500,00) (43,62)
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program 1.463.200.000,00 31.148.400,00 (1.432.051.600,00) (97,87)
KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.463.200.000,00 31.148.400,00 (1.432.051.600,00) (97,87)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 0,00 244.488.000,00 244.488.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 244.488.000,00 244.488.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media 30.000.000,00 3.179.100,00 (26.820.900,00) (89,40)
Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan
Program KKBPK
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 3.179.100,00 (26.820.900,00) (89,40)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 2.070.198.000,00 1.730.292.000,00 (339.906.000,00) (16,42)
Penyuluhan KKBPK
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.070.198.000,00 1.730.292.000,00 (339.906.000,00) (16,42)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 26.520.000,00 1.140.000,00 (25.380.000,00) (95,70)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 900.000.000,00 2.263.200.000,00 1.363.200.000,00 151,47
Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan 900.000.000,00 2.263.200.000,00 1.363.200.000,00 151,47
(IMP)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000,00 2.263.200.000,00 1.363.200.000,00 151,47
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat 3.010.434.400,00 3.544.011.500,00 533.577.100,00 17,72
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 0,00 125.118.000,00 125.118.000,00 0,00
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 125.118.000,00 125.118.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang
Pelayanan KB
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 0,00 1.944.507.000,00 1.944.507.000,00 0,00
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.944.507.000,00 1.944.507.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan 35.275.000,00 21.275.000,00 (14.000.000,00) (39,69)
Kegagalan Penggunaan MKJP
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.275.000,00 21.275.000,00 (14.000.000,00) (39,69)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 407.312.400,00 1.143.139.000,00 735.826.600,00 180,65
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.367.250,00 219.669.650,00 186.302.400,00 558,34
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 373.945.150,00 923.469.350,00 549.524.200,00 146,95
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 170.000.000,00 70.067.000,00 (99.933.000,00) (58,78)
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 70.067.000,00 (99.933.000,00) (58,78)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga 11.500.000,00 5.832.000,00 (5.668.000,00) (49,29)
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 5.832.000,00 (5.668.000,00) (49,29)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 2.292.807.000,00 145.800.000,00 (2.147.007.000,00) (93,64)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.292.807.000,00 145.800.000,00 (2.147.007.000,00) (93,64)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca 53.540.000,00 48.273.500,00 (5.266.500,00) (9,84)
Keguguran
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.540.000,00 48.273.500,00 (5.266.500,00) (9,84)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta 1.380.792.000,00 1.241.592.000,00 (139.200.000,00) (10,08)
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.04 . 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.04 . 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di 1.335.792.000,00 1.241.592.000,00 (94.200.000,00) (7,05)
Kampung KB
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.335.792.000,00 1.241.592.000,00 (94.200.000,00) (7,05)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 Program Perlindungan Perempuan 502.490.000,00 468.490.000,00 (34.000.000,00) (6,77)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 78.490.000,00 78.490.000,00 0,00 0,00
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 28.140.000,00 58.490.000,00 30.350.000,00 107,85
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.140.000,00 58.490.000,00 30.350.000,00 107,85
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan 50.350.000,00 20.000.000,00 (30.350.000,00) (60,28)
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.350.000,00 20.000.000,00 (30.350.000,00) (60,28)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 424.000.000,00 390.000.000,00 (34.000.000,00) (8,02)
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga 1.510.800.000,00 1.356.357.800,00 (154.442.200,00) (10,22)
Sejahtera (KS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 1.322.200.000,00 1.192.414.700,00 (129.785.300,00) (9,82)
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan 68.400.000,00 59.214.700,00 (9.185.300,00) (13,43)
Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 68.400.000,00 59.214.700,00 (9.185.300,00) (13,43)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 60.000.000,00 340.000.000,00 280.000.000,00 466,67
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 340.000.000,00 280.000.000,00 466,67
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan 540.400.000,00 0,00 (540.400.000,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 540.400.000,00 0,00 (540.400.000,00) (100,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan 0,00 594.800.000,00 594.800.000,00 0,00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 594.800.000,00 594.800.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan 595.800.000,00 140.800.000,00 (455.000.000,00) (76,37)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 595.800.000,00 140.800.000,00 (455.000.000,00) (76,37)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 188.600.000,00 163.943.100,00 (24.656.900,00) (13,07)
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi 40.000.000,00 25.450.000,00 (14.550.000,00) (36,38)
Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional
Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 25.450.000,00 (14.550.000,00) (36,38)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan 148.600.000,00 138.493.100,00 (10.106.900,00) (6,80)
Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 148.600.000,00 138.493.100,00 (10.106.900,00) (6,80)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 292.500.000,00 160.160.600,00 (132.339.400,00) (45,24)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 292.500.000,00 160.160.600,00 (132.339.400,00) (45,24)
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan 137.500.000,00 73.097.600,00 (64.402.400,00) (46,84)
Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 73.097.600,00 (64.402.400,00) (46,84)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk 155.000.000,00 87.063.000,00 (67.937.000,00) (43,83)
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 81.063.000,00 (48.937.000,00) (37,64)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 6.000.000,00 (19.000.000,00) (76,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00 6.000.000,00 (19.000.000,00) (76,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05 . 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 639.765.000,00 220.993.000,00 (418.772.000,00) (65,46)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 534.640.000,00 133.418.000,00 (401.222.000,00) (75,05)
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak 504.640.000,00 103.418.000,00 (401.222.000,00) (79,51)
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 504.640.000,00 103.418.000,00 (401.222.000,00) (79,51)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 105.125.000,00 87.575.000,00 (17.550.000,00) (16,69)
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.02 . 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 45.125.000,00 27.575.000,00 (17.550.000,00) (38,89)
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.125.000,00 27.575.000,00 (17.550.000,00) (38,89)
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 Program Perlindungan Khusus Anak 284.100.000,00 683.740.000,00 399.640.000,00 140,67
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 122.500.000,00 522.140.000,00 399.640.000,00 326,24
Perlindungan Khusus yang Memerlukan
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 0,00 399.640.000,00 399.640.000,00 0,00
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 399.640.000,00 399.640.000,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 161.600.000,00 161.600.000,00 0,00 0,00
Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.03 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.03 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan
Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Perhubungan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 6.845.080.624,00 4.858.982.076,00 (1.986.098.548,00) (29,01)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.845.080.624,00 4.858.982.076,00 (1.986.098.548,00) (29,01)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 6.845.080.624,00 4.858.982.076,00 (1.986.098.548,00) (29,01) Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2018
2018
2018
2018
2018
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 17.855.976.768,00 13.992.760.157,00 (3.863.216.611,00) (21,64)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.993.250,00 29.993.250,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.552.096.540,00 6.174.876.079,00 (377.220.461,00) (5,76)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.552.096.540,00 6.174.876.079,00 (377.220.461,00) (5,76)
Kelengkapannya
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 205.888.000,00 205.888.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
dan Fungsi
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.036.550,00 150.036.550,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 261.498.500,00 261.498.500,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 595.000.000,00 273.483.000,00 (321.517.000,00) (54,04)
Pemerintah Daerah
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 498.541.000,00 498.541.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 544.497.000,00 394.497.000,00 (150.000.000,00) (27,55)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.754.977.200,00 1.754.977.200,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 241.920.000,00 249.520.000,00 7.600.000,00 3,14
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 272.696.334,00 272.696.334,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 105.804.600,00 105.804.600,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 231.530.900,00 231.530.900,00 0,00 0,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.901.844,00 199.901.844,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan 6.204.515.050,00 3.215.035.900,00 (2.989.479.150,00) (48,18)
Jalan (LLAJ)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 125.000.000,00 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00)
Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 1.736.719.100,00 1.636.987.500,00 (99.731.600,00) (5,74)
Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 1.537.146.000,00 1.437.414.400,00 (99.731.600,00) (6,49)
Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.038.071.400,00 938.339.800,00 (99.731.600,00) (9,61)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 2.800.000,00 (400.000,00) (12,50)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 499.074.600,00 499.074.600,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 199.573.100,00 199.573.100,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.573.100,00 199.573.100,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Penumpang Tipe C
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3.719.000.000,00 1.369.312.450,00 (2.349.687.550,00) (63,18)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 2.944.000.000,00 689.692.450,00 (2.254.307.550,00) (76,57)
Kendaraan Bermotor
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 762.482.450,00 462.494.450,00 (299.988.000,00) (39,34)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 2.181.517.550,00 227.198.000,00 (1.954.319.550,00) (89,59)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 775.000.000,00 679.620.000,00 (95.380.000,00) (12,31)
Kendaraan Bermotor
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 775.000.000,00 202.115.000,00 (572.885.000,00) (73,92)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 477.505.000,00 477.505.000,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 20.000.000,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50)
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.06 . 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 20.000.000,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50)
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.06 . 04 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 . 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 0,00 (1.980.000,00) (100,00)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 349.995.950,00 49.435.950,00 (300.560.000,00) (85,88)
Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.09 . 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 349.995.950,00 49.435.950,00 (300.560.000,00) (85,88)
Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 349.995.950,00 49.435.950,00 (300.560.000,00) (85,88)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.09 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00
Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.12 . 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00
Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.12 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 2.12 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Pelayaran 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03 . 2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Perawatan dan Perbaikan Kapal
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03 . 2.08 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan
Perbaikan Kapal
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03 . 2.08 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2017
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 17.646.222.798,00 16.863.956.070,00 (782.266.728,00) (4,43)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.944.650,00 9.944.650,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.599.800,00 14.599.800,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.247.714.832,00 3.920.347.804,00 (327.367.028,00) (7,71)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.247.714.832,00 3.920.347.804,00 (327.367.028,00) (7,71)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.000.000,00 1.267.380.000,00 1.206.380.000,00 1.977,67
Kelengkapannya
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.242.380.000,00 1.242.380.000,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.142.380.000,00 1.142.380.000,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 89.098.600,00 89.098.600,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 135.505.500,00 135.505.500,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 384.999.200,00 204.340.000,00 (180.659.200,00) (46,92)
Pemerintah Daerah
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 369.845.900,00 193.105.900,00 (176.740.000,00) (47,79)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 59.964.600,00 59.964.600,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 219.999.996,00 219.999.996,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 478.847.750,00 478.847.750,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 239.817.900,00 239.817.900,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.09 . 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 128.932.920,00 167.932.920,00 39.000.000,00 30,25
Dinas Jabatan
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 128.932.920,00 167.932.920,00 39.000.000,00 30,25
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.150.000,00 57.150.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 122.275.000,00 122.275.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi 4.696.604.850,00 3.718.724.350,00 (977.880.500,00) (20,82)
Publik
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 4.696.604.850,00 3.718.724.350,00 (977.880.500,00) (20,82)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media 257.300.000,00 207.300.000,00 (50.000.000,00) (19,43)
Komunikasi Publik
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 257.300.000,00 207.300.000,00 (50.000.000,00) (19,43)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 529.000.000,00 529.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 06 Pelayanan Informasi Publik 2.551.500.000,00 2.083.950.000,00 (467.550.000,00) (18,32)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.551.500.000,00 2.083.950.000,00 (467.550.000,00) (18,32)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 6.000.000,00 (3.200.000,00) (34,78)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 07 Layanan Hubungan Media 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 29.449.850,00 29.449.850,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.449.850,00 29.449.850,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 09 Manajemen Komunikasi Krisis 97.500.000,00 97.450.000,00 (50.000,00) (0,05)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 81.500.000,00 81.450.000,00 (50.000,00) (0,06)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 22.700.000,00 0,00 (22.700.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.700.000,00 0,00 (22.700.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 300.000.000,00 103.695.500,00 (196.304.500,00) (65,43)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 273.418.000,00 77.113.500,00 (196.304.500,00) (71,80)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 26.582.000,00 26.582.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan 620.000.000,00 581.224.000,00 (38.776.000,00) (6,25)
Kemitraan Komunitas
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 620.000.000,00 581.224.000,00 (38.776.000,00) (6,25)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 400.000,00 (2.000.000,00) (83,33)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana 63.155.000,00 60.655.000,00 (2.500.000,00) (3,96)
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.155.000,00 60.655.000,00 (2.500.000,00) (3,96)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 13 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
Pengamanan Informasi
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6.179.239.200,00 5.825.239.200,00 (354.000.000,00) (5,73)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah 6.179.239.200,00 5.825.239.200,00 (354.000.000,00) (5,73)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 5.229.909.750,00 4.937.704.800,00 (292.204.950,00) (5,59)
Daerah
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.158.030.200,00 4.868.704.800,00 (289.325.400,00) (5,61)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 71.879.550,00 69.000.000,00 (2.879.550,00) (4,01)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 549.329.500,00 400.479.500,00 (148.850.000,00) (27,10)
Berbasis Elektronik
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 504.479.500,00 400.479.500,00 (104.000.000,00) (20,62)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 44.850.000,00 0,00 (44.850.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 399.999.950,00 487.054.900,00 87.054.950,00 21,76
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 115.541.150,00 65.009.900,00 (50.531.250,00) (43,73)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 . 2.02 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 284.458.800,00 422.045.000,00 137.586.200,00 48,37
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal
Organisasi : 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00 Peraturan Daerah No. 3 Tahun
2014
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 7.715.800.109,00 7.336.661.478,00 (379.138.631,00) (4,91)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.023.850,00 10.023.850,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.237.237.929,00 4.267.315.298,00 30.077.369,00 0,71
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.237.237.929,00 4.267.315.298,00 30.077.369,00 0,71
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.237.237.929,00 4.267.315.298,00 30.077.369,00 0,71
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.237.237.929,00 4.267.315.298,00 30.077.369,00 0,71
Kelengkapannya
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000.000,00) (66,67)
Bangunan Kantor
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 91.883.000,00 91.883.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 87.397.500,00 87.397.500,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 670.198.000,00 272.647.000,00 (397.551.000,00) (59,32)
Pemerintah Daerah
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 99.860.000,00 99.860.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 139.499.700,00 139.499.700,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 358.912.900,00 358.912.900,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 155.372.900,00 153.772.900,00 (1.600.000,00) (1,03)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 148.099.680,00 148.099.680,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 0,00 0,00 0,00 0,00
Lapangan
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.779.350,00 49.779.350,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.747.000,00 15.747.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 300.000.000,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi 300.000.000,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
Kabupaten/Kota
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 300.000.000,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
Kabupaten/Kota
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 Program Promosi Penanaman Modal 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.200.000,00 (400.000,00) (25,00)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 Program Pelayanan Penanaman Modal 427.261.400,00 199.999.400,00 (227.262.000,00) (53,19)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 427.261.400,00 199.999.400,00 (227.262.000,00) (53,19)
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 387.261.600,00 159.999.600,00 (227.262.000,00) (58,68)
Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 387.261.600,00 159.999.600,00 (227.262.000,00) (58,68)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non 39.999.800,00 39.999.800,00 0,00 0,00
Perizinan Penanaman Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.999.800,00 39.999.800,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 85.000.000,00 430.697.000,00 345.697.000,00 406,70
Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 85.000.000,00 430.697.000,00 345.697.000,00 406,70
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan 0,00 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00
Penanaman Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 85.000.000,00 285.497.000,00 200.497.000,00 235,88
Penanaman Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 285.497.000,00 200.497.000,00 235,88
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 0,00 94.380.000,00 94.380.000,00 0,00
Penanaman Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 94.380.000,00 94.380.000,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Penanaman Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 25.712.168.555,00 17.572.796.766,00 (8.139.371.789,00) (31,66)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.524.041.700,00 4.367.290.534,00 (156.751.166,00) (3,46)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.524.041.700,00 4.367.290.534,00 (156.751.166,00) (3,46)
Kelengkapannya
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.500.000,00 0,00 (38.500.000,00) (100,00)
dan Fungsi
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.999.900,00 0,00 (24.999.900,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 126.888.250,00 94.388.250,00 (32.500.000,00) (25,61)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 140.727.000,00 140.727.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 384.999.200,00 215.474.000,00 (169.525.200,00) (44,03)
Pemerintah Daerah
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 199.999.800,00 199.999.800,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 148.000.000,00 108.000.000,00 (40.000.000,00) (27,03)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 957.870.400,00 957.870.400,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 337.330.400,00 337.780.400,00 450.000,00 0,13
Lapangan
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 223.751.700,00 223.751.700,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.910.000,00 141.910.000,00 100.000.000,00 238,61
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 41.910.000,00 141.910.000,00 100.000.000,00 238,61
Bangunan Lainnya
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.340.300,00 99.340.300,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 1.352.985.032,00 452.612.282,00 (900.372.750,00) (66,55)
Kepemudaan
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 699.999.452,00 190.616.452,00 (509.383.000,00) (72,77)
Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 24.999.700,00 24.999.700,00 0,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.999.700,00 24.999.700,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 624.999.752,00 130.616.752,00 (494.383.000,00) (79,10)
Pengibar Bendera
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 624.999.752,00 130.616.752,00 (494.383.000,00) (79,10)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 652.985.580,00 261.995.830,00 (390.989.750,00) (59,88)
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 111.998.480,00 111.998.480,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan
melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 111.998.480,00 111.998.480,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi 540.987.100,00 149.997.350,00 (390.989.750,00) (72,27)
Kepemudaan Kabupaten/Kota
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 540.987.100,00 149.997.350,00 (390.989.750,00) (72,27)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 2.637.867.000,00 2.138.629.000,00 (499.238.000,00) (18,93)
Pariwisata
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.596.867.000,00 2.097.629.000,00 (499.238.000,00) (19,22)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 2.566.867.000,00 2.067.629.000,00 (499.238.000,00) (19,45)
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 599.238.000,00 100.000.000,00 (499.238.000,00) (83,31)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.125.000,00 400.000,00 (1.725.000,00) (81,18)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 1.967.629.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 . 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pariwisata Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.04 . 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 . 2.04 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 Program Pemasaran Pariwisata 1.565.000.000,00 609.215.000,00 (955.785.000,00) (61,07)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1.565.000.000,00 609.215.000,00 (955.785.000,00) (61,07)
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam 1.415.000.000,00 459.215.000,00 (955.785.000,00) (67,55)
dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.415.000.000,00 459.215.000,00 (955.785.000,00) (67,55)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 12.973.288.273,00 7.591.588.500,00 (5.381.699.773,00) (41,48)
Keolahragaan
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 2.998.288.500,00 2.998.288.500,00 0,00 0,00
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan 2.998.288.500,00 2.998.288.500,00 0,00 0,00
Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 202.999.800,00 202.999.800,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 2.795.288.700,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 1.624.999.773,00 363.300.000,00 (1.261.699.773,00) (77,64)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan 324.999.950,00 25.000.000,00 (299.999.950,00) (92,31)
Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 324.999.950,00 25.000.000,00 (299.999.950,00) (92,31)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga 750.000.000,00 338.300.000,00 (411.700.000,00) (54,89)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 338.300.000,00 (411.700.000,00) (54,89)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan 549.999.823,00 0,00 (549.999.823,00) (100,00)
Kejuaraan
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 549.999.823,00 0,00 (549.999.823,00) (100,00)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 8.350.000.000,00 4.230.000.000,00 (4.120.000.000,00) (49,34)
Olahraga
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 8.350.000.000,00 4.230.000.000,00 (4.120.000.000,00) (49,34)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.350.000.000,00 4.230.000.000,00 (4.120.000.000,00) (49,34)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 8.350.000.000,00 4.230.000.000,00 (4.120.000.000,00) (49,34)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Dan Ekonomi Kreatif
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05 . 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kearsipan
Organisasi : 2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 7.840.290.496,00 6.934.967.717,00 (905.322.779,00) (11,55)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.530.000,00 12.530.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.637.845.316,00 4.427.213.437,00 (210.631.879,00) (4,54)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.637.845.316,00 4.427.213.437,00 (210.631.879,00) (4,54)
Kelengkapannya
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 112.100.600,00 112.100.600,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 101.888.900,00 101.888.900,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 157.065.000,00 (157.935.000,00) (50,14)
Pemerintah Daerah
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 155.000.000,00 115.092.000,00 (39.908.000,00) (25,75)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 60.000.000,00 43.600.000,00 (16.400.000,00) (27,33)
Bangunan Lainnya
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 43.600.000,00 (16.400.000,00) (27,33)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) (2,00)
Daerah
Listrik
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 206.000.000,00 177.305.000,00 (28.695.000,00) (13,93)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 374.870.700,00 374.870.700,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 146.650.000,00 146.650.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 183.697.980,00 183.697.980,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.051.000,00 80.051.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.016.000,00 80.016.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 Program Pembinaan Perpustakaan 776.290.000,00 608.312.300,00 (167.977.700,00) (21,64)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 427.320.000,00 421.895.700,00 (5.424.300,00) (1,27)
Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan 49.320.000,00 46.220.000,00 (3.100.000,00) (6,29)
Perpustakaan Elektronik
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 47.205.000,00 44.105.000,00 (3.100.000,00) (6,57)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 Pengembangan Bahan Pustaka 125.000.000,00 123.075.700,00 (1.924.300,00) (1,54)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.349.000,00 2.349.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 122.651.000,00 120.726.700,00 (1.924.300,00) (1,57)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 122.651.000,00 120.726.700,00 (1.924.300,00) (1,57)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 40.000.000,00 39.600.000,00 (400.000,00) (1,00)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.600.000,00 (400.000,00) (1,00)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 348.970.000,00 186.416.600,00 (162.553.400,00) (46,58)
Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan 223.970.000,00 113.390.900,00 (110.579.100,00) (49,37)
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 223.970.000,00 113.390.900,00 (110.579.100,00) (49,37)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Membaca
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 90.000.000,00 38.025.700,00 (51.974.300,00) (57,75)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 38.025.700,00 (51.974.300,00) (57,75)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Arsip 653.000.000,00 389.224.800,00 (263.775.200,00) (40,39)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan 445.000.000,00 181.224.800,00 (263.775.200,00) (59,28)
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga 315.000.000,00 181.224.800,00 (133.775.200,00) (42,47)
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 224.998.700,00 92.055.500,00 (132.943.200,00) (59,09)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 90.001.300,00 89.169.300,00 (832.000,00) (0,92)
Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Perikanan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 13.294.255.491,00 11.973.328.810,00 (1.320.926.681,00) (9,94)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.338.616.954,00 4.119.934.223,00 (218.682.731,00) (5,04)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.338.616.954,00 4.119.934.223,00 (218.682.731,00) (5,04)
Kelengkapannya
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 41.400.000,00 0,00 (41.400.000,00) (100,00)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
dan Fungsi
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 77.625.800,00 77.625.800,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 140.208.500,00 140.208.500,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000,00 181.201.000,00 (343.799.000,00) (65,49)
Pemerintah Daerah
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 79.805.000,00 79.805.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 140.000.000,00 (40.000.000,00) (22,22)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 566.721.900,00 566.721.900,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 205.150.000,00 205.150.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 361.303.300,00 301.303.300,00 (60.000.000,00) (16,61)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Lapangan
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 263.654.300,00 203.654.300,00 (60.000.000,00) (22,76)
Bangunan Lainnya
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 97.649.000,00 97.649.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.264.998.600,00 2.169.397.600,00 (95.601.000,00) (4,22)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 1.639.998.600,00 1.639.998.600,00 0,00 0,00
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 1.489.998.600,00 1.489.998.600,00 0,00 0,00
Tangkap
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.489.998.600,00 1.489.998.600,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.5 Belanja Hibah 1.436.260.800,00 1.436.260.800,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 365.000.000,00 269.399.000,00 (95.601.000,00) (26,19)
Kabupaten/Kota
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 165.000.000,00 87.259.000,00 (77.741.000,00) (47,12)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 159.124.000,00 87.259.000,00 (71.865.000,00) (45,16)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 5.876.000,00 0,00 (5.876.000,00) (100,00)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 100.000.000,00 82.140.000,00 (17.860.000,00) (17,86)
Pembiayaan, Kemitraan Usaha
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.140.000,00 (17.860.000,00) (17,86)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00
Pelelangan Ikan (TPI)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00
(TPI)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 199.900.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Berukuran sampai dengan 10 GT
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3.547.075.437,00 3.253.610.437,00 (293.465.000,00) (8,27)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 210.000.000,00 155.000.000,00 (55.000.000,00) (26,19)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.337.075.437,00 3.098.610.437,00 (238.465.000,00) (7,15)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 1.350.153.737,00 1.151.688.737,00 (198.465.000,00) (14,70)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 325.438.000,00 100.525.000,00 (224.913.000,00) (69,11)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 99.790.000,00 99.790.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 1.024.715.737,00 1.051.163.737,00 26.448.000,00 2,58
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan 1.961.921.700,00 1.921.921.700,00 (40.000.000,00) (2,04)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.961.921.700,00 1.921.921.700,00 (40.000.000,00) (2,04)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 03 . 5.1.5 Belanja Hibah 1.632.014.700,00 1.592.014.700,00 (40.000.000,00) (2,45)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 . 2.04 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
Perikanan
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 755.000.000,00 502.021.050,00 (252.978.950,00) (33,51)
Perikanan
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 375.000.000,00 233.206.050,00 (141.793.950,00) (37,81)
bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.02 . 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan 375.000.000,00 233.206.050,00 (141.793.950,00) (37,81)
atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Skala Mikro dan Kecil
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000,00 233.206.050,00 (141.793.950,00) (37,81)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.02 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 380.000.000,00 268.815.000,00 (111.185.000,00) (29,26)
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.03 . 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan 350.000.000,00 238.815.000,00 (111.185.000,00) (31,77)
Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 238.815.000,00 (111.185.000,00) (31,77)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.03 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 149.749.000,00 149.749.000,00 0,00 0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.03 . 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pertanian
Organisasi : 3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Pertanian

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00 Peraturan Daerah No. 14 Tahun
2012
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 98.569.910.374,00 103.956.067.873,00 5.386.157.499,00 5,46
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.604.000,00 13.604.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.096.988.104,00 21.622.063.420,00 (1.474.924.684,00) (6,39)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 23.096.988.104,00 21.622.063.420,00 (1.474.924.684,00) (6,39)
Kelengkapannya
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 120.251.600,00 120.251.600,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 396.794.500,00 396.794.500,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.190.000.000,00 358.325.000,00 (831.675.000,00) (69,89)
Pemerintah Daerah
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 149.957.000,00 149.957.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.615.396.700,00 1.615.396.700,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 440.715.900,00 440.715.900,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 496.590.270,00 496.590.270,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 59.600.000,00 59.600.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 307.720.000,00 307.720.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 14.662.127.800,00 11.482.188.740,00 (3.179.939.060,00) (21,69)
Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 7.994.128.085,00 5.044.114.025,00 (2.950.014.060,00) (36,90)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 7.794.128.085,00 4.944.914.025,00 (2.849.214.060,00) (36,56)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.772.826.975,00 1.768.786.975,00 (4.040.000,00) (0,23)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.040.000,00 0,00 (4.040.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 6.021.301.110,00 3.176.127.050,00 (2.845.174.060,00) (47,25)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung 200.000.000,00 99.200.000,00 (100.800.000,00) (50,40)
Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 99.200.000,00 (100.800.000,00) (50,40)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 1.074.999.715,00 983.874.715,00 (91.125.000,00) (8,48)
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 824.999.715,00 821.799.715,00 (3.200.000,00) (0,39)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 824.999.715,00 821.799.715,00 (3.200.000,00) (0,39)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 250.000.000,00 162.075.000,00 (87.925.000,00) (35,17)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 162.075.000,00 (87.925.000,00) (35,17)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 5.493.000.000,00 5.454.200.000,00 (38.800.000,00) (0,71)
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan
Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 5.493.000.000,00 5.454.200.000,00 (38.800.000,00) (0,71)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.465.100.000,00 5.426.700.000,00 (38.400.000,00) (0,70)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 8.400.000,00 (38.400.000,00) (82,05)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 27.900.000,00 27.500.000,00 (400.000,00) (1,43)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana 52.460.368.400,00 63.532.180.043,00 11.071.811.643,00 21,11
Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.659.053.000,00 3.696.810.600,00 37.757.600,00 1,03
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung 3.359.053.000,00 3.399.210.600,00 40.157.600,00 1,20
Pertanian lainnya
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.908.187.000,00 2.800.744.600,00 (107.442.400,00) (3,69)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 450.866.000,00 598.466.000,00 147.600.000,00 32,74
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, 300.000.000,00 297.600.000,00 (2.400.000,00) (0,80)
Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.600.000,00 (2.400.000,00) (0,80)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 48.801.315.400,00 59.835.369.443,00 11.034.054.043,00 22,61
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan 41.105.463.500,00 55.132.513.543,00 14.027.050.043,00 34,12
Irigasi Usaha Tani
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 2.690.836.000,00 2.690.836.000,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 41.105.463.500,00 52.441.677.543,00 11.336.214.043,00 27,58
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 41.105.463.500,00 52.441.677.543,00 11.336.214.043,00 27,58
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung 450.000.000,00 301.250.000,00 (148.750.000,00) (33,06)
Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 450.000.000,00 301.250.000,00 (148.750.000,00) (33,06)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 0,00 1.038.330.000,00 1.038.330.000,00 0,00
Usaha Tani
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.038.330.000,00 1.038.330.000,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM 499.247.500,00 1.538.847.500,00 1.039.600.000,00 208,23
Parit
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 1.187.010.000,00 1.187.010.000,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 499.247.500,00 351.837.500,00 (147.410.000,00) (29,53)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long 0,00 119.648.000,00 119.648.000,00 0,00
Storage
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 119.648.000,00 119.648.000,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0,00 71.068.000,00 71.068.000,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 71.068.000,00 71.068.000,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 6.746.604.400,00 1.633.712.400,00 (5.112.892.000,00) (75,78)
Prasarana Pertanian Lainnya
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.106.892.000,00 0,00 (5.106.892.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 09 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.106.892.000,00 0,00 (5.106.892.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 1.639.712.400,00 1.633.712.400,00 (6.000.000,00) (0,37)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 477.300.000,00 476.100.000,00 (1.200.000,00) (0,25)
Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 477.300.000,00 476.100.000,00 (1.200.000,00) (0,25)
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 477.300.000,00 476.100.000,00 (1.200.000,00) (0,25)
Zoonosis
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 408.954.500,00 408.154.500,00 (800.000,00) (0,20)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 68.345.500,00 67.945.500,00 (400.000,00) (0,59)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Bencana Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Pertanian Kabupaten/Kota
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 Program Penyuluhan Pertanian 2.467.712.000,00 2.294.796.600,00 (172.915.400,00) (7,01)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.467.712.000,00 2.294.796.600,00 (172.915.400,00) (7,01)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 646.712.000,00 283.132.000,00 (363.580.000,00) (56,22)
Pertanian di Kecamatan dan Desa
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 646.712.000,00 283.132.000,00 (363.580.000,00) (56,22)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 1.821.000.000,00 1.786.164.600,00 (34.835.400,00) (1,91)
Kecamatan dan Desa
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.780.961.000,00 1.746.125.600,00 (34.835.400,00) (1,96)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 40.039.000,00 40.039.000,00 0,00 0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 0,00 225.500.000,00 225.500.000,00 0,00
Penyuluhan Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 225.500.000,00 225.500.000,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan
Organisasi : 3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2011
2017
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 21.615.822.438,00 20.840.922.094,00 (774.900.344,00) (3,58)
Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 29.999.700,00 24.749.700,00 (5.250.000,00) (17,50)
Perangkat Daerah
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.999.800,00 9.749.800,00 (5.250.000,00) (35,00)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.800,00 9.749.800,00 (5.250.000,00) (35,00)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.900,00 14.999.900,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.477.117.725,00 8.902.727.352,00 (574.390.373,00) (6,06)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 9.477.117.725,00 8.717.827.352,00 (759.290.373,00) (8,01)
Kelengkapannya
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 115.697.556,00 0,00 (115.697.556,00) (100,00)
dan Fungsi
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.987.800,00 125.987.800,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 312.151.000,00 312.151.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 577.500.000,00 280.811.000,00 (296.689.000,00) (51,37)
Pemerintah Daerah
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 49.869.500,00 49.869.500,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 49.869.500,00 49.869.500,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 599.998.800,00 549.998.800,00 (50.000.000,00) (8,33)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.417.491.475,00 2.390.713.250,00 (26.778.225,00) (1,11)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.417.491.475,00 2.390.713.250,00 (26.778.225,00) (1,11)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 394.458.225,00 367.680.000,00 (26.778.225,00) (6,79)
Dinas Jabatan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 250.176.240,00 250.176.240,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 231.466.000,00 231.466.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi 5.061.922.942,00 5.660.315.452,00 598.392.510,00 11,82
Perdagangan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 4.901.922.942,00 4.300.315.452,00 (601.607.490,00) (12,27)
Perdagangan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 4.901.922.942,00 4.300.315.452,00 (601.607.490,00) (12,27)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 4.901.922.942,00 4.300.315.452,00 (601.607.490,00) (12,27)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi 160.000.000,00 1.360.000.000,00 1.200.000.000,00 750,00
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Distribusi Perdagangan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 110.000.000,00 1.310.000.000,00 1.200.000.000,00 1.090,91
Perdagangan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 1.310.000.000,00 1.200.000.000,00 1.090,91
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 3.100.000,00 500.000,00 19,23
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 . 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Dan Barang Penting
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 . 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pestisida Bersubsidi
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 236.987.700,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi 236.987.700,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 236.987.700,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 236.987.700,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 Program Pengembangan Ekspor 490.000.000,00 307.500.000,00 (182.500.000,00) (37,24)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui 490.000.000,00 307.500.000,00 (182.500.000,00) (37,24)
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Unggulan Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 Pameran Dagang Nasional 200.000.000,00 167.500.000,00 (32.500.000,00) (16,25)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 167.500.000,00 (32.500.000,00) (16,25)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 317.550.000,00 317.550.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera 317.550.000,00 317.550.000,00 0,00 0,00
Ulang, dan Pengawasan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang 212.550.000,00 212.550.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 154.420.000,00 154.420.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 58.130.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha 375.306.000,00 335.306.000,00 (40.000.000,00) (10,66)
Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 375.306.000,00 335.306.000,00 (40.000.000,00) (10,66)
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan 345.306.000,00 305.306.000,00 (40.000.000,00) (11,58)
Pengembangan Usaha Mikro
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 345.306.000,00 305.306.000,00 (40.000.000,00) (11,58)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Negeri
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Penggunaan Produk Dalam Negeri
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
di Tingkat Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Perdagangan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08 Program Pengembangan UMKM 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08 . 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan Teknologi
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekreatriat Daerah
Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 Sekretariat Daerah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 89.661.180.107,00 84.796.590.420,00 (4.864.589.687,00) (5,43)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 0,00 0,00 0,00 0,00
RKA-SKPD
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 21.983.111.197,00 21.295.184.737,00 (687.926.460,00) (3,13)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 21.983.111.197,00 21.295.184.737,00 (687.926.460,00) (3,13)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 104.920.000,00 144.320.000,00 39.400.000,00 37,55
Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 89.320.000,00 144.320.000,00 55.000.000,00 61,58
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 89.320.000,00 144.320.000,00 55.000.000,00 61,58
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) (100,00)
Milik Daerah pada SKPD
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) (100,00)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,00
Kelengkapannya
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.748.633.400,00 5.616.085.400,00 (1.132.548.000,00) (16,78)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 50.000.000,00 456.000.000,00 406.000.000,00 812,00
Bangunan Kantor
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 456.000.000,00 406.000.000,00 812,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.627.877.400,00 1.627.877.400,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.627.877.400,00 1.627.877.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 708.198.000,00 708.198.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.592.558.000,00 1.592.558.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.592.558.000,00 1.592.558.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.500.000.000,00 961.452.000,00 (1.538.548.000,00) (61,54)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000,00 961.452.000,00 (1.538.548.000,00) (61,54)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 550.509.000,00 974.999.000,00 424.490.000,00 77,11
Pemerintah Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 233.740.000,00 658.230.000,00 424.490.000,00 181,61
Bangunan Lainnya
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 233.740.000,00 658.230.000,00 424.490.000,00 181,61
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 198.609.500,00 143.259.500,00 (55.350.000,00) (27,87)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 118.159.500,00 173.509.500,00 55.350.000,00 46,84
Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44.000.000,00 30.000.000,00 (14.000.000,00) (31,82)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 30.000.000,00 (14.000.000,00) (31,82)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
Listrik
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.725.165.200,00 1.590.628.875,00 (134.536.325,00) (7,80)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 934.425.200,00 731.992.575,00 (202.432.625,00) (21,66)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2.678.585.060,00 3.524.252.060,00 845.667.000,00 31,57
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 525.050.000,00 1.077.075.000,00 552.025.000,00 105,14
Bangunan Lainnya
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.905.300,00 205.930.300,00 192.025.000,00 1.380,95
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 511.144.700,00 871.144.700,00 360.000.000,00 70,43
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 553.535.060,00 713.135.060,00 159.600.000,00 28,83
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 734.042.000,00 134.042.000,00 22,34
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.210.000.000,00 3.489.930.270,00 (720.069.730,00) (17,10)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 . 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.200.000.000,00 1.958.487.120,00 (241.512.880,00) (10,98)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000.000,00 1.958.487.120,00 (241.512.880,00) (10,98)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 . 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 1.650.000.000,00 1.371.443.550,00 (278.556.450,00) (16,88)
Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000.000,00 1.371.443.550,00 (278.556.450,00) (16,88)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 . 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 360.000.000,00 159.999.600,00 (200.000.400,00) (55,56)
Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.12 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 159.999.600,00 (200.000.400,00) (55,56)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 Penataan Organisasi 1.330.256.000,00 1.259.471.000,00 (70.785.000,00) (5,32)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 532.256.000,00 532.256.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 532.256.000,00 532.256.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 373.000.000,00 302.215.000,00 (70.785.000,00) (18,98)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 373.000.000,00 302.215.000,00 (70.785.000,00) (18,98)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.13 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.497.438.650,00 1.280.949.550,00 (216.489.100,00) (14,46)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 01 Fasilitasi Keprotokolan 1.002.600.000,00 826.110.900,00 (176.489.100,00) (17,60)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 987.000.000,00 810.510.900,00 (176.489.100,00) (17,88)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 234.993.300,00 234.993.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 234.993.300,00 234.993.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 259.845.350,00 219.845.350,00 (40.000.000,00) (15,39)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.14 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 259.845.350,00 219.845.350,00 (40.000.000,00) (15,39)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 28.500.422.600,00 26.567.167.200,00 (1.933.255.400,00) (6,78)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 525.797.000,00 487.226.900,00 (38.570.100,00) (7,34)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 344.822.000,00 351.022.000,00 6.200.000,00 1,80
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 344.822.000,00 351.022.000,00 6.200.000,00 1,80
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 180.975.000,00 136.204.900,00 (44.770.100,00) (24,74)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 180.975.000,00 136.204.900,00 (44.770.100,00) (24,74)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 27.099.151.100,00 25.515.137.100,00 (1.584.014.000,00) (5,85)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.646.030.000,00 6.187.366.000,00 (1.458.664.000,00) (19,08)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.646.030.000,00 6.187.366.000,00 (1.458.664.000,00) (19,08)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 5.382.500.000,00 5.382.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 18.493.000.000,00 18.876.115.000,00 383.115.000,00 2,07
terkait Kesejahteraan Sosial
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.493.000.000,00 18.876.115.000,00 383.115.000,00 2,07
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 17.945.000.000,00 17.945.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 238.000.000,00 238.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 960.121.100,00 451.656.100,00 (508.465.000,00) (52,96)
terkait Kesejahteraan Masyarakat
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 960.121.100,00 451.656.100,00 (508.465.000,00) (52,96)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 644.675.000,00 370.943.700,00 (273.731.300,00) (42,46)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 136.000.000,00 68.408.500,00 (67.591.500,00) (49,70)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 136.000.000,00 68.408.500,00 (67.591.500,00) (49,70)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 286.175.000,00 204.160.200,00 (82.014.800,00) (28,66)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 286.175.000,00 204.160.200,00 (82.014.800,00) (28,66)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan 222.500.000,00 98.375.000,00 (124.125.000,00) (55,79)
Informasi Hukum
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 217.500.000,00 93.375.000,00 (124.125.000,00) (57,07)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 230.799.500,00 193.859.500,00 (36.940.000,00) (16,01)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 230.799.500,00 193.859.500,00 (36.940.000,00) (16,01)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 230.799.500,00 193.859.500,00 (36.940.000,00) (16,01)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 18.566.039.000,00 17.301.502.328,00 (1.264.536.672,00) (6,81)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.848.550.000,00 1.039.082.128,00 (809.467.872,00) (43,79)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 180.000.000,00 302.845.400,00 122.845.400,00 68,25
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 302.845.400,00 122.845.400,00 68,25
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 846.000.000,00 554.042.278,00 (291.957.722,00) (34,51)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 846.000.000,00 554.042.278,00 (291.957.722,00) (34,51)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 822.550.000,00 182.194.450,00 (640.355.550,00) (77,85)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 822.550.000,00 182.194.450,00 (640.355.550,00) (77,85)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 14.322.000.000,00 14.191.880.000,00 (130.120.000,00) (0,91)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 480.000.000,00 349.880.000,00 (130.120.000,00) (27,11)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 349.880.000,00 (130.120.000,00) (27,11)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 13.242.000.000,00 13.242.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.242.000.000,00 13.242.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.5 Belanja Hibah 13.242.000.000,00 13.242.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.395.489.000,00 2.070.540.200,00 (324.948.800,00) (13,57)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.158.913.800,00 1.833.965.000,00 (324.948.800,00) (15,05)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.158.913.800,00 1.833.965.000,00 (324.948.800,00) (15,05)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.735.870.000,00 1.310.190.000,00 (425.680.000,00) (24,52)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 66.575.200,00 66.575.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 66.575.200,00 66.575.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekreatriat Daerah
Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.11 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
Kabupaten/Kota
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.11 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.11 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.11 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
Urusan Pemerintahan : 6.01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat
Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 Inspektorat

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 14.969.363.753,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.740.000,00 10.740.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.326.339.203,00 7.071.322.736,00 (255.016.467,00) (3,48)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.326.339.203,00 7.071.322.736,00 (255.016.467,00) (3,48)
Kelengkapannya
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 30.000.000,00 (39.000.000,00) (56,52)
dan Fungsi
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 358.193.000,00 358.193.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
Perundang-Undangan
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.934.550,00 99.934.550,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 958.389.700,00 967.194.200,00 8.804.500,00 0,92
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.681.700,00 160.771.200,00 78.089.500,00 94,45
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 82.681.700,00 160.771.200,00 78.089.500,00 94,45
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 110.258.000,00 110.258.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 692.850.000,00 623.565.000,00 (69.285.000,00) (10,00)
Pemerintah Daerah
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 718.900,00 939.550,00 220.650,00 30,69
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 718.900,00 939.550,00 220.650,00 30,69
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 134.400.000,00 280.451.250,00 146.051.250,00 108,67
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 42.640.000,00 42.640.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 166.490.000,00 91.990.000,00 (74.500.000,00) (44,75)
Daerah
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 156.418.900,00 191.641.400,00 35.222.500,00 22,52
Listrik
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 156.418.900,00 191.641.400,00 35.222.500,00 22,52
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 341.404.480,00 419.184.480,00 77.780.000,00 22,78
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 140.538.180,00 200.718.180,00 60.180.000,00 42,82
Lapangan
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 236.535.320,00 270.807.820,00 34.272.500,00 14,49
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.400.000,00 105.300.000,00 79.900.000,00 314,57
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.400.000,00 105.300.000,00 79.900.000,00 314,57
Bangunan Lainnya
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 97.485.000,00 97.485.000,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 195.499.400,00 195.499.400,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.366.500,00 6.366.500,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 2.293.230.800,00 2.163.799.800,00 (129.431.000,00) (5,64)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.629.586.750,00 910.681.150,00 (718.905.600,00) (44,12)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 228.012.900,00 66.538.850,00 (161.474.050,00) (70,82)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 228.012.900,00 66.538.850,00 (161.474.050,00) (70,82)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Reviu Laporan Kinerja 616.282.200,00 216.529.750,00 (399.752.450,00) (64,87)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 616.282.200,00 216.529.750,00 (399.752.450,00) (64,87)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 Reviu Laporan Keuangan 108.620.200,00 38.168.200,00 (70.452.000,00) (64,86)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 108.620.200,00 38.168.200,00 (70.452.000,00) (64,86)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Pengawasan Desa 299.221.950,00 211.994.850,00 (87.227.100,00) (29,15)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 299.221.950,00 211.994.850,00 (87.227.100,00) (29,15)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 377.449.500,00 377.449.500,00 0,00 0,00
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 377.449.500,00 377.449.500,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 663.644.050,00 1.253.118.650,00 589.474.600,00 88,82
Tertentu
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 265.459.600,00 169.963.600,00 (95.496.000,00) (35,97)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 265.459.600,00 169.963.600,00 (95.496.000,00) (35,97)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 398.184.450,00 1.083.155.050,00 684.970.600,00 172,02
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 398.184.450,00 1.083.155.050,00 684.970.600,00 172,02
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan 2.590.677.400,00 2.187.657.600,00 (403.019.800,00) (15,56)
Asistensi
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 169.455.300,00 19.455.500,00 (149.999.800,00) (88,52)
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 149.999.800,00 0,00 (149.999.800,00) (100,00)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.999.800,00 0,00 (149.999.800,00) (100,00)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 19.455.500,00 19.455.500,00 0,00 0,00
Pengawasan
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.455.500,00 19.455.500,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Pendampingan dan Asistensi 2.421.222.100,00 2.168.202.100,00 (253.020.000,00) (10,45)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan 157.481.450,00 157.481.450,00 0,00 0,00
Daerah
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 157.481.450,00 157.481.450,00 0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 25.224.400,00 25.224.400,00 0,00 0,00
Reformasi Birokrasi
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.224.400,00 25.224.400,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 2.128.360.350,00 1.943.540.350,00 (184.820.000,00) (8,68)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.128.360.350,00 1.943.540.350,00 (184.820.000,00) (8,68)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 110.155.900,00 41.955.900,00 (68.200.000,00) (61,91)
Integritas
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 110.155.900,00 41.955.900,00 (68.200.000,00) (61,91)
Urusan Pemerintahan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan
Organisasi : 5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 18.349.864.011,00 14.718.644.960,00 (3.631.219.051,00) (19,79)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.649.397.011,00 6.315.085.460,00 (334.311.551,00) (5,03)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.649.397.011,00 6.315.085.460,00 (334.311.551,00) (5,03)
Kelengkapannya
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 91.982.000,00 (43.018.000,00) (31,87)
dan Fungsi
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 148.937.050,00 154.855.150,00 5.918.100,00 3,97
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 293.002.500,00 293.002.500,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 962.499.200,00 449.159.000,00 (513.340.200,00) (53,33)
Pemerintah Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 249.845.000,00 38.000.000,00 (211.845.000,00) (84,79)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 249.845.000,00 38.000.000,00 (211.845.000,00) (84,79)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 699.973.950,00 832.919.950,00 132.946.000,00 18,99
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 12.000.000,00 4.500.000,00 60,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 17.172.500,00 5.650.000,00 (11.522.500,00) (67,10)
Daerah
Listrik
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 250.000.000,00 (100.000.000,00) (28,57)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 949.871.400,00 810.939.200,00 (138.932.200,00) (14,63)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 949.871.400,00 810.939.200,00 (138.932.200,00) (14,63)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 508.921.400,00 333.397.800,00 (175.523.600,00) (34,49)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Lapangan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 226.848.600,00 226.848.600,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.146.000,00 61.930.000,00 (14.216.000,00) (18,67)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 76.146.000,00 61.930.000,00 (14.216.000,00) (18,67)
Bangunan Lainnya
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.897.000,00 99.897.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.151.000,00 11.151.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.853.243.000,00 1.126.403.000,00 (726.840.000,00) (39,22)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang 850.000.000,00 627.117.500,00 (222.882.500,00) (26,22)
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 250.000.000,00 95.720.000,00 (154.280.000,00) (61,71)
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 95.720.000,00 (154.280.000,00) (61,71)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 400.000.000,00 282.650.000,00 (117.350.000,00) (29,34)
Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 282.650.000,00 (117.350.000,00) (29,34)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 200.000.000,00 248.747.500,00 48.747.500,00 24,37
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 152.000.000,00 201.200.000,00 49.200.000,00 32,37
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 48.000.000,00 47.547.500,00 (452.500,00) (0,94)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 275.000.000,00 75.000.000,00 (200.000.000,00) (72,73)
Kependudukan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 275.000.000,00 75.000.000,00 (200.000.000,00) (72,73)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 75.000.000,00 (200.000.000,00) (72,73)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 728.243.000,00 424.285.500,00 (303.957.500,00) (41,74)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 325.000.000,00 0,00 (325.000.000,00) (100,00)
Teknologi dan Inovasi
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 0,00 (325.000.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model 203.243.000,00 162.155.500,00 (41.087.500,00) (20,22)
Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 203.243.000,00 162.155.500,00 (41.087.500,00) (20,22)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 200.000.000,00 262.130.000,00 62.130.000,00 31,07
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat
Inovatif
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 262.130.000,00 62.130.000,00 31,07
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 2.372.885.650,00 1.412.515.950,00 (960.369.700,00) (40,47)
Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.119.452.000,00 748.103.000,00 (371.349.000,00) (33,17)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 272.820.000,00 179.777.000,00 (93.043.000,00) (34,10)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 272.820.000,00 179.777.000,00 (93.043.000,00) (34,10)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 846.632.000,00 568.326.000,00 (278.306.000,00) (32,87)
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 846.632.000,00 568.326.000,00 (278.306.000,00) (32,87)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 421.434.050,00 376.933.350,00 (44.500.700,00) (10,56)
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 421.434.050,00 376.933.350,00 (44.500.700,00) (10,56)
Daerah
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 421.434.050,00 376.933.350,00 (44.500.700,00) (10,56)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 831.999.600,00 287.479.600,00 (544.520.000,00) (65,45)
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 593.499.600,00 108.249.600,00 (485.250.000,00) (81,76)
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 593.499.600,00 108.249.600,00 (485.250.000,00) (81,76)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 238.500.000,00 179.230.000,00 (59.270.000,00) (24,85)
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 238.500.000,00 179.230.000,00 (59.270.000,00) (24,85)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 3.086.494.150,00 2.396.306.150,00 (690.188.000,00) (22,36)
Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 891.999.450,00 510.899.450,00 (381.100.000,00) (42,72)
Pembangunan Manusia
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 80.000.000,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) (12,50)
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) (12,50)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 345.000.000,00 0,00 (345.000.000,00) (100,00)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 320.418.000,00 0,00 (320.418.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 24.582.000,00 0,00 (24.582.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 67.000.000,00 53.400.000,00 (13.600.000,00) (20,30)
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 53.400.000,00 (13.600.000,00) (20,30)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 199.999.900,00 193.499.900,00 (6.500.000,00) (3,25)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.999.900,00 193.499.900,00 (6.500.000,00) (3,25)
Pembangunan Manusia
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.999.750,00 143.999.750,00 (6.000.000,00) (4,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.01 . 08 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan 942.994.700,00 739.303.700,00 (203.691.000,00) (21,60)
SDA (Sumber Daya Alam)
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 69.759.500,00 51.873.500,00 (17.886.000,00) (25,64)
Perekonomian
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 573.240.200,00 357.185.200,00 (216.055.000,00) (37,69)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 735.000,00 0,00 (735.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 299.995.000,00 282.245.000,00 (17.750.000,00) (5,92)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.470.000,00 0,00 (1.470.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 1.251.500.000,00 1.146.103.000,00 (105.397.000,00) (8,42)
Kewilayahan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 611.625.000,00 (38.375.000,00) (5,90)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.975.000,00 0,00 (1.975.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 229.070.000,00 211.227.000,00 (17.843.000,00) (7,79)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 30.930.000,00 48.773.000,00 17.843.000,00 57,69
Infrastruktur
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 96.500.000,00 67.500.000,00 (29.000.000,00) (30,05)
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 143.558.000,00 (6.442.000,00) (4,29)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 0,00
Kewilayahan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 . 2.03 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 63.420.000,00 (31.580.000,00) (33,24)
Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan
Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 285.730.832.375,00 242.452.800.375,00 (43.278.032.000,00) (15,15)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.1 Pajak Daerah 256.860.000.000,00 222.995.000.000,00 (33.865.000.000,00) (13,18) Peraturan Daerah No. 18 Tahun
2010
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 495.832.375,00 427.573.375,00 (68.259.000,00) (13,77) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 28.375.000.000,00 19.030.227.000,00 (9.344.773.000,00) (32,93) Peraturan Daerah No. 7 Tahun
2007
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 82.620.108.510,00 76.686.738.565,00 (5.933.369.945,00) (7,18)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.274.530.030,00 20.875.374.335,00 (2.399.155.695,00) (10,31)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 23.274.530.030,00 18.622.057.855,00 (4.652.472.175,00) (19,99)
Kelengkapannya
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
dan Fungsi
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.666.460.200,00 1.528.074.700,00 (1.138.385.500,00) (42,69)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 230.460.700,00 197.960.700,00 (32.500.000,00) (14,10)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 651.255.000,00 651.255.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 564.745.000,00 303.567.000,00 (261.178.000,00) (46,25)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 564.745.000,00 303.567.000,00 (261.178.000,00) (46,25)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.119.999.500,00 375.292.000,00 (744.707.500,00) (66,49)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.979.922.000,00 7.604.977.500,00 1.625.055.500,00 27,18
Pemerintah Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 4.005.208.000,00 5.138.908.000,00 1.133.700.000,00 28,31
Lapangan
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 431.700.000,00 431.700.000,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 02 . 5.1.5 Belanja Hibah 0,00 431.700.000,00 431.700.000,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 4.005.208.000,00 4.707.208.000,00 702.000.000,00 17,53
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 987.280.000,00 597.800.000,00 (389.480.000,00) (39,45)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 987.280.000,00 570.300.000,00 (416.980.000,00) (42,24)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 987.434.000,00 1.868.269.500,00 880.835.500,00 89,20
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 604.985.700,00 618.885.700,00 13.900.000,00 2,30
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 382.448.300,00 1.249.383.800,00 866.935.500,00 226,68
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 382.448.300,00 1.249.383.800,00 866.935.500,00 226,68
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 30.707.068.080,00 26.692.051.580,00 (4.015.016.500,00) (13,08)
Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 28.674.988.200,00 24.924.988.200,00 (3.750.000.000,00) (13,08)
Listrik
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.674.988.200,00 24.924.988.200,00 (3.750.000.000,00) (13,08)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.032.079.880,00 1.767.063.380,00 (265.016.500,00) (13,04)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 908.759.880,00 604.608.880,00 (304.151.000,00) (33,47)
Dinas Jabatan
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 552.916.000,00 520.939.000,00 (31.977.000,00) (5,78)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 86.688.500,00 86.688.500,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 349.958.000,00 449.958.000,00 100.000.000,00 28,57
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3.345.104.350,00 2.998.031.100,00 (347.073.250,00) (10,38)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 1.550.850.500,00 1.439.777.250,00 (111.073.250,00) (7,16)
Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 58.593.000,00 49.960.000,00 (8.633.000,00) (14,73)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.593.000,00 49.960.000,00 (8.633.000,00) (14,73)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 63.912.000,00 40.474.000,00 (23.438.000,00) (36,67)
Perubahan PPAS
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.912.000,00 40.474.000,00 (23.438.000,00) (36,67)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 168.106.000,00 137.048.500,00 (31.057.500,00) (18,47)
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 168.106.000,00 137.048.500,00 (31.057.500,00) (18,47)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 142.737.500,00 158.094.500,00 15.357.000,00 10,76
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 142.737.500,00 158.094.500,00 15.357.000,00 10,76
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1.1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 260.874.000,00 200.992.750,00 (59.881.250,00) (22,95)
Bidang Anggaran
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 260.874.000,00 200.992.750,00 (59.881.250,00) (22,95)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 856.628.000,00 853.207.500,00 (3.420.500,00) (0,40)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 856.628.000,00 853.207.500,00 (3.420.500,00) (0,40)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 286.819.800,00 286.819.800,00 0,00 0,00
Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan 68.904.800,00 68.904.800,00 0,00 0,00
Anggaran Kas dan SPD
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 68.904.800,00 68.904.800,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, 35.590.000,00 35.590.000,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.590.000,00 35.590.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan 182.325.000,00 182.325.000,00 0,00 0,00
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 182.325.000,00 182.325.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 1.507.434.050,00 1.271.434.050,00 (236.000.000,00) (15,66)
Pelaporan Keuangan Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 111.366.500,00 68.166.500,00 (43.200.000,00) (38,79)
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Beban
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 111.366.500,00 68.166.500,00 (43.200.000,00) (38,79)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 359.948.550,00 302.348.550,00 (57.600.000,00) (16,00)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 359.948.550,00 302.348.550,00 (57.600.000,00) (16,00)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 356.119.000,00 356.119.000,00 0,00 0,00
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 356.119.000,00 356.119.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 680.000.000,00 544.800.000,00 (135.200.000,00) (19,88)
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 680.000.000,00 544.800.000,00 (135.200.000,00) (19,88)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.03 . 11 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 . 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 . 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8.552.097.300,00 8.450.679.800,00 (101.417.500,00) (1,19)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 8.552.097.300,00 8.450.679.800,00 (101.417.500,00) (1,19)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 Penyusunan Standar Harga 317.460.000,00 267.460.000,00 (50.000.000,00) (15,75)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 317.460.000,00 267.460.000,00 (50.000.000,00) (15,75)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.782.450.000,00 3.877.050.000,00 94.600.000,00 2,50
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 3.113.870.000,00 2.862.452.500,00 (251.417.500,00) (8,07)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.113.870.000,00 2.862.452.500,00 (251.417.500,00) (8,07)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 07 . 5.1.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 3.700.000,00 (400.000,00) (9,76)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang 241.847.300,00 241.847.300,00 0,00 0,00
Milik Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 241.847.300,00 241.847.300,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 649.320.000,00 849.320.000,00 200.000.000,00 30,80
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 548.309.000,00 548.309.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 101.011.000,00 301.011.000,00 200.000.000,00 198,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.930.614.050,00 7.105.214.050,00 174.600.000,00 2,52
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 6.930.614.050,00 7.105.214.050,00 174.600.000,00 2,52
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta 112.728.250,00 112.728.250,00 0,00 0,00
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 112.728.250,00 112.728.250,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 2.077.244.000,00 2.077.244.000,00 0,00 0,00
Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.832.669.000,00 1.832.669.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 244.575.000,00 244.575.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.806.382.600,00 2.780.982.600,00 (25.400.000,00) (0,91)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.806.382.600,00 2.559.968.600,00 (246.414.000,00) (8,78)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 221.014.000,00 221.014.000,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 613.270.750,00 613.270.750,00 0,00 0,00
Pajak Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 613.270.750,00 613.270.750,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 273.130.000,00 473.130.000,00 200.000.000,00 73,23
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 273.130.000,00 473.130.000,00 200.000.000,00 73,23
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 697.278.000,00 697.278.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 697.278.000,00 697.278.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 11 Penagihan Pajak Daerah 228.375.700,00 228.375.700,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 228.375.700,00 228.375.700,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 122.204.750,00 122.204.750,00 0,00 0,00
Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 122.204.750,00 122.204.750,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan
Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 2.673.722.079.000,00 2.634.868.521.047,00 (38.853.557.953,00) (1,45)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 58.344.061.000,00 55.168.547.761,00 (3.175.513.239,00) (5,44) Peraturan Daerah No. 26 Tahun
2012
2008
2013
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.430.968.018.000,00 2.396.749.680.086,00 (34.218.337.914,00) (1,41)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.179.919.142.000,00 2.123.857.438.908,00 (56.061.703.092,00) (2,57) Peraturan Presiden No. 113 Tahun
2020
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 251.048.876.000,00 272.892.241.178,00 21.843.365.178,00 8,70
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 184.410.000.000,00 182.950.293.200,00 (1.459.706.800,00) (0,79)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.3.1 Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 8.821.961.800,00 2.821.961.800,00 47,03 PHD No.
PHD-27/MK.7/DK.03/AMK/2021
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 178.410.000.000,00 174.128.331.400,00 (4.281.668.600,00) (2,40)
Perundang-Undangan
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 08 . 5 BELANJA DAERAH 578.490.929.300,00 546.354.393.430,00 (32.136.535.870,00) (5,56)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 578.490.929.300,00 546.354.393.430,00 (32.136.535.870,00) (5,56)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 578.490.929.300,00 546.354.393.430,00 (32.136.535.870,00) (5,56)
Keuangan Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 513.158.539.300,00 508.118.553.270,00 (5.039.986.030,00) (0,98)
Keuangan
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 08 . 5.4 BELANJA TRANSFER 513.158.539.300,00 508.118.553.270,00 (5.039.986.030,00) (0,98)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 08 . 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 513.158.539.300,00 508.118.553.270,00 (5.039.986.030,00) (0,98)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 . 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 09 . 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 24.408.140.000,00 24.703.006.000,00 294.866.000,00 1,21
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 10 . 5.4 BELANJA TRANSFER 24.408.140.000,00 24.703.006.000,00 294.866.000,00 1,21
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 10 . 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 24.408.140.000,00 24.703.006.000,00 294.866.000,00 1,21
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 346.354.232.185,00 324.581.581.510,00 (21.772.650.675,00) (6,29)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 346.354.232.185,00 324.581.581.510,00 (21.772.650.675,00) (6,29)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 17.350.000.000,00 15.000.000.000,00 (2.350.000.000,00) (13,54)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 17.350.000.000,00 15.000.000.000,00 (2.350.000.000,00) (13,54)
Urusan Pemerintahan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian
Organisasi : 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4 PENDAPATAN DAERAH 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 Retribusi Daerah 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 23.964.733.389,00 20.615.067.047,00 (3.349.666.342,00) (13,98)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.246.000,00 13.246.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.951.702.242,00 6.868.567.200,00 (83.135.042,00) (1,20)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.951.702.242,00 6.868.567.200,00 (83.135.042,00) (1,20)
Kelengkapannya
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 181.888.300,00 149.388.300,00 (32.500.000,00) (17,87)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 128.427.000,00 128.427.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 769.999.000,00 337.132.000,00 (432.867.000,00) (56,22)
Pemerintah Daerah
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 255.330.000,00 200.510.000,00 (54.820.000,00) (21,47)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 255.330.000,00 200.510.000,00 (54.820.000,00) (21,47)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 155.900.000,00 155.900.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 849.390.077,00 2.598.630.077,00 1.749.240.000,00 205,94
Daerah
Listrik
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 299.999.877,00 299.999.877,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 549.390.200,00 2.298.630.200,00 1.749.240.000,00 318,40
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 549.390.200,00 2.298.630.200,00 1.749.240.000,00 318,40
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 259.690.200,00 240.281.700,00 (19.408.500,00) (7,47)
Lapangan
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 143.321.720,00 143.321.720,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 115.147.000,00 115.147.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 173.647.000,00 173.647.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.722.500,00 20.722.500,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 Program Kepegawaian Daerah 3.806.482.550,00 3.541.553.250,00 (264.929.300,00) (6,96)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 1.153.479.950,00 2.063.819.950,00 910.340.000,00 78,92
Kepegawaian ASN
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 37.600.000,00 28.600.000,00 (9.000.000,00) (23,94)
Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.600.000,00 28.600.000,00 (9.000.000,00) (23,94)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 527.679.950,00 1.557.679.950,00 1.030.000.000,00 195,19
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 527.679.950,00 1.557.679.950,00 1.030.000.000,00 195,19
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 463.200.000,00 393.700.000,00 (69.500.000,00) (15,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 463.200.000,00 393.700.000,00 (69.500.000,00) (15,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 125.000.000,00 83.840.000,00 (41.160.000,00) (32,93)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 83.840.000,00 (41.160.000,00) (32,93)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.600.857.750,00 625.588.450,00 (975.269.300,00) (60,92)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Mutasi ASN 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 133.000.000,00 85.000.000,00 (48.000.000,00) (36,09)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 133.000.000,00 85.000.000,00 (48.000.000,00) (36,09)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Promosi ASN 1.440.857.750,00 513.588.450,00 (927.269.300,00) (64,36)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.857.750,00 513.588.450,00 (927.269.300,00) (64,36)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 675.800.000,00 475.800.000,00 (200.000.000,00) (29,59)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 455.000.000,00 315.000.000,00 (140.000.000,00) (30,77)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000,00 315.000.000,00 (140.000.000,00) (30,77)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 220.800.000,00 160.800.000,00 (60.000.000,00) (27,17)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 220.800.000,00 160.800.000,00 (60.000.000,00) (27,17)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 376.344.850,00 376.344.850,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 51.340.000,00 51.340.000,00 0,00 0,00
Aparatur
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.340.000,00 51.340.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 48.124.850,00 48.124.850,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.124.850,00 48.124.850,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 186.780.000,00 186.780.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 186.780.000,00 186.780.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 07 Pembinaan Disiplin ASN 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.04 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.269.130.000,00 6.074.475.000,00 (4.194.655.000,00) (40,85)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 9.224.130.000,00 5.029.475.000,00 (4.194.655.000,00) (45,47)
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 9.194.130.000,00 5.029.475.000,00 (4.164.655.000,00) (45,30)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.194.130.000,00 5.029.475.000,00 (4.164.655.000,00) (45,30)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) (100,00)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Urusan Pemerintahan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD
Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 Sekretariat DPRD

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 28.912.913.595,00 29.615.344.436,00 702.430.841,00 2,43
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.060.000,00 10.060.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.612.716.535,00 5.295.080.376,00 (317.636.159,00) (5,66)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 5.612.716.535,00 5.295.080.376,00 (317.636.159,00) (5,66)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 166.980.000,00 166.980.000,00 0,00 0,00
Daerah
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 166.980.000,00 166.980.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 166.980.000,00 166.980.000,00 0,00 0,00
Kelengkapannya
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 480.000.000,00 25.000.000,00 (455.000.000,00) (94,79)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 25.000.000,00 (455.000.000,00) (94,79)
Perundang-Undangan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.488.155.650,00 2.692.955.650,00 204.800.000,00 8,23
Bangunan Kantor
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.009.200,00 48.009.200,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 188.650.450,00 291.050.450,00 102.400.000,00 54,28
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.258.000,00 117.658.000,00 2.400.000,00 2,08
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 115.258.000,00 117.658.000,00 2.400.000,00 2,08
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
Perundang-undangan
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 211.038.000,00 311.038.000,00 100.000.000,00 47,38
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 211.038.000,00 311.038.000,00 100.000.000,00 47,38
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 915.542.700,00 1.161.309.700,00 245.767.000,00 26,84
Pemerintah Daerah
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 66.200.000,00 122.400.000,00 56.200.000,00 84,89
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 66.200.000,00 122.400.000,00 56.200.000,00 84,89
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 739.360.200,00 919.302.200,00 179.942.000,00 24,34
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 109.982.500,00 119.607.500,00 9.625.000,00 8,75
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 109.982.500,00 119.607.500,00 9.625.000,00 8,75
Daerah
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
Listrik
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 406.500.000,00 406.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 839.784.820,00 839.784.820,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 261.934.820,00 199.754.820,00 (62.180.000,00) (23,74)
Lapangan
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 532.705.140,00 692.705.140,00 160.000.000,00 30,04
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 174.844.600,00 174.844.600,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 283.606.900,00 283.606.900,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 67.752.000,00 67.752.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 16.808.665.250,00 17.673.165.250,00 864.500.000,00 5,14
DPRD
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 249.989.800,00 249.989.800,00 0,00 0,00
DPRD
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 249.989.800,00 249.989.800,00 0,00 0,00
Peraturan Daerah
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 249.989.800,00 249.989.800,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.352.500.000,00 2.697.000.000,00 344.500.000,00 14,64
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.395.000.000,00 1.500.000.000,00 105.000.000,00 7,53
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.395.000.000,00 1.500.000.000,00 105.000.000,00 7,53
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 685.500.000,00 760.000.000,00 74.500.000,00 10,87
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 565.500.000,00 640.000.000,00 74.500.000,00 13,17
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 82.000.000,00 197.000.000,00 115.000.000,00 140,24
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000,00 197.000.000,00 115.000.000,00 140,24
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 190.000.000,00 240.000.000,00 50.000.000,00 26,32
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.04 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 240.000.000,00 50.000.000,00 26,32
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 5.081.125.000,00 3.681.125.000,00 (1.400.000.000,00) (27,55)
Masyarakat
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 699.875.000,00 899.875.000,00 200.000.000,00 28,58
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 699.875.000,00 899.875.000,00 200.000.000,00 28,58
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 03 Pelaksanaan Reses 4.381.250.000,00 2.781.250.000,00 (1.600.000.000,00) (36,52)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.05 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.381.250.000,00 2.781.250.000,00 (1.600.000.000,00) (36,52)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.859.999.500,00 9.779.999.500,00 1.920.000.000,00 24,43
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 . 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.859.999.500,00 9.779.999.500,00 1.920.000.000,00 24,43
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.859.999.500,00 9.779.999.500,00 1.920.000.000,00 24,43
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 541.500.000,00 541.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 416.500.000,00 416.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 416.500.000,00 416.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.16 Layanan Administrasi DPRD 723.550.950,00 723.550.950,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.16 . 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 36.750.950,00 36.750.950,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.16 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.750.950,00 36.750.950,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.16 . 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 686.800.000,00 686.800.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.16 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 686.800.000,00 686.800.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD
Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 DPRD

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
DPRD
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.15 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Cilacap Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 Kecamatan Cilacap Selatan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 14.005.462.915,00 13.555.253.357,00 (450.209.558,00) (3,21)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.722.748.318,00 5.569.676.860,00 (153.071.458,00) (2,67)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 5.722.748.318,00 5.569.676.860,00 (153.071.458,00) (2,67)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.500.000,00 0,00 (48.500.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 127.140.000,00 127.140.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 162.932.000,00 162.932.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.996.600,00 0,00 (9.996.600,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.996.600,00 0,00 (9.996.600,00) (100,00)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 79.669.500,00 79.669.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 79.669.500,00 79.669.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 94.638.000,00 94.638.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 183.980.900,00 183.980.900,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.077.765.000,00 1.077.765.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 228.120.000,00 228.120.000,00 0,00 0,00
Lapangan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 102.869.527,00 102.869.527,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 59.600.000,00 59.600.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.368.000,00 60.368.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 149.634.000,00 178.994.000,00 29.360.000,00 19,62
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 5.869.052.670,00 5.174.398.920,00 (694.653.750,00) (11,84)
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 99.991.200,00 99.991.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 94.991.200,00 94.991.200,00 0,00 0,00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 94.991.200,00 94.991.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.769.061.470,00 5.074.407.720,00 (694.653.750,00) (12,04)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.888.329.720,00 3.859.089.720,00 (29.240.000,00) (0,75)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 542.955.000,00 513.715.000,00 (29.240.000,00) (5,39)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 3.345.374.720,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.820.731.750,00 1.155.318.000,00 (665.413.750,00) (36,55)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.820.731.750,00 1.155.318.000,00 (665.413.750,00) (36,55)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 35.000.000,00 482.652.250,00 447.652.250,00 1.279,01
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 35.000.000,00 482.652.250,00 447.652.250,00 1.279,01
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 35.000.000,00 472.348.500,00 437.348.500,00 1.249,57
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 418.738.500,00 383.738.500,00 1.096,40
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 53.610.000,00 53.610.000,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 0,00 10.303.750,00 10.303.750,00 0,00
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.303.750,00 10.303.750,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 60.000.000,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 60.000.000,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 30.000.000,00 9.000.000,00 (21.000.000,00) (70,00)
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 9.000.000,00 (21.000.000,00) (70,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan 6.568.400,00 6.568.400,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 6.568.400,00 6.568.400,00 0,00 0,00
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.568.400,00 1.568.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.568.400,00 1.568.400,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Cilacap Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 Kecamatan Cilacap Tengah

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 14.832.030.805,00 14.404.800.730,00 (427.230.075,00) (2,88)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.317.539.475,00 6.354.614.180,00 37.074.705,00 0,59
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.317.539.475,00 6.354.614.180,00 37.074.705,00 0,59
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 157.139.950,00 157.139.950,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 195.501.500,00 195.501.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 8.000.000,00 (12.000.000,00) (60,00)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 89.775.000,00 89.775.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.087.916.400,00 1.137.156.400,00 49.240.000,00 4,53
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 119.570.000,00 168.360.000,00 48.790.000,00 40,80
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 968.346.400,00 968.796.400,00 450.000,00 0,05
Lapangan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 127.735.400,00 127.735.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 216.344.780,00 116.344.800,00 (99.999.980,00) (46,22)
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 216.344.780,00 116.344.800,00 (99.999.980,00) (46,22)
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 48.000.000,00 38.000.000,00 (10.000.000,00) (20,83)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 . 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.944.200,00 34.944.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 206.289.700,00 206.289.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 3.892.117.100,00 3.695.171.500,00 (196.945.600,00) (5,06)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.681.214.350,00 1.136.083.600,00 (545.130.750,00) (32,42)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.681.214.350,00 1.136.083.600,00 (545.130.750,00) (32,42)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 64.270.000,00 529.499.550,00 465.229.550,00 723,87
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 41.770.000,00 506.999.550,00 465.229.550,00 1.113,79
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.01 . 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 16.770.000,00 281.223.300,00 264.453.300,00 1.576,94
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.770.000,00 281.223.300,00 264.453.300,00 1.576,94
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.01 . 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 25.000.000,00 225.776.250,00 200.776.250,00 803,11
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 225.776.250,00 200.776.250,00 803,11
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.02 . 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 13.200.000,00 (36.800.000,00) (73,60)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan 106.622.950,00 82.224.950,00 (24.398.000,00) (22,88)
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 106.622.950,00 82.224.950,00 (24.398.000,00) (22,88)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 . 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.398.000,00 0,00 (24.398.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.398.000,00 0,00 (24.398.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 . 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Permusyawaratan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.724.950,00 9.724.950,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Cilacap Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 Kecamatan Cilacap Utara

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 14.397.147.718,00 13.911.754.639,00 (485.393.079,00) (3,37)
Kabupaten/Kota
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 13.642.000,00 11.242.000,00 (2.400.000,00) (17,59)
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.642.000,00 6.042.000,00 (600.000,00) (9,03)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.642.000,00 6.042.000,00 (600.000,00) (9,03)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000,00 5.200.000,00 (1.800.000,00) (25,71)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.200.000,00 (1.800.000,00) (25,71)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.066.117.248,00 5.951.314.089,00 (114.803.159,00) (1,89)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 6.066.117.248,00 5.951.314.089,00 (114.803.159,00) (1,89)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.938.700,00 63.938.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 171.801.600,00 171.801.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.999.920,00 7.000.000,00 (10.999.920,00) (61,11)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 54.988.000,00 54.988.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 169.999.000,00 139.999.000,00 (30.000.000,00) (17,65)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.313.858.000,00 1.303.978.000,00 (9.880.000,00) (0,75)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 204.120.000,00 204.120.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 103.903.800,00 72.295.800,00 (31.608.000,00) (30,42)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 198.401.100,00 78.401.100,00 (120.000.000,00) (60,48)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.345.000,00 330.000,00 (3.015.000,00) (90,13)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 15.945.800,00 13.945.800,00 (2.000.000,00) (12,54)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.945.800,00 13.945.800,00 (2.000.000,00) (12,54)
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.047.350,00 44.047.350,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 116.419.000,00 504.960.000,00 388.541.000,00 333,74
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 4.414.297.200,00 3.721.986.200,00 (692.311.000,00) (15,68)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.179.369.000,00 931.931.000,00 (247.438.000,00) (20,98)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.179.369.000,00 931.931.000,00 (247.438.000,00) (20,98)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 0,00 457.256.000,00 457.256.000,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 0,00 457.256.000,00 457.256.000,00 0,00
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 . 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 0,00 401.530.250,00 401.530.250,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 397.330.250,00 397.330.250,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 . 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 0,00 55.725.750,00 55.725.750,00 0,00
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 55.725.750,00 55.725.750,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 28.250.000,00 (21.750.000,00) (43,50)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06 . 2.01 . 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Lembaga Kemasyarakatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06 . 2.01 . 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06 . 2.01 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Jeruklegi
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 Kecamatan Jeruklegi

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.338.778.522,00 3.189.185.753,00 (149.592.769,00) (4,48)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.390.000,00 5.390.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.515.434.682,00 2.441.279.263,00 (74.155.419,00) (2,95)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.515.434.682,00 2.441.279.263,00 (74.155.419,00) (2,95)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.484.700,00 25.484.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 8.920.000,00 8.920.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.605.100,00 13.605.100,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.507.000,00 46.507.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.350,00 13.750.000,00 (36.249.350,00) (72,50)
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 84.999.600,00 84.999.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.078.040,00 70.078.040,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.694.500,00 14.694.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 111.348.100,00 111.348.100,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 52.468.000,00 52.468.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.472.000,00 19.472.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 32.996.000,00 32.996.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 0,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.03 . 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01 . 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 10.812.000,00 (39.188.000,00) (78,38)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 24.271.500,00 24.271.500,00 0,00 0,00
Pendayagunaan Aset Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.271.500,00 24.271.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.742.200,00 55.742.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.044.000,00 27.044.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.789.750,00 18.789.750,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Kawunganten
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 Kecamatan Kawunganten

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.107.505.510,00 2.896.653.573,00 (210.851.937,00) (6,79)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.207.658.710,00 2.104.536.773,00 (103.121.937,00) (4,67)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.207.658.710,00 2.104.536.773,00 (103.121.937,00) (4,67)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.571.700,00 37.571.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.510.000,00 55.510.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 17.100.000,00 (37.900.000,00) (68,91)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.999.200,00 149.999.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.672.500,00 46.672.500,00 (7.000.000,00) (13,04)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.780.000,00 11.780.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.888.700,00 13.888.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 29.000.000,00 9.000.000,00 (20.000.000,00) (68,97)
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 . 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 29.000.000,00 9.000.000,00 (20.000.000,00) (68,97)
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 . 2.01 . 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 . 2.01 . 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 8.170.000,00 (36.830.000,00) (81,84)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06 . 2.01 . 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 50.000.000,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) (12,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) (12,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.764.700,00 3.764.700,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Bantarsari
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 Kecamatan Bantarsari

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2018
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 2.601.673.423,00 2.550.941.589,00 (50.731.834,00) (1,95)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.569.600,00 5.569.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.708.088.693,00 1.739.281.859,00 31.193.166,00 1,83
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.708.088.693,00 1.739.281.859,00 31.193.166,00 1,83
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.643.200,00 4.643.200,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.898.900,00 29.898.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.432.500,00 62.432.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.900.000,00 16.500.000,00 (38.400.000,00) (69,95)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.07 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.800,00 18.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 0,00
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.399.000,00 48.399.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.375.160,00 149.375.160,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 48.315.360,00 48.315.360,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.255.100,00 70.255.100,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.344.100,00 6.344.100,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.896.470,00 11.896.470,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 96.678.000,00 96.678.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.400,00 1.913.400,00 0,00 0,00
Kelurahan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.739.950,00 11.739.950,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.279.900,00 33.279.900,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 6.475.000,00 (43.525.000,00) (87,05)
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.661.850,00 12.661.850,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.094.300,00 14.094.300,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.509.500,00 8.509.500,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Kesugihan
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 Kecamatan Kesugihan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.767.541.120,00 3.581.105.750,00 (186.435.370,00) (4,95)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.900,00 4.999.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.916.641.870,00 2.767.644.700,00 (148.997.170,00) (5,11)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.916.641.870,00 2.767.644.700,00 (148.997.170,00) (5,11)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.574.200,00 35.574.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.747.500,00 63.747.500,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.998.200,00 12.560.000,00 (37.438.200,00) (74,88)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 41.000.000,00 9.000.000,00 28,13
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 66.990.000,00 66.990.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.999.500,00 53.999.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 101.291.700,00 101.291.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 41.660.200,00 41.660.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.141.000,00 10.141.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 74.978.000,00 91.051.750,00 16.073.750,00 21,44
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 122.896.250,00 22.896.250,00 22,90
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 38.381.450,00 33.561.450,00 (4.820.000,00) (12,56)
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.227.450,00 14.227.450,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.820.000,00 0,00 (4.820.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.334.000,00 19.334.000,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.755.000,00 15.605.000,00 (33.150.000,00) (67,99)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.955.000,00 24.955.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.781.000,00 11.781.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.527.000,00 39.527.000,00 (10.000.000,00) (20,19)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.869.600,00 4.869.600,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Adipala
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 Kecamatan Adipala

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.560.116.220,00 3.384.972.855,00 (175.143.365,00) (4,92)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.660.435.257,00 2.652.349.492,00 (8.085.765,00) (0,30)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.660.435.257,00 2.652.349.492,00 (8.085.765,00) (0,30)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.575.480,00 35.575.480,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 61.752.240,00 61.752.240,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 39.850.000,00 39.850.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 48.529.500,00 48.529.500,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.643.200,00 50.643.200,00 (15.000.000,00) (22,85)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.470.000,00 10.470.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.729.779,00 34.729.779,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 99.998.064,00 99.998.064,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.566.000,00 9.566.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 . 2.02 . 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 . 2.01 . 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 19.576.600,00 12.046.600,00 (7.530.000,00) (38,46)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.576.600,00 12.046.600,00 (7.530.000,00) (38,46)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 8.492.000,00 (41.508.000,00) (83,02)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 . 2.01 . 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 . 2.01 . 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.019.600,00 0,00 (5.019.600,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.019.600,00 0,00 (5.019.600,00) (100,00)
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Maos
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 Kecamatan Maos

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.969.894.117,00 3.812.540.130,00 (157.353.987,00) (3,96)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.079.939.617,00 3.069.284.630,00 (10.654.987,00) (0,35)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.079.939.617,00 3.069.284.630,00 (10.654.987,00) (0,35)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 43.340.400,00 43.340.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.532.000,00 46.532.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 23.986.000,00 (26.014.000,00) (52,03)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.180.000,00 35.180.000,00 (19.000.000,00) (35,07)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 107.518.600,00 107.518.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 48.770.000,00 48.770.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.079.000,00 44.079.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.047.000,00 26.047.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 90.000.350,00 90.000.350,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.682.450,00 14.682.450,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.382.450,00 39.382.450,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.160.000,00 27.975.000,00 (42.185.000,00) (60,13)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 06 . 2.01 . 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 61.370.000,00 36.370.000,00 (25.000.000,00) (40,74)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.137.250,00 3.137.250,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Sampang
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 Kecamatan Sampang

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 4.249.752.224,00 4.166.673.745,00 (83.078.479,00) (1,95)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.968.150,00 6.968.150,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.700,00 9.999.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.364.534.174,00 3.352.995.710,00 (11.538.464,00) (0,34)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.364.534.174,00 3.352.995.710,00 (11.538.464,00) (0,34)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.144.450,00 46.144.450,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 91.882.000,00 91.882.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.928.590,00 18.500.000,00 (31.428.590,00) (62,95)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 19.540.000,00 19.540.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.07 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 17.940.000,00 17.940.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 24.980.800,00 24.980.800,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.979.400,00 70.979.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 101.985.600,00 126.984.075,00 24.998.475,00 24,51
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 53.535.600,00 53.535.600,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 93.003.515,00 93.003.515,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.247.000,00 44.247.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 99.961.000,00 99.961.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.772.500,00 1.772.500,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.589.550,00 16.589.550,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.928.400,00 33.928.400,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.999.795,00 6.999.795,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.799.300,00 9.537.300,00 (40.262.000,00) (80,85)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.775.900,00 27.775.900,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06 . 2.01 . 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 9.999.800,00 0,00 (9.999.800,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.800,00 0,00 (9.999.800,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06 . 2.01 . 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 4.848.100,00 0,00 (4.848.100,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.848.100,00 0,00 (4.848.100,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.999.800,00 29.999.800,00 (10.000.000,00) (25,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.134.800,00 3.134.800,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Kroya
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 Kecamatan Kroya

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 4.214.402.889,00 3.814.837.038,00 (399.565.851,00) (9,48)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.950,00 19.999.950,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.225.539.079,00 2.954.271.128,00 (271.267.951,00) (8,41)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.225.539.079,00 2.954.271.128,00 (271.267.951,00) (8,41)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.574.500,00 25.574.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.966.400,00 31.966.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 74.721.220,00 74.721.220,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.950.000,00 12.000.000,00 (42.950.000,00) (78,16)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 47.050.000,00 47.050.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 59.996.500,00 61.896.500,00 1.900.000,00 3,17
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 59.996.500,00 61.896.500,00 1.900.000,00 3,17
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 84.815.200,00 89.347.800,00 4.532.600,00 5,34
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 51.130.000,00 55.560.000,00 4.430.000,00 8,66
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.685.200,00 33.787.800,00 102.600,00 0,30
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.963.190,00 58.963.190,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.580.300,00 37.580.300,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 199.855.200,00 199.855.200,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.129.000,00 37.129.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03 . 2.01 . 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 45.292.600,00 20.755.900,00 (24.536.700,00) (54,17)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.292.600,00 20.755.900,00 (24.536.700,00) (54,17)
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.900,00 13.175.900,00 (16.824.000,00) (56,08)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06 . 2.01 . 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 16.999.700,00 6.119.900,00 (10.879.800,00) (64,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.999.700,00 6.119.900,00 (10.879.800,00) (64,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.999.900,00 14.459.900,00 (39.540.000,00) (73,22)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.970.250,00 9.970.250,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Binangun
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 Kecamatan Binangun

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.994.187.089,00 3.547.788.586,00 (446.398.503,00) (11,18)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.166.051.149,00 2.954.147.146,00 (211.904.003,00) (6,69)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.166.051.149,00 2.954.147.146,00 (211.904.003,00) (6,69)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.992.700,00 4.992.700,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.571.400,00 38.571.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.329.500,00 70.329.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.384.000,00 1.200.000,00 (26.184.000,00) (95,62)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 96.642.500,00 0,00 (96.642.500,00) (100,00)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 24.840.000,00 0,00 (24.840.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 24.840.000,00 0,00 (24.840.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.230.000,00 0,00 (49.230.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 49.230.000,00 0,00 (49.230.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 22.572.500,00 0,00 (22.572.500,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 22.572.500,00 0,00 (22.572.500,00) (100,00)
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.805.500,00 39.305.500,00 (10.500.000,00) (21,08)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 114.160.600,00 114.160.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 46.680.000,00 46.680.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Lapangan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.100.140,00 51.100.140,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.468.000,00 0,00 (40.468.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 98.667.500,00 98.667.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.499.500,00 3.499.500,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.618.800,00 6.318.800,00 (11.300.000,00) (64,14)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.999.950,00 24.999.950,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 7.600.000,00 (22.400.000,00) (74,67)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.763.700,00 28.763.700,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.750,00 19.999.750,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 32.082.400,00 22.082.400,00 (10.000.000,00) (31,17)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06 . 2.01 . 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Nusawungu
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 Kecamatan Nusawungu

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.881.914.246,00 3.747.568.550,00 (134.345.696,00) (3,46)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 6.600.000,00 1.600.000,00 32,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 6.600.000,00 1.600.000,00 32,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.931.947.346,00 2.884.484.350,00 (47.462.996,00) (1,62)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.931.947.346,00 2.884.484.350,00 (47.462.996,00) (1,62)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.524.000,00 33.524.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.155.500,00 58.155.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 5.000.000,00 (50.000.000,00) (90,91)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 48.610.000,00 48.610.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 145.698.600,00 130.638.600,00 (15.060.000,00) (10,34)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 58.075.600,00 52.815.600,00 (5.260.000,00) (9,06)
Dinas Jabatan
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.658.500,00 61.258.500,00 (4.400.000,00) (6,70)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.811.700,00 55.574.000,00 28.762.300,00 107,28
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 99.235.000,00 99.235.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.137.500,00 4.137.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 49.993.300,00 48.793.300,00 (1.200.000,00) (2,40)
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 49.993.300,00 48.793.300,00 (1.200.000,00) (2,40)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02 . 2.02 . 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 49.993.300,00 48.793.300,00 (1.200.000,00) (2,40)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.137.300,00 14.937.300,00 (1.200.000,00) (7,44)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 33.856.000,00 33.856.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.661.100,00 10.701.100,00 (4.960.000,00) (31,67)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.999.600,00 11.999.600,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 8.375.000,00 (41.625.000,00) (83,25)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.799.000,00 28.799.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.199.900,00 26.199.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.999.900,00 23.999.900,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.333.300,00 5.333.300,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Sidareja
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 Kecamatan Sidareja

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.068.992.824,00 2.745.620.145,00 (323.372.679,00) (10,54)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.288.318.331,00 2.039.621.152,00 (248.697.179,00) (10,87)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.288.318.331,00 2.039.621.152,00 (248.697.179,00) (10,87)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.575.200,00 25.575.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.240.000,00 44.240.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.800,00 9.999.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 59.999.500,00 28.350.000,00 (31.649.500,00) (52,75)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.499.000,00 27.499.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.497.500,00 52.297.500,00 (5.200.000,00) (9,04)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.08 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.883.000,00 44.883.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.08 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.331.000,00 4.331.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.08 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 40.552.000,00 40.552.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 117.999.200,00 123.199.200,00 5.200.000,00 4,41
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 55.320.000,00 55.320.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Lapangan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.071.795,00 44.071.795,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.820.000,00 11.820.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.931.498,00 39.931.498,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.635.500,00 14.635.500,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.423.100,00 17.423.100,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04 . 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Ketertiban Umum******)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04 . 2.03 . 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Tokoh Masyarakat******)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.999.800,00 7.973.800,00 (32.026.000,00) (80,07)
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.999.600,00 44.999.600,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Kedungreja
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 Kecamatan Kedungreja

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 2.898.941.206,00 2.788.970.192,00 (109.971.014,00) (3,79)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.013.616.706,00 2.033.154.592,00 19.537.886,00 0,97
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.013.616.706,00 2.033.154.592,00 19.537.886,00 0,97
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.575.400,00 25.575.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.873.000,00 57.873.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 38.790.000,00 (26.210.000,00) (40,32)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 86.000,00 86.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 32.914.000,00 32.914.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 189.344.800,00 190.104.800,00 760.000,00 0,40
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 129.344.800,00 130.104.800,00 760.000,00 0,59
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 129.344.800,00 130.104.800,00 760.000,00 0,59
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 46.009.500,00 45.496.500,00 (513.000,00) (1,11)
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.426.300,00 57.426.300,00 (13.000.000,00) (18,46)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 41.482.100,00 41.482.100,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 99.036.000,00 99.036.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.976.000,00 14.976.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.450.900,00 0,00 (13.450.900,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 12.492.000,00 (32.508.000,00) (72,24)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 13.900.000,00 (28.100.000,00) (66,90)
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Gandrungmangu
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 Kecamatan Gandrungmangu

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.239.911.040,00 2.965.636.278,00 (274.274.762,00) (8,47)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.648.900,00 9.648.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.847.200,00 9.847.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.444.990.510,00 2.261.577.748,00 (183.412.762,00) (7,50)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.444.990.510,00 2.261.577.748,00 (183.412.762,00) (7,50)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.999.100,00 1.999.100,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.575.200,00 28.575.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.535.000,00 64.535.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.862.000,00 22.400.000,00 (32.462.000,00) (59,17)
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.998.900,00 44.998.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 171.693.370,00 171.693.370,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 47.859.420,00 47.859.420,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.075.160,00 44.075.160,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.128.000,00 23.128.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.574.000,00 16.574.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.949.950,00 12.949.950,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.999.650,00 24.999.650,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.998.750,00 9.998.750,00 0,00 0,00
Tokoh Masyarakat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.899.750,00 9.899.750,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 4.600.000,00 (45.400.000,00) (90,80)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01 . 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 23.508.600,00 23.508.600,00 0,00 0,00
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.508.600,00 23.508.600,00 0,00 0,00
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.257.500,00 27.257.500,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.957.150,00 28.957.150,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.399.850,00 29.399.850,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.687.000,00 57.687.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.475.500,00 9.475.500,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Patimuan
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 Kecamatan Patimuan

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 2.965.814.553,00 2.777.594.944,00 (188.219.609,00) (6,35)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.999.000,00 11.999.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.095.343.143,00 1.988.440.934,00 (106.902.209,00) (5,10)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.095.343.143,00 1.988.440.934,00 (106.902.209,00) (5,10)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.998.000,00 29.998.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.335.400,00 40.335.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.912.000,00 63.912.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.800,00 9.999.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 31.950.000,00 (33.050.000,00) (50,85)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 114.725.600,00 114.725.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 58.560.000,00 58.560.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.075.160,00 44.075.160,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.870.000,00 19.870.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.148.050,00 45.148.050,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.296.500,00 17.296.500,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 21.692.400,00 21.692.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.800,00 14.999.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Republik Indonesia
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 04 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.800,00 13.732.400,00 (36.267.400,00) (72,54)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.800,00 29.999.800,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.980.100,00 10.980.100,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 Kecamatan Cipari
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 Kecamatan Cipari

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.027.476.778,00 2.681.937.937,00 (345.538.841,00) (11,41)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.265.200,00 7.265.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.584.000,00 14.584.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.211.453.103,00 2.037.490.312,00 (173.962.791,00) (7,87)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.211.453.103,00 2.037.490.312,00 (173.962.791,00) (7,87)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.248.875,00 11.248.875,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.575.200,00 29.575.200,00 4.000.000,00 15,64
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.059.000,00 52.259.000,00 10.200.000,00 24,25
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 42.059.000,00 52.259.000,00 10.200.000,00 24,25
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.000,00 9.999.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.998.500,00 31.847.000,00 (33.151.500,00) (51,00)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 33.915.000,00 33.915.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 33.915.000,00 33.915.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.505.000,00 3.505.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 78.755.000,00 78.755.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.599.000,00 63.599.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 92.880.000,00 94.780.000,00 1.900.000,00 2,05
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 46.080.000,00 44.080.000,00 (2.000.000,00) (4,34)
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.025.500,00 53.025.500,00 (7.000.000,00) (11,66)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 107.685.200,00 42.001.000,00 (65.684.200,00) (61,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.998.600,00 0,00 (9.998.600,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.541.750,00 18.541.750,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 03 . 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 13.423.800,00 13.423.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.423.800,00 13.423.800,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 28.748.750,00 6.199.750,00 (22.549.000,00) (78,43)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.544.500,00 15.544.500,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.112.050,00 20.912.050,00 (10.200.000,00) (32,78)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.992.000,00 9.992.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 06 . 2.01 . 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.092.750,00 0,00 (7.092.750,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.092.750,00 0,00 (7.092.750,00) (100,00)
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Karangpucung
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 Kecamatan Karangpucung

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.080.469.940,00 2.885.582.915,00 (194.887.025,00) (6,33)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.390.000,00 5.390.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.283.772.140,00 2.190.047.915,00 (93.724.225,00) (4,10)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.283.772.140,00 2.190.047.915,00 (93.724.225,00) (4,10)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.575.350,00 25.575.350,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 67.554.500,00 67.554.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.950.000,00 29.900.000,00 (35.050.000,00) (53,96)
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.999.600,00 54.999.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 182.911.200,00 198.511.200,00 15.600.000,00 8,53
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.351.250,00 43.351.250,00 (8.000.000,00) (15,58)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.010.900,00 50.010.900,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.045.550,00 10.045.550,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02 . 2.02 . 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.682.450,00 14.682.450,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 23.547.200,00 (21.452.800,00) (47,67)
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 12.240.000,00 (37.760.000,00) (75,52)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.117.500,00 9.117.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.117.500,00 9.117.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.392.000,00 4.392.000,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 Kecamatan Cimanggu
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 Kecamatan Cimanggu

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.557.351.344,00 3.452.872.353,00 (104.478.991,00) (2,94)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.675.334.084,00 2.648.655.293,00 (26.678.791,00) (1,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.675.334.084,00 2.648.655.293,00 (26.678.791,00) (1,00)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.575.400,00 55.575.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 57.032.000,00 57.032.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 40.550.000,00 (24.450.000,00) (37,62)
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 47.976.525,00 (12.023.475,00) (20,04)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.714.310,00 162.737.785,00 12.023.475,00 7,98
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 57.114.310,00 57.114.310,00 0,00 0,00
Lapangan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.477.500,00 58.477.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.952.600,00 9.952.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.576.600,00 19.576.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.682.450,00 25.074.850,00 (14.607.600,00) (36,81)
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.682.450,00 44.682.450,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 8.257.400,00 (21.742.600,00) (72,48)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 05 . 2.01 . 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat 10.767.000,00 10.767.000,00 0,00 0,00
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 05 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.767.000,00 10.767.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.745.800,00 11.745.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.703.600,00 13.703.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.571.300,00 10.571.300,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06 . 2.01 . 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 15.686.250,00 15.686.250,00 0,00 0,00
Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06 . 2.01 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.686.250,00 15.686.250,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 Kecamatan Majenang
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 Kecamatan Majenang

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.993.089.860,00 3.627.064.669,00 (366.025.191,00) (9,17)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.800,00 14.299.800,00 4.300.000,00 43,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.800,00 14.299.800,00 4.300.000,00 43,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.999.850,00 17.699.850,00 7.700.000,00 77,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.850,00 17.699.850,00 7.700.000,00 77,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.690.788.740,00 2.410.818.849,00 (279.969.891,00) (10,40)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.690.788.740,00 2.410.818.849,00 (279.969.891,00) (10,40)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.968.000,00 4.968.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.571.200,00 30.571.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 92.814.000,00 92.814.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.800,00 9.999.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.975.900,00 32.900.000,00 (32.075.900,00) (49,37)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 99.182.350,00 99.182.350,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 83.050.000,00 83.050.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.960.000,00 75.960.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 243.956.200,00 254.216.200,00 10.260.000,00 4,21
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 57.182.900,00 54.540.475,00 (2.642.425,00) (4,62)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 78.156.805,00 78.156.805,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 77.040.700,00 77.040.700,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 . 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 10.399.500,00 10.399.500,00 0,00 0,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 . 2.01 . 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 10.399.500,00 10.399.500,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.399.500,00 10.399.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 4.999.580,00 4.999.580,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 . 2.02 . 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 4.999.580,00 4.999.580,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.580,00 4.999.580,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.129.300,00 17.129.300,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 72.832.280,00 72.832.280,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.640,00 4.999.640,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.850,00 21.369.850,00 (28.630.000,00) (57,26)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.867.750,00 29.867.750,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.750,00 4.999.750,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.999.165,00 28.889.765,00 (30.109.400,00) (51,03)
Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 06 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.499.800,00 12.499.800,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 Kecamatan Wanareja
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 Kecamatan Wanareja

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.116.177.649,00 2.828.846.093,00 (287.331.556,00) (9,22)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.747.950,00 9.747.950,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.228.999.114,00 2.067.254.658,00 (161.744.456,00) (7,26)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.228.999.114,00 2.067.254.658,00 (161.744.456,00) (7,26)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00)
dan Fungsi
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.574.600,00 35.574.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.869.500,00 47.869.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 34.525.000,00 (35.475.000,00) (50,68)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel 34.896.000,00 34.896.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 34.896.000,00 34.896.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 66.000.000,00 65.082.000,00 (918.000,00) (1,39)
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 65.082.000,00 (918.000,00) (1,39)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 166.759.950,00 164.359.950,00 (2.400.000,00) (1,44)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 47.760.000,00 45.360.000,00 (2.400.000,00) (5,03)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.806.725,00 47.896.125,00 (2.910.600,00) (5,73)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.188.000,00 20.188.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 99.999.900,00 97.259.900,00 (2.740.000,00) (2,74)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.582.000,00 1.582.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.724.400,00 12.724.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.900,00 0,00 (4.999.900,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.999.560,00 37.107.960,00 (1.891.600,00) (4,85)
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Republik Indonesia
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 04 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.900,00 4.999.900,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.999.800,00 6.947.800,00 (28.052.000,00) (80,15)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.900,00 29.999.900,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.172.500,00 10.272.500,00 (7.900.000,00) (43,47)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.750,00 4.999.750,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.949.550,00 13.149.550,00 (10.800.000,00) (45,09)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.850,00 4.999.850,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.548.800,00 12.548.800,00 0,00 0,00
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 Kecamatan Dayeuhluhur
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 Kecamatan Dayeuhluhur

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 3.100.047.112,00 2.728.295.726,00 (371.751.386,00) (11,99)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.996.250,00 9.996.250,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.01 . 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.004.000,00 9.004.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.252.259.673,00 1.958.587.187,00 (293.672.486,00) (13,04)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.252.259.673,00 1.958.587.187,00 (293.672.486,00) (13,04)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.304.000,00 4.304.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.985.085,00 4.985.085,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.990.000,00 60.990.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.000,00 9.999.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 37.260.000,00 (37.740.000,00) (50,32)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.299.000,00 51.299.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 166.201.400,00 172.701.400,00 6.500.000,00 3,91
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 63.761.000,00 63.761.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Lapangan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.199.080,00 51.199.080,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.346.000,00 5.346.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 99.869.434,00 99.869.434,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.879.790,00 19.879.790,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 4.898.000,00 4.898.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.01 . 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 4.898.000,00 4.898.000,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.898.000,00 4.898.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 19.994.500,00 19.994.500,00 0,00 0,00
Dilimpahkan kepada Camat
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.04 . 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 9.997.200,00 9.997.200,00 0,00 0,00
Pelayanan Perizinan Non Usaha
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.997.200,00 9.997.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.04 . 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 9.997.300,00 9.997.300,00 0,00 0,00
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.997.300,00 9.997.300,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.400,00 14.999.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.999.900,00 0,00 (10.999.900,00) (100,00)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.800,00 29.999.800,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.980.000,00 29.980.000,00 0,00 0,00
Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.400,00 6.560.400,00 (23.439.000,00) (78,13)
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.987.000,00 19.987.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.976.800,00 24.976.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.996.000,00 5.996.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.980.200,00 25.980.200,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.991.000,00 14.991.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.999.600,00 6.999.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 06 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.361.000,00 4.361.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 Kecamatan Kampung Laut
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 Kecamatan Kampung Laut

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
2014
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 2.874.543.840,00 2.814.551.300,00 (59.992.540,00) (2,09)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.998.800,00 9.998.800,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.034.681.815,00 2.009.263.275,00 (25.418.540,00) (1,25)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.034.681.815,00 2.009.263.275,00 (25.418.540,00) (1,25)
Kelengkapannya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.940.375,00 9.940.375,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.075.150,00 25.075.150,00 (2.000.000,00) (7,39)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.427.500,00 51.427.500,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 72.297.000,00 39.725.000,00 (32.572.000,00) (45,05)
Pemerintah Daerah
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.07 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 144.900,00 144.900,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 20.855.000,00 20.855.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.989.500,00 32.839.500,00 (7.150.000,00) (17,88)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 126.999.200,00 161.199.200,00 34.200.000,00 26,93
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 46.269.500,00 52.969.500,00 6.700.000,00 14,48
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Jabatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 68.066.900,00 78.066.900,00 10.000.000,00 14,69
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.185.550,00 3.185.550,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.1 Belanja Pegawai 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 196.814.400,00 196.814.400,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.702.350,00 11.702.350,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.350,00 19.999.350,00 0,00 0,00
Umum
dan Ketertiban Umum
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.987.450,00 4.987.450,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.998.950,00 8.746.950,00 (21.252.000,00) (70,84)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 05 . 2.01 . 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 29.999.900,00 25.199.900,00 (4.800.000,00) (16,00)
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.900,00 25.199.900,00 (4.800.000,00) (16,00)
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.968.200,00 4.968.200,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06 . 2.01 . 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 9.863.600,00 9.863.600,00 0,00 0,00
Perangkat Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.863.600,00 9.863.600,00 0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 9.983.550,00 9.983.550,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.980.400,00 14.980.400,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.994.100,00 4.994.100,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik
Organisasi : 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5 BELANJA DAERAH 9.897.341.201,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.561.769.531,00 3.351.426.972,00 (210.342.559,00) (5,91)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 3.561.769.531,00 3.351.426.972,00 (210.342.559,00) (5,91)
Kelengkapannya
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
dan Fungsi
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 96.363.100,00 96.363.100,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 82.301.200,00 82.301.200,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 159.814.000,00 (155.186.000,00) (49,27)
Pemerintah Daerah
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 34.997.000,00 34.997.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00
Daerah
Listrik
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 274.619.600,00 274.619.600,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 Belanja Pegawai 109.265.100,00 109.265.100,00 0,00 0,00
Lapangan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 134.360.970,00 134.360.970,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.655.900,00 35.655.900,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00
Kebangsaan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan 3.104.283.900,00 3.104.283.900,00 0,00 0,00
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 3.104.283.900,00 3.104.283.900,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 2.932.283.900,00 2.932.283.900,00 0,00 0,00
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.932.283.900,00 2.932.283.900,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1.5 Belanja Hibah 2.918.784.000,00 2.918.784.000,00 0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 98.500.000,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
Organisasi Kemasyarakatan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 98.500.000,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, 98.500.000,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 98.500.000,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan 387.000.000,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 387.000.000,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, 387.000.000,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 387.000.000,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 1.157.890.000,00 1.014.600.000,00 (143.290.000,00) (12,38)
Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 1.157.890.000,00 1.014.600.000,00 (143.290.000,00) (12,38)
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 335.490.000,00 192.200.000,00 (143.290.000,00) (42,71)
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 335.490.000,00 192.200.000,00 (143.290.000,00) (42,71)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 822.400.000,00 822.400.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 822.400.000,00 822.400.000,00 0,00 0,00
URAIAN DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4 5 6 7
Cilacap,
Bupati Cilacap,
cap/ttd
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA'RUF
LAMPIRAN IV
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
(BERKURANG)
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.318.574.480.912,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 1.714.891.039.699,00 603.683.441.213,00 0,00 0,00 1.774.326.690.095,00 519.252.819.245,00 0,00 0,00 2.293.579.509.340,00 (24.994.971.572,00) (1,08)
DENGAN PELAYANAN DASAR
0,00 1.120.954.404.247,00 1.001.778.927.713,00
1.01 Pendidikan 1.018.959.214.747,00 101.995.189.500,00 0,00 93.416.910.235,00 0,00 0,00 1.095.195.837.948,00 (25.758.566.299,00) (2,30)
0,00 1.120.954.404.247,00 1.001.778.927.713,00 0,00

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan 1.018.959.214.747,00 101.995.189.500,00 0,00 93.416.910.235,00 0,00 1.095.195.837.948,00 (25.758.566.299,00) (2,30)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.501.972.847,00 207.710.200,00 0,00 0,00 790.709.683.047,00 759.109.410.605,00 207.710.200,00 0,00 0,00 759.317.120.805,00 (31.392.562.242,00) (3,97)
Kabupaten/Kota
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
(Hasil : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 776.620.684.477,00 0,00 0,00 0,00 776.620.684.477,00 746.114.738.335,00 0,00 0,00 0,00 746.114.738.335,00 (30.505.946.142,00) (3,93)
(Hasil : Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan 12

bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 776.620.684.477,00 0,00 0,00 0,00 776.620.684.477,00 746.114.738.335,00 0,00 0,00 0,00 746.114.738.335,00 (30.505.946.142,00) (3,93)
(Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 12

bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.499.600,00 0,00 0,00 0,00 175.499.600,00 68.500.000,00 0,00 0,00 0,00 68.500.000,00 (106.999.600,00) (60,97)
(Hasil : Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai OPD 100

%)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 150.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00 0,00 68.500.000,00 (82.000.000,00) (54,49)
(Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas yang dibutuhkan

137 stel)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 24.999.600,00 0,00 0,00 0,00 24.999.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
Fungsi
(Keluaran : Jumlah Pegawai Yang Terfasilitasi Administrasi
Kepegawaian Perangkat daerah 0 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.208.125.320,00 23.991.000,00 0,00 0,00 6.232.116.320,00 5.327.914.920,00 23.991.000,00 0,00 0,00 5.351.905.920,00 (880.210.400,00) (14,12)
(Hasil : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

setiap bulan 12 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 45.729.000,00 0,00 0,00 0,00 45.729.000,00 45.729.000,00 0,00 0,00 0,00 45.729.000,00 0,00 0,00
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.401.242.020,00 23.991.000,00 0,00 0,00 1.425.233.020,00 1.401.242.020,00 23.991.000,00 0,00 0,00 1.425.233.020,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.131.824.400,00 0,00 0,00 0,00 1.131.824.400,00 1.131.824.400,00 0,00 0,00 0,00 1.131.824.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.156.459.500,00 0,00 0,00 0,00 2.156.459.500,00 2.156.459.500,00 0,00 0,00 0,00 2.156.459.500,00 0,00 0,00
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat

Daerah 12 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.472.870.400,00 0,00 0,00 0,00 1.472.870.400,00 592.660.000,00 0,00 0,00 0,00 592.660.000,00 (880.210.400,00) (59,76)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah untuk mendukung pelayanan
administrasi perkantoran 12 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 35.992.800,00 177.599.200,00 0,00 0,00 213.592.000,00 35.992.800,00 177.599.200,00 0,00 0,00 213.592.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.742.000,00 113.010.600,00 0,00 0,00 142.752.600,00 29.742.000,00 113.010.600,00 0,00 0,00 142.752.600,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 6.250.800,00 64.588.600,00 0,00 0,00 70.839.400,00 6.250.800,00 64.588.600,00 0,00 0,00 70.839.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.453.886.250,00 0,00 0,00 0,00 6.453.886.250,00 6.354.480.150,00 0,00 0,00 0,00 6.354.480.150,00 (99.406.100,00) (1,54)
(Hasil : Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan 12

bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.672.710.950,00 0,00 0,00 0,00 1.672.710.950,00 1.471.941.450,00 0,00 0,00 0,00 1.471.941.450,00 (200.769.500,00) (12,00)
(Keluaran : Tersedianya jasa Penunjang Kantor Dinas P

dan K Kabupaten Cilacap 12 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.781.075.300,00 0,00 0,00 0,00 4.781.075.300,00 4.882.438.700,00 0,00 0,00 0,00 4.882.438.700,00 101.363.400,00 2,12
(Keluaran : Terbayarnya honorarium PNS, Non PNS 12

bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 976.784.400,00 6.120.000,00 0,00 0,00 982.904.400,00 1.176.784.400,00 6.120.000,00 0,00 0,00 1.182.904.400,00 200.000.000,00 20,35
Pemerintahan Daerah
(Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah 12 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 534.440.800,00 0,00 0,00 0,00 534.440.800,00 534.440.800,00 0,00 0,00 0,00 534.440.800,00 0,00 0,00
Lapangan
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 233.727.400,00 6.120.000,00 0,00 0,00 239.847.400,00 233.727.400,00 6.120.000,00 0,00 0,00 239.847.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 147.964.000,00 0,00 0,00 0,00 147.964.000,00 347.964.000,00 0,00 0,00 0,00 347.964.000,00 200.000.000,00 135,17
Lainnya
(Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara
Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 bulan)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 24.152.200,00 0,00 0,00 0,00 24.152.200,00 24.152.200,00 0,00 0,00 0,00 24.152.200,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 186.505.925.400,00 101.731.379.300,00 0,00 0,00 288.237.304.700,00 202.378.834.908,00 93.174.750.035,00 0,00 0,00 295.553.584.943,00 7.316.280.243,00 2,54
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 107.581.136.550,00 66.852.862.900,00 0,00 0,00 174.433.999.450,00 116.305.203.987,00 57.025.779.413,00 0,00 0,00 173.330.983.400,00 (1.103.016.050,00) (0,63)
(Hasil : Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB

108.51 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0,00 2.438.000.000,00 0,00 0,00 2.438.000.000,00 0,00 2.735.835.000,00 0,00 0,00 2.735.835.000,00 297.835.000,00 12,22
(Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditasi

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 811.647.500,00 0,00 0,00 811.647.500,00 0,00 788.707.500,00 0,00 0,00 788.707.500,00 (22.940.000,00) (2,83)

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.000.000,00 0,00 0,00 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 0,00

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 4.556.155.000,00 0,00 0,00 4.556.155.000,00 0,00 4.313.950.000,00 0,00 0,00 4.313.950.000,00 (242.205.000,00) (5,32)

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 830.902.500,00 7.900.500.000,00 0,00 0,00 8.731.402.500,00 830.902.500,00 5.220.260.000,00 0,00 0,00 6.051.162.500,00 (2.680.240.000,00) (30,70)

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0,00 4.525.000.000,00 0,00 0,00 4.525.000.000,00 0,00 5.737.315.000,00 0,00 0,00 5.737.315.000,00 1.212.315.000,00 26,79

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 297.600.000,00 0,00 0,00 297.600.000,00 (2.400.000,00) (0,80)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 0,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.125.000.000,00 0,00 1.120.690.000,00 0,00 0,00 1.120.690.000,00 (4.310.000,00) (0,38)
Sekolah
minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 60.934.000,00 1.954.066.000,00 0,00 0,00 2.015.000.000,00 60.534.000,00 2.706.861.000,00 0,00 0,00 2.767.395.000,00 752.395.000,00 37,34

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 23.285.200,00 367.414.400,00 0,00 0,00 390.699.600,00 23.285.200,00 367.414.400,00 0,00 0,00 390.699.600,00 0,00 0,00

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 29.147.400,00 0,00 0,00 0,00 29.147.400,00 29.147.400,00 0,00 0,00 0,00 29.147.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 9.545.319.800,00 0,00 0,00 0,00 9.545.319.800,00 8.505.639.800,00 0,00 0,00 0,00 8.505.639.800,00 (1.039.680.000,00) (10,89)

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 10.800.580.000,00 0,00 0,00 10.800.580.000,00 0,00 10.798.900.000,00 0,00 0,00 10.798.900.000,00 (1.680.000,00) (0,02)

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta 409.099.500,00 0,00 0,00 0,00 409.099.500,00 409.099.500,00 0,00 0,00 0,00 409.099.500,00 0,00 0,00
Didik
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan 266.999.900,00 0,00 0,00 0,00 266.999.900,00 266.999.900,00 0,00 0,00 0,00 266.999.900,00 0,00 0,00
Dasar
minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 96.415.448.250,00 32.074.500.000,00 0,00 0,00 128.489.948.250,00 106.179.595.687,00 20.478.246.513,00 0,00 0,00 126.657.842.200,00 (1.832.106.050,00) (1,43)

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.000.000,00 0,00 0,00 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 0,00

minimal B 30 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 46.974.497.400,00 34.462.315.000,00 0,00 0,00 81.436.812.400,00 53.271.132.121,00 35.734.304.222,00 0,00 0,00 89.005.436.343,00 7.568.623.943,00 9,29
(Hasil : Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB

100.50 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0,00 1.055.000.000,00 0,00 0,00 1.055.000.000,00 0,00 1.051.955.000,00 0,00 0,00 1.051.955.000,00 (3.045.000,00) (0,29)
(Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang

Terakreditasi minimal B 20 SMP)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 290.850.000,00 0,00 0,00 290.850.000,00 0,00 489.380.000,00 0,00 0,00 489.380.000,00 198.530.000,00 68,26

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 747.395.000,00 0,00 0,00 747.395.000,00 47.395.000,00 6,77

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 2.025.000.000,00 0,00 0,00 2.025.000.000,00 0,00 2.016.720.000,00 0,00 0,00 2.016.720.000,00 (8.280.000,00) (0,41)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.800.000.000,00 9.380.000.000,00 0,00 0,00 11.180.000.000,00 1.800.000.000,00 9.522.244.000,00 0,00 0,00 11.322.244.000,00 142.244.000,00 1,27

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 83.000.000,00 439.000.000,00 0,00 0,00 522.000.000,00 83.000.000,00 438.265.000,00 0,00 0,00 521.265.000,00 (735.000,00) (0,14)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 1.497.824.000,00 3.369.720.000,00 0,00 0,00 4.867.544.000,00 1.497.824.000,00 3.366.985.000,00 0,00 0,00 4.864.809.000,00 (2.735.000,00) (0,06)
Sekolah
Terakreditasi minimal B 20 SD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 0,00 748.320.000,00 0,00 0,00 748.320.000,00 (1.680.000,00) (0,22)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 91.450.000,00 0,00 0,00 91.450.000,00 0,00 91.450.000,00 0,00 0,00 91.450.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 4.706.500,00 0,00 0,00 0,00 4.706.500,00 4.706.500,00 0,00 0,00 0,00 4.706.500,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 3.783.599.900,00 0,00 0,00 0,00 3.783.599.900,00 3.592.079.900,00 0,00 0,00 0,00 3.592.079.900,00 (191.520.000,00) (5,06)
Menengah Pertama
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.022.285.000,00 3.816.595.000,00 0,00 0,00 4.838.880.000,00 1.369.365.000,00 6.993.150.000,00 0,00 0,00 8.362.515.000,00 3.523.635.000,00 72,82

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta 626.530.000,00 0,00 0,00 0,00 626.530.000,00 626.530.000,00 0,00 0,00 0,00 626.530.000,00 0,00 0,00
Didik
Sekolah Menengah Pertama
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.055.800,00 0,00 0,00 0,00 4.055.800,00 4.055.800,00 0,00 0,00 0,00 4.055.800,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 38.130.042.250,00 12.544.700.000,00 0,00 0,00 50.674.742.250,00 44.271.116.971,00 10.268.440.222,00 0,00 0,00 54.539.557.193,00 3.864.814.943,00 7,63

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 26.926.691.450,00 325.226.400,00 0,00 0,00 27.251.917.850,00 27.851.108.800,00 323.691.400,00 0,00 0,00 28.174.800.200,00 922.882.350,00 3,39
(Hasil : APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 – 6 tahun

63.10 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 796.000.000,00 0,00 0,00 0,00 796.000.000,00 792.195.000,00 0,00 0,00 0,00 792.195.000,00 (3.805.000,00) (0,48)
(Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Terakreditasi 90 PAUD)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 194.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 264.000.000,00 192.400.000,00 69.600.000,00 0,00 0,00 262.000.000,00 (2.000.000,00) (0,76)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 995.150.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00 1.144.415.000,00 994.415.000,00 662,94
PAUD
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
dan Utilitas PAUD
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00 0,00 74.800.000,00 (3.200.000,00) (4,10)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 55.800.000,00 0,00 0,00 0,00 55.800.000,00 (1.200.000,00) (2,11)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 399.750.000,00 49.319.900,00 0,00 0,00 449.069.900,00 398.910.000,00 48.919.900,00 0,00 0,00 447.829.900,00 (1.240.000,00) (0,28)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 23.170.191.500,00 55.906.500,00 0,00 0,00 23.226.098.000,00 23.010.103.850,00 55.906.500,00 0,00 0,00 23.066.010.350,00 (160.087.650,00) (0,69)

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.904.999.700,00 0,00 0,00 0,00 1.904.999.700,00 1.904.999.700,00 0,00 0,00 0,00 1.904.999.700,00 0,00 0,00
pada Satuan Pendidikan PAUD
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 306.750.250,00 0,00 0,00 0,00 306.750.250,00 306.750.250,00 0,00 0,00 0,00 306.750.250,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.023.600.000,00 90.975.000,00 0,00 0,00 5.114.575.000,00 4.951.390.000,00 90.975.000,00 0,00 0,00 5.042.365.000,00 (72.210.000,00) (1,41)
(Hasil : Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi

29.90 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan 198.970.000,00 0,00 0,00 0,00 198.970.000,00 198.970.000,00 0,00 0,00 0,00 198.970.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumah Lembaga Dikmas Yang Terakreditasi 15
Lembaga)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 221.875.000,00 0,00 0,00 0,00 221.875.000,00 221.875.000,00 0,00 0,00 0,00 221.875.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00
pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.479.935.000,00 90.975.000,00 0,00 0,00 4.570.910.000,00 4.407.725.000,00 90.975.000,00 0,00 0,00 4.498.700.000,00 (72.210.000,00) (1,58)
(Keluaran : Jumah Lembaga Dikmas Yang Terakreditasi 15
Lembaga)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 955.693.000,00 21.650.000,00 0,00 0,00 977.343.000,00 522.977.800,00 0,00 0,00 0,00 522.977.800,00 (454.365.200,00) (46,49)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 955.693.000,00 21.650.000,00 0,00 0,00 977.343.000,00 522.977.800,00 0,00 0,00 0,00 522.977.800,00 (454.365.200,00) (46,49)
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Cakupan Fasilitasi Seni 9.67 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 580.693.000,00 21.650.000,00 0,00 0,00 602.343.000,00 147.977.800,00 0,00 0,00 0,00 147.977.800,00 (454.365.200,00) (75,43)
Pemajuan Tradisi Budaya
(Keluaran : Jumlah Pelaku Kesenian / Lembaga Kesenian
yang Mendapatkan Pembinaan 30 grup)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
Tradisional
(Keluaran : Jumlah Group Kesenian Tradisional Yang
Dilestarikan 15 Group)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan
Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : Cakupan Fasilitasi Seni 8.67 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00
Manusia Kesenian Tradisional
(Keluaran : Jumlah Pelaku Kesenian / Lembaga Kesenian
yang Mendapatkan Pembinaan 30 Group)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 Program Pembinaan Sejarah 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Informasi Sejarah
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 40.679.073.500,00 0,00 0,00 0,00 40.679.073.500,00 39.451.154.400,00 0,00 0,00 0,00 39.451.154.400,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga 40.679.073.500,00 0,00 0,00 0,00 40.679.073.500,00 39.451.154.400,00 0,00 0,00 0,00 39.451.154.400,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
(Hasil : Persentase Guru PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi
S1/D-IV 91.22 %)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 19.999.900,00 0,00 0,00 0,00 19.999.900,00 19.999.900,00 0,00 0,00 0,00 19.999.900,00 0,00 0,00
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga 40.659.073.600,00 0,00 0,00 0,00 40.659.073.600,00 39.431.154.500,00 0,00 0,00 0,00 39.431.154.500,00 (1.227.919.100,00) (3,02)
(Keluaran : Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
yang lulus UKG dan Tenaga Kependidikan yang lulus Diklat
496 orang)
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar 65.550.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 65.550.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Budaya
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : Persentase Pelestarian Cagar Budaya 6.60 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Cagar Budaya Yang Termanfaatkan 4

Cagar budaya)
0,00 650.116.234.445,00 612.122.073.003,00
1.02 Kesehatan 531.766.452.122,00 118.349.782.323,00 0,00 142.834.973.620,00 0,00 0,00 754.957.046.623,00 104.840.812.178,00 16,13
0,00 650.116.234.445,00 612.122.073.003,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan 531.766.452.122,00 118.349.782.323,00 0,00 142.834.973.620,00 0,00 754.957.046.623,00 104.840.812.178,00 16,13
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.721.494.112,00 61.452.545.365,00 0,00 0,00 492.174.039.477,00 473.926.547.379,00 72.868.537.299,00 0,00 0,00 546.795.084.678,00 54.621.045.201,00 11,10
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 144.826.366.888,00 0,00 0,00 0,00 144.826.366.888,00 156.519.858.174,00 0,00 0,00 0,00 156.519.858.174,00 11.693.491.286,00 8,07

Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.681.560.149,00 0,00 0,00 0,00 13.681.560.149,00 15.847.892.157,00 0,00 0,00 0,00 15.847.892.157,00 2.166.332.008,00 15,83
(Keluaran : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tiap

bulan 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 12 Bulan)
(Keluaran : Tersedianya Adminstrasi Keuangan Setiap

Bulan dan Insentif Tenaga Kesehatan ASN pada
Pelayanan Pasien COVID-19 12 Bulan)
(Hasil : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 79.999.700,00 0,00 0,00 0,00 79.999.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.999.700,00) (100,00)
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Fungsi
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.118.834.800,00 0,00 0,00 0,00 1.118.834.800,00 771.503.300,00 0,00 0,00 0,00 771.503.300,00 (347.331.500,00) (31,04)

Bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.200.800,00 0,00 0,00 0,00 113.200.800,00 113.200.800,00 0,00 0,00 0,00 113.200.800,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 265.634.000,00 0,00 0,00 0,00 265.634.000,00 265.634.000,00 0,00 0,00 0,00 265.634.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 332.668.500,00 0,00 0,00 0,00 332.668.500,00 (347.331.500,00) (51,08)

Daerah 12 Bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.395.000,00 5.001.139.773,00 0,00 0,00 5.003.534.773,00 2.395.000,00 2.927.604.410,00 0,00 0,00 2.929.999.410,00 (2.073.535.363,00) (41,44)
Pemerintah Daerah
(Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan 100 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 99.999.800,00 0,00 0,00 99.999.800,00 0,00 99.999.800,00 0,00 0,00 99.999.800,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000,00 99.499.900,00 0,00 0,00 99.999.900,00 500.000,00 99.499.900,00 0,00 0,00 99.999.900,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 6

Paket)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 2.073.535.363,00 0,00 0,00 2.073.535.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.073.535.363,00) (100,00)
Bangunan Lainnya
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.543.489.600,00 0,00 0,00 0,00 7.543.489.600,00 7.543.489.600,00 0,00 0,00 0,00 7.543.489.600,00 0,00 0,00
(Hasil : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 675.175.500,00 0,00 0,00 0,00 675.175.500,00 675.175.500,00 0,00 0,00 0,00 675.175.500,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 82.650.000,00 0,00 0,00 0,00 82.650.000,00 (37.350.000,00) (31,13)
(Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 12 Bulan)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.083.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.083.400.000,00 3.083.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.083.400.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.800.000,00 0,00 0,00 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 0,00 124.800.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Persentase Puskesmas dan Labkesda

terakreditasi 100 %)
(Keluaran : Terbaya Honorarium Non PNS,Terbayarnya

Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan)
(Keluaran : Terbayarnya Honorarium Non PNS,

Terbayarnya Administrasi Keuangan 12 bulan)

Terbayarnya Jasa Administrasi keuangan 12 bulan)

Terbayarnya Jasa Admnistrasi Keuangan 12 Bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 455.400.000,00 0,00 0,00 0,00 455.400.000,00 492.750.000,00 0,00 0,00 0,00 492.750.000,00 37.350.000,00 8,20

Pemerintah Daerah 12 Bulan)

Pemerintah Daerah pada UPTD Puskesmas Sidareja 12
Bulan)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 473.234.200,00 0,00 0,00 0,00 473.234.200,00 473.234.200,00 0,00 0,00 0,00 473.234.200,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 418.585.200,00 0,00 0,00 0,00 418.585.200,00 418.585.200,00 0,00 0,00 0,00 418.585.200,00 0,00 0,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.380.000,00 0,00 0,00 0,00 36.380.000,00 36.380.000,00 0,00 0,00 0,00 36.380.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 276.622.173.924,00 56.451.405.592,00 0,00 0,00 333.073.579.516,00 308.561.067.105,00 69.940.932.889,00 0,00 0,00 378.501.999.994,00 45.428.420.478,00 13,64
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 19.430.108.800,00 1.288.127.000,00 0,00 0,00 20.718.235.800,00 20.904.366.967,00 2.295.263.400,00 0,00 0,00 23.199.630.367,00 2.481.394.567,00 11,98
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.104.000.000,00 396.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.123.472.345,00 247.635.000,00 0,00 0,00 2.371.107.345,00 (128.892.655,00) (5,16)
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 983.800.000,00 91.200.000,00 0,00 0,00 1.075.000.000,00 851.878.145,00 27.360.000,00 0,00 0,00 879.238.145,00 (195.761.855,00) (18,21)
(Keluaran : Terlaksananya Pelayanan BLUD 12 Bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.420.853.600,00 334.000.000,00 0,00 0,00 4.754.853.600,00 4.759.498.067,00 682.000.000,00 0,00 0,00 5.441.498.067,00 686.644.467,00 14,44
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 11.262.974.500,00 1.587.915.500,00 0,00 0,00 12.850.890.000,00 10.815.143.377,00 2.770.792.358,00 0,00 0,00 13.585.935.735,00 735.045.735,00 5,72
(Keluaran : Terlaksananya Pelayanan BLUD 12 bulan)
(Keluaran : Terlaksananya pelayanan BLUD 12 bulan)
(Keluaran : Terlaksananya Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan)

Pelayanan BLUD 1 Kegiatan)

Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas 12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 9.583.050.164,00 730.957.607,00 0,00 0,00 10.314.007.771,00 10.563.619.334,00 1.127.359.000,00 0,00 0,00 11.690.978.334,00 1.376.970.563,00 13,35



1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.751.200.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.851.200.000,00 2.416.899.226,00 334.124.000,00 0,00 0,00 2.751.023.226,00 (100.176.774,00) (3,51)


(Keluaran : Terpenuhinya barang dan jasa pelayanan dan

penunjang pelayanan BLUD 12 bulan)
(Keluaran : Terpenuhinya pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD Puskesmas 12 Bulan)

pelayanan BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan)

pelayanan BLUD UPTD Puskesmas 12 bulan)
(Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Adipala I 12 Bulan)
(Keluaran : Tersedianya dana Operasional Puskesmas

sesuai peruntukannya 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya dana operasional Puskesmas

sesuai peruntukannya 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya dana operasional Puskesmas

sesuai peruntukkannya 12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.925.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5.075.000.000,00 5.705.017.676,00 901.000.000,00 0,00 0,00 6.606.017.676,00 1.531.017.676,00 30,17
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

Pemerintah Daerah pada UPTD Puskesmas Sidareja 12
Bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 98.252.050.270,00 56.893.986.958,00 0,00 0,00 155.146.037.228,00 120.066.982.884,00 69.963.186.321,00 0,00 0,00 190.030.169.205,00 34.884.131.977,00 22,48
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 12.849.113.038,00 56.550.755.280,00 0,00 0,00 69.399.868.318,00 12.813.613.038,00 56.541.073.643,00 0,00 0,00 69.354.686.681,00 (45.181.637,00) (0,07)
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase penduduk yang memanfaatkan rumah
sakit 4.41 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana 0,00 6.599.996.140,00 0,00 0,00 6.599.996.140,00 0,00 5.338.136.140,00 0,00 0,00 5.338.136.140,00 (1.261.860.000,00) (19,12)
Pendukungnya
(Keluaran : Persentase penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan (gedung dan alat kesehatan) 100 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana 0,00 7.828.220.000,00 0,00 0,00 7.828.220.000,00 0,00 7.828.220.000,00 0,00 0,00 7.828.220.000,00 0,00 0,00
Pendukungnya
(Keluaran : Terselesaikannya Pembangunan Ruang
Laboratorium dan Prasarana Listrik RSUD Cilacap 1080 m2)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 0,00 17.415.685.000,00 0,00 0,00 17.415.685.000,00 0,00 16.319.625.000,00 0,00 0,00 16.319.625.000,00 (1.096.060.000,00) (6,29)
(Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

Memperoleh Sarpras Untuk UKM dan UKP 39 Unit)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 697.000.000,00 0,00 0,00 697.000.000,00 397.000.000,00 132,33

Memperoleh Sarpras Untuk UKM dan UKP 39 unit)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 712.629.500,00 0,00 0,00 712.629.500,00 0,00 2.073.535.363,00 0,00 0,00 2.073.535.363,00 1.360.905.863,00 190,97

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 0,00 4.023.074.050,00 0,00 0,00 4.023.074.050,00 0,00 1.956.284.550,00 0,00 0,00 1.956.284.550,00 (2.066.789.500,00) (51,37)
Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 0,00 2.529.020.000,00 0,00 0,00 2.529.020.000,00 0,00 4.080.422.000,00 0,00 0,00 4.080.422.000,00 1.551.402.000,00 61,34
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 0,00 10.392.130.590,00 0,00 0,00 10.392.130.590,00 0,00 11.497.850.590,00 0,00 0,00 11.497.850.590,00 1.105.720.000,00 10,64
Pelayanan Kesehatan
(Keluaran : Persentase penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan (gedung dan alat kesehatan) 100 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 0,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00 5.750.000.000,00 0,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan
(Keluaran : Tersedianya Peralatan Kesehatan RS 2 Paket)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.250.000,00 0,00 0,00 0,00 153.250.000,00 153.250.000,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.999.999.938,00 0,00 0,00 0,00 4.999.999.938,00 9.644.630.038,00 0,00 0,00 0,00 9.644.630.038,00 4.644.630.100,00 92,89

Memperoleh Sarpras Untuk UKM dan UKP 39 unit)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 7.485.863.100,00 0,00 0,00 0,00 7.485.863.100,00 2.645.733.000,00 0,00 0,00 0,00 2.645.733.000,00 (4.840.130.100,00) (64,66)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat 153.250.000,00 0,00 0,00 0,00 153.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (153.250.000,00) (100,00)
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00
dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 85.068.830.732,00 125.125.428,00 0,00 0,00 85.193.956.160,00 105.734.339.746,00 13.422.112.678,00 0,00 0,00 119.156.452.424,00 33.962.496.264,00 39,86
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Puskesmas yang melaksanakan dana operasional
sesuai peruntukannya 100 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.340.000,00 0,00 0,00 0,00 82.340.000,00 82.340.000,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Layanan Kesehatan Yang Memenuhi

UKM dan UKP 5 Upaya Layanan)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 190.525.500,00 0,00 0,00 0,00 190.525.500,00 370.595.500,00 0,00 0,00 0,00 370.595.500,00 180.070.000,00 94,51
(Keluaran : Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi

UKM dan UKP
35 layanan)

UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)


UKM dan UKP 6 Upaya Layanan )

UKM dan UKP 5 Upaya)


(Keluaran : Jumlah Layanan Kesehatan yang memenuhi



UKM dan UKP 5 Upaya Pelayanan)




(Keluaran : terlaksananya upaya Penurunan AKI AKB

melalui dana DAK non fisik 12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.579.791.000,00 0,00 0,00 0,00 3.579.791.000,00 3.579.791.000,00 0,00 0,00 0,00 3.579.791.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00


UKM dan UKP 5 upaya layanan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14



1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 140.800.000,00 0,00 0,00 0,00 140.800.000,00 140.800.000,00 0,00 0,00 0,00 140.800.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980.000,00 0,00 0,00 0,00 9.980.000,00 9.980.000,00 0,00












1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00



1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 765.633.000,00 0,00 0,00 0,00 765.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (765.633.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.360.000,00 0,00 0,00 0,00 34.360.000,00 34.360.000,00 0,00


1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)





(Keluaran : Jumlah layanan kesehatan yang memenuhi







1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 11.600.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 24.800.000,00 11.600.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 24.800.000,00 0,00 0,00
Dasar
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.510.000,00 0,00 0,00 0,00 46.510.000,00 46.510.000,00 0,00
Dasar
Dasar
Dasar
UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)
Dasar
UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)
Dasar
Dasar
Dasar
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

Dasar
Dasar
Dasar
UKM dan UKP 5 Upaya layanan)
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
(Keluaran : terlaksananya upaya melalui dana DAK non
fisik 12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 90.589.114,00 0,00 0,00 0,00 90.589.114,00 90.589.114,00 0,00 0,00 0,00 90.589.114,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 178.275.000,00 0,00 0,00 0,00 178.275.000,00 178.275.000,00 0,00 0,00 0,00 178.275.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00



UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)

UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)





(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14







(Keluaran : terlaksananya upaya Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat melalui dana DAK non fisik 12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 31.458.600,00 0,00 0,00 0,00 31.458.600,00 31.458.600,00 0,00 0,00 0,00 31.458.600,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 28.480.600,00 0,00 0,00 0,00 28.480.600,00 28.480.600,00 0,00 0,00 0,00 28.480.600,00 0,00 0,00
Melitus
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Gangguan Jiwa Berat
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
Gangguan Jiwa Berat
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 250.999.565,00 0,00 0,00 0,00 250.999.565,00 250.999.565,00 0,00 0,00 0,00 250.999.565,00 0,00 0,00
Tuberkulosis
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
Tuberkulosis
Tuberkulosis
Tuberkulosis
Tuberkulosis
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 261.999.850,00 0,00 0,00 0,00 261.999.850,00 261.999.850,00 0,00 0,00 0,00 261.999.850,00 0,00 0,00
Terinfeksi HIV
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Terinfeksi HIV
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.617.000,00 0,00 0,00 0,00 506.617.000,00 506.617.000,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)
UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)
UKM dan UKP 35 Layanan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.636.004.000,00 0,00 0,00 0,00 3.636.004.000,00 3.636.004.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.551.400,00 0,00 0,00 0,00 1.382.551.400,00 1.382.551.400,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Layanan Kesehatan Yang Menenuhi
(Keluaran : terlaksananya upaya Upaya Deteksi dini,
preventif dan respon penyakit melalui dana DAK non fisik
12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.314.100,00 0,00 0,00 0,00 2.095.314.100,00 2.095.314.100,00 0,00
Berpotensi Bencana
UKM dan UKP 1 Unit)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 6.834.932.214,00 12.375.293.500,00 0,00 0,00 19.210.225.714,00 19.167.225.714,00 44.574,94
Berpotensi Bencana
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.400.000,00 0,00 0,00 0,00 118.400.000,00 118.400.000,00 0,00



UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)

UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)


1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.023.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.023.000.000,00 1.925.264.000,00 0,00 0,00 0,00 1.925.264.000,00 902.264.000,00 88,20



UKM dan UKP 5 Upaya Layaanan)










1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 100.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.900.000,00 157.550.000,00 0,00 0,00 0,00 157.550.000,00 56.650.000,00 56,14






1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.230.000,00 0,00 0,00 0,00 27.230.000,00 27.230.000,00 0,00



UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)

UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)



1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.127.000.000,00 3.224.730.000,00 0,00 0,00 0,00 3.224.730.000,00 97.730.000,00 3,13







(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

UKM dan UKP 5 Upayan Layanan)



(Keluaran : terlaksananya upaya Upaya Penanggulangan

stunting melalui dana DAK non fisik 12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.511.000,00 0,00 0,00 0,00 9.511.000,00 9.511.000,00 0,00



UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)

UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)


1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 803.011.000,00 0,00 0,00 0,00 803.011.000,00 394.930.000,00 0,00 0,00 0,00 394.930.000,00 (408.081.000,00) (50,82)











(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00




1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 172.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 273.856.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 276.356.000,00 101.356.000,00 57,92





UKM dan UKP 5 Upaya layanan)



1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00





12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.550.000,00 0,00 0,00 0,00 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00



(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00







1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00



12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 278.136.000,00 21.864.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 278.136.000,00 21.864.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.705.100,00 0,00 0,00 0,00 203.705.100,00 203.705.100,00 0,00



UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)


1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 534.079.442,00 67.900.000,00 0,00 0,00 601.979.442,00 880.673.442,00 67.900.000,00 0,00 0,00 948.573.442,00 346.594.000,00 57,58




1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.586.800,00 0,00 0,00 0,00 1.263.586.800,00 1.263.586.800,00 0,00

(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14








12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 39.848.476.600,00 0,00 0,00 0,00 39.848.476.600,00 40.182.493.600,00 0,00 0,00 0,00 40.182.493.600,00 334.017.000,00 0,84

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 3.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 615.496.000,00 0,00 0,00 0,00 615.496.000,00 580.496.000,00 1.658,56

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.421.181.000,00 0,00 0,00 0,00 1.421.181.000,00 174.947.900,00 0,00 0,00 0,00 174.947.900,00 (1.246.233.100,00) (87,69)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 795.829.000,00 0,00 0,00 0,00 795.829.000,00 85.544.000,00 0,00 0,00 0,00 85.544.000,00 (710.285.000,00) (89,25)


UKM dan UKP
5 Upaya Layanan)


1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.853.418.300,00 0,00 0,00 0,00 13.853.418.300,00 13.853.418.300,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14


UKM dan UKP 5 layanan upaya)



1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 10.314.085.700,00 0,00 0,00 0,00 10.314.085.700,00 1.126.087.200,00 0,00 0,00 0,00 1.126.087.200,00 (9.187.998.500,00) (89,08)


1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 767.418.500,00 8.800.000,00 0,00 0,00 776.218.500,00 82.440.000,00 0,00 0,00 0,00 82.440.000,00 (693.778.500,00) (89,38)






(Keluaran : terlaksananya upaya Upaya Penyelenggaraan

fungsi manajemen puskesmas melalui dana DAK non fisik
12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 399.137.461,00 10.861.428,00 0,00 0,00 409.998.889,00 399.137.461,00 10.861.428,00 0,00 0,00 409.998.889,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 2.794.444.000,00 0,00 0,00 0,00 2.794.444.000,00 1.644.283.400,00 0,00 0,00 0,00 1.644.283.400,00 (1.150.160.600,00) (41,16)
Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

UKM dan UKP Non Fisik 5 Upaya Layanan)
12 bulan)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (650.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.000,00 930.493.750,00 0,00 0,00 930.730.750,00 930.730.750,00 0,00
Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 278.106.500,00 218.106.250,00 0,00 0,00 496.212.750,00 312.869.500,00 0,00 0,00 0,00 312.869.500,00 (183.343.250,00) (36,95)
Terintegrasi
(Hasil : Persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 128.999.700,00 0,00 0,00 0,00 128.999.700,00 128.999.700,00 0,00 0,00 0,00 128.999.700,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Up Date 1

Aplikasi)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan 149.106.800,00 218.106.250,00 0,00 0,00 367.213.050,00 148.869.800,00 0,00 0,00 0,00 148.869.800,00 (218.343.250,00) (59,46)
dan Jaringan Internet
(Keluaran : Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Up Date 1
Aplikasi)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 1.206.160.600,00 0,00 0,00 0,00 1.206.160.600,00 1.150.160.600,00 2.053,86
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 1.206.160.600,00 0,00 0,00 0,00 1.206.160.600,00 1.150.160.600,00 2.053,86
(Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat

Daerah yang Mendapatkan Pembinaan 63 Fasyankes)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 301.749.740,00 3.250.000,00 0,00 0,00 304.999.740,00 16.249.639.740,00 3.250.000,00 0,00 0,00 16.252.889.740,00 15.947.890.000,00 5.228,82
Manusia Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 97.999.740,00 0,00 0,00 0,00 97.999.740,00 97.999.740,00 0,00 0,00 0,00 97.999.740,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta 97.999.740,00 0,00 0,00 0,00 97.999.740,00 97.999.740,00 0,00 0,00 0,00 97.999.740,00 0,00 0,00
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 15.552.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.552.400.000,00 15.490.400.000,00 24.984,52
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Presentase Puskesmas dan Labkesda Terakreditasi
100 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.200.000,00 0,00 0,00 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
Daya Manusia Kesehatan
(Keluaran : Jumlah Pembinaan Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan SDM 2 Orang)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800.000,00 0,00 0,00 0,00 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Pembinaan Perencaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan SDM 2 orang)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah pembinaan Perencanaan dan
Pemdayagunaan SDM 2 Orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Pembinaan Perencanaan dan
sesuai Standar
sesuai Standar
sesuai Standar
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Pembinaan Perencanaan Kebitihan dan
Pendayagunaan SDM 2 Orang )
sesuai Standar
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.231.000.000,00 1.231.000.000,00 0,00
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah pembinaan perencanaan kebutuhan dan
pendayagunaan SDM 1 kali)
sesuai Standar
sesuai Standar
Pendayagunaan SDM 3 Kali)
sesuai Standar
sesuai Standar
sesuai Standar
sesuai Standar
Pendayagunaan SDM 4 Orang )
sesuai Standar
sesuai Standar
sesuai Standar
pendayagunaan SDM 4 orang)
sesuai Standar
sesuai Standar
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
sesuai Standar
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Pembinaan Perencanaan kebutuhan dan
pendayagunaan SDM 4 orang)
sesuai Standar
sesuai Standar
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 4 Orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah tenaga dengan perjanjian kerja yang
terpenuhi sesuai standar 4 orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah tenaga dengan perjanjian kerja yang
terpenuhi sesuai standar melalui dana DAK NON FISIK 4
orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Tenaga dengan Perjanjian Kerja yang
Terpenuhi sesuai Standar Melalui Dana DAK NON FISIK 4
Orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Tenaga dengan Perjanjian Kontak yang
terpenuhi sesuai standar 3 Orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Tenaga Dengan Perjanjian Kontrak
yang Terpenuhi Dengan Kebutuhan Standar Melalui Dana
DAK Non Fisik 3 Orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Jumlah Tenaga dengan Perjanjian Kontrak
yang terpenuhi sesuai standar 4 Orang)
sesuai Standar
(Keluaran : terlaksananya upaya penyediaan tenaga
dengan perjanjian kerja melalui dana DAK non fisik 3
orang)
sesuai Standar
(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan untuk
insentif tenaga kesehatan pelayanan pasien Covid-19 1
Paket)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 141.750.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00 599.240.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 602.490.000,00 457.490.000,00 315,51
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/
Pendidikan/ Pelatihan 100 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 141.750.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00 599.240.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 602.490.000,00 457.490.000,00 315,51
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi SDM 2 Kali)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 888.158.000,00 0,00 0,00 0,00 888.158.000,00 612.606.000,00 0,00 0,00 0,00 612.606.000,00 (275.552.000,00) (31,03)
Makanan Minuman
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 523.158.000,00 0,00 0,00 0,00 523.158.000,00 122.639.000,00 0,00 0,00 0,00 122.639.000,00 (400.519.000,00) (76,56)
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(Hasil : Masyarakat terlindungi dari produk farmasi,
makanan minuman yang tidak 70 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 22.224.000,00 0,00 0,00 0,00 22.224.000,00 22.224.000,00 0,00 0,00 0,00 22.224.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT)
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak 500.934.000,00 0,00 0,00 0,00 500.934.000,00 100.415.000,00 0,00 0,00 0,00 100.415.000,00 (400.519.000,00) (79,95)
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT)
(Keluaran : Jumlah Optik dan Toko Alat Kesehatan yang
Mendapat Pengendalian dan Pengawasan 50 Lokus)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 323.871.950,00 0,00 0,00 0,00 323.871.950,00 43.871.950,00 15,67
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
(Hasil : Mendukung terpenuhinya masyarakat terlindungi
dari produk farmasi makanan, minuman yang tidak
memenuhi syarat 45 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 323.871.950,00 0,00 0,00 0,00 323.871.950,00 43.871.950,00 15,67
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
(Keluaran : Jumlah Industri Rumah Tangga yang Yang
Mendapatkan Sertifikat PIRT 1510 IRT)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 166.095.050,00 0,00 0,00 0,00 166.095.050,00 81.095.050,00 95,41
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
(Hasil : Temuan makanan yang mengandung zat adiktif
berbahaya 45 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 166.095.050,00 0,00 0,00 0,00 166.095.050,00 81.095.050,00 95,41
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
(Keluaran : Jumlah Produk Makanan dan Minuman Post
Market Industri Rumah Tangga yang Diperiksa 695
Produk)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 1.603.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.603.000.000,00 1.266.297.000,00 0,00 0,00 0,00 1.266.297.000,00 (336.703.000,00) (21,00)
Kesehatan
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 369.702.000,00 0,00 0,00 0,00 369.702.000,00 219.702.000,00 146,47
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Mendukung Persentase rumah tangga berperilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS). 79 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 369.702.000,00 0,00 0,00 0,00 369.702.000,00 219.702.000,00 146,47
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
(Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang menerapkan
PHBS 23000 Rumah Tangga)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat 1.358.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.358.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000.000,00 (603.000.000,00) (44,40)
(Hasil : MendukungMendukung Persentase rumah tangga
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 79 %)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 1.358.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.358.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000.000,00 (603.000.000,00) (44,40)
Bersih dan Sehat
(Keluaran : Jumlah Media dan Metode Promosi Dalam
Rangka Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Germas
20 Media)
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 141.595.000,00 0,00 0,00 0,00 141.595.000,00 46.595.000,00 49,05
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat (UKBM)
(Keluaran : )
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00
Masyarakat (UKBM)
(Keluaran : Jumlah Desa yang Di Kembangkan UKBM 9
Desa)
Masyarakat (UKBM)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Jumlah desa yang dikembangkan UKBM 6

Desa)
Masyarakat (UKBM)
(Keluaran : Jumlah Desa yang Dikembangkan UKBM 8
Desa)
Masyarakat (UKBM)
(Keluaran : Jumlah Desa yang dikembangkan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11 Desa)
Masyarakat (UKBM)
(Keluaran : jumlah kader yang mengikuti orientasi kader
dlm komunikasi antar pribadi 14 orang)
Masyarakat (UKBM)
Masyarakat (UKBM)
(Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan
Stunting melalui Dana DAK Non Fisik 12 Bulan)
0,00 384.137.321.795,00 73.958.018.155,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78.905.080.595,00 305.232.241.200,00 0,00 234.058.217.200,00 0,00 0,00 308.016.235.355,00 (76.121.086.440,00) (19,82)
0,00 306.448.407.678,00 50.932.885.925,00 0,00

1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 53.275.621.678,00 253.172.786.000,00 0,00 187.042.471.000,00 0,00 237.975.356.925,00 (68.473.050.753,00) (22,34)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.162.159.028,00 0,00 0,00 0,00 15.162.159.028,00 14.383.097.609,00 0,00 0,00 0,00 14.383.097.609,00 (779.061.419,00) (5,14)

bulan)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.162.159.028,00 0,00 0,00 0,00 15.162.159.028,00 14.383.097.609,00 0,00 0,00 0,00 14.383.097.609,00 (779.061.419,00) (5,14)
(Keluaran : Tersedianya penyediaan administrasi keuangan

perangkat daerah 12 bln)

%)
(Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

0 Stel)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 12.528.866,00 0,00 0,00 0,00 12.528.866,00 (12.471.134,00) (49,88)
Fungsi
(Keluaran : Terkirimnya peserta diklat teknis 5 orang)
(Hasil : Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan

12 Bulan)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.513.800,00 0,00 0,00 0,00 114.513.800,00 64.513.800,00 0,00 0,00 0,00 64.513.800,00 (50.000.000,00) (43,66)
(Keluaran : Tersedianya administrasi umum kantor DPUPR

12 bulan)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 478.152.500,00 0,00 0,00 0,00 478.152.500,00 328.152.500,00 0,00 0,00 0,00 328.152.500,00 (150.000.000,00) (31,37)

12 bulan)
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

konsultansi luar dan dalam daerah DPUPR 12 bulan)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0,00 179.557.000,00 0,00 0,00 179.557.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 (152.557.000,00) (84,96)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 179.557.000,00 0,00 0,00 179.557.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 (152.557.000,00) (84,96)
(Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah 5 unit)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.296.544.400,00 0,00 0,00 0,00 3.296.544.400,00 3.313.629.200,00 0,00 0,00 0,00 3.313.629.200,00 17.084.800,00 0,52

bulan)
(Keluaran : )

12 bulan)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.408.571.950,00 0,00 0,00 0,00 1.408.571.950,00 1.108.571.950,00 0,00 0,00 0,00 1.108.571.950,00 (300.000.000,00) (21,30)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sesuai
kebutuhan 100 %)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 995.056.650,00 0,00 0,00 0,00 995.056.650,00 695.056.650,00 0,00 0,00 0,00 695.056.650,00 (300.000.000,00) (30,15)
Lapangan
(Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 14
unit)
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 146.675.300,00 0,00 0,00 0,00 146.675.300,00 146.675.300,00 0,00 0,00 0,00 146.675.300,00 0,00 0,00
Lainnya
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08 Program Penataan Bangunan Gedung 11.244.410.000,00 43.205.590.000,00 0,00 0,00 54.450.000.000,00 13.177.637.000,00 9.056.157.000,00 0,00 0,00 22.233.794.000,00 (32.216.206.000,00) (59,17)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 11.244.410.000,00 43.205.590.000,00 0,00 0,00 54.450.000.000,00 13.177.637.000,00 9.056.157.000,00 0,00 0,00 22.233.794.000,00 (32.216.206.000,00) (59,17)
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
(Hasil : Persentase bangunan pemerintah/publik dalam
kondisi baik 57.79 %)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 294.410.000,00 5.590.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 294.410.000,00 5.590.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan 10.950.000.000,00 43.200.000.000,00 0,00 0,00 54.150.000.000,00 12.883.227.000,00 9.050.567.000,00 0,00 0,00 21.933.794.000,00 (32.216.206.000,00) (59,49)
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terbangunnya Fasilitas Publik 1021.84 m2)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 20.055.885.000,00 209.787.639.000,00 0,00 0,00 229.843.524.000,00 17.505.207.000,00 177.959.314.000,00 0,00 0,00 195.464.521.000,00 (34.379.003.000,00) (14,96)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 20.055.885.000,00 209.787.639.000,00 0,00 0,00 229.843.524.000,00 17.505.207.000,00 177.959.314.000,00 0,00 0,00 195.464.521.000,00 (34.379.003.000,00) (14,96)
(Hasil : Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik 65

%)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan 25.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 (25.000.000,00) (10,00)
Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
(Keluaran : Jumlah Dokumen PAHS 1 Dokumen)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 30.885.000,00 181.712.639.000,00 0,00 0,00 181.743.524.000,00 30.885.000,00 160.707.639.000,00 0,00 0,00 160.738.524.000,00 (21.005.000.000,00) (11,56)
(Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten

86.71 Km)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 0,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00 0,00 3.855.000.000,00 0,00 0,00 3.855.000.000,00 (2.645.000.000,00) (40,69)
(Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi 4.36 km)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 17.449.322.000,00 0,00 0,00 0,00 17.449.322.000,00 (2.550.678.000,00) (12,75)
(Keluaran : Panjang Jalan yang dipelihara 164.49 km)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 0,00 21.350.000.000,00 0,00 0,00 21.350.000.000,00 0,00 13.196.675.000,00 0,00 0,00 13.196.675.000,00 (8.153.325.000,00) (38,19)
(Keluaran : Panjang Jembatan Terbangun 0.08 Km)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
(Hasil : Persentase tenaga terampil terdidik/terbina 17.97 %)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi 0

kali)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bidang Penataan Ruang
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Investasi dan Pembangunan Daerah
(Keluaran : )
0,00 77.688.914.117,00 23.025.132.230,00 0,00

1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 25.629.458.917,00 52.059.455.200,00 0,00 47.015.746.200,00 0,00 70.040.878.430,00 (7.648.035.687,00) (9,84)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.456.175.117,00 0,00 0,00 0,00 15.456.175.117,00 14.588.389.430,00 0,00 0,00 0,00 14.588.389.430,00 (867.785.687,00) (5,61)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)

bulan)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (148.000.000,00) (100,00)
(Hasil : Persentase aparat yang telah mengikuti

Diklat/Pendidikan/Pelatihan 100 %)
(Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian batik tradisional

246 stel)
Fungsi
(Keluaran : Jumlah peserta diklat yang dikirim 5 orang)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.501.911.800,00 0,00 0,00 0,00 1.501.911.800,00 1.106.727.900,00 0,00 0,00 0,00 1.106.727.900,00 (395.183.900,00) (26,31)

bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

Daerah 12 bulan)
(Hasil : Terbayarnya Honor PNS dan Non PNS 100 %)
(Keluaran : )

Pemerintahan Daerah
(Hasil : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan)
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 10.173.283.800,00 52.059.455.200,00 0,00 0,00 62.232.739.000,00 8.436.742.800,00 47.015.746.200,00 0,00 0,00 55.452.489.000,00 (6.780.250.000,00) (10,89)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada 1.250.000.000,00 21.330.000.000,00 0,00 0,00 22.580.000.000,00 1.250.000.000,00 18.883.600.000,00 0,00 0,00 20.133.600.000,00 (2.446.400.000,00) (10,83)
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Saluran irigasi kabupaten dalam kondisi
baik 85 %)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase
Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.08 Pembangunan Unit Air Baku 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0,00 14.730.000.000,00 0,00 0,00 14.730.000.000,00 0,00 13.228.970.000,00 0,00 0,00 13.228.970.000,00 (1.501.030.000,00) (10,19)
(Keluaran : Panjang Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik

40479 m)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00 4.800.000.000,00 0,00 3.854.630.000,00 0,00 0,00 3.854.630.000,00 (945.370.000,00) (19,70)
(Keluaran : Panjang Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik

40479 m)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Baku
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 8.923.283.800,00 30.729.455.200,00 0,00 0,00 39.652.739.000,00 7.186.742.800,00 28.132.146.200,00 0,00 0,00 35.318.889.000,00 (4.333.850.000,00) (10,93)
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi
Baik 85 %)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 798.861.000,00 69.265.000,00 0,00 0,00 868.126.000,00 733.266.000,00 134.860.000,00 0,00 0,00 868.126.000,00 0,00 0,00
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
(Keluaran : Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik
43877 m)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 42.234.000,00 9.217.379.000,00 0,00 0,00 9.259.613.000,00 160.000.000,00 9.077.913.000,00 0,00 0,00 9.237.913.000,00 (21.700.000,00) (0,23)

43877 m)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 21.425.000.000,00 0,00 0,00 21.425.000.000,00 100.000.000,00 17.012.850.000,00 0,00 0,00 17.112.850.000,00 (4.312.150.000,00) (20,13)

43877 m)
1.03 . 1-03.0-00.0-00.02 . 02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 8.082.188.800,00 17.811.200,00 0,00 0,00 8.100.000.000,00 6.193.476.800,00 1.906.523.200,00 0,00 0,00 8.100.000.000,00 0,00 0,00

43877 m)
0,00 121.295.146.410,00 45.768.964.708,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 48.265.408.520,00 73.029.737.890,00 0,00 44.297.467.890,00 0,00 0,00 90.066.432.598,00 (31.228.713.812,00) (25,75)
0,00 121.295.146.410,00 45.768.964.708,00 0,00

1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan 48.265.408.520,00 73.029.737.890,00 0,00 44.297.467.890,00 0,00 90.066.432.598,00 (31.228.713.812,00) (25,75)
Pertanahan
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.374.846.710,00 193.828.750,00 0,00 0,00 13.568.675.460,00 12.608.210.473,00 193.828.750,00 0,00 0,00 12.802.039.223,00 (766.636.237,00) (5,65)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Bulan)
(Keluaran : Dokumen Renja Disperkimta 2 Dokumen)
(Keluaran : Dokumen Evaluasi SAKIP 1 Dokumen)
(Hasil : Tersedianya administrasi perkantoran setiap hari 12

bulan)

Daerah 12 bulan)

Bulan)
(Keluaran : Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah 204 Orang)
Fungsi
(Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan 0 orang)

Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 0,00 19.514.790.000,00 0,00 0,00 19.514.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 0,00 19.514.790.000,00 0,00 0,00 19.514.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase capaian pengadaan tanah yang
bersertifikat 100 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 0,00 19.514.790.000,00 0,00 0,00 19.514.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.514.790.000,00) (100,00)
(Keluaran : Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan

Puskesmas 12264 m2)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02 Program Pengembangan Perumahan 25.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 475.000.000,00 25.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 475.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00
Relokasi Program Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Perumahan
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
dan Pengembangan Perumahan
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 Program Kawasan Permukiman 7.034.591.000,00 0,00 0,00 0,00 7.034.591.000,00 7.034.591.000,00 0,00 0,00 0,00 7.034.591.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 7.034.591.000,00 0,00 0,00 0,00 7.034.591.000,00 7.034.591.000,00 0,00 0,00 0,00 7.034.591.000,00 0,00 0,00
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 6.974.591.000,00 0,00 0,00 0,00 6.974.591.000,00 6.974.591.000,00 0,00 0,00 0,00 6.974.591.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 14.674.509.000,00 0,00 0,00 0,00 14.674.509.000,00 11.840.549.625,00 0,00 0,00 0,00 11.840.549.625,00 (2.833.959.375,00) (19,31)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 14.674.509.000,00 0,00 0,00 0,00 14.674.509.000,00 11.840.549.625,00 0,00 0,00 0,00 11.840.549.625,00 (2.833.959.375,00) (19,31)
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase jiwa yang mengakses air minum yang
layak 85.84 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 4.106.625.000,00 0,00 0,00 0,00 4.106.625.000,00 1.272.665.625,00 0,00 0,00 0,00 1.272.665.625,00 (2.833.959.375,00) (69,01)
Perdesaan
(Keluaran : Tersedianya kegiatan penunjang air minum
yang layak 1 Kegiatan)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 10.567.884.000,00 0,00 0,00 0,00 10.567.884.000,00 10.567.884.000,00 0,00 0,00 0,00 10.567.884.000,00 0,00 0,00
Perdesaan
(Keluaran : Jumlah SPAM layak yang ditingkatkan 823 SR)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 788.670.860,00 8.286.329.140,00 0,00 0,00 9.075.000.000,00 2.288.670.860,00 7.158.849.140,00 0,00 0,00 9.447.520.000,00 372.520.000,00 4,10
(KEHATI)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 788.670.860,00 8.286.329.140,00 0,00 0,00 9.075.000.000,00 2.288.670.860,00 7.158.849.140,00 0,00 0,00 9.447.520.000,00 372.520.000,00 4,10
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Keanekaragaman Hayati
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00 1.500.000.000,00 6.872.520.000,00 0,00 0,00 8.372.520.000,00 372.520.000,00 4,66
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman 713.670.860,00 286.329.140,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 713.670.860,00 286.329.140,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Hayati
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 153.239.600,00 0,00 0,00 0,00 153.239.600,00 99.999.800,00 0,00 0,00 0,00 99.999.800,00 (53.239.800,00) (34,74)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 153.239.600,00 0,00 0,00 0,00 153.239.600,00 99.999.800,00 0,00 0,00 0,00 99.999.800,00 (53.239.800,00) (34,74)
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase kasus / permasalahan tanah yang
ditindaklanjuti 100 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 53.239.800,00 0,00 0,00 0,00 53.239.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (53.239.800,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah permasalahan pertanahan yang
terfasilitasi penyelesaiannya 5 kasus)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 99.999.800,00 0,00 0,00 0,00 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00 0,00 99.999.800,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah permasalahan pertanahan yang
terfasilitasi penyelesaiannya 5 kasus)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kumuh
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
pada Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 8.406.730.000,00 0,00 0,00 0,00 8.406.730.000,00 8.986.402.950,00 0,00 0,00 0,00 8.986.402.950,00 579.672.950,00 6,90
Air Limbah
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 8.406.730.000,00 0,00 0,00 0,00 8.406.730.000,00 8.986.402.950,00 0,00 0,00 0,00 8.986.402.950,00 579.672.950,00 6,90
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Presentase jiwa yang mengakses jamban yang
layak 84.16 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan 8.048.175.000,00 0,00 0,00 0,00 8.048.175.000,00 8.727.847.950,00 0,00 0,00 0,00 8.727.847.950,00 679.672.950,00 8,45
Setempat
(Keluaran : Prosentase jiwa yang mengakses jamban yang
layak 87.10 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Domestik
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 188.555.000,00 0,00 0,00 0,00 188.555.000,00 88.555.000,00 0,00 0,00 0,00 88.555.000,00 (100.000.000,00) (53,03)
Terpusat Skala Permukiman
(Keluaran : Prosentase jiwa yang mengakses sanitasi yang
layak 87.10 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 0,00 15.049.225.000,00 0,00 0,00 15.049.225.000,00 137.500.000,00 15.999.225.000,00 0,00 0,00 16.136.725.000,00 1.087.500.000,00 7,23
Utilitas Umum (PSU)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0,00 15.049.225.000,00 0,00 0,00 15.049.225.000,00 137.500.000,00 15.999.225.000,00 0,00 0,00 16.136.725.000,00 1.087.500.000,00 7,23
(Hasil : Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik 84

%)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 0,00 15.049.225.000,00 0,00 0,00 15.049.225.000,00 137.500.000,00 15.999.225.000,00 0,00 0,00 16.136.725.000,00 1.087.500.000,00 7,23
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
(Keluaran : Luas Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik
39500 M2)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 500.000.000,00 5.605.000.000,00 0,00 0,00 6.105.000.000,00 500.000.000,00 5.505.000.000,00 0,00 0,00 6.005.000.000,00 (100.000.000,00) (1,64)
Drainase
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 500.000.000,00 5.605.000.000,00 0,00 0,00 6.105.000.000,00 500.000.000,00 5.505.000.000,00 0,00 0,00 6.005.000.000,00 (100.000.000,00) (1,64)
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Prosentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan
drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih
dari 30 cm selama 2 jam 77.60 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 2.225.000.000,00 0,00 0,00 2.225.000.000,00 0,00 2.075.000.000,00 0,00 0,00 2.075.000.000,00 (150.000.000,00) (6,74)
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan 0,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 (100.000.000,00) (9,52)
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 0,00 2.330.000.000,00 0,00 0,00 2.330.000.000,00 0,00 2.480.000.000,00 0,00 0,00 2.480.000.000,00 150.000.000,00 6,44
(Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Lingkungan 1700 m')
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 2.000.000.000,00 9.281.925.000,00 0,00 0,00 11.281.925.000,00 2.000.000.000,00 8.481.925.000,00 0,00 0,00 10.481.925.000,00 (800.000.000,00) (7,09)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di 2.000.000.000,00 9.281.925.000,00 0,00 0,00 11.281.925.000,00 2.000.000.000,00 8.481.925.000,00 0,00 0,00 10.481.925.000,00 (800.000.000,00) (7,09)
(Hasil : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 0,00 9.281.925.000,00 0,00 0,00 9.281.925.000,00 0,00 8.481.925.000,00 0,00 0,00 8.481.925.000,00 (800.000.000,00) (8,62)
(Keluaran : Jumlah Titik Penerangan Fasilitas Umum

Terbangun 722 Titik)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Terpeliharanya LPJU di Kabupaten Cilacap

23.44 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Lingkungan
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 Program Penatagunaan Tanah 1.157.821.350,00 0,00 0,00 0,00 1.157.821.350,00 98.040.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 158.040.000,00 (999.781.350,00) (86,35)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 1.157.821.350,00 0,00 0,00 0,00 1.157.821.350,00 98.040.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 158.040.000,00 (999.781.350,00) (86,35)
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase kasus / permasalahan tanah yang
ditindaklanjuti 100 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 157.821.350,00 0,00 0,00 0,00 157.821.350,00 98.040.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 158.040.000,00 218.650,00 0,14
Tanah
(Keluaran : Perangkat Desa/Kelurahan yang memahami
penyelesaian konflik/permasalahan pertanahan 80 Orang)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Perangkat Desa / Kelurahan yang Memahami
Penyelesaian Konflik/Permasalahan
Pertanahan 25 Desa)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 0,00 13.999.320.000,00 0,00 0,00 13.999.320.000,00 0,00 5.799.320.000,00 0,00 0,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0,00 13.999.320.000,00 0,00 0,00 13.999.320.000,00 0,00 5.799.320.000,00 0,00 0,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
(Hasil : Persentase capaian pengadaan tanah yang

bersertifikat 100 %)
1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 . 10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0,00 13.999.320.000,00 0,00 0,00 13.999.320.000,00 0,00 5.799.320.000,00 0,00 0,00 5.799.320.000,00 (8.200.000.000,00) (58,57)
(Keluaran : Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan

967 m2)
0,00 31.522.972.915,00 32.344.606.269,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 26.876.736.615,00 4.646.236.300,00 0,00 4.217.696.300,00 0,00 0,00 36.562.302.569,00 5.039.329.654,00 15,99
Perlindungan Masyarakat
0,00 17.962.951.571,00 20.650.262.234,00 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 14.735.290.071,00 3.227.661.500,00 0,00 3.208.961.500,00 0,00 23.859.223.734,00 5.896.272.163,00 32,82
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 12 Bulan)
(Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12

Bulan)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 173.880.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 174.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (174.980.000,00) (100,00)
(Hasil : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 100

%)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 123.900.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Terpenuhinya pakaian dinas beserta atribut

kelengkapannya bagi anggota Satpol PP, Damkar dan RTC
141 Stel)
Fungsi
(Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai 0 Orang)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.924.380,00 0,00 0,00 0,00 671.924.380,00 521.924.380,00 0,00 0,00 0,00 521.924.380,00 (150.000.000,00) (22,32)
(Hasil : Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan

12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar dan dalam daerah 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )

12 Bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )

Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan 1.340.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.340.700.000,00 7.543.561.700,00 0,00 0,00 0,00 7.543.561.700,00 6.202.861.700,00 462,66
Ketertiban Umum
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.168.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.168.700.000,00 5.951.889.700,00 0,00 0,00 0,00 5.951.889.700,00 4.783.189.700,00 409,27
(Hasil : Cakupan Pengamanan Yang Ditangani 100 %)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 838.700.000,00 0,00 0,00 0,00 838.700.000,00 5.721.889.700,00 0,00 0,00 0,00 5.721.889.700,00 4.883.189.700,00 582,23
Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
(Keluaran : Jumlah kegiatan dalam rangka penanganan
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 215 Kali)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Pengiriman anggota Linmas dan
Satpol PP untuk mengikuti Peringatan HUT Linmas dan
HUT Satpol PP, Kegiatan Jambore Satpol PP dan Jambore
Linmas 3 Kegiatan)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 1.591.672.000,00 0,00 0,00 0,00 1.591.672.000,00 1.419.672.000,00 825,39
(Hasil : % 100 Cakupan Pengamanan Yang Ditangani)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 1.481.672.000,00 0,00 0,00 0,00 1.481.672.000,00 1.419.672.000,00 2.289,79
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
(Keluaran : Pelanggaran Perda yang tertangani 60 Kali)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, 335.938.500,00 3.069.061.500,00 0,00 0,00 3.405.000.000,00 335.938.500,00 3.051.461.500,00 0,00 0,00 3.387.400.000,00 (17.600.000,00) (0,52)
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 275.938.500,00 3.069.061.500,00 0,00 0,00 3.345.000.000,00 275.938.500,00 3.051.461.500,00 0,00 0,00 3.327.400.000,00 (17.600.000,00) (0,53)
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
(Hasil : Tingkat Respon time penanganan kebakaran (15
Menit sejak pelaporan kejadian) 15 Menit)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 245.938.500,00 3.069.061.500,00 0,00 0,00 3.315.000.000,00 245.938.500,00 3.051.461.500,00 0,00 0,00 3.297.400.000,00 (17.600.000,00) (0,53)
(Keluaran : Jumlah Penanganan Kebakaran yang Sesuai

Dengan Response Time 114 Kali)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kebakaran
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
(Keluaran : )
0,00 13.560.021.344,00 11.694.344.035,00 0,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.141.446.544,00 1.418.574.800,00 0,00 1.008.734.800,00 0,00 12.703.078.835,00 (856.942.509,00) (6,32)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : Persentase Jumlah Dokumen Kinerja dan Keuangan

Yang Tepat Waktu dan Akuntabel 100 %)
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD

Kabupaten Cilacap 12 Bulan)
(Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai

Kebutuhan 100 %)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Terkirimnya Peserta Diklat Teknis 12 Orang)
Fungsi
(Keluaran : Terkirimnya Peserta Diklat Teknis
12 Orang)

12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum BPBD

Kabupaten Cilacap 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 59.700.000,00 0,00 0,00 59.700.000,00 0,00 59.700.000,00 0,00 0,00 59.700.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03 Program Penanggulangan Bencana 3.440.901.380,00 1.328.674.800,00 0,00 0,00 4.769.576.180,00 3.310.032.900,00 918.834.800,00 0,00 0,00 4.228.867.700,00 (540.708.480,00) (11,34)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 285.500.000,00 0,00 0,00 0,00 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 0,00 0,00 285.500.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 285.500.000,00 0,00 0,00 0,00 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 0,00 0,00 285.500.000,00 0,00 0,00
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 2.835.759.680,00 918.834.800,00 0,00 0,00 3.754.594.480,00 2.704.891.200,00 918.834.800,00 0,00 0,00 3.623.726.000,00 (130.868.480,00) (3,49)
Bencana
(Hasil : Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan
tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 1.99 %)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 80.652.760,00 319.344.800,00 0,00 0,00 399.997.560,00 80.652.760,00 319.344.800,00 0,00 0,00 399.997.560,00 0,00 0,00
Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 40.496.380,00 599.490.000,00 0,00 0,00 639.986.380,00 0,00 599.490.000,00 0,00 0,00 599.490.000,00 (40.496.380,00) (6,33)
terhadap Bencana
(Keluaran : Jumlah Alat Pelindung Diri (APD) untuk
penanganan PB Jumlah Peralatan EWS yang di Revitalisasi
1 Paket, 4 Unit)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00
Kesiapsiagaan
(Keluaran : )
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 2.233.515.490,00 0,00 0,00 0,00 2.233.515.490,00 2.190.783.140,00 0,00 0,00 0,00 2.190.783.140,00 (42.732.350,00) (1,91)
(Keluaran : Tersedianya Bahan Banjiran Bronjong

Fabrikasi, Bronjong Sabut Kelapa, Bahan Bangunan
Rumah, Karung Plastik dan Terbangunnya Turap/Talud
Penahan Tanah Lomngsor di Daerah Rawan Bencana 540
Bronjong Pabrikasi, 553 Bronjong Sabut Kelapa, 30.140
Karung Pastik, 1 Paket BBR dan 10 Paket Talud/Turap)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 143.595.050,00 0,00 0,00 0,00 143.595.050,00 115.955.300,00 0,00 0,00 0,00 115.955.300,00 (27.639.750,00) (19,25)
(Keluaran : Penyediaan biaya operasional penanggulangan
bencana pada saat pra bencana tanggap darurat dan pasca
bencana di kab. Cilacap
Terlatihnya SDM dalam analisa kaji cepat pada saat
tanggap darurat bencana di lokasi kejadian bencana.
30 Orang, 100 Orang)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah Pelaksanaan simulasi dalam rangka

penanganan PB 1 Kegiatan)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 319.641.700,00 409.840.000,00 0,00 0,00 729.481.700,00 319.641.700,00 0,00 0,00 0,00 319.641.700,00 (409.840.000,00) (56,18)
(Hasil : Persentase korban bencana yang menerima bantuan

sosial selama masa tanggap darurat 100 %)
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 319.641.700,00 409.840.000,00 0,00 0,00 729.481.700,00 319.641.700,00 0,00 0,00 0,00 319.641.700,00 (409.840.000,00) (56,18)
(Keluaran : Jumlah Korban Bencana Yang Menerima
Bantuan Sosial 18100 Orang)
0,00 10.548.401.100,00 8.354.100.247,00
1.06 Sosial 10.118.147.100,00 430.254.000,00 0,00 427.554.000,00 0,00 0,00 8.781.654.247,00 (1.766.746.853,00) (16,75)
0,00 10.548.401.100,00 8.354.100.247,00 0,00

1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial 10.118.147.100,00 430.254.000,00 0,00 427.554.000,00 0,00 8.781.654.247,00 (1.766.746.853,00) (16,75)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )

Daerah 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

12 bulan)
Fungsi
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )

Daerah 12 bulan)
(Keluaran : )

konsultasi ke luar daerah 12 bulan)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 150.000,00 392.740.000,00 0,00 0,00 392.890.000,00 150.000,00 390.040.000,00 0,00 0,00 390.190.000,00 (2.700.000,00) (0,69)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 124.310.000,00 0,00 0,00 124.310.000,00 0,00 124.310.000,00 0,00 0,00 124.310.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000,00 179.120.000,00 0,00 0,00 179.270.000,00 150.000,00 176.420.000,00 0,00 0,00 176.570.000,00 (2.700.000,00) (1,51)
(Keluaran : Jumlah Pengadaann Barang Milik Daerah 259

unit)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 0,00 89.310.000,00 0,00 0,00 89.310.000,00 0,00 89.310.000,00 0,00 0,00 89.310.000,00 0,00 0,00
unit)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 614.496.300,00 0,00 0,00 0,00 614.496.300,00 620.696.300,00 0,00 0,00 0,00 620.696.300,00 6.200.000,00 1,01
(Hasil : )

Pemerintahan Daerah 12 bulan)

1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 417.166.860,00 32.000.000,00 0,00 0,00 449.166.860,00 417.166.860,00 32.000.000,00 0,00 0,00 449.166.860,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Jabatan
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 167.982.640,00 32.000.000,00 0,00 0,00 199.982.640,00 167.982.640,00 32.000.000,00 0,00 0,00 199.982.640,00 0,00 0,00
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemberdayaan Sosial 1.424.631.150,00 0,00 0,00 0,00 1.424.631.150,00 1.319.103.650,00 0,00 0,00 0,00 1.319.103.650,00 (105.527.500,00) (7,41)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1.396.631.150,00 0,00 0,00 0,00 1.396.631.150,00 1.291.103.650,00 0,00 0,00 0,00 1.291.103.650,00 (105.527.500,00) (7,56)
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan 374.999.800,00 0,00 0,00 0,00 374.999.800,00 406.199.800,00 0,00 0,00 0,00 406.199.800,00 31.200.000,00 8,32
Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah PSKS dan Non PSKS yang terbina
2328 orang)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan 396.319.800,00 0,00 0,00 0,00 396.319.800,00 335.567.300,00 0,00 0,00 0,00 335.567.300,00 (60.752.500,00) (15,33)
Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah PSKS dan Non PSKS yang terbina
2328 orang)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan 525.311.750,00 0,00 0,00 0,00 525.311.750,00 449.336.750,00 0,00 0,00 0,00 449.336.750,00 (75.975.000,00) (14,46)
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah PSKS dan Non PSKS yang dibina 2328
orang)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 Program Rehabilitasi Sosial 1.555.532.900,00 5.514.000,00 0,00 0,00 1.561.046.900,00 1.234.748.100,00 5.514.000,00 0,00 0,00 1.240.262.100,00 (320.784.800,00) (20,55)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 477.408.000,00 0,00 0,00 0,00 477.408.000,00 398.774.000,00 0,00 0,00 0,00 398.774.000,00 (78.634.000,00) (16,47)
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 88.567.300,00 0,00 0,00 0,00 88.567.300,00 88.167.300,00 0,00 0,00 0,00 88.167.300,00 (400.000,00) (0,45)
(Keluaran : Jumlah PMKS yang dibantu 193 orang)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 91.189.600,00 0,00 0,00 0,00 91.189.600,00 90.789.600,00 0,00 0,00 0,00 90.789.600,00 (400.000,00) (0,44)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 76.700.000,00 0,00 0,00 0,00 76.700.000,00 26.450.000,00 0,00 0,00 0,00 26.450.000,00 (50.250.000,00) (65,51)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 22.544.850,00 0,00 0,00 0,00 22.544.850,00 2.610.850,00 0,00 0,00 0,00 2.610.850,00 (19.934.000,00) (88,42)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan 198.406.250,00 0,00 0,00 0,00 198.406.250,00 190.756.250,00 0,00 0,00 0,00 190.756.250,00 (7.650.000,00) (3,86)
Dasar
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 1.078.124.900,00 5.514.000,00 0,00 0,00 1.083.638.900,00 835.974.100,00 5.514.000,00 0,00 0,00 841.488.100,00 (242.150.800,00) (22,35)
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02.03 Penyediaan Permakanan 26.072.900,00 0,00 0,00 0,00 26.072.900,00 10.842.000,00 0,00 0,00 0,00 10.842.000,00 (15.230.900,00) (58,42)
(Keluaran : Jumlah PMKS lainnya dibantu 465 orang)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02.04 Penyediaan Sandang 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 (3.000.000,00) (19,23)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 859.832.100,00 5.514.000,00 0,00 0,00 865.346.100,00 785.232.100,00 5.514.000,00 0,00 0,00 790.746.100,00 (74.600.000,00) (8,62)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 149.319.900,00 0,00 0,00 0,00 149.319.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (149.319.900,00) (100,00)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.273.171.500,00 0,00 0,00 0,00 1.273.171.500,00 267.179.850,00 0,00 0,00 0,00 267.179.850,00 (1.005.991.650,00) (79,01)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 199.319.850,00 0,00 0,00 0,00 199.319.850,00 198.919.850,00 0,00 0,00 0,00 198.919.850,00 (400.000,00) (0,20)
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 21.541.000,00 0,00 0,00 0,00 21.541.000,00 21.541.000,00 0,00 0,00 0,00 21.541.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar 11.666.000,00 0,00 0,00 0,00 11.666.000,00 11.666.000,00 0,00 0,00 0,00 11.666.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak 166.112.850,00 0,00 0,00 0,00 166.112.850,00 165.712.850,00 0,00 0,00 0,00 165.712.850,00 (400.000,00) (0,24)
Terlantar
(Keluaran : Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina 185 orang)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.073.851.650,00 0,00 0,00 0,00 1.073.851.650,00 68.260.000,00 0,00 0,00 0,00 68.260.000,00 (1.005.591.650,00) (93,64)
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.071.091.650,00 0,00 0,00 0,00 1.071.091.650,00 65.500.000,00 0,00 0,00 0,00 65.500.000,00 (1.005.591.650,00) (93,88)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Dokumen PMKS dan DTKS 24
dokumen )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 Program Penanganan Bencana 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 345.510.000,00 0,00 0,00 0,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 345.510.000,00 0,00 0,00 0,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01 Penyediaan Makanan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 345.510.000,00 0,00 0,00 0,00 345.510.000,00 (54.490.000,00) (13,62)
(Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang menerima

bantuan 1000 orang)
204.032.746.108,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 171.972.801.202,00 32.059.944.906,00 0,00 0,00 153.982.870.353,00 23.915.476.906,00 0,00 0,00 177.898.347.259,00 (26.134.398.849,00) (12,81)
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
0,00 13.564.075.839,00 9.116.925.443,00
2.07 Tenaga Kerja 9.700.951.839,00 3.863.124.000,00 0,00 4.020.524.000,00 0,00 0,00 13.137.449.443,00 (426.626.396,00) (3,15)
0,00 13.564.075.839,00 9.116.925.443,00 0,00

2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 9.700.951.839,00 3.863.124.000,00 0,00 4.020.524.000,00 0,00 13.137.449.443,00 (426.626.396,00) (3,15)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan

keuangan yang tepat waktu dan akuntabel 100 Persentase
jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tepat
waktu dan akuntabel)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Terbayarnya Gaji PNS Disnakerin Kab.Cilacap

12 bulan)
(Hasil : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 61 )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi perkantoran setiap bulan

100 persen)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 833.217.492,00 0,00 0,00 0,00 833.217.492,00 783.217.492,00 0,00 0,00 0,00 783.217.492,00 (50.000.000,00) (6,00)

Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan)
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terbayarnya Jasa Honorarium PNS dan Non

PNS Disnakerin Kab.Cilacap 12 bulan)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 314.115.790,00 375.722.000,00 0,00 0,00 689.837.790,00 314.115.790,00 533.122.000,00 0,00 0,00 847.237.790,00 157.400.000,00 22,82
Pemerintahan Daerah
(Hasil : Tersedianya Administarasi perkantoran setiap bulan
12 bulan)
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 93.299.400,00 375.722.000,00 0,00 0,00 469.021.400,00 93.299.400,00 533.122.000,00 0,00 0,00 626.421.400,00 157.400.000,00 33,56
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2.132.723.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 5.290.125.000,00 1.975.323.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 5.132.725.000,00 (157.400.000,00) (2,98)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02.2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana 2.132.723.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 5.290.125.000,00 1.975.323.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 5.132.725.000,00 (157.400.000,00) (2,98)
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Sentra Industri Terbina 100 persen)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan 492.953.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 3.650.355.000,00 492.953.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 3.650.355.000,00 0,00 0,00
Sarana dan Prasarana Industri
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan 1.639.770.000,00 0,00 0,00 0,00 1.639.770.000,00 1.482.370.000,00 0,00 0,00 0,00 1.482.370.000,00 (157.400.000,00) (9,60)
Industri dan Peran Serta Masyarakat
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Tenaga Kerja 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
(Hasil : Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan berbasis

kompetensi 80 persen)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas 666.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 896.000.000,00 816.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.046.000.000,00 150.000.000,00 16,74
Tenaga Kerja
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 630.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 860.000.000,00 780.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.010.000.000,00 150.000.000,00 17,44
(Hasil : Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan 100 Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan kewirausahaan)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00 150.000.000,00 23,81
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
(Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang dilatih berdasarkan
unit kompetensi 150 orang)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Tersedianya peralatan pelatihan komputer dan

peralatan cetak paspor 21 unit)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04 Program Penempatan Tenaga Kerja 387.717.500,00 0,00 0,00 0,00 387.717.500,00 330.217.500,00 0,00 0,00 0,00 330.217.500,00 (57.500.000,00) (14,83)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.500.000,00) (100,00)
(Hasil : Cakupan Tenaga Kerja yang ditempatkan 79

persen)
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.500.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah 290.217.500,00 0,00 0,00 0,00 290.217.500,00 290.217.500,00 0,00 0,00 0,00 290.217.500,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 290.217.500,00 0,00 0,00 0,00 290.217.500,00 290.217.500,00 0,00 0,00 0,00 290.217.500,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05 Program Hubungan Industrial 329.518.800,00 0,00 0,00 0,00 329.518.800,00 329.518.800,00 0,00 0,00 0,00 329.518.800,00 0,00 0,00
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 329.518.800,00 0,00 0,00 0,00 329.518.800,00 329.518.800,00 0,00 0,00 0,00 329.518.800,00 0,00 0,00
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di
(Hasil : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 119.518.800,00 0,00 0,00 0,00 119.518.800,00 119.518.800,00 0,00 0,00 0,00 119.518.800,00 0,00 0,00
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.07 . 2-07.3-31.0-00.01 . 05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
0,00 18.143.338.670,00 16.379.549.557,00

2.09 Pangan 17.786.438.020,00 356.900.650,00 0,00 318.643.850,00 0,00 0,00 16.698.193.407,00 (1.445.145.263,00) (7,97)
0,00 18.143.338.670,00 16.379.549.557,00 0,00

2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan Dan Perkebunan 17.786.438.020,00 356.900.650,00 0,00 318.643.850,00 0,00 16.698.193.407,00 (1.445.145.263,00) (7,97)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
keuangan yang tepat waktu dan akuntabel 100 %)
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen)
(Keluaran : Laporan Evaluasi, Monitoring dan PElaporan

SAKIP 4 Dokumen)

(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan Perangkat

Daerah 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : Jumlah Pegawai yang terfasilitasi adminitrasi

kepegawaian Perangkat Daerah 60 orang)
Fungsi
(Keluaran : Jumlah Pegawai yang terfasilitasi administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah 60 Orang)
(Hasil : )
(Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor DISPABUN Kab.

Cilacap 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat,

karyawan dan tamu kantor DISPABUN Kab. Cilacap 12
bulan)
(Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

kantor DISPABUN Kab. Cilacap 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar dan dalam daerah 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 12 bulan)
(Keluaran : Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non

PNS DISPABUN Kab. Cilacap 12 bulan)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 267.001.746,00 0,00 0,00 0,00 267.001.746,00 297.001.746,00 0,00 0,00 0,00 297.001.746,00 30.000.000,00 11,24
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
DISPABUN Kab Cilacap 30 unit)
(Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor

DISPABUN Kab. Cilacap yang dipelihara 27 unit)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 46.574.000,00 0,00 0,00 0,00 46.574.000,00 76.574.000,00 0,00 0,00 0,00 76.574.000,00 30.000.000,00 64,41
Lainnya
(Keluaran : Luas gedung kantor DISPABUN Kab. Cilacap
yang dipelihara 805 m2)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 1.569.426.000,00 0,00 0,00 0,00 1.569.426.000,00 1.497.470.000,00 0,00 0,00 0,00 1.497.470.000,00 (71.956.000,00) (4,58)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung 1.569.426.000,00 0,00 0,00 0,00 1.569.426.000,00 1.497.470.000,00 0,00 0,00 0,00 1.497.470.000,00 (71.956.000,00) (4,58)
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : % 50 Ketersediaan energi dan protein per kapita)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 1.415.276.000,00 0,00 0,00 0,00 1.415.276.000,00 1.403.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.403.720.000,00 (11.556.000,00) (0,82)
(Keluaran : Jumlah pengelola infrastruktur dan pendukung

kemandirian pangan 5 kelompok)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 154.150.000,00 0,00 0,00 0,00 154.150.000,00 93.750.000,00 0,00 0,00 0,00 93.750.000,00 (60.400.000,00) (39,18)
Lainnya
(Keluaran : Jumlah Pengembangan Cadangan Pangan
Masyarakat 4 Kelompok)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.404.800,00 0,00 0,00 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
Pertanian
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.404.800,00 0,00 0,00 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
(Hasil : Produksi Tanaman Hortikultura 19150 ton)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.404.800,00 0,00 0,00 0,00 632.404.800,00 632.404.800,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Hortikutura
yang digunakan 5 Jenis)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan 8.078.224.375,00 353.965.650,00 0,00 0,00 8.432.190.025,00 6.784.024.975,00 315.708.850,00 0,00 0,00 7.099.733.825,00 (1.332.456.200,00) (15,80)
Pangan Masyarakat
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 5.155.668.075,00 353.965.650,00 0,00 0,00 5.509.633.725,00 4.246.834.175,00 315.708.850,00 0,00 0,00 4.562.543.025,00 (947.090.700,00) (17,19)
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
(Hasil : % 50 Pola Pangan Harapan)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 41.749.000,00 0,00 0,00 0,00 41.749.000,00 (24.251.000,00) (36,74)
Makanan
(Keluaran : Penyusunan NBM dan PPH Ketersediaan 2
Dokumen)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4.933.924.875,00 315.708.850,00 0,00 0,00 5.249.633.725,00 4.061.485.975,00 315.708.850,00 0,00 0,00 4.377.194.825,00 (872.438.900,00) (16,62)
(Keluaran : Jumlah kelompok dibina dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan 40 kelompok)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Pemantauan Ketersediaan Stok Gabah di

Penggilingan 1 Kali)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 104.743.200,00 38.256.800,00 0,00 0,00 143.000.000,00 92.599.200,00 0,00 0,00 0,00 92.599.200,00 (50.400.800,00) (35,25)
Pangan
(Keluaran : Jumlah kelompok dibina dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan 40 kelompok)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
dan Toko Tani Indonesia
(Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Usaha
Pangan Masyakat 35 orang)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 2.922.556.300,00 0,00 0,00 0,00 2.922.556.300,00 2.537.190.800,00 0,00 0,00 0,00 2.537.190.800,00 (385.365.500,00) (13,19)
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
(Hasil : % 50 Pola Pangan Harapan)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kapita per Tahun
(Keluaran : Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi 1 Dokumen)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman 2.897.556.300,00 0,00 0,00 0,00 2.897.556.300,00 2.512.190.800,00 0,00 0,00 0,00 2.512.190.800,00 (385.365.500,00) (13,30)
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
(Keluaran : Jumlah kelompok dibina dalam rangka
pengembangan konsumsi pangan 30 kelompok)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 799.905.000,00 0,00 0,00 0,00 799.905.000,00 752.613.800,00 0,00 0,00 0,00 752.613.800,00 (47.291.200,00) (5,91)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 27.990.000,00 0,00 0,00 0,00 27.990.000,00 27.990.000,00 0,00 0,00 0,00 27.990.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
(Hasil : )
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan 27.990.000,00 0,00 0,00 0,00 27.990.000,00 27.990.000,00 0,00 0,00 0,00 27.990.000,00 0,00 0,00
dan Kerentanan Pangan
(Keluaran : Penyusunan Peta FSVA 1 Dokumen)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 771.915.000,00 0,00 0,00 0,00 771.915.000,00 724.623.800,00 0,00 0,00 0,00 724.623.800,00 (47.291.200,00) (6,13)
Kabupaten/Kota
(Hasil : % 75 Prosentase Daerah Rawan Pangan yang
Ditangani)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran 771.915.000,00 0,00 0,00 0,00 771.915.000,00 724.623.800,00 0,00 0,00 0,00 724.623.800,00 (47.291.200,00) (6,13)
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang
(Keluaran : Jumlah Bahan Pangan Beras Untuk Cadangan
Pangan 8936 Kg)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengawasan Keamanan Pangan 391.816.100,00 2.935.000,00 0,00 0,00 394.751.100,00 355.693.400,00 2.935.000,00 0,00 0,00 358.628.400,00 (36.122.700,00) (9,15)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 391.816.100,00 2.935.000,00 0,00 0,00 394.751.100,00 355.693.400,00 2.935.000,00 0,00 0,00 358.628.400,00 (36.122.700,00) (9,15)
Kabupaten/Kota
(Hasil : % 100 Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang
Teregistrasi)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah 349.751.200,00 0,00 0,00 0,00 349.751.200,00 313.628.500,00 0,00 0,00 0,00 313.628.500,00 (36.122.700,00) (10,33)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Pembinaan keamanan pangan pada home
industri 4 lokasi)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 31.999.900,00 0,00 0,00 0,00 31.999.900,00 31.999.900,00 0,00 0,00 0,00 31.999.900,00 0,00 0,00
(Keluaran : Honorarium Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah (OKKPD) 3 bulan)
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan 10.065.000,00 2.935.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 10.065.000,00 2.935.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Pengadaan Bahan Material Perlengkapan Uji
Cepat 1 paket)
0,00 40.760.449.581,00 25.449.520.442,00
2.11 Lingkungan Hidup 26.065.781.425,00 14.694.668.156,00 0,00 7.865.375.156,00 0,00 0,00 33.314.895.598,00 (7.445.553.983,00) (18,27)
0,00 40.760.449.581,00 25.449.520.442,00 0,00

2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup 26.065.781.425,00 14.694.668.156,00 0,00 7.865.375.156,00 0,00 33.314.895.598,00 (7.445.553.983,00) (18,27)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya administrasi keuangan perangkat

daerah setiap bulan. 12 Bln)
(Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN pada

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cilacap 12 Bln)
(Hasil : )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : )

12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah pada DLH Kabupaten Cilacap 12
Bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.041.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.041.630.000,00 1.041.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.041.630.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 374.000.000,00 0,00 0,00 0,00 374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 0,00 0,00 374.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00
(RPPLH) Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 1.525.944.800,00 1.599.999.900,00 0,00 0,00 3.125.944.700,00 1.504.174.800,00 1.574.299.900,00 0,00 0,00 3.078.474.700,00 (47.470.000,00) (1,52)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 1.090.944.800,00 1.599.999.900,00 0,00 0,00 2.690.944.700,00 1.089.744.800,00 1.574.299.900,00 0,00 0,00 2.664.044.700,00 (26.900.000,00) (1,00)
Hidup Kabupaten/Kota
(Hasil : Nilai pengukuran indeks kualitas air 49.45 Indeks)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan 330.946.000,00 0,00 0,00 0,00 330.946.000,00 330.946.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.630.946.000,00 1.300.000.000,00 392,81
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 439.998.800,00 1.599.999.900,00 0,00 0,00 2.039.998.700,00 438.798.800,00 274.299.900,00 0,00 0,00 713.098.700,00 (1.326.900.000,00) (65,04)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya in house training 5 Kali)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 435.000.000,00 0,00 0,00 0,00 435.000.000,00 414.430.000,00 0,00 0,00 0,00 414.430.000,00 (20.570.000,00) (4,73)
Hidup Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase lahan kritis yang tertangan 49.17 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 435.000.000,00 0,00 0,00 0,00 435.000.000,00 414.430.000,00 0,00 0,00 0,00 414.430.000,00 (20.570.000,00) (4,73)
(Keluaran : Terlaksananya inventarisasi kawasan lindung

diluar kawasan hutan yang berpotensi menjadi lahan kritis
10 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 548.592.000,00 12.567.500.000,00 0,00 0,00 13.116.092.000,00 548.192.000,00 3.410.135.000,00 0,00 0,00 3.958.327.000,00 (9.157.765.000,00) (69,82)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di 548.592.000,00 12.567.500.000,00 0,00 0,00 13.116.092.000,00 548.192.000,00 3.410.135.000,00 0,00 0,00 3.958.327.000,00 (9.157.765.000,00) (69,82)
(Hasil : Persentase penanganan sampah 58.97 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 399.200.000,00 0,00 0,00 399.200.000,00 (800.000,00) (0,20)
(Keluaran : Terbangunnya TPS. 2 Unit)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00 9.767.500.000,00 0,00 0,00 9.767.500.000,00 0,00 2.462.135.000,00 0,00 0,00 2.462.135.000,00 (7.305.365.000,00) (74,79)
(Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan B3 dan Limbah B3

4 Unit)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan 230.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 2.630.000.000,00 229.600.000,00 548.800.000,00 0,00 0,00 778.400.000,00 (1.851.600.000,00) (70,40)
(Keluaran : Tersedianya Alat-alat kerja persampahan. 12

Unit)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 318.592.000,00 0,00 0,00 0,00 318.592.000,00 318.592.000,00 0,00 0,00 0,00 318.592.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 900.784.000,00 657.000.000,00 0,00 0,00 1.557.784.000,00 1.499.784.000,00 2.585,83
Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 6.784.000,00 0,00 0,00 0,00 6.784.000,00 (51.216.000,00) (88,30)
(Hasil : persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin

pengelolaan limbah B3 9 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 6.784.000,00 0,00 0,00 0,00 6.784.000,00 (51.216.000,00) (88,30)
Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
(Keluaran : jumlah usaha/kegiatan yang dibina/diawasi 30
Org)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.000.000,00 657.000.000,00 0,00 0,00 1.551.000.000,00 1.551.000.000,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase penanganan limbah B3 Medis Covid 19
sumber Non Fasyankes 75 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.000.000,00 657.000.000,00 0,00 0,00 1.551.000.000,00 1.551.000.000,00 0,00
Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
(Keluaran : Terbangunnya Depo Pengumpul Limbah B3
Medis 1 Unit)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 178.200.000,00 0,00 0,00 0,00 178.200.000,00 87.971.200,00 0,00 0,00 0,00 87.971.200,00 (90.228.800,00) (50,63)
Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau 178.200.000,00 0,00 0,00 0,00 178.200.000,00 87.971.200,00 0,00 0,00 0,00 87.971.200,00 (90.228.800,00) (50,63)
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : persentase pengaduan masyarakat 100 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00 35.300.000,00 (10.700.000,00) (23,26)
Lingkungan dan/atau Izin PPLH
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 132.200.000,00 0,00 0,00 0,00 132.200.000,00 52.671.200,00 0,00 0,00 0,00 52.671.200,00 (79.528.800,00) (60,16)
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh
(Keluaran : jumlah usaha/kegiatan yang dibina/diawasi 50
Usaha/keg)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan 296.000.000,00 0,00 0,00 0,00 296.000.000,00 199.221.900,00 0,00 0,00 0,00 199.221.900,00 (96.778.100,00) (32,70)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 296.000.000,00 0,00 0,00 0,00 296.000.000,00 199.221.900,00 0,00 0,00 0,00 199.221.900,00 (96.778.100,00) (32,70)
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
(Hasil : Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan 50
Kelompok)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 163.221.900,00 0,00 0,00 0,00 163.221.900,00 (96.778.100,00) (37,22)
(Keluaran : Meningkatnya edukasi masyarakat di bidang

lingkungan 100 Org)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 0,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
Hidup
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 0,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase pengaduan masyarakat / kasus
lingkungan yang ditindaklanjuti 100 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 0,00 19.050.000,00 (5.950.000,00) (23,80)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah pengaduan masyarakat / kasus
lingkungan yang ditindaklanjuti 40 Kasus)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11 Program Pengelolaan Persampahan 8.006.743.744,00 177.256.256,00 0,00 0,00 8.184.000.000,00 7.165.593.744,00 2.027.256.256,00 0,00 0,00 9.192.850.000,00 1.008.850.000,00 12,33
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11.2.01 Pengelolaan Sampah 8.006.743.744,00 177.256.256,00 0,00 0,00 8.184.000.000,00 7.165.593.744,00 2.027.256.256,00 0,00 0,00 9.192.850.000,00 1.008.850.000,00 12,33
(Hasil : Persentase Pengurangan Sampah 11.06 %)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan 304.000.000,00 0,00 0,00 0,00 304.000.000,00 288.850.000,00 0,00 0,00 0,00 288.850.000,00 (15.150.000,00) (4,98)
Sampah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan
terkait kebijakan pengelolaan sampah 270 Org)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, 7.622.743.744,00 177.256.256,00 0,00 0,00 7.800.000.000,00 6.796.743.744,00 177.256.256,00 0,00 0,00 6.974.000.000,00 (826.000.000,00) (10,59)
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Controlled Landfiil TPA 2420
M3)
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Persampahan
(Keluaran : )
2.11 . 2-11.1-03.0-00.01 . 11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000.000,00 0,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
(Keluaran : Tersedianya motor sampah roda 3 10 Unit)
0,00 17.835.592.232,00 15.322.825.259,00

2.12 Administrasi Kependudukan dan Capil 16.039.893.372,00 1.795.698.860,00 0,00 1.982.148.860,00 0,00 0,00 17.304.974.119,00 (530.618.113,00) (2,98)
0,00 17.835.592.232,00 15.322.825.259,00 0,00

2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 16.039.893.372,00 1.795.698.860,00 0,00 1.982.148.860,00 0,00 17.304.974.119,00 (530.618.113,00) (2,98)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.188.167.772,00 1.591.774.860,00 0,00 0,00 11.779.942.632,00 13.247.259.659,00 1.778.224.860,00 0,00 0,00 15.025.484.519,00 3.245.541.887,00 27,55
Kabupaten/Kota
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 25.382.000,00 0,00 0,00 0,00 25.382.000,00 105.977.100,00 0,00 0,00 0,00 105.977.100,00 80.595.100,00 317,53
Perangkat Daerah
(Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan
100 %)
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.378.700,00 0,00 0,00 0,00 5.378.700,00 5.378.700,00 0,00
(Keluaran : Forum pembahasan DAK Nonfisik melalui rapat

dan asistensi Penyusunan RKA DAK Non Fisik Dana
Pelayanan Adminduk 1 kali)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.216.400,00 0,00 0,00 0,00 75.216.400,00 75.216.400,00 0,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Keluaran : Penyajian data kependudukan untuk skala
kabupaten/kota dan pelaporan penyelenggaraan
administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi dan
pencetakan surat pemberitahuan data layanan adminduk 1
paket)
(Keluaran : )

bulan)

Daerah 12 bulan)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.400.000,00 0,00 0,00 0,00 82.400.000,00 155.150.080,00 0,00 0,00 0,00 155.150.080,00 72.750.080,00 88,29
(Hasil : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai 100 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Jumlah Pegawai yang terfasilitasi administrasi

Fungsi
Kepegawaian Perangkat Daerah 114 orang)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.150.080,00 0,00 0,00 0,00 150.150.080,00 150.150.080,00 0,00
(Keluaran : Jumlah media sosialisasi administrasi

kependudukan 6 media)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.009.616.700,00 0,00 0,00 0,00 1.009.616.700,00 3.388.408.700,00 0,00 0,00 0,00 3.388.408.700,00 2.378.792.000,00 235,61

bulan)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.817.200,00 0,00 0,00 0,00 162.817.200,00 2.288.302.200,00 0,00 0,00 0,00 2.288.302.200,00 2.125.485.000,00 1.305,44
(Keluaran : Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor

12 bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 691.971.000,00 0,00 0,00 0,00 691.971.000,00 236.971.000,00 52,08
(Keluaran : Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah dan luar daerah 12 bulan)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.336.000,00 0,00 0,00 0,00 16.336.000,00 16.336.000,00 0,00
Elektronik pada SKPD
(Keluaran : Jumlah lokus penerapan Dukcapil Go-Digital,
pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan
administrasi kependudukan 6 titik)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.100.000,00 1.591.774.860,00 0,00 0,00 1.593.874.860,00 2.100.000,00 1.778.224.860,00 0,00 0,00 1.780.324.860,00 186.450.000,00 11,70
Pemerintah Daerah
kebutuhan 224 unit)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.100.000,00 1.036.075.000,00 0,00 0,00 1.038.175.000,00 2.100.000,00 1.222.525.000,00 0,00 0,00 1.224.625.000,00 186.450.000,00 17,96
(Keluaran : Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 224

unit)
(Keluaran : )

bulan)

Pemerintah Daerah 12 bulan)

PNS 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 Program Pendaftaran Penduduk 5.283.549.800,00 0,00 0,00 0,00 5.283.549.800,00 1.507.389.800,00 0,00 0,00 0,00 1.507.389.800,00 (3.776.160.000,00) (71,47)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.211.340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.211.340.000,00 940.590.000,00 0,00 0,00 0,00 940.590.000,00 (270.750.000,00) (22,35)
(Hasil : Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 100

%)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 611.340.000,00 0,00 0,00 0,00 611.340.000,00 611.340.000,00 0,00 0,00 0,00 611.340.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 329.250.000,00 0,00 0,00 0,00 329.250.000,00 (270.750.000,00) (45,13)
Kependudukan
(Keluaran : Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan 36100
keping)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 3.505.410.000,00 0,00 0,00 0,00 3.505.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.505.410.000,00) (100,00)
(Hasil : Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 100 %)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 3.505.410.000,00 0,00 0,00 0,00 3.505.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.505.410.000,00) (100,00)
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
(Keluaran : Terlaksananya penyelengaraan administrasi
kependudukan 12 bulan)
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 492.000.000,00 0,00 0,00 0,00 492.000.000,00 492.000.000,00 0,00 0,00 0,00 492.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa 167.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran 74.799.800,00 0,00 0,00 0,00 74.799.800,00 74.799.800,00 0,00 0,00 0,00 74.799.800,00 0,00 0,00
Penduduk
(Hasil : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 61.599.800,00 0,00 0,00 0,00 61.599.800,00 61.599.800,00 0,00 0,00 0,00 61.599.800,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 Program Pencatatan Sipil 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Pelaporan Peristiwa Penting
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 323.175.800,00 203.924.000,00 0,00 0,00 527.099.800,00 323.175.800,00 203.924.000,00 0,00 0,00 527.099.800,00 0,00 0,00
Kependudukan
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan 127.100.000,00 0,00 0,00 0,00 127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00 0,00 127.100.000,00 0,00 0,00
Penyajian Database Kependudukan
(Hasil : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 127.100.000,00 0,00 0,00 0,00 127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00 0,00 127.100.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 96.075.800,00 203.924.000,00 0,00 0,00 299.999.800,00 96.075.800,00 203.924.000,00 0,00 0,00 299.999.800,00 0,00 0,00
Kependudukan
(Hasil : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 96.075.800,00 203.924.000,00 0,00 0,00 299.999.800,00 96.075.800,00 203.924.000,00 0,00 0,00 299.999.800,00 0,00 0,00
Kependudukan
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
(Keluaran : )
0,00 14.162.167.932,00 13.489.595.785,00

2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.012.411.332,00 149.756.600,00 0,00 149.756.600,00 0,00 0,00 13.639.352.385,00 (522.815.547,00) (3,69)
0,00 14.162.167.932,00 13.489.595.785,00 0,00

2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 14.012.411.332,00 149.756.600,00 0,00 149.756.600,00 0,00 13.639.352.385,00 (522.815.547,00) (3,69)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : Tersusunya Dokumen Rencana Kerja 2

dokumen)
(Keluaran : Tersusunnya Dokumen LKjIP,Dokumen kinerja

dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan
SAKIP 2 dokumen)
(Hasil : )

bulan)
(Hasil : )
(Keluaran :
Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai
DISPERMADES Kab. Cilacap 0 orang)
Fungsi
(Hasil : )
(Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor DISPERMADES

Kab. Cilacap, Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor DISPERMADES Kab. Cilacap 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat,

karyawan dan tamu kantor DISPERMADES Kab. Cilacap
12 bulan)

kantor DISPERMADES kab. Cilacap 12 bulan)
(Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Diluar Daerah

dan Pembinaan ke Kecamatan dan Desa 12 bulan)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 440.000,00 99.456.600,00 0,00 0,00 99.896.600,00 440.000,00 99.456.600,00 0,00 0,00 99.896.600,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor

DISPERMADES Kab. Cilacap 27 unit)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
(Keluaran : Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik

kantor DISPERMADES Kab. Cilacap 12 bulan)

PNS 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional
(Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
DISPERMADES Kab. Cilacap 866 m2)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02 Program Penataan Desa 203.800.000,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 203.800.000,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 203.800.000,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan bagi penyelenggara

pemerintahan desa, Tersalurkannya Bantuan Hibah untuk
operasional kepada P-APDESI Kab. Cilacap 269 Desa)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kerjasama Desa 178.800.000,00 0,00 0,00 0,00 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 0,00 0,00 178.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 178.800.000,00 0,00 0,00 0,00 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 0,00 0,00 178.800.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
dalam Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Desa yang menjadi Lokasi TMMD,
Terselenggaranya Pembinaan Pasca Program
Pemberdayaan Eks PNPM 3 desa, 126 orang)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 53.800.000,00 0,00 0,00 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00 0,00 53.800.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan 100
orang)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 5.631.492.750,00 50.300.000,00 0,00 0,00 5.681.792.750,00 5.631.492.750,00 50.300.000,00 0,00 0,00 5.681.792.750,00 0,00 0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 5.631.492.750,00 50.300.000,00 0,00 0,00 5.681.792.750,00 5.631.492.750,00 50.300.000,00 0,00 0,00 5.681.792.750,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 285.200.000,00 0,00 0,00 0,00 285.200.000,00 285.200.000,00 0,00 0,00 0,00 285.200.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Kelompok Masyarakat yang

dibina,Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pengurus
rumah desa sehat (RDS),Terselenggaranya Fasilitasi
Rembug Stunting Tingkat Desa,Terselenggaranya Lomba
RDS Giat Stunting,Terselenggaranya Pelatihan Kader
Pembangunan Manusi 269 desa)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.639.610.000,00 0,00 0,00 0,00 4.639.610.000,00 4.639.610.000,00 0,00 0,00 0,00 4.639.610.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah desa yang mendapatkan bantuan

keuangan bersifat khusus 269 desa)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Kerja sama antar Desa
(Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan
Manajemen BUMDesa 150 orang)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 33.132.750,00 0,00 0,00 0,00 33.132.750,00 33.132.750,00 0,00 0,00 0,00 33.132.750,00 0,00 0,00
Pemberhentian Kepala Desa
(Keluaran : Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan
Kepala Desa Serentak 44 desa)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Dokumen Profil Desa/Kelurahan yang tersusun

284 dokumen)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 297.450.000,00 0,00 0,00 0,00 297.450.000,00 297.450.000,00 0,00 0,00 0,00 297.450.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa 269
desa)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 161.400.000,00 0,00 0,00 0,00 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 0,00 0,00 161.400.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan bagi TPK di

Tingkat Desa 269 desa)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa 89.700.000,00 50.300.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 89.700.000,00 50.300.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00
dan Kelurahan
(Keluaran : Jumlah peserta lomba desa tingkat Daerah dan
Provinsi 284 desa/kel)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Lembaga 2.100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.200.000,00 1.860.427.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.427.000,00 (239.773.000,00) (11,42)
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di 2.100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.200.000,00 1.860.427.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.427.000,00 (239.773.000,00) (11,42)
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 441.800.000,00 0,00 0,00 0,00 441.800.000,00 441.800.000,00 0,00 0,00 0,00 441.800.000,00 0,00 0,00
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
(Keluaran : Terlaksananya revitalisasi lembaga
Posyandu,Terselenggaranya Edukasi Penanganan Stunting
Bagi Kader Posyandu,Terselenggaranya Pelatihan bagi
Pengurus LPPMD,Terselenggaranya pembinaan bagi
kelompok adat dan budaya 2 keg, 5 lokus, 269 lembaga,
94 orang)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
(Keluaran : Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan
bagi kelompok BPSPAM 1 kegiatan)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa
(Keluaran : Terlaksananya kegiatan Ketrampilan bagi
kelompok mitra,Terlaksananya kegiatan Ketrampilan bagi
kelompok mitra perempuan,Terlaksananya kegiatan
Ketrampilan bagi kelompok mitra perempuan 100 orang, 45
orang, 70 orang)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 83.400.000,00 0,00 0,00 0,00 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 0,00 0,00 83.400.000,00 0,00 0,00
Tepat Guna
(Keluaran : erselenggaranya Gelar TTG Tingkat Kabupaten
dan Nasional, Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan
Posyantekdes 2 Kegiatan, 192 orang)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Terlaksananya BBGRM tingkat Kab, Propinsi 0

Desa)
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 1.040.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000.000,00 925.227.000,00 0,00 0,00 0,00 925.227.000,00 (114.773.000,00) (11,04)
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga
(Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan 10 Program
Pokok PKK pada 4 Pokja, Terlaksannya Pelatihan
Kelompok UP2K 4 Pokja, 269 orang)
0,00 22.796.663.128,00 19.792.898.279,00
2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21.392.315.288,00 1.404.347.840,00 0,00 1.309.441.840,00 0,00 0,00 21.102.340.119,00 (1.694.323.009,00) (7,43)
0,00 22.796.663.128,00 19.792.898.279,00 0,00

2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan 21.392.315.288,00 1.404.347.840,00 0,00 1.309.441.840,00 0,00 21.102.340.119,00 (1.694.323.009,00) (7,43)
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas KB

PP dan PA Kabupaten Cilacap 12 bulan)

%)
(Keluaran : )
Fungsi

bulan)
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Dinas KB PP

dan PA 12 bulan)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 339.245.500,00 0,00 0,00 0,00 339.245.500,00 288.875.500,00 0,00 0,00 0,00 288.875.500,00 (50.370.000,00) (14,85)
(Keluaran : Tersedianya Makan Minum Rapat, Karyawan,

Tamu 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar dan Dalam Daerah 12 bulan)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 58.560,00 453.556.240,00 0,00 0,00 453.614.800,00 58.560,00 218.761.440,00 0,00 0,00 218.820.000,00 (234.794.800,00) (51,76)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.560,00 74.261.440,00 0,00 0,00 74.320.000,00 58.560,00 144.261.440,00 0,00 0,00 144.320.000,00 70.000.000,00 94,19
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 7 unit, 3 paket perangkat ( TV LED, Kamera
Conference dan CCTV))
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 0,00 379.294.800,00 0,00 0,00 379.294.800,00 0,00 74.500.000,00 0,00 0,00 74.500.000,00 (304.794.800,00) (80,36)
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Meubeler 6 jenis)

bulan)


PNS 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : Terpenuhinya sarana danprasarana sesuai kebutuhan
100 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 563.625.420,00 0,00 0,00 0,00 563.625.420,00 528.625.420,00 0,00 0,00 0,00 528.625.420,00 (35.000.000,00) (6,21)
Jabatan
(Keluaran : Terpeliharanya Sarana Prasarana Dinas KB PP
dan PA- Kendaraan Roda 4 9 unit)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 200.476.200,00 110.841.050,00 0,00 0,00 311.317.250,00 200.476.200,00 161.211.050,00 0,00 0,00 361.687.250,00 50.370.000,00 16,18
(Keluaran : Terpeliharanya gedung Balai KB 30 m2)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 Program Pengarus Utamaan Gender Dan 442.235.000,00 0,00 0,00 0,00 442.235.000,00 401.235.000,00 0,00 0,00 0,00 401.235.000,00 (41.000.000,00) (9,27)
Pemberdayaan Perempuan
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 40.000.000,00 36,36
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
(Hasil : Rasio Program dan kegiatan responsif gender di
SKPD 80 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 40.000.000,00 114,29
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Rakor dan Evaluasi PUG bagi
TimPokja PUG dan Tim Jejaring PUG 240 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, 332.235.000,00 0,00 0,00 0,00 332.235.000,00 251.235.000,00 0,00 0,00 0,00 251.235.000,00 (81.000.000,00) (24,38)
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
(Hasil : Persentase perempuanyang menjadi calon anggota
legislatif 22 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang 242.235.000,00 0,00 0,00 0,00 242.235.000,00 161.235.000,00 0,00 0,00 0,00 161.235.000,00 (81.000.000,00) (33,44)
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
(Keluaran : Terlaksananya Peringatan hari Ibu 530 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02 Program Pengendalian Penduduk 713.142.400,00 441.005.400,00 0,00 0,00 1.154.147.800,00 407.140.000,00 0,00 0,00 0,00 407.140.000,00 (747.007.800,00) (64,72)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 439.140.000,00 0,00 0,00 0,00 439.140.000,00 349.140.000,00 0,00 0,00 0,00 349.140.000,00 (90.000.000,00) (20,49)
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
(Hasil : Menurunnya PersentaseUsia Kawin Pertama
yangisterinya di bawah usia 20tahun 20.60 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah 59.320.000,00 0,00 0,00 0,00 59.320.000,00 59.320.000,00 0,00 0,00 0,00 59.320.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 39.320.000,00 0,00 0,00 0,00 39.320.000,00 39.320.000,00 0,00 0,00 0,00 39.320.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
(Keluaran : Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan
yangterbentuk 10 Sekolah)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
(Keluaran : Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Sosialisasi
Pendidikan Kependudukan 10 sekolah)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
(Keluaran : Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Kependudukan
yang Terbentuk 0 Kelompok)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 124.000.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 274.002.400,00 441.005.400,00 0,00 0,00 715.007.800,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 (657.007.800,00) (91,89)
(Hasil : Menurunnya Persentase Usia Kawin Pertama yang
isterinya di bawah usia 20 tahun 20.60 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 226.302.400,00 441.005.400,00 0,00 0,00 667.307.800,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 (627.307.800,00) (94,01)
(Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Tingkat Kabupaten

Pendataan Keluarga 50 orang)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan 47.700.000,00 0,00 0,00 0,00 47.700.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 (29.700.000,00) (62,26)
Program KKBPK
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 8.480.679.250,00 373.945.150,00 0,00 0,00 8.854.624.400,00 8.134.441.650,00 923.469.350,00 0,00 0,00 9.057.911.000,00 203.286.600,00 2,30
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 3.563.398.000,00 0,00 0,00 0,00 3.563.398.000,00 2.009.107.500,00 0,00 0,00 0,00 2.009.107.500,00 (1.554.290.500,00) (43,62)
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
(Hasil : Persentase jumlah peserta KB / CPR 74.21 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK 1.463.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.463.200.000,00 31.148.400,00 0,00 0,00 0,00 31.148.400,00 (1.432.051.600,00) (97,87)
sesuai Kearifan Budaya Lokal
(Keluaran : Jumlah Layanan KIE Program Bangga Kencana
10 Kegiatan)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.488.000,00 0,00 0,00 0,00 244.488.000,00 244.488.000,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Pengadaan MMT Baliho 112 m2)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3.179.100,00 0,00 0,00 0,00 3.179.100,00 (26.820.900,00) (89,40)
Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan
Program KKBPK
(Keluaran : Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 60 Orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 2.070.198.000,00 0,00 0,00 0,00 2.070.198.000,00 1.730.292.000,00 0,00 0,00 0,00 1.730.292.000,00 (339.906.000,00) (16,42)
KKBPK
(Keluaran : Jumlah Distribusi Alokon 54 KKB)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 2.263.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.263.200.000,00 1.363.200.000,00 151,47
(PKB/PLKB)
(Hasil : Persentase jumlah peserta KB/ CPR 74.21 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 2.263.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.263.200.000,00 1.363.200.000,00 151,47
(Keluaran : Jumlah Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD)

yangterfasilitasi 297 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 2.636.489.250,00 373.945.150,00 0,00 0,00 3.010.434.400,00 2.620.542.150,00 923.469.350,00 0,00 0,00 3.544.011.500,00 533.577.100,00 17,72
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase UnMetNeed 11.08 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.118.000,00 0,00 0,00 0,00 125.118.000,00 125.118.000,00 0,00
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
(Keluaran : Jumlah Distribusi Alokon 54 KKB)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang
Pelayanan KB
(Keluaran : Jumlah Kasus Kegagalan dan Komplikasi
Kontrasepsi yang tertangani 10 kasus)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944.507.000,00 0,00 0,00 0,00 1.944.507.000,00 1.944.507.000,00 0,00
Jangka Panjang (MKJP)
(Keluaran : Jumlah Peserta KB Implant 3528 Akseptor)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan 35.275.000,00 0,00 0,00 0,00 35.275.000,00 21.275.000,00 0,00 0,00 0,00 21.275.000,00 (14.000.000,00) (39,69)
Kegagalan Penggunaan MKJP
(Keluaran : Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) yang
terfasilitasi 54 KKB)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 33.367.250,00 373.945.150,00 0,00 0,00 407.312.400,00 219.669.650,00 923.469.350,00 0,00 0,00 1.143.139.000,00 735.826.600,00 180,65
(Keluaran : Tersedianya Obat Efek Samping Kontrasepsi 7

Jenis)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 70.067.000,00 0,00 0,00 0,00 70.067.000,00 (99.933.000,00) (58,78)
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 5.832.000,00 0,00 0,00 0,00 5.832.000,00 (5.668.000,00) (49,29)
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 2.292.807.000,00 0,00 0,00 0,00 2.292.807.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00 (2.147.007.000,00) (93,64)

2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca 53.540.000,00 0,00 0,00 0,00 53.540.000,00 48.273.500,00 0,00 0,00 0,00 48.273.500,00 (5.266.500,00) (9,84)
Keguguran
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 1.380.792.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.792.000,00 1.241.592.000,00 0,00 0,00 0,00 1.241.592.000,00 (139.200.000,00) (10,08)
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
(Hasil : Persentase jumlah peserta KB/ CPR 74.21 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
(Keluaran : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan KesertaanBer-KB 28 Kegiatan)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung 1.335.792.000,00 0,00 0,00 0,00 1.335.792.000,00 1.241.592.000,00 0,00 0,00 0,00 1.241.592.000,00 (94.200.000,00) (7,05)
KB
(Keluaran : Jumlah Kampung KB 24 Kampung KB)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03 Program Perlindungan Perempuan 502.490.000,00 0,00 0,00 0,00 502.490.000,00 468.490.000,00 0,00 0,00 0,00 468.490.000,00 (34.000.000,00) (6,77)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup 78.490.000,00 0,00 0,00 0,00 78.490.000,00 78.490.000,00 0,00 0,00 0,00 78.490.000,00 0,00 0,00
(Hasil : Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan 0 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 28.140.000,00 0,00 0,00 0,00 28.140.000,00 58.490.000,00 0,00 0,00 0,00 58.490.000,00 30.350.000,00 107,85
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pencegahan
TPPO 220 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan 50.350.000,00 0,00 0,00 0,00 50.350.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 (30.350.000,00) (60,28)
(Keluaran : Terlaksananya Pencegahan TPPO 100 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 424.000.000,00 0,00 0,00 0,00 424.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 (34.000.000,00) (8,02)
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Rasio Korban Kekerasanterhadap perempuan 0 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban
(Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Korban KDRT 0 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan 1.510.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.510.800.000,00 1.356.357.800,00 0,00 0,00 0,00 1.356.357.800,00 (154.442.200,00) (10,22)
Keluarga Sejahtera (KS)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan 1.322.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.322.200.000,00 1.192.414.700,00 0,00 0,00 0,00 1.192.414.700,00 (129.785.300,00) (9,82)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(Hasil : Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina
Keluarga Berencana aktif 72 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan 68.400.000,00 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00 59.214.700,00 0,00 0,00 0,00 59.214.700,00 (9.185.300,00) (13,43)
Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
(Keluaran : Jumlah Peserta Kelompok BKL 150 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 280.000.000,00 466,67
(Keluaran : Tersedianya Kartu Kembang Anak 12000
lembar)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah Peserta Edukasi 1000 HPK bagi Ibu
danKeluarga 2100 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan 540.400.000,00 0,00 0,00 0,00 540.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (540.400.000,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah BKB Kit Stunting 10 set)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.800.000,00 0,00 0,00 0,00 594.800.000,00 594.800.000,00 0,00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
(Keluaran : Jumlah Peserta Edukasi 1000 HPK bagi Ibu dan
Keluarga (DAK) 2100 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 595.800.000,00 0,00 0,00 0,00 595.800.000,00 140.800.000,00 0,00 0,00 0,00 140.800.000,00 (455.000.000,00) (76,37)
(Keluaran : Jumlah Peserta Kegiatan Advokasi di Sekolah
750 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 188.600.000,00 0,00 0,00 0,00 188.600.000,00 163.943.100,00 0,00 0,00 0,00 163.943.100,00 (24.656.900,00) (13,07)
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(Hasil : Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
56 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00 0,00 25.450.000,00 (14.550.000,00) (36,38)
Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional
Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
(Keluaran : Jumlah Peserta Kegiatan Saka Kencana 518
orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 148.600.000,00 138.493.100,00 0,00 0,00 0,00 138.493.100,00 (10.106.900,00) (6,80)
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan
(Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan PSKS 76 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 267.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 292.500.000,00 154.160.600,00 6.000.000,00 0,00 0,00 160.160.600,00 (132.339.400,00) (45,24)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 267.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 292.500.000,00 154.160.600,00 6.000.000,00 0,00 0,00 160.160.600,00 (132.339.400,00) (45,24)
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase perempuanyang bekerja atau
mempunyai usaha 47 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan 137.500.000,00 0,00 0,00 0,00 137.500.000,00 73.097.600,00 0,00 0,00 0,00 73.097.600,00 (64.402.400,00) (46,84)
Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Gerakan Sayang Ibu
218 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan 130.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 81.063.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 87.063.000,00 (67.937.000,00) (43,83)
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terbentuknya Paguyuban Keluarga TKI ( Bina
Keluarga TKI ) 300 orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
Anak
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
(Hasil : Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan 0 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Tersedianya Data Profil Data Pilah Gender dan
anak 2 dokumen)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 639.765.000,00 0,00 0,00 0,00 639.765.000,00 220.993.000,00 0,00 0,00 0,00 220.993.000,00 (418.772.000,00) (65,46)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 534.640.000,00 0,00 0,00 0,00 534.640.000,00 133.418.000,00 0,00 0,00 0,00 133.418.000,00 (401.222.000,00) (75,05)
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab,
Kecamatan dan Kelurahan) 17.60 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak 504.640.000,00 0,00 0,00 0,00 504.640.000,00 103.418.000,00 0,00 0,00 0,00 103.418.000,00 (401.222.000,00) (79,51)
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah penanganan korban kekerasan
perempuandan anak 100 Korban, 50 keg)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 105.125.000,00 0,00 0,00 0,00 105.125.000,00 87.575.000,00 0,00 0,00 0,00 87.575.000,00 (17.550.000,00) (16,69)
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase ForumAnak yang terbentuk(kab,
Kecamatan danKelurahan) 17.60 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 45.125.000,00 0,00 0,00 0,00 45.125.000,00 27.575.000,00 0,00 0,00 0,00 27.575.000,00 (17.550.000,00) (38,89)
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Terlaksananya Hari Anak Nasional 500 orang)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 Program Perlindungan Khusus Anak 284.100.000,00 0,00 0,00 0,00 284.100.000,00 683.740.000,00 0,00 0,00 0,00 683.740.000,00 399.640.000,00 140,67
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 122.500.000,00 0,00 0,00 0,00 122.500.000,00 522.140.000,00 0,00 0,00 0,00 522.140.000,00 399.640.000,00 326,24
Perlindungan Khusus yang Memerlukan
(Hasil : Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab,
Kecamatan dan Kelurahan) 17.61 %)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Peserta rakor penanganan ABH 30
orang)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.640.000,00 0,00 0,00 0,00 399.640.000,00 399.640.000,00 0,00
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah penanganan korban kekerasan
perempuan dan anak 105 korban, 50 keg)
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 161.600.000,00 0,00 0,00 0,00 161.600.000,00 161.600.000,00 0,00 0,00 0,00 161.600.000,00 0,00 0,00
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
(Hasil : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
(Keluaran : )
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar 41.600.000,00 0,00 0,00 0,00 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00 0,00 41.600.000,00 0,00 0,00
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
(Keluaran : )
0,00 17.855.976.768,00 12.290.441.557,00

2.15 Perhubungan 14.676.843.618,00 3.179.133.150,00 0,00 1.702.318.600,00 0,00 0,00 13.992.760.157,00 (3.863.216.611,00) (21,64)
0,00 17.855.976.768,00 12.290.441.557,00 0,00

2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan 14.676.843.618,00 3.179.133.150,00 0,00 1.702.318.600,00 0,00 13.992.760.157,00 (3.863.216.611,00) (21,64)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Adminitrasi Perkantoran Setiap bulan

12 Bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Tersedianya Adminitrasi Keuangan Perangkat

Daerah 12 Bulan)
(Hasil : Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai 100 %)
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : Jumlah Pegawai Yang Terfasilitasi Adminitrasi
(Hasil : Tersedianya Adminitrasi Perkantoran Setiap Bulan

100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Tersedianya Makan dan Minuman Rapat,

Karyawan dan Tamu Dinas Perhubungan Kabupaten
Cilacap 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar dan Dalam Daerah 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
Kebutuhan 100 %)
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 8 Jenis)
(Hasil : Tersedianya Adminitrasi Perkantoran Setiap Bulan

12 Bulan)
(Keluaran : Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 12 Bulan)

PNS Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 12
Bulan)
Pemerintahan Daerah
Kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 14 Kendaraan
Roda Empat dan 13 Kendaraan Roda Dua)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 199.901.844,00 0,00 0,00 0,00 199.901.844,00 199.901.844,00 0,00 0,00 0,00 199.901.844,00 0,00 0,00
(Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Cilacap 126.90 M2)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 3.523.922.900,00 2.680.592.150,00 0,00 0,00 6.204.515.050,00 2.011.258.300,00 1.203.777.600,00 0,00 0,00 3.215.035.900,00 (2.989.479.150,00) (48,18)
Angkutan Jalan (LLAJ)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00)
(Hasil : Persentase Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan

Dalam Kondisi Baik 25 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Rambu Rambu Lalu Lintas Dalam
Kondisi Baik 1220 unit)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.237.644.500,00 499.074.600,00 0,00 0,00 1.736.719.100,00 1.137.912.900,00 499.074.600,00 0,00 0,00 1.636.987.500,00 (99.731.600,00) (5,74)
(Hasil : Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang

Tersedia 36 %)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.038.071.400,00 499.074.600,00 0,00 0,00 1.537.146.000,00 938.339.800,00 499.074.600,00 0,00 0,00 1.437.414.400,00 (99.731.600,00) (6,49)
(Keluaran : Jumlah Rambu Rambu Lalu Lintas Yang

Tersedia 1900 buah)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 199.573.100,00 0,00 0,00 0,00 199.573.100,00 199.573.100,00 0,00 0,00 0,00 199.573.100,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
(Hasil : Jumlah Terminal Tipe C Yang Sesuai Dengan

Standar 7 Unit)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Tipe C
(Keluaran : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Yang Perlu
di Rehab 1 Unit)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.537.482.450,00 2.181.517.550,00 0,00 0,00 3.719.000.000,00 664.609.450,00 704.703.000,00 0,00 0,00 1.369.312.450,00 (2.349.687.550,00) (63,18)
(Hasil : Jumlah Balai pengujian Kendaraan Bermotor Wajib

Uji Yang Layak Operasi 2 Unit)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 762.482.450,00 2.181.517.550,00 0,00 0,00 2.944.000.000,00 462.494.450,00 227.198.000,00 0,00 0,00 689.692.450,00 (2.254.307.550,00) (76,57)
Kendaraan Bermotor
(Keluaran : Jumlah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Wajib Uji Yang Layak Operasi 2 Balai PKB)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 202.115.000,00 477.505.000,00 0,00 0,00 679.620.000,00 (95.380.000,00) (12,31)
Kendaraan Bermotor
(Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor yang di Uji per
Tahun 12305 Kendaraan)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50)
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
(Hasil : Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang
Tersedia 36 %)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 (19.500.000,00) (97,50)
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah koordinasi Dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan 4 Kali)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
(Hasil : Jumlah Kasus Pelanggaran Kendaraan Wajib Uji

Yang Seharusnya Laik Jalan 304 Kendaraan)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
(Keluaran : Jumlah Warga Yang diberi Penghargaan
Keselamatan LLAJ 30 Orang)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 349.995.950,00 0,00 0,00 0,00 349.995.950,00 49.435.950,00 0,00 0,00 0,00 49.435.950,00 (300.560.000,00) (85,88)
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Jumlah Kasus Pelanggaran Kendaraan Wajib Uji
Yang Seharusnya Laik Jalan 304 Kendaraan)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 349.995.950,00 0,00 0,00 0,00 349.995.950,00 49.435.950,00 0,00 0,00 0,00 49.435.950,00 (300.560.000,00) (85,88)
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan
Kelaaikan bagi Kendaraan Wajib Uji 2 Dokumen)
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 0,00 0,00
Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Pelayaran 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Perbaikan Kapal
(Hasil : )
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.08.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
(Keluaran : )
0,00 17.646.222.798,00 15.951.258.570,00

2.16 Komunikasi dan Informatika 16.746.641.948,00 899.580.850,00 0,00 912.697.500,00 0,00 0,00 16.863.956.070,00 (782.266.728,00) (4,43)
0,00 17.646.222.798,00 15.951.258.570,00 0,00

2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 16.746.641.948,00 899.580.850,00 0,00 912.697.500,00 0,00 16.863.956.070,00 (782.266.728,00) (4,43)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.005.068.248,00 429.810.500,00 0,00 0,00 6.434.878.748,00 6.642.422.020,00 353.070.500,00 0,00 0,00 6.995.492.520,00 560.613.772,00 8,71
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 1.167.380.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.267.380.000,00 1.206.380.000,00 1.977,67
(Hasil : )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.380.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.242.380.000,00 1.242.380.000,00 0,00
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698.847.746,00 0,00 0,00 0,00 698.847.746,00 698.847.746,00 0,00 0,00 0,00 698.847.746,00 0,00 0,00
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 128.932.920,00 0,00 0,00 0,00 128.932.920,00 167.932.920,00 0,00 0,00 0,00 167.932.920,00 39.000.000,00 30,25
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi 4.628.022.850,00 68.582.000,00 0,00 0,00 4.696.604.850,00 3.650.142.350,00 68.582.000,00 0,00 0,00 3.718.724.350,00 (977.880.500,00) (20,82)
Publik
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 4.628.022.850,00 68.582.000,00 0,00 0,00 4.696.604.850,00 3.650.142.350,00 68.582.000,00 0,00 0,00 3.718.724.350,00 (977.880.500,00) (20,82)
(Hasil : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi 257.300.000,00 0,00 0,00 0,00 257.300.000,00 207.300.000,00 0,00 0,00 0,00 207.300.000,00 (50.000.000,00) (19,43)
Publik
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 529.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 555.000.000,00 529.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 555.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 2.551.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.551.500.000,00 2.083.950.000,00 0,00 0,00 0,00 2.083.950.000,00 (467.550.000,00) (18,32)
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.07 Layanan Hubungan Media 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 29.449.850,00 0,00 0,00 0,00 29.449.850,00 29.449.850,00 0,00 0,00 0,00 29.449.850,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 81.500.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 97.500.000,00 81.450.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 97.450.000,00 (50.000,00) (0,05)
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.700.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 273.418.000,00 26.582.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 77.113.500,00 26.582.000,00 0,00 0,00 103.695.500,00 (196.304.500,00) (65,43)
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan 620.000.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000.000,00 581.224.000,00 0,00 0,00 0,00 581.224.000,00 (38.776.000,00) (6,25)
Kemitraan Komunitas
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 63.155.000,00 0,00 0,00 0,00 63.155.000,00 60.655.000,00 0,00 0,00 0,00 60.655.000,00 (2.500.000,00) (3,96)
Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
(Hasil : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 5.778.050.850,00 401.188.350,00 0,00 0,00 6.179.239.200,00 5.334.194.200,00 491.045.000,00 0,00 0,00 5.825.239.200,00 (354.000.000,00) (5,73)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah 5.778.050.850,00 401.188.350,00 0,00 0,00 6.179.239.200,00 5.334.194.200,00 491.045.000,00 0,00 0,00 5.825.239.200,00 (354.000.000,00) (5,73)
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 5.158.030.200,00 71.879.550,00 0,00 0,00 5.229.909.750,00 4.868.704.800,00 69.000.000,00 0,00 0,00 4.937.704.800,00 (292.204.950,00) (5,59)
Daerah
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 504.479.500,00 44.850.000,00 0,00 0,00 549.329.500,00 400.479.500,00 0,00 0,00 0,00 400.479.500,00 (148.850.000,00) (27,10)
Berbasis Elektronik
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
(Keluaran : )
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi 115.541.150,00 284.458.800,00 0,00 0,00 399.999.950,00 65.009.900,00 422.045.000,00 0,00 0,00 487.054.900,00 87.054.950,00 21,76
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
(Keluaran : )
0,00 7.715.800.109,00 7.086.801.478,00

2.18 Penanaman Modal 7.465.940.109,00 249.860.000,00 0,00 249.860.000,00 0,00 0,00 7.336.661.478,00 (379.138.631,00) (4,91)
0,00 7.715.800.109,00 7.086.801.478,00 0,00

2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 7.465.940.109,00 249.860.000,00 0,00 249.860.000,00 0,00 7.336.661.478,00 (379.138.631,00) (4,91)
Satu Pintu
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.237.237.929,00 0,00 0,00 0,00 4.237.237.929,00 4.267.315.298,00 0,00 0,00 0,00 4.267.315.298,00 30.077.369,00 0,71
(Hasil : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.237.237.929,00 0,00 0,00 0,00 4.237.237.929,00 4.267.315.298,00 0,00 0,00 0,00 4.267.315.298,00 30.077.369,00 0,71
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : Terkirimnya peserta diklat teknis 5 pegawai)
(Hasil : )
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 229.900.000,00 0,00 0,00 0,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 229.900.000,00 0,00 0,00 0,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
(Hasil : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 229.900.000,00 0,00 0,00 0,00 229.900.000,00 (70.100.000,00) (23,37)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah kajian investasi penanaman modal 3
kajian)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 Program Promosi Penanaman Modal 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
(Hasil : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) (8,33)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah partisipasi pameran investasi 6 kegiatan)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 Program Pelayanan Penanaman Modal 427.261.400,00 0,00 0,00 0,00 427.261.400,00 199.999.400,00 0,00 0,00 0,00 199.999.400,00 (227.262.000,00) (53,19)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu 427.261.400,00 0,00 0,00 0,00 427.261.400,00 199.999.400,00 0,00 0,00 0,00 199.999.400,00 (227.262.000,00) (53,19)
Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
(Hasil : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 387.261.600,00 0,00 0,00 0,00 387.261.600,00 159.999.600,00 0,00 0,00 0,00 159.999.600,00 (227.262.000,00) (58,68)
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
(Keluaran : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non 39.999.800,00 0,00 0,00 0,00 39.999.800,00 39.999.800,00 0,00 0,00 0,00 39.999.800,00 0,00 0,00
Perizinan Penanaman Modal
(Keluaran : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 430.697.000,00 0,00 0,00 0,00 430.697.000,00 345.697.000,00 406,70
Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 430.697.000,00 0,00 0,00 0,00 430.697.000,00 345.697.000,00 406,70
(Hasil : Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) 16 )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.820.000,00 0,00 0,00 0,00 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00
Penanaman Modal
(Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 11
perusahaan)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 285.497.000,00 0,00 0,00 0,00 285.497.000,00 200.497.000,00 235,88
Penanaman Modal
(Keluaran : Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 205 orang)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.380.000,00 0,00 0,00 0,00 94.380.000,00 94.380.000,00 0,00
Penanaman Modal
(Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 65
perusahaan)
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Penanaman Modal
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 0,00 0,00
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
(Keluaran : )
0,00 25.712.168.555,00 12.597.879.266,00

2.19 Kepemudaan dan Olah Raga 20.737.251.055,00 4.974.917.500,00 0,00 4.974.917.500,00 0,00 0,00 17.572.796.766,00 (8.139.371.789,00) (31,66)
0,00 25.712.168.555,00 12.597.879.266,00 0,00

2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 20.737.251.055,00 4.974.917.500,00 0,00 4.974.917.500,00 0,00 17.572.796.766,00 (8.139.371.789,00) (31,66)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : - -)
(Hasil : )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintah Daerah
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 27 unit)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.105.870.400,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.117.870.400,00 1.065.870.400,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.077.870.400,00 (40.000.000,00) (3,58)
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 108.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 (40.000.000,00) (25,00)
(Keluaran : )

Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.910.000,00 0,00 0,00 0,00 41.910.000,00 141.910.000,00 0,00 0,00 0,00 141.910.000,00 100.000.000,00 238,61
(Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung

kantor Disporapar Kab. Cilacap 27 unit)
Lainnya
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 1.352.985.032,00 0,00 0,00 0,00 1.352.985.032,00 452.612.282,00 0,00 0,00 0,00 452.612.282,00 (900.372.750,00) (66,55)
Kepemudaan
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda 699.999.452,00 0,00 0,00 0,00 699.999.452,00 190.616.452,00 0,00 0,00 0,00 190.616.452,00 (509.383.000,00) (72,77)
dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan 24.999.700,00 0,00 0,00 0,00 24.999.700,00 24.999.700,00 0,00 0,00 0,00 24.999.700,00 0,00 0,00
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar 624.999.752,00 0,00 0,00 0,00 624.999.752,00 130.616.752,00 0,00 0,00 0,00 130.616.752,00 (494.383.000,00) (79,10)
Bendera
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 652.985.580,00 0,00 0,00 0,00 652.985.580,00 261.995.830,00 0,00 0,00 0,00 261.995.830,00 (390.989.750,00) (59,88)
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan 111.998.480,00 0,00 0,00 0,00 111.998.480,00 111.998.480,00 0,00 0,00 0,00 111.998.480,00 0,00 0,00
Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan
dengan Dunia Usaha
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi 540.987.100,00 0,00 0,00 0,00 540.987.100,00 149.997.350,00 0,00 0,00 0,00 149.997.350,00 (390.989.750,00) (72,27)
Kepemudaan Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 670.238.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.637.867.000,00 171.000.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.138.629.000,00 (499.238.000,00) (18,93)
Pariwisata
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 629.238.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.596.867.000,00 130.000.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.097.629.000,00 (499.238.000,00) (19,22)
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 599.238.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.566.867.000,00 100.000.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.067.629.000,00 (499.238.000,00) (19,45)
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan 3

Destinasi Wisata)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 Program Pemasaran Pariwisata 1.565.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.565.000.000,00 609.215.000,00 0,00 0,00 0,00 609.215.000,00 (955.785.000,00) (61,07)
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 1.565.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.565.000.000,00 609.215.000,00 0,00 0,00 0,00 609.215.000,00 (955.785.000,00) (61,07)
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan 1.415.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.415.000.000,00 459.215.000,00 0,00 0,00 0,00 459.215.000,00 (955.785.000,00) (67,55)
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 10.177.999.573,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 12.973.288.273,00 4.796.299.800,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 7.591.588.500,00 (5.381.699.773,00) (41,48)
Keolahragaan
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada 202.999.800,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 2.998.288.500,00 202.999.800,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 2.998.288.500,00 0,00 0,00
Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan 202.999.800,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 2.998.288.500,00 202.999.800,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 2.998.288.500,00 0,00 0,00
Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 1.624.999.773,00 0,00 0,00 0,00 1.624.999.773,00 363.300.000,00 0,00 0,00 0,00 363.300.000,00 (1.261.699.773,00) (77,64)
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan 324.999.950,00 0,00 0,00 0,00 324.999.950,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 (299.999.950,00) (92,31)
Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 338.300.000,00 0,00 0,00 0,00 338.300.000,00 (411.700.000,00) (54,89)
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan 549.999.823,00 0,00 0,00 0,00 549.999.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (549.999.823,00) (100,00)
Kejuaraan
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 8.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.350.000.000,00 4.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000.000,00 (4.120.000.000,00) (49,34)
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 8.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.350.000.000,00 4.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000.000,00 (4.120.000.000,00) (49,34)
(Keluaran : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Dan Ekonomi Kreatif
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
(Hasil : )
2.19 . 2-19.3-26.0-00.01 . 05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kreatif Tingkat Dasar
(Keluaran : )
0,00 7.840.290.496,00 6.505.174.717,00

2.24 Kearsipan 7.348.333.196,00 491.957.300,00 0,00 429.793.000,00 0,00 0,00 6.934.967.717,00 (905.322.779,00) (11,55)
0,00 7.840.290.496,00 6.505.174.717,00 0,00

2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 7.348.333.196,00 491.957.300,00 0,00 429.793.000,00 0,00 6.934.967.717,00 (905.322.779,00) (11,55)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan Dinas Arpus

Kab. Cilacap 12 bulan)
(Hasil : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai 100 %)
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : Jumlah pegawai yang terfasilitasi adminsitrasi
kepegawaian (Kegiatan) 5 orang)

bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi umum setiap bulan 12

bulan)
(Keluaran : )

bulan)

bulan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
(Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah 35 unit)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 43.600.000,00 0,00 0,00 43.600.000,00 (16.400.000,00) (27,33)
Bangunan Lainnya
(Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah
(kegiatan) 39 unit)

bulan)
(Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan

pemerintahan daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi perkantoran setiap

bulan (Capaian Kegiatan) 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan (Capaian Kegiatan) 100 %)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 Program Pembinaan Perpustakaan 589.334.000,00 186.956.000,00 0,00 0,00 776.290.000,00 426.380.600,00 181.931.700,00 0,00 0,00 608.312.300,00 (167.977.700,00) (21,64)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 240.364.000,00 186.956.000,00 0,00 0,00 427.320.000,00 239.964.000,00 181.931.700,00 0,00 0,00 421.895.700,00 (5.424.300,00) (1,27)
(Hasil : Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan

penduduk 2.73 %)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 2.115.000,00 47.205.000,00 0,00 0,00 49.320.000,00 2.115.000,00 44.105.000,00 0,00 0,00 46.220.000,00 (3.100.000,00) (6,29)
Elektronik
(Keluaran : Jumlah perpustakaan dalam kondisi baik 245
perpustakaan)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 22.900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 22.900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah pengunjung perpustakaan (kegiatan)

60000 orang)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 2.349.000,00 122.651.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 2.349.000,00 120.726.700,00 0,00 0,00 123.075.700,00 (1.924.300,00) (1,54)
(Keluaran : Jumlah perpustakaan dalam kondisi baik

(kegiatan) 245 perpustakaan)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 (400.000,00) (1,00)
(Keluaran : Jumlah Perpustakaan Dalam Kondisi Baik

(kegiatan) 245 perpustakaan)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 348.970.000,00 0,00 0,00 0,00 348.970.000,00 186.416.600,00 0,00 0,00 0,00 186.416.600,00 (162.553.400,00) (46,58)
Kabupaten/Kota
(Hasil : Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan
penduduk 2.73 %)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan 223.970.000,00 0,00 0,00 0,00 223.970.000,00 113.390.900,00 0,00 0,00 0,00 113.390.900,00 (110.579.100,00) (49,37)
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
(Keluaran : Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per
satuan penduduk (Capaian Kegiatan) 2.73 %)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Membaca
(Keluaran : )
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 38.025.700,00 0,00 0,00 0,00 38.025.700,00 (51.974.300,00) (57,75)
(Keluaran : Jumlah pengunjung perpustakaan 60000 orang)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Arsip 562.998.700,00 90.001.300,00 0,00 0,00 653.000.000,00 300.055.500,00 89.169.300,00 0,00 0,00 389.224.800,00 (263.775.200,00) (40,39)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : Cakupan arsip yang berhasil dikelola 17000 berkas)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah dokumen/ arsip dinamis yang dikelola

14000 berkas)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 354.998.700,00 90.001.300,00 0,00 0,00 445.000.000,00 92.055.500,00 89.169.300,00 0,00 0,00 181.224.800,00 (263.775.200,00) (59,28)
(Hasil : Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip
secara baku 94 %)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
(Keluaran : Jumlah lembaga yang mengelola arsip secara
baku 316 lembaga)
2.24 . 2-24.2-23.0-00.01 . 02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga 224.998.700,00 90.001.300,00 0,00 0,00 315.000.000,00 92.055.500,00 89.169.300,00 0,00 0,00 181.224.800,00 (133.775.200,00) (42,47)
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah lembaga yang mengelola arsip secara
baku 316 lembaga)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
133.479.988.303,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 76.426.937.114,00 57.053.051.189,00 0,00 0,00 71.962.623.095,00 64.807.695.682,00 0,00 0,00 136.770.318.777,00 3.290.330.474,00 2,47
0,00 13.294.255.491,00 10.562.460.073,00

3.25 Kelautan dan Perikanan 11.903.958.754,00 1.390.296.737,00 0,00 1.410.868.737,00 0,00 0,00 11.973.328.810,00 (1.320.926.681,00) (9,94)
0,00 13.294.255.491,00 10.562.460.073,00 0,00

3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan 11.903.958.754,00 1.390.296.737,00 0,00 1.410.868.737,00 0,00 11.973.328.810,00 (1.320.926.681,00) (9,94)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas

Perikanan Kabupaten Cilacap 2 Dokumen)
(Keluaran : Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SAKIP 7 dokumen)

bulan)

Daerah 12 Bulan)

%)
(Keluaran : Pakaian Batik Yang Tersedia 0 Stel)
Fungsi

bulan)
(Keluaran : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan)
(Keluaran : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan)
(Keluaran : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan)

Daerah 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
Kebutuhan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia 53
buah)

12 Bulan)

(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Tersedianya Jasa Honorarium PNS dan Non

PNS 12 Bulan)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 361.303.300,00 0,00 0,00 0,00 361.303.300,00 301.303.300,00 0,00 0,00 0,00 301.303.300,00 (60.000.000,00) (16,61)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
Sesuai Kebutuhan 100 %)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 263.654.300,00 0,00 0,00 0,00 263.654.300,00 203.654.300,00 0,00 0,00 0,00 203.654.300,00 (60.000.000,00) (22,76)
Lapangan
(Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara
147 unit)
Lainnya
(Keluaran : Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
516.80 m2/tahun)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.059.222.600,00 205.776.000,00 0,00 0,00 2.264.998.600,00 1.969.497.600,00 199.900.000,00 0,00 0,00 2.169.397.600,00 (95.601.000,00) (4,22)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 1.639.998.600,00 0,00 0,00 0,00 1.639.998.600,00 1.639.998.600,00 0,00 0,00 0,00 1.639.998.600,00 0,00 0,00
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
(Hasil : Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan 89.55
%)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Dokumen Statistik Perikanan 3 Dokumen)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 1.489.998.600,00 0,00 0,00 0,00 1.489.998.600,00 1.489.998.600,00 0,00 0,00 0,00 1.489.998.600,00 0,00 0,00
Tangkap
(Keluaran : Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang
tersedia 23 paket)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 359.124.000,00 5.876.000,00 0,00 0,00 365.000.000,00 269.399.000,00 0,00 0,00 0,00 269.399.000,00 (95.601.000,00) (26,19)
Kabupaten/Kota
(Hasil : Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan 95.52
%)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 159.124.000,00 5.876.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 87.259.000,00 0,00 0,00 0,00 87.259.000,00 (77.741.000,00) (47,12)
(Keluaran : Nelayan yang mengikuti fasilitasi, sosialisasi,

pembinaan dan pelatihan 14 Kelompok)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kelembagaan Nelayan Kecil
(Keluaran : )
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 82.140.000,00 0,00 0,00 0,00 82.140.000,00 (17.860.000,00) (17,86)
Pembiayaan, Kemitraan Usaha
(Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 14 Kelompok)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 20.100.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 20.100.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00
(TPI)
(Hasil : )
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 20.100.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 20.100.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00
(TPI)
(Keluaran : Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDA)
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Peningkatan
pelayanan Standar Pelayanan Minimal pada TPI 100
orang)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1
(Hasil : )
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Berukuran sampai dengan 10 GT
(Keluaran : )
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2.522.359.700,00 1.024.715.737,00 0,00 0,00 3.547.075.437,00 2.202.446.700,00 1.051.163.737,00 0,00 0,00 3.253.610.437,00 (293.465.000,00) (8,27)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 (55.000.000,00) (26,19)
(Hasil : Persentase Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya

Ikan 71.92 %)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Peserta pendampingan pada Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan 250 orang)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta
(Keluaran : Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti
fasilitasi, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan 1030 orang)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.312.359.700,00 1.024.715.737,00 0,00 0,00 3.337.075.437,00 2.047.446.700,00 1.051.163.737,00 0,00 0,00 3.098.610.437,00 (238.465.000,00) (7,15)
(Hasil : Persentase Penyedia Benih (UPR dan Balai Benih)

yang mampu menyediakan benih berkualitas 45 %)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 325.438.000,00 1.024.715.737,00 0,00 0,00 1.350.153.737,00 100.525.000,00 1.051.163.737,00 0,00 0,00 1.151.688.737,00 (198.465.000,00) (14,70)
(Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan dan BBI
yang mendapat bantuan sarana dan prasarana bidang
perikanan budidaya 43 Kelompok)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan 1.961.921.700,00 0,00 0,00 0,00 1.961.921.700,00 1.921.921.700,00 0,00 0,00 0,00 1.921.921.700,00 (40.000.000,00) (2,04)
(Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan dan BBI
yang mendapat bantuan sarana dan prasarana perikanan
budidaya 43 Kelompok)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan
dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 200 orang)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
Perikanan
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
(Hasil : Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif
90.32 %)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Pokmaswas yang Mendapatkan
Pembinaan dan Pelatihan 6 Pokmaswas)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000.000,00 502.021.050,00 0,00 0,00 0,00 502.021.050,00 (252.978.950,00) (33,51)
Perikanan
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 233.206.050,00 0,00 0,00 0,00 233.206.050,00 (141.793.950,00) (37,81)
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
(Hasil : Persentase Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar
Perikanan 75.25 %)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 233.206.050,00 0,00 0,00 0,00 233.206.050,00 (141.793.950,00) (37,81)
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
(Keluaran : Jumlah Poklahsar yang mengikuti pembinaan
dan pelatihan bidang usaha perikanan 10 Kelompok)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00 268.815.000,00 0,00 0,00 0,00 268.815.000,00 (111.185.000,00) (29,26)
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
(Hasil : Persentase Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar
Perikanan 75.25 %)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 238.815.000,00 0,00 0,00 0,00 238.815.000,00 (111.185.000,00) (31,77)
Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil
Perikanan yang mendapatkan Bantuan Sarana dan
Prasarana 3 kelompok)
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Pemberian fasilitasi pelaku usaha perikanan 200
orang)
0,00 98.569.910.374,00 44.967.555.880,00
3.27 Pertanian 47.917.078.364,00 50.652.832.010,00 0,00 58.988.511.993,00 0,00 0,00 103.956.067.873,00 5.386.157.499,00 5,46
0,00 98.569.910.374,00 44.967.555.880,00 0,00

3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian 47.917.078.364,00 50.652.832.010,00 0,00 58.988.511.993,00 0,00 103.956.067.873,00 5.386.157.499,00 5,46
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan kantor

Dispertan Kab. Cilacap 12 bulan)

%)
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Kepegawaian 12
bulan)

kebutuhan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

konsultasi
ke luar daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

gedung kantor 1 kegiatan)
(Keluaran : )

12 bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS

kantor
Dispertan Kab. Cilacap 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 8.612.926.690,00 6.049.201.110,00 0,00 0,00 14.662.127.800,00 8.278.561.690,00 3.203.627.050,00 0,00 0,00 11.482.188.740,00 (3.179.939.060,00) (21,69)
Pertanian
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.972.826.975,00 6.021.301.110,00 0,00 0,00 7.994.128.085,00 1.867.986.975,00 3.176.127.050,00 0,00 0,00 5.044.114.025,00 (2.950.014.060,00) (36,90)
(Hasil : Produksi Tanaman Hortikultura 19150 ton)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.772.826.975,00 6.021.301.110,00 0,00 0,00 7.794.128.085,00 1.768.786.975,00 3.176.127.050,00 0,00 0,00 4.944.914.025,00 (2.849.214.060,00) (36,56)
(Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Hortikultura
yang Digunakan 5 jenis)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 99.200.000,00 0,00 0,00 0,00 99.200.000,00 (100.800.000,00) (50,40)
(Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Hortikultura

yang Digunakan 5 jenis)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 1.074.999.715,00 0,00 0,00 0,00 1.074.999.715,00 983.874.715,00 0,00 0,00 0,00 983.874.715,00 (91.125.000,00) (8,48)
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Hasil : Produksi Tanaman Pangan 1063592 Ton)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 824.999.715,00 0,00 0,00 0,00 824.999.715,00 821.799.715,00 0,00 0,00 0,00 821.799.715,00 (3.200.000,00) (0,39)
(Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Tanaman

Pangan yang Dikelola 4 jenis)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 162.075.000,00 0,00 0,00 0,00 162.075.000,00 (87.925.000,00) (35,17)
(Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Tanaman

Pangan yang Dikelola 4 jenis)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Jumlah Kemitraan Pemasaran Peternakan 2
kerjasama)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
(Keluaran : Jumlah Peserta Kontes Ternak 100 ekor)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran 5.465.100.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 5.493.000.000,00 5.426.700.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 5.454.200.000,00 (38.800.000,00) (0,71)
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam
(Hasil : Populasi ternak 8519951 ekor)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 5.465.100.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 5.493.000.000,00 5.426.700.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 5.454.200.000,00 (38.800.000,00) (0,71)
(Keluaran : Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Kambing,

Domba, Sapi, Itik dan Ayam) 141818 ekor)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan 8.315.079.000,00 44.145.289.400,00 0,00 0,00 52.460.368.400,00 8.205.236.600,00 55.326.943.443,00 0,00 0,00 63.532.180.043,00 11.071.811.643,00 21,11
Prasarana Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.208.187.000,00 450.866.000,00 0,00 0,00 3.659.053.000,00 3.098.344.600,00 598.466.000,00 0,00 0,00 3.696.810.600,00 37.757.600,00 1,03
(Hasil : Jumlah Teknologi Pertanian yang diterapkan 15

buah)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian 2.908.187.000,00 450.866.000,00 0,00 0,00 3.359.053.000,00 2.800.744.600,00 598.466.000,00 0,00 0,00 3.399.210.600,00 40.157.600,00 1,20
lainnya
(Keluaran : Jumlah Alsintan yang Dimanfaatkan Kelompok
Tani/Gapoktan 514 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 297.600.000,00 0,00 0,00 0,00 297.600.000,00 (2.400.000,00) (0,80)
Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
(Keluaran : Jumlah dokumen DED yang disusun 6
dokumen)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.106.892.000,00 43.694.423.400,00 0,00 0,00 48.801.315.400,00 5.106.892.000,00 54.728.477.443,00 0,00 0,00 59.835.369.443,00 11.034.054.043,00 22,61
(Hasil : Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi 8.50 %)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan 0,00 41.105.463.500,00 0,00 0,00 41.105.463.500,00 2.690.836.000,00 52.441.677.543,00 0,00 0,00 55.132.513.543,00 14.027.050.043,00 34,12
Irigasi Usaha Tani
(Keluaran : Jumlah JITUT yang dibangun 296 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 301.250.000,00 0,00 0,00 301.250.000,00 (148.750.000,00) (33,06)
Pertanian
(Keluaran : Jumlah embung yang dibangun 2 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.038.330.000,00 1.038.330.000,00 0,00
Tani
(Keluaran : Jumlah Jalan Usaha Tani (DAK) yang dibangun
5 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 499.247.500,00 0,00 0,00 499.247.500,00 1.187.010.000,00 351.837.500,00 0,00 0,00 1.538.847.500,00 1.039.600.000,00 208,23
(Keluaran : Jumlah dam parit yang dibangun 8 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.648.000,00 0,00 0,00 0,00 119.648.000,00 119.648.000,00 0,00
(Keluaran : Jumlah long storage yang dibangun 1 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.068.000,00 0,00 0,00 0,00 71.068.000,00 71.068.000,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 5.106.892.000,00 1.639.712.400,00 0,00 0,00 6.746.604.400,00 0,00 1.633.712.400,00 0,00 0,00 1.633.712.400,00 (5.112.892.000,00) (75,78)
Pertanian Lainnya
(Keluaran : Instalasi irigasi air tanah yang dibangun 4 unit)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 408.954.500,00 68.345.500,00 0,00 0,00 477.300.000,00 408.154.500,00 67.945.500,00 0,00 0,00 476.100.000,00 (1.200.000,00) (0,25)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan 408.954.500,00 68.345.500,00 0,00 0,00 477.300.000,00 408.154.500,00 67.945.500,00 0,00 0,00 476.100.000,00 (1.200.000,00) (0,25)
Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
(Hasil : Angka Kesakitan Ternak 11.93 %)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 408.954.500,00 68.345.500,00 0,00 0,00 477.300.000,00 408.154.500,00 67.945.500,00 0,00 0,00 476.100.000,00 (1.200.000,00) (0,25)
Zoonosis
(Keluaran : Jumlah Penurunan Kasus Ternak (Sapi, Kerbau,
Kambing, Domba) yang Sakit 8392 kasus)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Bencana Pertanian
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Hasil : )
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
(Keluaran : )
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07 Program Penyuluhan Pertanian 2.427.673.000,00 40.039.000,00 0,00 0,00 2.467.712.000,00 2.254.757.600,00 40.039.000,00 0,00 0,00 2.294.796.600,00 (172.915.400,00) (7,01)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.427.673.000,00 40.039.000,00 0,00 0,00 2.467.712.000,00 2.254.757.600,00 40.039.000,00 0,00 0,00 2.294.796.600,00 (172.915.400,00) (7,01)
(Hasil : Persentase Peningkatan kelas kelompok tani 6.50

%)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 646.712.000,00 0,00 0,00 0,00 646.712.000,00 283.132.000,00 0,00 0,00 0,00 283.132.000,00 (363.580.000,00) (56,22)
di Kecamatan dan Desa
(Keluaran : Jumlah pelatihan 4 kegiatan)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 1.780.961.000,00 40.039.000,00 0,00 0,00 1.821.000.000,00 1.746.125.600,00 40.039.000,00 0,00 0,00 1.786.164.600,00 (34.835.400,00) (1,91)
Kecamatan dan Desa
(Keluaran : Jumlah pelatihan (sekolah lapang) 62 lokasi)
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.500.000,00 0,00 0,00 0,00 225.500.000,00 225.500.000,00 0,00
Penyuluhan Pertanian
(Keluaran : Tersedianya operasinal pelaporan BPP 12
bulan)
0,00 21.615.822.438,00 16.432.607.142,00
3.30 Perdagangan 16.605.899.996,00 5.009.922.442,00 0,00 4.408.314.952,00 0,00 0,00 20.840.922.094,00 (774.900.344,00) (3,58)
0,00 21.615.822.438,00 16.432.607.142,00 0,00

3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan 16.605.899.996,00 5.009.922.442,00 0,00 4.408.314.952,00 0,00 20.840.922.094,00 (774.900.344,00) (3,58)
Menengah
Kabupaten/Kota
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 29.999.700,00 0,00 0,00 0,00 29.999.700,00 24.749.700,00 0,00 0,00 0,00 24.749.700,00 (5.250.000,00) (17,50)
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.999.800,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00 9.749.800,00 0,00 0,00 0,00 9.749.800,00 (5.250.000,00) (35,00)
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran

dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah 6 dokumen)
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan Setiap Bulan 12

bulan)

Daerah 12 bulan)
(Hasil : Presentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 100

%)

(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Fungsi

100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 49.869.500,00 0,00 0,00 49.869.500,00 0,00 49.869.500,00 0,00 0,00 49.869.500,00 0,00 0,00
(Keluaran : )

12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah 12 bulan)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.417.491.475,00 0,00 0,00 0,00 2.417.491.475,00 2.390.713.250,00 0,00 0,00 0,00 2.390.713.250,00 (26.778.225,00) (1,11)
(Keluaran : Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : Terlaksananya belanja bahan bangunan dan
kosntruksi 84.13 m2)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi 160.000.000,00 4.901.922.942,00 0,00 0,00 5.061.922.942,00 1.360.000.000,00 4.300.315.452,00 0,00 0,00 5.660.315.452,00 598.392.510,00 11,82
Perdagangan
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 0,00 4.901.922.942,00 0,00 0,00 4.901.922.942,00 0,00 4.300.315.452,00 0,00 0,00 4.300.315.452,00 (601.607.490,00) (12,27)
Perdagangan
(Hasil : Presentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria
pasar baik 66.69 66,69%)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 4.901.922.942,00 0,00 0,00 4.901.922.942,00 0,00 4.300.315.452,00 0,00 0,00 4.300.315.452,00 (601.607.490,00) (12,27)
(Keluaran : Jumlah pasar dalam kondisi baik 12 pasar)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 1.360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000.000,00 1.200.000.000,00 750,00
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Perdagangan
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000.000,00 1.200.000.000,00 1.090,91
(Keluaran : Distribusi Sarana dan Prasarana Tenda dan

Gerobak Bagi UKM Di Kabupaten Cilacap 24 kelompok)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pokok Dan Barang Penting
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pestisida Bersubsidi
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 236.987.700,00 0,00 0,00 0,00 236.987.700,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang 236.987.700,00 0,00 0,00 0,00 236.987.700,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Prosentase Koperasi Aktif 89.30 %)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian 236.987.700,00 0,00 0,00 0,00 236.987.700,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 (71.987.700,00) (30,38)
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
(Keluaran : Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan
Dan Pelatihan Per Koperasian 100 koperasi)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05 Program Pengembangan Ekspor 490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000.000,00 307.500.000,00 0,00 0,00 0,00 307.500.000,00 (182.500.000,00) (37,24)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang 490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000.000,00 307.500.000,00 0,00 0,00 0,00 307.500.000,00 (182.500.000,00) (37,24)
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : Nilai Ekspor Non Migas 28728 US $)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Unggulan Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 167.500.000,00 0,00 0,00 0,00 167.500.000,00 (32.500.000,00) (16,25)
(Keluaran : Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan 22 kali)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Terlaksananya promosi dagang bagi produk

ekspor unggulan 2 kegiatan)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Koperasi
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan 259.420.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00 317.550.000,00 259.420.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00 317.550.000,00 0,00 0,00
Konsumen
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan 259.420.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00 317.550.000,00 259.420.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00 317.550.000,00 0,00 0,00
Pengawasan
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang 154.420.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00 212.550.000,00 154.420.000,00 58.130.000,00 0,00 0,00 212.550.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha 375.306.000,00 0,00 0,00 0,00 375.306.000,00 335.306.000,00 0,00 0,00 0,00 335.306.000,00 (40.000.000,00) (10,66)
Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui 375.306.000,00 0,00 0,00 0,00 375.306.000,00 335.306.000,00 0,00 0,00 0,00 335.306.000,00 (40.000.000,00) (10,66)
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
(Hasil : Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro 0.60 %)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 345.306.000,00 0,00 0,00 0,00 345.306.000,00 305.306.000,00 0,00 0,00 0,00 305.306.000,00 (40.000.000,00) (11,58)
Usaha Mikro
(Keluaran : Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina , Di fasilitasi (
Pendataan, Kemitraan, Perijinan ) 412 unit)
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Dalam Negeri
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08 Program Pengembangan UMKM 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 0,00 0,00
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 0,00 0,00
Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
(Hasil : )
3.30 . 3-30.2-17.0-00.01 . 08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
(Keluaran : )
147.539.085.169,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 145.565.698.269,00 1.973.386.900,00 0,00 0,00 139.870.626.895,00 3.464.993.900,00 0,00 0,00 143.335.620.795,00 (4.203.464.374,00) (2,85)
0,00 90.859.133.889,00 83.809.277.159,00

4.01 Sekreatriat Daerah 89.925.489.689,00 933.644.200,00 0,00 2.179.484.200,00 0,00 0,00 85.988.761.359,00 (4.870.372.530,00) (5,36)
0,00 90.859.133.889,00 83.809.277.159,00 0,00

4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah 89.925.489.689,00 933.644.200,00 0,00 2.179.484.200,00 0,00 85.988.761.359,00 (4.870.372.530,00) (5,36)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.864.028.089,00 928.644.200,00 0,00 0,00 43.792.672.289,00 39.945.607.631,00 2.174.484.200,00 0,00 0,00 42.120.091.831,00 (1.672.580.458,00) (3,82)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKA-SKPD
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 35.600.000,00 0,00 0,00 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00 0,00 35.600.000,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 104.920.000,00 0,00 0,00 0,00 104.920.000,00 144.320.000,00 0,00 0,00 0,00 144.320.000,00 39.400.000,00 37,55
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 89.320.000,00 0,00 0,00 0,00 89.320.000,00 144.320.000,00 0,00 0,00 0,00 144.320.000,00 55.000.000,00 61,58
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00) (100,00)
Daerah pada SKPD
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 207.000.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.698.633.400,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6.748.633.400,00 5.160.085.400,00 456.000.000,00 0,00 0,00 5.616.085.400,00 (1.132.548.000,00) (16,78)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 456.000.000,00 0,00 0,00 456.000.000,00 406.000.000,00 812,00
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.627.877.400,00 0,00 0,00 0,00 1.627.877.400,00 1.627.877.400,00 0,00 0,00 0,00 1.627.877.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.592.558.000,00 0,00 0,00 0,00 1.592.558.000,00 1.592.558.000,00 0,00 0,00 0,00 1.592.558.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 961.452.000,00 0,00 0,00 0,00 961.452.000,00 (1.538.548.000,00) (61,54)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 198.609.500,00 351.899.500,00 0,00 0,00 550.509.000,00 143.259.500,00 831.739.500,00 0,00 0,00 974.999.000,00 424.490.000,00 77,11
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 233.740.000,00 0,00 0,00 233.740.000,00 0,00 658.230.000,00 0,00 0,00 658.230.000,00 424.490.000,00 181,61
Bangunan Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 (14.000.000,00) (31,82)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.167.440.360,00 511.144.700,00 0,00 0,00 2.678.585.060,00 2.653.107.360,00 871.144.700,00 0,00 0,00 3.524.252.060,00 845.667.000,00 31,57
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Jabatan
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 13.905.300,00 511.144.700,00 0,00 0,00 525.050.000,00 205.930.300,00 871.144.700,00 0,00 0,00 1.077.075.000,00 552.025.000,00 105,14
Lainnya
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 553.535.060,00 0,00 0,00 0,00 553.535.060,00 713.135.060,00 0,00 0,00 0,00 713.135.060,00 159.600.000,00 28,83
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 734.042.000,00 0,00 0,00 0,00 734.042.000,00 134.042.000,00 22,34
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan 1.197.953.782,00 0,00 0,00 0,00 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 0,00 0,00 0,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
Wakil Kepala Daerah
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 1.197.953.782,00 0,00 0,00 0,00 1.197.953.782,00 1.192.170.939,00 0,00 0,00 0,00 1.192.170.939,00 (5.782.843,00) (0,48)
Kepala Daerah
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.210.000.000,00 3.489.930.270,00 0,00 0,00 0,00 3.489.930.270,00 (720.069.730,00) (17,10)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 1.958.487.120,00 0,00 0,00 0,00 1.958.487.120,00 (241.512.880,00) (10,98)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 1.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.371.443.550,00 0,00 0,00 0,00 1.371.443.550,00 (278.556.450,00) (16,88)
Daerah
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 159.999.600,00 0,00 0,00 0,00 159.999.600,00 (200.000.400,00) (55,56)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13 Penataan Organisasi 1.330.256.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.256.000,00 1.259.471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.259.471.000,00 (70.785.000,00) (5,32)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 532.256.000,00 0,00 0,00 0,00 532.256.000,00 532.256.000,00 0,00 0,00 0,00 532.256.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 373.000.000,00 0,00 0,00 0,00 373.000.000,00 302.215.000,00 0,00 0,00 0,00 302.215.000,00 (70.785.000,00) (18,98)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Publik dan Tata Laksana
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.481.838.650,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.497.438.650,00 1.265.349.550,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.280.949.550,00 (216.489.100,00) (14,46)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 987.000.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.002.600.000,00 810.510.900,00 15.600.000,00 0,00 0,00 826.110.900,00 (176.489.100,00) (17,60)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 234.993.300,00 0,00 0,00 0,00 234.993.300,00 234.993.300,00 0,00 0,00 0,00 234.993.300,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 259.845.350,00 0,00 0,00 0,00 259.845.350,00 219.845.350,00 0,00 0,00 0,00 219.845.350,00 (40.000.000,00) (15,39)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 28.495.422.600,00 5.000.000,00 0,00 0,00 28.500.422.600,00 26.562.167.200,00 5.000.000,00 0,00 0,00 26.567.167.200,00 (1.933.255.400,00) (6,78)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 525.797.000,00 0,00 0,00 0,00 525.797.000,00 487.226.900,00 0,00 0,00 0,00 487.226.900,00 (38.570.100,00) (7,34)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 344.822.000,00 0,00 0,00 0,00 344.822.000,00 351.022.000,00 0,00 0,00 0,00 351.022.000,00 6.200.000,00 1,80
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 180.975.000,00 0,00 0,00 0,00 180.975.000,00 136.204.900,00 0,00 0,00 0,00 136.204.900,00 (44.770.100,00) (24,74)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 27.099.151.100,00 0,00 0,00 0,00 27.099.151.100,00 25.515.137.100,00 0,00 0,00 0,00 25.515.137.100,00 (1.584.014.000,00) (5,85)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.646.030.000,00 0,00 0,00 0,00 7.646.030.000,00 6.187.366.000,00 0,00 0,00 0,00 6.187.366.000,00 (1.458.664.000,00) (19,08)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 18.493.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.493.000.000,00 18.876.115.000,00 0,00 0,00 0,00 18.876.115.000,00 383.115.000,00 2,07
terkait Kesejahteraan Sosial
(Keluaran : Terlaksananya Monitoring Hibah dan Bansos 13
kegiatan)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 960.121.100,00 0,00 0,00 0,00 960.121.100,00 451.656.100,00 0,00 0,00 0,00 451.656.100,00 (508.465.000,00) (52,96)
terkait Kesejahteraan Masyarakat
(Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar
Nasional di Kabupaten Cilacap 6 Kegiatan)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 639.675.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 644.675.000,00 365.943.700,00 5.000.000,00 0,00 0,00 370.943.700,00 (273.731.300,00) (42,46)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 68.408.500,00 0,00 0,00 0,00 68.408.500,00 (67.591.500,00) (49,70)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 286.175.000,00 0,00 0,00 0,00 286.175.000,00 204.160.200,00 0,00 0,00 0,00 204.160.200,00 (82.014.800,00) (28,66)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan 217.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 222.500.000,00 93.375.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 98.375.000,00 (124.125.000,00) (55,79)
Informasi Hukum
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 230.799.500,00 0,00 0,00 0,00 230.799.500,00 193.859.500,00 0,00 0,00 0,00 193.859.500,00 (36.940.000,00) (16,01)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 230.799.500,00 0,00 0,00 0,00 230.799.500,00 193.859.500,00 0,00 0,00 0,00 193.859.500,00 (36.940.000,00) (16,01)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 18.566.039.000,00 0,00 0,00 0,00 18.566.039.000,00 17.301.502.328,00 0,00 0,00 0,00 17.301.502.328,00 (1.264.536.672,00) (6,81)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.848.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.848.550.000,00 1.039.082.128,00 0,00 0,00 0,00 1.039.082.128,00 (809.467.872,00) (43,79)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 302.845.400,00 0,00 0,00 0,00 302.845.400,00 122.845.400,00 68,25
Pengelolaan BUMD dan BLUD
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 846.000.000,00 0,00 0,00 0,00 846.000.000,00 554.042.278,00 0,00 0,00 0,00 554.042.278,00 (291.957.722,00) (34,51)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 822.550.000,00 0,00 0,00 0,00 822.550.000,00 182.194.450,00 0,00 0,00 0,00 182.194.450,00 (640.355.550,00) (77,85)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 14.322.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.322.000.000,00 14.191.880.000,00 0,00 0,00 0,00 14.191.880.000,00 (130.120.000,00) (0,91)
(Hasil : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 349.880.000,00 0,00 0,00 0,00 349.880.000,00 (130.120.000,00) (27,11)
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 13.242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.242.000.000,00 13.242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.242.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.395.489.000,00 0,00 0,00 0,00 2.395.489.000,00 2.070.540.200,00 0,00 0,00 0,00 2.070.540.200,00 (324.948.800,00) (13,57)
(Hasil : Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui

Unit Layanan Pengadaan 100 %)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.158.913.800,00 0,00 0,00 0,00 2.158.913.800,00 1.833.965.000,00 0,00 0,00 0,00 1.833.965.000,00 (324.948.800,00) (15,05)
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa melalui

LPSE 1500 Paket Pekerjaan)
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 66.575.200,00 0,00 0,00 0,00 66.575.200,00 66.575.200,00 0,00 0,00 0,00 66.575.200,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
0,00 56.679.951.280,00 56.061.349.736,00

4.02 Sekretariat DPRD 55.640.208.580,00 1.039.742.700,00 0,00 1.285.509.700,00 0,00 0,00 57.346.859.436,00 666.908.156,00 1,18
0,00 56.679.951.280,00 56.061.349.736,00 0,00

4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD 55.640.208.580,00 1.039.742.700,00 0,00 1.285.509.700,00 0,00 57.346.859.436,00 666.908.156,00 1,18
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.184.505.645,00 919.742.700,00 0,00 0,00 12.104.248.345,00 10.776.669.486,00 1.165.509.700,00 0,00 0,00 11.942.179.186,00 (162.069.159,00) (1,34)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terselenggaranya evaluasi, monitoring,

kegiatan dan
pelaporan SAKIP 1 dokumen)

bulan)

bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 166.980.000,00 0,00 0,00 0,00 166.980.000,00 166.980.000,00 0,00 0,00 0,00 166.980.000,00 0,00 0,00

kebutuhan 100 %)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 166.980.000,00 0,00 0,00 0,00 166.980.000,00 166.980.000,00 0,00 0,00 0,00 166.980.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )

%)
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 (455.000.000,00) (94,79)
(Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi perda 24 kegiatan)
Perundang-Undangan
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.483.955.650,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.488.155.650,00 2.688.755.650,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.692.955.650,00 204.800.000,00 8,23

bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 188.650.450,00 0,00 0,00 0,00 188.650.450,00 291.050.450,00 0,00 0,00 0,00 291.050.450,00 102.400.000,00 54,28
(Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.258.000,00 0,00 0,00 0,00 115.258.000,00 117.658.000,00 0,00 0,00 0,00 117.658.000,00 2.400.000,00 2,08
(Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian

pegawai 12 bulan)
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00
Perundang-undangan
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 211.038.000,00 0,00 0,00 0,00 211.038.000,00 311.038.000,00 0,00 0,00 0,00 311.038.000,00 100.000.000,00 47,38
(Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pimpinan

dan
tamu pimpinan 12 bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Terlaksanannya kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan
konsultasi setwan dan DPRD 12 bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0,00 915.542.700,00 0,00 0,00 915.542.700,00 0,00 1.161.309.700,00 0,00 0,00 1.161.309.700,00 245.767.000,00 26,84
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 66.200.000,00 0,00 0,00 66.200.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 0,00 122.400.000,00 56.200.000,00 84,89
(Keluaran : Tersedianya mebeuleur yang memadai 40 unit)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 739.360.200,00 0,00 0,00 739.360.200,00 0,00 919.302.200,00 0,00 0,00 919.302.200,00 179.942.000,00 24,34
(Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor 79 unit)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 0,00 109.982.500,00 0,00 0,00 109.982.500,00 0,00 119.607.500,00 0,00 0,00 119.607.500,00 9.625.000,00 8,75
(Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 33
unit)

bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terbayarnya honor pengelola keuangan dan

honor
kegiatan lainnya 12 bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.058.908.640,00 0,00 0,00 0,00 1.058.908.640,00 1.218.908.640,00 0,00 0,00 0,00 1.218.908.640,00 160.000.000,00 15,11
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 532.705.140,00 0,00 0,00 0,00 532.705.140,00 692.705.140,00 0,00 0,00 0,00 692.705.140,00 160.000.000,00 30,04
Lapangan
(Keluaran : Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan, serta
pajak
dan perizinan kendaraan dinas 40 unit)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 44.455.702.935,00 120.000.000,00 0,00 0,00 44.575.702.935,00 45.284.680.250,00 120.000.000,00 0,00 0,00 45.404.680.250,00 828.977.315,00 1,86
DPRD
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 249.989.800,00 0,00 0,00 0,00 249.989.800,00 249.989.800,00 0,00 0,00 0,00 249.989.800,00 0,00 0,00
(Hasil : Persentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal 100 %)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 249.989.800,00 0,00 0,00 0,00 249.989.800,00 249.989.800,00 0,00 0,00 0,00 249.989.800,00 0,00 0,00
Peraturan Daerah
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.232.500.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.352.500.000,00 2.577.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.697.000.000,00 344.500.000,00 14,64
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 1.395.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.395.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 105.000.000,00 7,53
(Keluaran : Jumlah anggota dprd yang mengikuti bimtek

300 Orang)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 565.500.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 685.500.000,00 640.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 760.000.000,00 74.500.000,00 10,87
(Keluaran : Terlaksananya dokumentasi dan publikas 12

Kegiatan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 82.000.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000.000,00 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000.000,00 115.000.000,00 140,24
(Keluaran : Terbayarnya honor tenaga ahli alat

kelengkapan
dewan 12 kegiatan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 50.000.000,00 26,32
(Keluaran : Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi 12

kegiatan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.081.125.000,00 0,00 0,00 0,00 5.081.125.000,00 3.681.125.000,00 0,00 0,00 0,00 3.681.125.000,00 (1.400.000.000,00) (27,55)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 699.875.000,00 0,00 0,00 0,00 699.875.000,00 899.875.000,00 0,00 0,00 0,00 899.875.000,00 200.000.000,00 28,58
(Keluaran : Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dalam

daerah 60 dokumen)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 4.381.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.381.250.000,00 2.781.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.781.250.000,00 (1.600.000.000,00) (36,52)
(Keluaran : Terlaksananya kegiatan reses 150 dokumen)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.859.999.500,00 0,00 0,00 0,00 7.859.999.500,00 9.779.999.500,00 0,00 0,00 0,00 9.779.999.500,00 1.920.000.000,00 24,43
(Hasil : Prosentase fasilitasi rapat rapat tepat jadwal 100 %)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.859.999.500,00 0,00 0,00 0,00 7.859.999.500,00 9.779.999.500,00 0,00 0,00 0,00 9.779.999.500,00 1.920.000.000,00 24,43
(Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

pelaksanaan
tugas DPRD 12 bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 28.308.537.685,00 0,00 0,00 0,00 28.308.537.685,00 28.273.015.000,00 0,00 0,00 0,00 28.273.015.000,00 (35.522.685,00) (0,13)

bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.767.037.685,00 0,00 0,00 0,00 27.767.037.685,00 27.731.515.000,00 0,00 0,00 0,00 27.731.515.000,00 (35.522.685,00) (0,13)
(Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Anggota

DPRD 50 Orang)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 416.500.000,00 0,00 0,00 0,00 416.500.000,00 416.500.000,00 0,00 0,00 0,00 416.500.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16 Layanan Administrasi DPRD 723.550.950,00 0,00 0,00 0,00 723.550.950,00 723.550.950,00 0,00 0,00 0,00 723.550.950,00 0,00 0,00

bulan)
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD 36.750.950,00 0,00 0,00 0,00 36.750.950,00 36.750.950,00 0,00 0,00 0,00 36.750.950,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 686.800.000,00 0,00 0,00 0,00 686.800.000,00 686.800.000,00 0,00 0,00 0,00 686.800.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
703.425.635.210,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 117.708.050.160,00 7.226.655.750,00 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 103.125.258.322,00 8.895.192.250,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 658.374.844.002,00 (45.050.791.208,00) (6,40)
0,00 18.349.864.011,00 13.697.754.510,00

5.01 Perencanaan 17.279.360.561,00 1.070.503.450,00 0,00 1.020.890.450,00 0,00 0,00 14.718.644.960,00 (3.631.219.051,00) (19,79)
0,00 18.349.864.011,00 13.697.754.510,00 0,00

5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 17.279.360.561,00 1.070.503.450,00 0,00 1.020.890.450,00 0,00 14.718.644.960,00 (3.631.219.051,00) (19,79)
Pengembangan Daerah
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan BAPPEDA

Kabupaten Cilacap 1 Tahun)

%)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

Fungsi

bulan)

Daerah 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 Bulan)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.500.000,00 966.991.450,00 0,00 0,00 974.491.450,00 12.000.000,00 876.569.950,00 0,00 0,00 888.569.950,00 (85.921.500,00) (8,82)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 249.845.000,00 0,00 0,00 249.845.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 (211.845.000,00) (84,79)

Unit)

Unit)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 7.500.000,00 17.172.500,00 0,00 0,00 24.672.500,00 12.000.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 17.650.000,00 (7.022.500,00) (28,46)
Unit)
(Hasil : Terpenuhinya sarana danprasarana sesuai kebutuhan

100 %)

Pemerintahan Daerah kantor BAPPEDA KabupatenCilacap
12 Bulan)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 949.871.400,00 0,00 0,00 0,00 949.871.400,00 810.939.200,00 0,00 0,00 0,00 810.939.200,00 (138.932.200,00) (14,63)

Pemerintahan Daerah kantor BAPPEDA KabupatenCilacap
12 bulan)
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Lapangan
(Keluaran : )
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.146.000,00 0,00 0,00 0,00 76.146.000,00 61.930.000,00 0,00 0,00 0,00 61.930.000,00 (14.216.000,00) (18,67)

287 Unit)
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.805.243.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.853.243.000,00 1.078.855.500,00 47.547.500,00 0,00 0,00 1.126.403.000,00 (726.840.000,00) (39,22)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 802.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 579.570.000,00 47.547.500,00 0,00 0,00 627.117.500,00 (222.882.500,00) (26,22)
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
(Hasil : Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di
daerah 30 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 95.720.000,00 0,00 0,00 0,00 95.720.000,00 (154.280.000,00) (61,71)
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
(Keluaran : Jumlah dokumen Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 17 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01.07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 282.650.000,00 0,00 0,00 0,00 282.650.000,00 (117.350.000,00) (29,34)
Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 17 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 152.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 201.200.000,00 47.547.500,00 0,00 0,00 248.747.500,00 48.747.500,00 24,37

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 17 dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 (200.000.000,00) (72,73)
Kependudukan
(Hasil : Persentase lembaga pendidikan yang melaksanakan
penelitian/pengabdian masyarakat 100 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 (200.000.000,00) (72,73)
(Keluaran : Jumlah pengabdian masyarakkat di Kabupaten

Cilacap yang difasilitasi 20 KKN/PKL)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 728.243.000,00 0,00 0,00 0,00 728.243.000,00 424.285.500,00 0,00 0,00 0,00 424.285.500,00 (303.957.500,00) (41,74)
(Hasil : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 30 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (325.000.000,00) (100,00)
Teknologi dan Inovasi
(Keluaran : Jumlah Inovasi yang dihasilkan 100 Inovasi)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi 203.243.000,00 0,00 0,00 0,00 203.243.000,00 162.155.500,00 0,00 0,00 0,00 162.155.500,00 (41.087.500,00) (20,22)
dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
Teknologi
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 262.130.000,00 0,00 0,00 0,00 262.130.000,00 62.130.000,00 31,07
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 2.372.885.650,00 0,00 0,00 0,00 2.372.885.650,00 1.412.515.950,00 0,00 0,00 0,00 1.412.515.950,00 (960.369.700,00) (40,47)
Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.119.452.000,00 0,00 0,00 0,00 1.119.452.000,00 748.103.000,00 0,00 0,00 0,00 748.103.000,00 (371.349.000,00) (33,17)
(Hasil : Persentase program RKPD yang sesuai dengan

Program RPJMD 100 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 272.820.000,00 0,00 0,00 0,00 272.820.000,00 179.777.000,00 0,00 0,00 0,00 179.777.000,00 (93.043.000,00) (34,10)
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah 5 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 846.632.000,00 0,00 0,00 0,00 846.632.000,00 568.326.000,00 0,00 0,00 0,00 568.326.000,00 (278.306.000,00) (32,87)
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah 5 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 421.434.050,00 0,00 0,00 0,00 421.434.050,00 376.933.350,00 0,00 0,00 0,00 376.933.350,00 (44.500.700,00) (10,56)
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Hasil : Tingkat ketercukupan data/informasi untuk
perencanaan 95 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 421.434.050,00 0,00 0,00 0,00 421.434.050,00 376.933.350,00 0,00 0,00 0,00 376.933.350,00 (44.500.700,00) (10,56)
Daerah
(Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang PerencanaanPembangunan
Daerah 4 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 831.999.600,00 0,00 0,00 0,00 831.999.600,00 287.479.600,00 0,00 0,00 0,00 287.479.600,00 (544.520.000,00) (65,45)
Pembangunan Daerah
(Hasil : Persentase program RKPD yang sesuai dengan
Program RPJMD 100 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 593.499.600,00 0,00 0,00 0,00 593.499.600,00 108.249.600,00 0,00 0,00 0,00 108.249.600,00 (485.250.000,00) (81,76)
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
(Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang PerencanaanPembangunan Daerah 3
Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 238.500.000,00 0,00 0,00 0,00 238.500.000,00 179.230.000,00 0,00 0,00 0,00 179.230.000,00 (59.270.000,00) (24,85)
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang PerencanaanPembangunan Daerah 3
Dokumen)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 3.030.982.150,00 55.512.000,00 0,00 0,00 3.086.494.150,00 2.299.533.150,00 96.773.000,00 0,00 0,00 2.396.306.150,00 (690.188.000,00) (22,36)
Pembangunan Daerah
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 867.417.450,00 24.582.000,00 0,00 0,00 891.999.450,00 510.899.450,00 0,00 0,00 0,00 510.899.450,00 (381.100.000,00) (42,72)
Pembangunan Manusia
(Hasil : Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya 100 %)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) (12,50)
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 8 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 320.418.000,00 24.582.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (345.000.000,00) (100,00)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 0,00 53.400.000,00 (13.600.000,00) (20,30)
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00 0,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 199.999.900,00 0,00 0,00 0,00 199.999.900,00 193.499.900,00 0,00 0,00 0,00 193.499.900,00 (6.500.000,00) (3,25)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 942.994.700,00 0,00 0,00 0,00 942.994.700,00 691.303.700,00 48.000.000,00 0,00 0,00 739.303.700,00 (203.691.000,00) (21,60)
(Sumber Daya Alam)
Pembangunan Ekonomi 100 %)
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Perekonomian 7 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 573.240.200,00 0,00 0,00 0,00 573.240.200,00 357.185.200,00 48.000.000,00 0,00 0,00 405.185.200,00 (168.055.000,00) (29,32)
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 1.220.570.000,00 30.930.000,00 0,00 0,00 1.251.500.000,00 1.097.330.000,00 48.773.000,00 0,00 0,00 1.146.103.000,00 (105.397.000,00) (8,42)
Kewilayahan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 100 %)
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Infrastruktur dan Kewilayahan 6 Dokumen)
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 229.070.000,00 30.930.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 211.227.000,00 48.773.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
537.566.679.300,00 661.111.037.810,00 69.193.246.765,00
5.02 Keuangan 76.899.586.210,00 5.720.522.300,00 40.924.250.000,00 7.493.491.800,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 623.041.131.995,00 (38.069.905.815,00) (5,76)
537.566.679.300,00 661.111.037.810,00 69.193.246.765,00 532.821.559.270,00

5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan 76.899.586.210,00 5.720.522.300,00 40.924.250.000,00 7.493.491.800,00 13.532.834.160,00 623.041.131.995,00 (38.069.905.815,00) (5,76)
Aset Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.417.356.510,00 5.374.936.300,00 0,00 0,00 63.792.292.810,00 51.405.921.815,00 6.726.891.800,00 0,00 0,00 58.132.813.615,00 (5.659.479.195,00) (8,87)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan

(Hasil : )
(Keluaran : )
Fungsi
(Keluaran : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD
100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.666.460.200,00 0,00 0,00 0,00 2.666.460.200,00 1.528.074.700,00 0,00 0,00 0,00 1.528.074.700,00 (1.138.385.500,00) (42,69)
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Bangunan Kantor
bulan 12 bulan)

bulan 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya Makanan dan Mminuman Harian

Pegawai, Rapat dan Tamu 12 Bulan)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 564.745.000,00 0,00 0,00 0,00 564.745.000,00 303.567.000,00 0,00 0,00 0,00 303.567.000,00 (261.178.000,00) (46,25)

bulan 12 bulan)

bulan 12 bulan)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 604.985.700,00 5.374.936.300,00 0,00 0,00 5.979.922.000,00 1.078.085.700,00 6.526.891.800,00 0,00 0,00 7.604.977.500,00 1.625.055.500,00 27,18
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 4.005.208.000,00 0,00 0,00 4.005.208.000,00 431.700.000,00 4.707.208.000,00 0,00 0,00 5.138.908.000,00 1.133.700.000,00 28,31

kebutuhan 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 987.280.000,00 0,00 0,00 987.280.000,00 27.500.000,00 570.300.000,00 0,00 0,00 597.800.000,00 (389.480.000,00) (39,45)

kebutuhan 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 604.985.700,00 382.448.300,00 0,00 0,00 987.434.000,00 618.885.700,00 1.249.383.800,00 0,00 0,00 1.868.269.500,00 880.835.500,00 89,20

kebutuhan 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.707.068.080,00 0,00 0,00 0,00 30.707.068.080,00 26.692.051.580,00 0,00 0,00 0,00 26.692.051.580,00 (4.015.016.500,00) (13,08)
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.674.988.200,00 0,00 0,00 0,00 28.674.988.200,00 24.924.988.200,00 0,00 0,00 0,00 24.924.988.200,00 (3.750.000.000,00) (13,08)

bulan 12 bulan)

bulan 12 bulan)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.024.312.500,00 0,00 0,00 0,00 1.024.312.500,00 1.092.335.500,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.292.335.500,00 268.023.000,00 26,17
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
kebutuhan 100 %)
(Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 12

bulan)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 349.958.000,00 0,00 0,00 0,00 349.958.000,00 449.958.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 649.958.000,00 300.000.000,00 85,72
Lainnya
kebutuhan 100 %)
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3.345.104.350,00 0,00 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 581.836.033.650,00 2.998.031.100,00 0,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 549.352.424.530,00 (32.483.609.120,00) (5,58)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.550.850.500,00 0,00 0,00 0,00 1.550.850.500,00 1.439.777.250,00 0,00 0,00 0,00 1.439.777.250,00 (111.073.250,00) (7,16)
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 58.593.000,00 0,00 0,00 0,00 58.593.000,00 49.960.000,00 0,00 0,00 0,00 49.960.000,00 (8.633.000,00) (14,73)
(Keluaran : Jumlah dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 63.912.000,00 0,00 0,00 0,00 63.912.000,00 40.474.000,00 0,00 0,00 0,00 40.474.000,00 (23.438.000,00) (36,67)
Perubahan PPAS
(Keluaran : Persentase Penyusunan Dokumen
Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 168.106.000,00 0,00 0,00 0,00 168.106.000,00 137.048.500,00 0,00 0,00 0,00 137.048.500,00 (31.057.500,00) (18,47)
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
peraturan perundang-undangan 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 142.737.500,00 0,00 0,00 0,00 142.737.500,00 158.094.500,00 0,00 0,00 0,00 158.094.500,00 15.357.000,00 10,76
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
peraturan perundang-undangan 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 260.874.000,00 0,00 0,00 0,00 260.874.000,00 200.992.750,00 0,00 0,00 0,00 200.992.750,00 (59.881.250,00) (22,95)
Bidang Anggaran
peraturan perundang undangan 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 856.628.000,00 0,00 0,00 0,00 856.628.000,00 853.207.500,00 0,00 0,00 0,00 853.207.500,00 (3.420.500,00) (0,40)
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 286.819.800,00 0,00 0,00 0,00 286.819.800,00 286.819.800,00 0,00 0,00 0,00 286.819.800,00 0,00 0,00
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan 68.904.800,00 0,00 0,00 0,00 68.904.800,00 68.904.800,00 0,00 0,00 0,00 68.904.800,00 0,00 0,00
Anggaran Kas dan SPD
(Keluaran : Jumlah dokumen pelaksanaan pencairan dana
27 dokumen)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, 35.590.000,00 0,00 0,00 0,00 35.590.000,00 35.590.000,00 0,00 0,00 0,00 35.590.000,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan 182.325.000,00 0,00 0,00 0,00 182.325.000,00 182.325.000,00 0,00 0,00 0,00 182.325.000,00 0,00 0,00
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 1.507.434.050,00 0,00 0,00 0,00 1.507.434.050,00 1.271.434.050,00 0,00 0,00 0,00 1.271.434.050,00 (236.000.000,00) (15,66)
Keuangan Daerah
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 111.366.500,00 0,00 0,00 0,00 111.366.500,00 68.166.500,00 0,00 0,00 0,00 68.166.500,00 (43.200.000,00) (38,79)
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Beban
(Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi dan rekonsiliasi
laporan pendapatan dan belanja denganSKPD yang
disusun 17 dokumen)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan 359.948.550,00 0,00 0,00 0,00 359.948.550,00 302.348.550,00 0,00 0,00 0,00 302.348.550,00 (57.600.000,00) (16,00)
Keuangan Pemerintah Daerah
(Keluaran : Persentase Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan 356.119.000,00 0,00 0,00 0,00 356.119.000,00 356.119.000,00 0,00 0,00 0,00 356.119.000,00 0,00 0,00
Keuangan Pemerintah Daerah
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 544.800.000,00 0,00 0,00 0,00 544.800.000,00 (135.200.000,00) (19,88)
Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 0,00 0,00 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 578.490.929.300,00 0,00 0,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 546.354.393.430,00 (32.136.535.870,00) (5,56)
Daerah
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 513.158.539.300,00 513.158.539.300,00 0,00 0,00 0,00 508.118.553.270,00 508.118.553.270,00 (5.039.986.030,00) (0,98)
(Keluaran : Tersalurnya bagi hasil pajak dan bagi hasil

retribusi 269 desa)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 40.924.250.000,00 0,00 40.924.250.000,00 0,00 0,00 13.532.834.160,00 0,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)
(Keluaran : Jumlah Penerbitan SP2D 10 kali)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 24.408.140.000,00 24.408.140.000,00 0,00 0,00 0,00 24.703.006.000,00 24.703.006.000,00 294.866.000,00 1,21
(Keluaran : Twrsalurnya bagi hasil pajak dan bagi hasil

retribusi daerah 269 desa)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8.451.086.300,00 101.011.000,00 0,00 0,00 8.552.097.300,00 8.149.668.800,00 301.011.000,00 0,00 0,00 8.450.679.800,00 (101.417.500,00) (1,19)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 8.451.086.300,00 101.011.000,00 0,00 0,00 8.552.097.300,00 8.149.668.800,00 301.011.000,00 0,00 0,00 8.450.679.800,00 (101.417.500,00) (1,19)
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 317.460.000,00 0,00 0,00 0,00 317.460.000,00 267.460.000,00 0,00 0,00 0,00 267.460.000,00 (50.000.000,00) (15,75)
(Keluaran : Jumlah Peraturan Bupati tentang SSH dan ASB

2 Perbup)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 84.600.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 3.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah dokumen inventarisasi BMD 1

dokumen)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 3.113.870.000,00 0,00 0,00 0,00 3.113.870.000,00 2.862.452.500,00 0,00 0,00 0,00 2.862.452.500,00 (251.417.500,00) (8,07)
(Keluaran : Jumlah sertifikat tanah milik Pemda 667

sertifikat)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik 241.847.300,00 0,00 0,00 0,00 241.847.300,00 241.847.300,00 0,00 0,00 0,00 241.847.300,00 0,00 0,00
Daerah
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 548.309.000,00 101.011.000,00 0,00 0,00 649.320.000,00 548.309.000,00 301.011.000,00 0,00 0,00 849.320.000,00 200.000.000,00 30,80
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
(Keluaran : Jumlah gedung kantor yang terpelihara 21
gedung)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Keluaran : Prosentase meningkatnya tertib pengelolaan
Aset/Barang milik daerah yang akuntabel 100 %)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.686.039.050,00 244.575.000,00 0,00 0,00 6.930.614.050,00 6.639.625.050,00 465.589.000,00 0,00 0,00 7.105.214.050,00 174.600.000,00 2,52
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 6.686.039.050,00 244.575.000,00 0,00 0,00 6.930.614.050,00 6.639.625.050,00 465.589.000,00 0,00 0,00 7.105.214.050,00 174.600.000,00 2,52
(Hasil : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta 112.728.250,00 0,00 0,00 0,00 112.728.250,00 112.728.250,00 0,00 0,00 0,00 112.728.250,00 0,00 0,00
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.832.669.000,00 244.575.000,00 0,00 0,00 2.077.244.000,00 1.832.669.000,00 244.575.000,00 0,00 0,00 2.077.244.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah pelaksanaan gebyar undian PBB P2 5

kali)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.806.382.600,00 0,00 0,00 0,00 2.806.382.600,00 2.559.968.600,00 221.014.000,00 0,00 0,00 2.780.982.600,00 (25.400.000,00) (0,91)
(Keluaran : Jumlah kecamatan yang terdata/termutahirkan

objek PBB P2 1 kecamatan)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 613.270.750,00 0,00 0,00 0,00 613.270.750,00 613.270.750,00 0,00 0,00 0,00 613.270.750,00 0,00 0,00
Pajak Daerah
(Keluaran : Cetak Blanko DHKP PBB P2 1 Paket)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 273.130.000,00 0,00 0,00 0,00 273.130.000,00 473.130.000,00 0,00 0,00 0,00 473.130.000,00 200.000.000,00 73,23
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
(Keluaran : Jumlah Objek pajak PBB yang di nilai 1200000
objek pajak)
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 697.278.000,00 0,00 0,00 0,00 697.278.000,00 697.278.000,00 0,00 0,00 0,00 697.278.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 228.375.700,00 0,00 0,00 0,00 228.375.700,00 228.375.700,00 0,00 0,00 0,00 228.375.700,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 122.204.750,00 0,00 0,00 0,00 122.204.750,00 122.204.750,00 0,00 0,00 0,00 122.204.750,00 0,00 0,00
Daerah
(Keluaran : )
0,00 23.964.733.389,00 20.234.257.047,00

5.03 Kepegawaian 23.529.103.389,00 435.630.000,00 0,00 380.810.000,00 0,00 0,00 20.615.067.047,00 (3.349.666.342,00) (13,98)
0,00 23.964.733.389,00 20.234.257.047,00 0,00

5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 23.529.103.389,00 435.630.000,00 0,00 380.810.000,00 0,00 20.615.067.047,00 (3.349.666.342,00) (13,98)
Daerah
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.453.490.839,00 435.630.000,00 0,00 0,00 9.889.120.839,00 10.618.228.797,00 380.810.000,00 0,00 0,00 10.999.038.797,00 1.109.917.958,00 11,22
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)

Daerah 12 bulan)

%)
(Keluaran : Jumlah pakaian KORPRI bagi pegawai BKPPD

Kab. Cilacap 0 stel)

bulan)

Daerah 12 bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

kebutuhan 100 %)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 255.330.000,00 0,00 0,00 255.330.000,00 0,00 200.510.000,00 0,00 0,00 200.510.000,00 (54.820.000,00) (21,47)

unit)

unit)
unit)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 849.390.077,00 0,00 0,00 0,00 849.390.077,00 2.598.630.077,00 0,00 0,00 0,00 2.598.630.077,00 1.749.240.000,00 205,94

bulan)
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 549.390.200,00 0,00 0,00 0,00 549.390.200,00 2.298.630.200,00 0,00 0,00 0,00 2.298.630.200,00 1.749.240.000,00 318,40

Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 Program Kepegawaian Daerah 3.806.482.550,00 0,00 0,00 0,00 3.806.482.550,00 3.541.553.250,00 0,00 0,00 0,00 3.541.553.250,00 (264.929.300,00) (6,96)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 1.153.479.950,00 0,00 0,00 0,00 1.153.479.950,00 2.063.819.950,00 0,00 0,00 0,00 2.063.819.950,00 910.340.000,00 78,92
ASN
(Hasil : Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui
rekrutmen calon ASN 79.63 %)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00 0,00 28.600.000,00 (9.000.000,00) (23,94)
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
(Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan
Informasi Kepegawaian Serta Dokumen Pengadaan Calon
ASN 9 dokumen)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 527.679.950,00 0,00 0,00 0,00 527.679.950,00 1.557.679.950,00 0,00 0,00 0,00 1.557.679.950,00 1.030.000.000,00 195,19

ASN 9 dokumen)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 463.200.000,00 0,00 0,00 0,00 463.200.000,00 393.700.000,00 0,00 0,00 0,00 393.700.000,00 (69.500.000,00) (15,00)

ASN 9 dokumen)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 83.840.000,00 0,00 0,00 0,00 83.840.000,00 (41.160.000,00) (32,93)

ASN 9 dokumen)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.600.857.750,00 0,00 0,00 0,00 1.600.857.750,00 625.588.450,00 0,00 0,00 0,00 625.588.450,00 (975.269.300,00) (60,92)
(Hasil : Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi 94

%)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 133.000.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 (48.000.000,00) (36,09)
(Keluaran : Jumlah ASN yang mengalami mutasi

kepegawaian 1415 orang)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 1.440.857.750,00 0,00 0,00 0,00 1.440.857.750,00 513.588.450,00 0,00 0,00 0,00 513.588.450,00 (927.269.300,00) (64,36)
(Keluaran : Jumlah ASN yang mengalami mutasi

kepegawaian 1415 orang)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 675.800.000,00 0,00 0,00 0,00 675.800.000,00 475.800.000,00 0,00 0,00 0,00 475.800.000,00 (200.000.000,00) (29,59)
(Hasil : Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan

persyaratan / standar jabatan 90 %)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00 (140.000.000,00) (30,77)
(Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi

peningkatan kompetensi 208 orang)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 220.800.000,00 0,00 0,00 0,00 220.800.000,00 160.800.000,00 0,00 0,00 0,00 160.800.000,00 (60.000.000,00) (27,17)

peningkatan kompetensi 208 orang)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 376.344.850,00 0,00 0,00 0,00 376.344.850,00 376.344.850,00 0,00 0,00 0,00 376.344.850,00 0,00 0,00
(Hasil : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 51.340.000,00 0,00 0,00 0,00 51.340.000,00 51.340.000,00 0,00 0,00 0,00 51.340.000,00 0,00 0,00
Aparatur
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 48.124.850,00 0,00 0,00 0,00 48.124.850,00 48.124.850,00 0,00 0,00 0,00 48.124.850,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 186.780.000,00 0,00 0,00 0,00 186.780.000,00 186.780.000,00 0,00 0,00 0,00 186.780.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kepegawaian

165 orang)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 37.100.000,00 0,00 0,00 0,00 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00 0,00 37.100.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.269.130.000,00 0,00 0,00 0,00 10.269.130.000,00 6.074.475.000,00 0,00 0,00 0,00 6.074.475.000,00 (4.194.655.000,00) (40,85)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.045.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00
(Hasil : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis 1.045.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000.000,00 0,00 0,00
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
(Keluaran : )
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 9.224.130.000,00 0,00 0,00 0,00 9.224.130.000,00 5.029.475.000,00 0,00 0,00 0,00 5.029.475.000,00 (4.194.655.000,00) (45,47)
Manajerial dan Fungsional
(Hasil : Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan
persyaratan / standar jabatan 90 %)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 9.194.130.000,00 0,00 0,00 0,00 9.194.130.000,00 5.029.475.000,00 0,00 0,00 0,00 5.029.475.000,00 (4.164.655.000,00) (45,30)

pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 596
orang)
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama,
serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 596
orang)
14.969.363.753,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 14.668.473.753,00 300.890.000,00 0,00 0,00 14.038.206.636,00 567.940.650,00 0,00 0,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
0,00 14.969.363.753,00 14.038.206.636,00

6.01 Inspektorat 14.668.473.753,00 300.890.000,00 0,00 567.940.650,00 0,00 0,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
0,00 14.969.363.753,00 14.038.206.636,00 0,00

6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat 14.668.473.753,00 300.890.000,00 0,00 567.940.650,00 0,00 14.606.147.286,00 (363.216.467,00) (2,43)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.784.565.553,00 300.890.000,00 0,00 0,00 10.085.455.553,00 9.686.749.236,00 567.940.650,00 0,00 0,00 10.254.689.886,00 169.234.333,00 1,68
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 12 bulan)

%)
(Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

beserta atribut kelengkapannya
60 stel)
Fungsi
(Keluaran : Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi
kepegawaian perangkat daerah 55 laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan
0 orang)
Perundang-Undangan
(Keluaran : )
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 958.389.700,00 0,00 0,00 0,00 958.389.700,00 967.194.200,00 0,00 0,00 0,00 967.194.200,00 8.804.500,00 0,92

bulan)
(Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor inspektorat kabupaten cilacap
12 Bulan)
(Keluaran : )

Inspektorat Kabupaten Cilacap 12 bulan)
(Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Bulan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 43.358.900,00 300.890.000,00 0,00 0,00 344.248.900,00 43.579.550,00 372.441.250,00 0,00 0,00 416.020.800,00 71.771.900,00 20,85
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 718.900,00 134.400.000,00 0,00 0,00 135.118.900,00 939.550,00 280.451.250,00 0,00 0,00 281.390.800,00 146.271.900,00 108,25
(Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 42.640.000,00 166.490.000,00 0,00 0,00 209.130.000,00 42.640.000,00 91.990.000,00 0,00 0,00 134.630.000,00 (74.500.000,00) (35,62)
(Keluaran : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 2
paket)

Bulan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.418.900,00 0,00 0,00 0,00 156.418.900,00 191.641.400,00 0,00 0,00 0,00 191.641.400,00 35.222.500,00 22,52
(Keluaran : Terbayarnya jasa komunikasi / sumber daya air

dan listrik Inspektorat 12 bulan)

PNS Lainnya
12 Bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 365.786.820,00 0,00 0,00 0,00 365.786.820,00 479.959.320,00 195.499.400,00 0,00 0,00 675.458.720,00 309.671.900,00 84,66
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 236.535.320,00 0,00 0,00 0,00 236.535.320,00 270.807.820,00 0,00 0,00 0,00 270.807.820,00 34.272.500,00 14,49
Lapangan
(Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operational
Inspektorat kabupaten cilacap
22 Unit)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 105.300.000,00 0,00 0,00 0,00 105.300.000,00 79.900.000,00 314,57
(Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

inspektorat kabupaten cilacap
102 unit)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 97.485.000,00 0,00 0,00 0,00 97.485.000,00 97.485.000,00 195.499.400,00 0,00 0,00 292.984.400,00 195.499.400,00 200,54
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor inspektorat
kabupaten cilacap
1154 m2)
(Keluaran : )
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 2.293.230.800,00 0,00 0,00 0,00 2.293.230.800,00 2.163.799.800,00 0,00 0,00 0,00 2.163.799.800,00 (129.431.000,00) (5,64)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.629.586.750,00 0,00 0,00 0,00 1.629.586.750,00 910.681.150,00 0,00 0,00 0,00 910.681.150,00 (718.905.600,00) (44,12)
(Hasil : Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat

Evaluasi AKIP Minimal BB 81.82 %)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 228.012.900,00 0,00 0,00 0,00 228.012.900,00 66.538.850,00 0,00 0,00 0,00 66.538.850,00 (161.474.050,00) (70,82)
(Keluaran : Terlaksananya Audit Kinerja SKPD,

LARWASDA, dan Paparan Realisasi Kinerja dan Program
Kegiatan SKPD 4 Laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 616.282.200,00 0,00 0,00 0,00 616.282.200,00 216.529.750,00 0,00 0,00 0,00 216.529.750,00 (399.752.450,00) (64,87)
(Keluaran : Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja 94

Laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 108.620.200,00 0,00 0,00 0,00 108.620.200,00 38.168.200,00 0,00 0,00 0,00 38.168.200,00 (70.452.000,00) (64,86)
(Keluaran : Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan 13

Laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 Pengawasan Desa 299.221.950,00 0,00 0,00 0,00 299.221.950,00 211.994.850,00 0,00 0,00 0,00 211.994.850,00 (87.227.100,00) (29,15)
(Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Desa

54 Laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 377.449.500,00 0,00 0,00 0,00 377.449.500,00 377.449.500,00 0,00 0,00 0,00 377.449.500,00 0,00 0,00
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
(Keluaran : )
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 663.644.050,00 0,00 0,00 0,00 663.644.050,00 1.253.118.650,00 0,00 0,00 0,00 1.253.118.650,00 589.474.600,00 88,82
(Hasil : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan di wilayah I, II, III dan IV 85.25 %)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 265.459.600,00 0,00 0,00 0,00 265.459.600,00 169.963.600,00 0,00 0,00 0,00 169.963.600,00 (95.496.000,00) (35,97)
(Keluaran : Terlaksananya Penanganan Penyelesaian

Kerugian Negara/Daerah
14 Laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 398.184.450,00 0,00 0,00 0,00 398.184.450,00 1.083.155.050,00 0,00 0,00 0,00 1.083.155.050,00 684.970.600,00 172,02
(Keluaran : Terlaksananya Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu (PDTT) Pengelolaan Dana BOS, dan
Terlaksananya Pengawasan Lainnya
123 Laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan 2.590.677.400,00 0,00 0,00 0,00 2.590.677.400,00 2.187.657.600,00 0,00 0,00 0,00 2.187.657.600,00 (403.019.800,00) (15,56)
Dan Asistensi
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 169.455.300,00 0,00 0,00 0,00 169.455.300,00 19.455.500,00 0,00 0,00 0,00 19.455.500,00 (149.999.800,00) (88,52)
Fasilitasi Pengawasan
(Hasil : Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani
di wilayah I, II, III dan IV 0 %)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 149.999.800,00 0,00 0,00 0,00 149.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (149.999.800,00) (100,00)
(Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan

Daerah 0 keg/lap)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 19.455.500,00 0,00 0,00 0,00 19.455.500,00 19.455.500,00 0,00 0,00 0,00 19.455.500,00 0,00 0,00
Pengawasan
(Keluaran : )
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 2.421.222.100,00 0,00 0,00 0,00 2.421.222.100,00 2.168.202.100,00 0,00 0,00 0,00 2.168.202.100,00 (253.020.000,00) (10,45)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani

di wilayah I, II, III, dan IV 100 %)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 157.481.450,00 0,00 0,00 0,00 157.481.450,00 157.481.450,00 0,00 0,00 0,00 157.481.450,00 0,00 0,00
(Keluaran : Terlaksananya pendampingan dan evaluasi

manajemen risiko pada SKPD, Penilaian Maturitas SPIP
dan Penilaian Kapabilitas APIP
27 laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 25.224.400,00 0,00 0,00 0,00 25.224.400,00 25.224.400,00 0,00 0,00 0,00 25.224.400,00 0,00 0,00
Reformasi Birokrasi
(Keluaran : )
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 2.128.360.350,00 0,00 0,00 0,00 2.128.360.350,00 1.943.540.350,00 0,00 0,00 0,00 1.943.540.350,00 (184.820.000,00) (8,68)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(Keluaran : Terlaksananya fasilitasi sosialisasi saber pungli,
koordinasi POLRES-KEJAKSAAN, Monitoring
KORSUPGAH KPK, Pemantauan Pelaksanaan UPG, dan
Sosialisasi atau Diseminasi, atau Workshop KORSUPGAH
Pem Des dan Sekolah 136 keg/laporan)
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 110.155.900,00 0,00 0,00 0,00 110.155.900,00 41.955.900,00 0,00 0,00 0,00 41.955.900,00 (68.200.000,00) (61,91)
Integritas
(Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Laporan Hasil
Kekayaan Aparatur Sipil Negara 2 laporan)
114.843.222.944,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 99.177.342.826,00 15.665.880.118,00 0,00 0,00 94.064.741.579,00 14.796.307.268,00 0,00 0,00 108.861.048.847,00 (5.982.174.097,00) (5,21)
0,00 114.843.222.944,00 94.064.741.579,00

7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 99.177.342.826,00 15.665.880.118,00 0,00 14.796.307.268,00 0,00 0,00 108.861.048.847,00 (5.982.174.097,00) (5,21)
0,00 14.005.462.915,00 9.782.967.137,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Cilacap Selatan 10.316.146.695,00 3.689.316.220,00 0,00 3.772.286.220,00 0,00 13.555.253.357,00 (450.209.558,00) (3,21)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 100 %)

Bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )

12 Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.996.600,00 0,00 0,00 0,00 9.996.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.996.600,00) (100,00)
(Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 12 Bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 79.669.500,00 0,00 0,00 79.669.500,00 0,00 79.669.500,00 0,00 0,00 79.669.500,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
Kebutuhan 100 %)
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor dan BBangunan
Lainnya 1308 M2)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 2.523.677.950,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00 5.869.052.670,00 1.829.024.200,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00 5.174.398.920,00 (694.653.750,00) (11,84)
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 99.991.200,00 0,00 0,00 0,00 99.991.200,00 99.991.200,00 0,00 0,00 0,00 99.991.200,00 0,00 0,00
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 94.991.200,00 0,00 0,00 0,00 94.991.200,00 94.991.200,00 0,00 0,00 0,00 94.991.200,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.423.686.750,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00 5.769.061.470,00 1.729.033.000,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00 5.074.407.720,00 (694.653.750,00) (12,04)
(Hasil : Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang

Dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 542.955.000,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00 3.888.329.720,00 513.715.000,00 3.345.374.720,00 0,00 0,00 3.859.089.720,00 (29.240.000,00) (0,75)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.820.731.750,00 0,00 0,00 0,00 1.820.731.750,00 1.155.318.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.318.000,00 (665.413.750,00) (36,55)
(Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Desa/ Kelurahan di Wilayah Kecamatan 74 Kali)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 429.042.250,00 53.610.000,00 0,00 0,00 482.652.250,00 447.652.250,00 1.279,01
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 429.042.250,00 53.610.000,00 0,00 0,00 482.652.250,00 447.652.250,00 1.279,01
Ketertiban Umum
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 418.738.500,00 53.610.000,00 0,00 0,00 472.348.500,00 437.348.500,00 1.249,57
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.303.750,00 0,00 0,00 0,00 10.303.750,00 10.303.750,00 0,00
Masyarakat
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
Penugasan Kepala Daerah
Dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (21.000.000,00) (70,00)
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(Keluaran : Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum 2 kali)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan 6.568.400,00 0,00 0,00 0,00 6.568.400,00 6.568.400,00 0,00 0,00 0,00 6.568.400,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 6.568.400,00 0,00 0,00 0,00 6.568.400,00 6.568.400,00 0,00 0,00 0,00 6.568.400,00 0,00 0,00
Pengawasan Pemerintahan Desa
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
dengan Pembangunan Desa
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.568.400,00 0,00 0,00 0,00 1.568.400,00 1.568.400,00 0,00 0,00 0,00 1.568.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
0,00 14.832.030.805,00 10.492.859.230,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Cilacap Tengah 10.723.143.705,00 4.108.887.100,00 0,00 3.911.941.500,00 0,00 14.404.800.730,00 (427.230.075,00) (2,88)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )

%)

Kepegawaian Perangkat Daerah 0 pegawai)

bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam dan keluar daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 49.995.000,00 0,00 0,00 49.995.000,00 0,00 49.995.000,00 0,00 0,00 49.995.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )

Unit)
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 216.344.780,00 0,00 0,00 0,00 216.344.780,00 116.344.800,00 0,00 0,00 0,00 116.344.800,00 (99.999.980,00) (46,22)
Lainnya
(Keluaran : )
Kelurahan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 (10.000.000,00) (20,83)
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Donan 16 kali)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.681.214.350,00 0,00 0,00 0,00 1.681.214.350,00 1.136.083.600,00 0,00 0,00 0,00 1.136.083.600,00 (545.130.750,00) (32,42)
(Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Donan 1 kali)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 64.270.000,00 0,00 0,00 0,00 64.270.000,00 529.499.550,00 0,00 0,00 0,00 529.499.550,00 465.229.550,00 723,87
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 41.770.000,00 0,00 0,00 0,00 41.770.000,00 506.999.550,00 0,00 0,00 0,00 506.999.550,00 465.229.550,00 1.113,79
Ketertiban Umum
Dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 16.770.000,00 0,00 0,00 0,00 16.770.000,00 281.223.300,00 0,00 0,00 0,00 281.223.300,00 264.453.300,00 1.576,94
Kecamatan
(Keluaran : Kegiatan Pembinaan Masyarakat Terlatih
Kecamatan Cilacap Tengah 1 kali)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 225.776.250,00 0,00 0,00 0,00 225.776.250,00 200.776.250,00 803,11
Masyarakat
(Keluaran : Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama 7 kali)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Peraturan Kepala Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
Kecamatan
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan 106.622.950,00 0,00 0,00 0,00 106.622.950,00 82.224.950,00 0,00 0,00 0,00 82.224.950,00 (24.398.000,00) (22,88)
Pemerintahan Desa
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 106.622.950,00 0,00 0,00 0,00 106.622.950,00 82.224.950,00 0,00 0,00 0,00 82.224.950,00 (24.398.000,00) (22,88)
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.398.000,00 0,00 0,00 0,00 24.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.398.000,00) (100,00)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 14.397.147.718,00 10.093.080.439,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Cilacap Utara 9.890.362.518,00 4.506.785.200,00 0,00 3.818.674.200,00 0,00 13.911.754.639,00 (485.393.079,00) (3,37)
Kabupaten/Kota
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 13.642.000,00 0,00 0,00 0,00 13.642.000,00 11.242.000,00 0,00 0,00 0,00 11.242.000,00 (2.400.000,00) (17,59)
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.642.000,00 0,00 0,00 0,00 6.642.000,00 6.042.000,00 0,00 0,00 0,00 6.042.000,00 (600.000,00) (9,03)
(Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan

evaluasi kinerja perangkat daerah 6 dokumen)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 (1.800.000,00) (25,71)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Jumlah dokumen perncanaan penganggaran dan

evalusi kinerja perangkat daerah 6 dokumen)
(Hasil : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan untuk ASN 14

Bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan perangkat

daerah 12 Bulan)
(Hasil : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Kegiatan)
(Keluaran : Terlaksananya Refocusing Anggaran untuk

Penanganan Pandemi Covid-19 0 Stel)
Fungsi
(Keluaran : )

12 Mendukungnya Tersedianya Administrasi Umum
Perangkat Daerah)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar dan Dalam Daerah 12 Bulan )
Pemerintah Daerah
Kebutuhan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
(Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
9 unit)

bulan)
(Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah

daerah 12 bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

daerah 12 bulan)

daerah 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Jabatan
(Keluaran : Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah 46
unit)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 46
unit)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 15.945.800,00 0,00 0,00 0,00 15.945.800,00 13.945.800,00 0,00 0,00 0,00 13.945.800,00 (2.000.000,00) (12,54)
(Keluaran : Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah 46
unit)
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kelurahan 12 bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.179.369.000,00 0,00 0,00 0,00 1.179.369.000,00 931.931.000,00 0,00 0,00 0,00 931.931.000,00 (247.438.000,00) (20,98)
(Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Di

Kelurahan 12 bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.056.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 457.256.000,00 457.256.000,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.056.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 457.256.000,00 457.256.000,00 0,00
Ketertiban Umum
(Hasil : Prosentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.330.250,00 4.200.000,00 0,00 0,00 401.530.250,00 401.530.250,00 0,00
Kecamatan
(Keluaran : Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Wilayah
Kecamatan 5 Kegiatan, 5 Kelurahan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.725.750,00 0,00 0,00 0,00 55.725.750,00 55.725.750,00 0,00
Masyarakat
(Keluaran : Terciptanya Harmonisasi Hubungan Dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Kegiatan, 5
Kelurahan)
Umum
Dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan
pemerintah umum 7 kali)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Kecamatan
(Keluaran : Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan
pemerintah umum 7 Kegiatan)
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
di Wilayah Kecamatan
(Keluaran : )
0,00 3.338.778.522,00 3.057.877.653,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Jeruklegi 3.207.470.422,00 131.308.100,00 0,00 131.308.100,00 0,00 3.189.185.753,00 (149.592.769,00) (4,48)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Terbayarnya Gaji ASN Selama 12 Bulan 12

Bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.596.150,00 19.960.000,00 0,00 0,00 170.556.150,00 114.346.800,00 19.960.000,00 0,00 0,00 134.306.800,00 (36.249.350,00) (21,25)

12 Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.484.700,00 8.920.000,00 0,00 0,00 34.404.700,00 25.484.700,00 8.920.000,00 0,00 0,00 34.404.700,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.605.100,00 11.040.000,00 0,00 0,00 24.645.100,00 13.605.100,00 11.040.000,00 0,00 0,00 24.645.100,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan

Konsultasi luar dan dalam Daerah 12 Bulan)
(Hasil : Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap bulan

12 Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap bulan)
(Keluaran : Terbayarnya jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan

Surat Kabar Kantor Kecamatan Jeruklegi 12 Bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 52.468.000,00 0,00 0,00 0,00 52.468.000,00 52.468.000,00 0,00 0,00 0,00 52.468.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 35.732.000,00 0,00 0,00 0,00 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00 0,00 35.732.000,00 0,00 0,00
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 35.732.000,00 0,00 0,00 0,00 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00 0,00 35.732.000,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 35.732.000,00 0,00 0,00 0,00 35.732.000,00 35.732.000,00 0,00 0,00 0,00 35.732.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : Prosentase koordinasi wilayah kecamatan yang
dilaksanakan 100 %)
Pemerintah Umum 2 Kali)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 24.271.500,00 0,00 0,00 0,00 24.271.500,00 24.271.500,00 0,00 0,00 0,00 24.271.500,00 0,00 0,00
Aset Desa
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 3.107.505.510,00 2.693.653.573,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Kawunganten 2.904.505.510,00 203.000.000,00 0,00 203.000.000,00 0,00 2.896.653.573,00 (210.851.937,00) (6,79)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Bulan)
(Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

Kecamatan Kawunganten 12 Bulan)

%)
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

konsultasi luar dan dalam daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung

kantor Kecamatan Kawunganten 5 unit)
(Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Kawunganten 11 unit)

Bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Terbayarnya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik,

dan Surat Kabar Kantor Kecamatan Kawunganten 12
Bulan)

PNS Kecamatan Kawunganten 12 Bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 79.341.200,00 100.000.000,00 0,00 0,00 179.341.200,00 72.341.200,00 100.000.000,00 0,00 0,00 172.341.200,00 (7.000.000,00) (3,90)
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Kawunganten 10 Unit)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan
Kawunganten 678.34 M2)
Kelurahan

dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (20.000.000,00) (68,97)
Umum
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 (20.000.000,00) (68,97)
Ketertiban Umum
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Kecamatan
(Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Bimtek
Pemberdayaan Linmas Desa 1 Kegiatan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
Kawunganten 2 Kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

dilaksanakan 100 %)
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) (12,00)
(Keluaran : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan di Desa 12 Desa)
(Keluaran : )
0,00 2.601.673.423,00 2.340.823.589,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Bantarsari 2.391.555.423,00 210.118.000,00 0,00 210.118.000,00 0,00 2.550.941.589,00 (50.731.834,00) (1,95)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )

Daerah 12 Bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya administrasi Perkantoran setiap bulan

12 Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan

konsultasi luar dab dalam daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 150.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 12.750.000,00 150.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 12.750.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )

Bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.690.000,00 0,00 0,00 0,00 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 0,00 0,00 6.690.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terbayarkan Honorarium PNS dan Non PNS

Kecamatan Bantarsari 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
Pemerintahan Umum 2 Kali)
Pemerintahan Desa
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 3.767.541.120,00 3.350.219.500,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Kesugihan 3.568.551.120,00 198.990.000,00 0,00 230.886.250,00 0,00 3.581.105.750,00 (186.435.370,00) (4,95)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan
daerah 100 %)
(Keluaran : Dokumen Renja dan Renja Perubahan

Kecamatan Kesugihan 2 dokumen)
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0,00 98.990.000,00 0,00 0,00 98.990.000,00 0,00 107.990.000,00 0,00 0,00 107.990.000,00 9.000.000,00 9,09
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
(Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor

Kecamatan Kesugihan 9 unit)
(Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung
kantor Kecamatan Kesugihan 12 unit)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

bulan)
(Keluaran : Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik kantor Kecamatan Kesugihan 12 bulan)
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan
Kesugihan 5 paket)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 38.381.450,00 0,00 0,00 0,00 38.381.450,00 33.561.450,00 0,00 0,00 0,00 33.561.450,00 (4.820.000,00) (12,56)
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya BBGRM Tingkat Kecamatan 0
kegiatan)
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
(Keluaran : Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten
Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan 2 kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Verifikasi RKPDesa dan
APBDesa 16 desa)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
0,00 3.560.116.220,00 3.230.124.791,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Adipala 3.405.268.156,00 154.848.064,00 0,00 154.848.064,00 0,00 3.384.972.855,00 (175.143.365,00) (4,92)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)

(Keluaran : )

Bulan)

Daerah 12 Bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap bulan

12 bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

Daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : Terpenuhinya Saran dan Prasarana sesuai
kebutuhan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan 12

bulan)

PNS 12 Bulan)
(Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan

Pemerintahan Daerah
(Hasil : Terpenuhinya sarana dan Prasarana sesuai
Kebutuhan 100 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Jabatan
30 Unit)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada
di Kecamatan
(Hasil : PErsentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah Pelayanan yang sesuai Standar 17
Pelayanan)
Kelurahan

dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 19.576.600,00 0,00 0,00 0,00 19.576.600,00 12.046.600,00 0,00 0,00 0,00 12.046.600,00 (7.530.000,00) (38,46)
(Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat
Desa di Wilayah Kecamatan 14 Kali)
Desa di Wilayah Kecamatan 14 Kali)
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
dilaksanakan 100 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.019.600,00 0,00 0,00 0,00 5.019.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.019.600,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi bidang

Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan,
Keuangan dan Aset 16 Desa)
0,00 3.969.894.117,00 3.653.289.780,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Maos 3.810.643.767,00 159.250.350,00 0,00 159.250.350,00 0,00 3.812.540.130,00 (157.353.987,00) (3,96)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)
(Keluaran : Dokumen Renja dan Perubahan Renja

Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap 2 dokumen)
(Keluaran : )

bulan)

bulan)

%)
(Keluaran : Pengadaan pakaian dinas pegawai Kantor

Kecamatan Maos 0 stel)
(Hasil : Tersedianya adminitrasi perkantoran setiap bulan 12

bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

luar dan dalam daerah 152 kegiatan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan

(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Kelurahan

Dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
Desa di Wilayah Kecamatan 13 kegiatan)
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
Dilaksanakan 100 %)
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
Dilaksanakan 100 %)
Pemerintah Umum 8 Kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

Dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : Jumlah desa yang terfasilitasi bidang
perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan,
keuangan dan aset 10 Desa)
(Keluaran : )
0,00 4.249.752.224,00 4.023.041.945,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Sampang 4.106.120.424,00 143.631.800,00 0,00 143.631.800,00 0,00 4.166.673.745,00 (83.078.479,00) (1,95)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen)
(Keluaran : )

Bulan)
(Keluaran : Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat

Daerah 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.954.940,00 750.000,00 0,00 0,00 198.704.940,00 166.526.350,00 750.000,00 0,00 0,00 167.276.350,00 (31.428.590,00) (15,82)
(Hasil : Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah

12 bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.144.450,00 750.000,00 0,00 0,00 46.894.450,00 46.144.450,00 750.000,00 0,00 0,00 46.894.450,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.600.000,00 17.940.000,00 0,00 0,00 19.540.000,00 1.600.000,00 17.940.000,00 0,00 0,00 19.540.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )

Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : Presentase koordinasi wilayah Kecamatan yang
dilaksanakan 100 %)
Pemerintahan Umum 2 kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 9.999.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.999.800,00) (100,00)
Aset Desa
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi bidang

Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintaha,
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 4.848.100,00 0,00 0,00 0,00 4.848.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.848.100,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi Bidang
Keuangan dan Aset 10 DEsa)
(Keluaran : )
0,00 4.214.402.889,00 3.537.931.838,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Kroya 3.937.497.689,00 276.905.200,00 0,00 276.905.200,00 0,00 3.814.837.038,00 (399.565.851,00) (9,48)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)


bulan)

Daerah 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah

12 bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : Terpenuhinya sarana dan Prasarana sesuai
kebutuhan 100 %)

24 unit)
(Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 24
unit)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.996.500,00 0,00 0,00 0,00 59.996.500,00 61.896.500,00 0,00 0,00 0,00 61.896.500,00 1.900.000,00 3,17


Pemerintahan Daerah
(Hasil : Tersedianya administrasi perkantoran setiapm bulan
12 bulan)
Jabatan
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
Kelurahan

dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 45.292.600,00 0,00 0,00 0,00 45.292.600,00 20.755.900,00 0,00 0,00 0,00 20.755.900,00 (24.536.700,00) (54,17)
Desa di wilayah Kecamatan 16 kali)
Umum
dilaksanakan 100 %)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 16.999.700,00 0,00 0,00 0,00 16.999.700,00 6.119.900,00 0,00 0,00 0,00 6.119.900,00 (10.879.800,00) (64,00)
Aset Desa
Perencanaan Pembangunan Administrasi Pemerintahan,
Keuangan dan Aset 17 desa)
Keuangan dan Aset 17 desa)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
0,00 3.994.187.089,00 3.449.121.086,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Binangun 3.798.877.089,00 195.310.000,00 0,00 98.667.500,00 0,00 3.547.788.586,00 (446.398.503,00) (11,18)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Bulan)
(Keluaran : Tersedianya Admninisteasi Keuangan

Kecamatan Binangun 12 Bulan)
(Hasil : Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai 100 %)
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Kepegawaian

Kecamatan Binangun 34 Stel)

12 Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Kecamatan

Binangun 12 Bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0,00 96.642.500,00 0,00 0,00 96.642.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96.642.500,00) (100,00)
Pemerintah Daerah
(Hasil : Terpenihinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 24.840.000,00 0,00 0,00 24.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.840.000,00) (100,00)
(Keluaran : Terpenuhunya pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerinthan umum 37 buah)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 49.230.000,00 0,00 0,00 49.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.230.000,00) (100,00)
(Keluaran : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintahan umum 9 Unit)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 0,00 22.572.500,00 0,00 0,00 22.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.572.500,00) (100,00)
(Keluaran : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan daerah 6 buah)
(Hasil : )

Pemerintah DAerah 12 Bulan)
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Pemerintahan Daerah
Kebutuhan 100 %)
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 40.468.000,00 98.667.500,00 0,00 0,00 139.135.500,00 0,00 98.667.500,00 0,00 0,00 98.667.500,00 (40.468.000,00) (29,09)
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor
Kecamatan Binangun 660 m2)
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan 2
Kegiatan)
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
Pemerintahan Umum 2 Kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : Jumlah Desa yang di Fasilitasi 17 Desa)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Umum
(Keluaran : )
0,00 3.881.914.246,00 3.513.017.550,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Nusawungu 3.647.363.246,00 234.551.000,00 0,00 234.551.000,00 0,00 3.747.568.550,00 (134.345.696,00) (3,46)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 1.600.000,00 32,00
(Keluaran : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen)
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Kecamatan

Nusawungu 12 bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )

bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.524.000,00 850.000,00 0,00 0,00 34.374.000,00 33.524.000,00 850.000,00 0,00 0,00 34.374.000,00 0,00 0,00

Nusawungu Kabupaten Cilacap 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Nusawungu Kabupaten Cilacap 12 bulan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
(Keluaran : Terpeliharanya Sarpras Kantor Kec. Nusawungu

Kab. Cilacap 9 unit)
(Keluaran : Terpeliharanya Sarpras Kantor Kecamatan
Nusawungu Kabupaten Cilacap 9 unit)

bulan)
(Keluaran : )

Pemerintahan Daerah Kantor Kec. Nusawungu Kab.
Cilacap 12 bulan)
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : )
Lainnya
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 16.137.300,00 33.856.000,00 0,00 0,00 49.993.300,00 14.937.300,00 33.856.000,00 0,00 0,00 48.793.300,00 (1.200.000,00) (2,40)
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 16.137.300,00 33.856.000,00 0,00 0,00 49.993.300,00 14.937.300,00 33.856.000,00 0,00 0,00 48.793.300,00 (1.200.000,00) (2,40)
di Kecamatan
(Hasil : Persentase koordinasi wilayah kecamatan yang
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 16.137.300,00 33.856.000,00 0,00 0,00 49.993.300,00 14.937.300,00 33.856.000,00 0,00 0,00 48.793.300,00 (1.200.000,00) (2,40)
(Keluaran : Jumlah Pelayanan yang Sesuai Standar 9
pelayanan)
Kelurahan

dilaksanakan 100 %)
Desa di Wilayah Kecamatan 19 kali)
Desa di Wilayah Kecamatan 19 kali)
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
0,00 3.068.992.824,00 2.672.668.145,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Sidareja 2.996.040.824,00 72.952.000,00 0,00 72.952.000,00 0,00 2.745.620.145,00 (323.372.679,00) (10,54)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah. 100 %)
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

(Keluaran : Mendukung pemenuhan Dokumen Perencanaan

dan Pembangunan Daerah 3 Dokumen)

bulan)
(Keluaran : Tersedianya administrasi keuangan Perangkat

Daerah 12 bulan)
(Hasil : Pesentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 0 %)
(Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya 0 Stel)

12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Pemerintah Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.827.700,00 40.552.000,00 0,00 0,00 220.379.700,00 179.827.700,00 40.552.000,00 0,00 0,00 220.379.700,00 0,00 0,00

12 bulan)

7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.331.000,00 40.552.000,00 0,00 0,00 44.883.000,00 4.331.000,00 40.552.000,00 0,00 0,00 44.883.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : Tersedianya Honor PNS dan Non PNS 12

bulan)
Pemerintahan Daerah
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
dilaksanakan 100 %)
Kecamatan
(Keluaran : Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan dan
Ketentraman Ketertiban Umum 12 Kali)
Masyarakat
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum******)
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Masyarakat******)
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
Umum
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 2.898.941.206,00 2.611.320.192,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Kedungreja 2.721.291.206,00 177.650.000,00 0,00 177.650.000,00 0,00 2.788.970.192,00 (109.971.014,00) (3,79)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Bulan)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )

bulan)

Bulan)
(Hasil : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 0 %)
(Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya 0 Stel)
Fungsi
(Keluaran : Terlaksananya Diklat dan Pelatihan Pegawai 0
Orang)

12 Bulan)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terselenggaranya Perjalanan Dinas dan

rapat-rapat koordinasi 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Unit)
(Keluaran : Tersedianya peralatan dan mesin lainnya 10

Unit)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung

kantor 7 Unit)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.344.800,00 0,00 0,00 0,00 189.344.800,00 190.104.800,00 0,00 0,00 0,00 190.104.800,00 760.000,00 0,40
(Hasil : Tersediannya administrasi perkantoran setiap bulan

12 Bulan)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 129.344.800,00 0,00 0,00 0,00 129.344.800,00 130.104.800,00 0,00 0,00 0,00 130.104.800,00 760.000,00 0,59

Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 13
Unit)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
Kelurahan

dilaksanakan 0 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa di wilayah kecamatan 0 Kali)
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Masyarakat
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : Jumlah Peringatan Hari Besar tingkat
Kecamatan 3 Kali)
Kecamatan
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
dilaksanakan 100 %)
Aset Desa
(Keluaran : Jumlah desa yang terfasilitasi bidang
perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan,
keuangan dan aset 11 Desa)
0,00 3.239.911.040,00 2.957.886.278,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Gandrungmangu 3.232.161.040,00 7.750.000,00 0,00 7.750.000,00 0,00 2.965.636.278,00 (274.274.762,00) (8,47)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan
daerah 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Evaluasi, Monitoring

Kegiatan Dan Pelaporan SAKIP 12 Bulan)
(Hasil : Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap Bulan

12 Bulan)

Daerah 12 Bulan)
(Hasil : Presentase tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan

Gandrungmangu 100 %)
(Keluaran : Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi


Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 Bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Masyarakat
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 23.508.600,00 0,00 0,00 0,00 23.508.600,00 23.508.600,00 0,00 0,00 0,00 23.508.600,00 0,00 0,00
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
(Keluaran : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 2.965.814.553,00 2.636.154.944,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Patimuan 2.824.374.553,00 141.440.000,00 0,00 141.440.000,00 0,00 2.777.594.944,00 (188.219.609,00) (6,35)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )

Bulan)
(Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS 12

bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap Bulan

12 Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.335.400,00 11.240.000,00 0,00 0,00 51.575.400,00 40.335.400,00 11.240.000,00 0,00 0,00 51.575.400,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlakananya rapat rapat koordinasi dan

Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
(Hasil : )
Indonesia
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 2 Kegiatan)
Pemerintahan Umum 14 kali )
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 3.027.476.778,00 2.557.317.937,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 Kecamatan Cipari 2.902.856.778,00 124.620.000,00 0,00 124.620.000,00 0,00 2.681.937.937,00 (345.538.841,00) (11,41)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Bulan)

daerah 12 Bulan)
(Hasil : Persentase Kedisiplinan Pegawai OPD 100 %)
(Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas

Beserta Kelengkapannya 0 Orang)
Fungsi

12 Bulan)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )

Daerah 12 Bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.175.000,00 700.000,00 0,00 0,00 2.875.000,00 2.175.000,00 700.000,00 0,00 0,00 2.875.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.059.000,00 0,00 0,00 0,00 42.059.000,00 52.259.000,00 0,00 0,00 0,00 52.259.000,00 10.200.000,00 24,25

Daerah 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terselenggaranya Perjalanan Dinas dan

Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
kebutuhan 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 33.915.000,00 0,00 0,00 33.915.000,00 0,00 33.915.000,00 0,00 0,00 33.915.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : Jumlah Pengadaan barang Milik daerah 43 Unit)
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah 5 Buah)
(Hasil : Tersedianya administrasi perkanoran setiap bulan 12

Bulan)
(Keluaran : )

Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
95 Unit)
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor 403 m3)
(Keluaran : )
Kelurahan

dilaksanakan 100 %)
Desa di Wilayah Kecamatan 0 Kegiatan)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 13.423.800,00 0,00 0,00 0,00 13.423.800,00 13.423.800,00 0,00 0,00 0,00 13.423.800,00 0,00 0,00
(Hasil : )
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
Pemerintah Umum 1 Kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Pemerintahan Desa
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 . 06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.092.750,00 0,00 0,00 0,00 7.092.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.092.750,00) (100,00)
(Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang

0,00 3.080.469.940,00 2.844.782.915,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Karangpucung 3.039.669.940,00 40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 2.885.582.915,00 (194.887.025,00) (6,33)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
di Kecamatan
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 . 02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
(Keluaran : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 3.557.351.344,00 3.352.872.353,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 Kecamatan Cimanggu 3.457.351.344,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 3.452.872.353,00 (104.478.991,00) (2,94)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat 10.767.000,00 0,00 0,00 0,00 10.767.000,00 10.767.000,00 0,00 0,00 0,00 10.767.000,00 0,00 0,00
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(Keluaran : )
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.20 . 06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 15.686.250,00 0,00 0,00 0,00 15.686.250,00 15.686.250,00 0,00 0,00 0,00 15.686.250,00 0,00 0,00
di Wilayah Kecamatan
(Keluaran : )
0,00 3.993.089.860,00 3.344.832.319,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 Kecamatan Majenang 3.710.857.510,00 282.232.350,00 0,00 282.232.350,00 0,00 3.627.064.669,00 (366.025.191,00) (9,17)
Kabupaten/Kota
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Perangkat Daerah
(Hasil : Terpenuhimya Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah 100 %)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00 14.299.800,00 0,00 0,00 0,00 14.299.800,00 4.300.000,00 43,00
(Keluaran : Dokumen Renja dan Renja Perubahan

Kecamatan Majenang 6 Dokumen)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.999.850,00 0,00 0,00 0,00 9.999.850,00 17.699.850,00 0,00 0,00 0,00 17.699.850,00 7.700.000,00 77,00
(Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 6 Dokumen)

%)
(Keluaran : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan)
(Hasil : )
(Keluaran : )

100 %)
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 13 Unit

1 Set)
Buah, 26 Lusin, 50 Set)

100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS

12 Bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Jabatan
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 15.399.080,00 0,00 0,00 0,00 15.399.080,00 15.399.080,00 0,00 0,00 0,00 15.399.080,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 10.399.500,00 0,00 0,00 0,00 10.399.500,00 10.399.500,00 0,00 0,00 0,00 10.399.500,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 10.399.500,00 0,00 0,00 0,00 10.399.500,00 10.399.500,00 0,00 0,00 0,00 10.399.500,00 0,00 0,00
Kecamatan
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 4.999.580,00 0,00 0,00 0,00 4.999.580,00 4.999.580,00 0,00 0,00 0,00 4.999.580,00 0,00 0,00
di Kecamatan
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 . 02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 4.999.580,00 0,00 0,00 0,00 4.999.580,00 4.999.580,00 0,00 0,00 0,00 4.999.580,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : Terlaksananya peringatan hari jadi Kabupaten
Cilacap dan peringatan HUT RI tingkat kecamatan
Majenang 1 Kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : Fasilitasi penyusunan, verifikasi, dan evaluasi
RKP Desa 17 Desa
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di
desa/kelurahan 2 Kegiatan 17 Desa, 2 Kegiatan)
Umum
(Keluaran : )
0,00 3.116.177.649,00 2.686.690.193,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 Kecamatan Wanareja 2.971.281.749,00 144.895.900,00 0,00 142.155.900,00 0,00 2.828.846.093,00 (287.331.556,00) (9,22)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Daerah 100 %)
(Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 2 dokumen)
(Keluaran : )
(Hasil : Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 100 %)

Daerah 12 bulan)
(Hasil : Persentase tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan

Wanareja 100 %)
(Keluaran : Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi

Fungsi
(Keluaran : Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrassi

bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

Daerah 12 bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 34.896.000,00 0,00 0,00 34.896.000,00 0,00 34.896.000,00 0,00 0,00 34.896.000,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

bulan)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 65.082.000,00 0,00 0,00 0,00 65.082.000,00 (918.000,00) (1,39)
(Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 12 bulan)
(Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 12

bulan)
Pemerintahan Daerah
kebutuhan 100 %)
Jabatan
(Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
operasional 10 unit)
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 20.188.000,00 99.999.900,00 0,00 0,00 120.187.900,00 20.188.000,00 97.259.900,00 0,00 0,00 117.447.900,00 (2.740.000,00) (2,28)
Lainnya
(Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan
lainnya 2 unit)
(Keluaran : )
Kelurahan

dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan 0
kegiatan)
(Keluaran : Terlaksannya kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wlayah kecamatan melalui Operasional TP
PKK Kecamatan 12 bulan)
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
(Hasil : )
Indonesia
(Keluaran : )
Umum
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Jadi kabupaten
Cilacap dan HUT RI 2 kegiatan)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
dilaksanakan 100 %)
(Keluaran : )
Aset Desa
(Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 desa)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan
desa 1 kegiatan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 3.100.047.112,00 2.608.726.292,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 Kecamatan Dayeuhluhur 2.980.477.678,00 119.569.434,00 0,00 119.569.434,00 0,00 2.728.295.726,00 (371.751.386,00) (11,99)
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Hasil : )
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )

bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 12

bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 1.800,00 99.869.434,00 0,00 0,00 99.871.234,00 1.800,00 99.869.434,00 0,00 0,00 99.871.234,00 0,00 0,00
Lainnya
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 24.892.500,00 0,00 0,00 0,00 24.892.500,00 24.892.500,00 0,00 0,00 0,00 24.892.500,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 4.898.000,00 0,00 0,00 0,00 4.898.000,00 4.898.000,00 0,00 0,00 0,00 4.898.000,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 4.898.000,00 0,00 0,00 0,00 4.898.000,00 4.898.000,00 0,00 0,00 0,00 4.898.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 19.994.500,00 0,00 0,00 0,00 19.994.500,00 19.994.500,00 0,00 0,00 0,00 19.994.500,00 0,00 0,00
kepada Camat
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 9.997.200,00 0,00 0,00 0,00 9.997.200,00 9.997.200,00 0,00 0,00 0,00 9.997.200,00 0,00 0,00
Pelayanan Perizinan Non Usaha
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.23 . 02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 9.997.300,00 0,00 0,00 0,00 9.997.300,00 9.997.300,00 0,00 0,00 0,00 9.997.300,00 0,00 0,00
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(Keluaran : )
Aset Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
0,00 2.874.543.840,00 2.573.481.900,00 0,00

7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 Kecamatan Kampung Laut 2.633.474.440,00 241.069.400,00 0,00 241.069.400,00 0,00 2.814.551.300,00 (59.992.540,00) (2,09)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
Bangunan Kantor
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.075.150,00 18.400.000,00 0,00 0,00 45.475.150,00 25.075.150,00 18.400.000,00 0,00 0,00 43.475.150,00 (2.000.000,00) (4,40)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 68.066.900,00 0,00 0,00 0,00 68.066.900,00 78.066.900,00 0,00 0,00 0,00 78.066.900,00 10.000.000,00 14,69
Jabatan
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Lainnya
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Kelurahan
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
Ketertiban Umum
(Hasil : )
Kecamatan
(Keluaran : )
Umum
(Hasil : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 29.999.900,00 0,00 0,00 0,00 29.999.900,00 25.199.900,00 0,00 0,00 0,00 25.199.900,00 (4.800.000,00) (16,00)
Kecamatan
(Keluaran : )
Pemerintahan Desa
(Hasil : )
(Keluaran : )
7.01 . 7-01.0-00.0-00.24 . 06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat 9.863.600,00 0,00 0,00 0,00 9.863.600,00 9.863.600,00 0,00 0,00 0,00 9.863.600,00 0,00 0,00
Desa
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
Umum
(Keluaran : )
9.897.341.201,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.832.644.201,00 64.697.000,00 0,00 0,00 9.145.325.642,00 64.697.000,00 0,00 0,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
0,00 9.897.341.201,00 9.145.325.642,00

8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 9.832.644.201,00 64.697.000,00 0,00 64.697.000,00 0,00 0,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
0,00 9.897.341.201,00 9.145.325.642,00 0,00

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 9.832.644.201,00 64.697.000,00 0,00 64.697.000,00 0,00 9.210.022.642,00 (687.318.559,00) (6,94)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya administrasi keuangan perangkat

daerah 12 Bulan)
(Keluaran : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan)
(Hasil : Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi

kepegawaian Perangkat Daerah 45 Orang)
(Keluaran : Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut 40

Orang)
Fungsi
(Keluaran : )

Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan)
Pemerintah Daerah
(Hasil : )
(Keluaran : )
(Keluaran : )
(Hasil : Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah

Daerah 12 Bulan)
(Keluaran : )
(Keluaran : Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor 12

Bulan)
Pemerintahan Daerah
(Hasil : )
Lapangan
(Keluaran : )
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
(Keluaran : )
Lainnya
(Keluaran : )
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00
Karakter Kebangsaan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
(Hasil : )
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
(Keluaran : )
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan 3.104.283.900,00 0,00 0,00 0,00 3.104.283.900,00 3.104.283.900,00 0,00 0,00 0,00 3.104.283.900,00 0,00 0,00
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 3.104.283.900,00 0,00 0,00 0,00 3.104.283.900,00 3.104.283.900,00 0,00 0,00 0,00 3.104.283.900,00 0,00 0,00
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
(Hasil : )
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
(Keluaran : )
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 2.932.283.900,00 0,00 0,00 0,00 2.932.283.900,00 2.932.283.900,00 0,00 0,00 0,00 2.932.283.900,00 0,00 0,00
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
(Keluaran : )
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 98.500.000,00 0,00 0,00 0,00 98.500.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
Organisasi Kemasyarakatan
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 98.500.000,00 0,00 0,00 0,00 98.500.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
(Hasil : Persentase Masyarakat yang mengikuti bela negara
0.50 %)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, 98.500.000,00 0,00 0,00 0,00 98.500.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 (58.500.000,00) (59,39)
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
(Keluaran : Jumlah LSM/Ormas yang mendapatkan fasilitasi
3 LSM/Ormas)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05 Program Pembinaan Dan Pengembangan 387.000.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 387.000.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
(Hasil : Persentase terbentuknya Kapa/Kama Narkoba
(Kelompok Pelajar Anti Narkoba/ 60 %)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, 387.000.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000.000,00 (75.000.000,00) (19,38)
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
(Keluaran : Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti
kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya 2144 Orang)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 1.157.890.000,00 0,00 0,00 0,00 1.157.890.000,00 1.014.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.600.000,00 (143.290.000,00) (12,38)
Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 1.157.890.000,00 0,00 0,00 0,00 1.157.890.000,00 1.014.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.600.000,00 (143.290.000,00) (12,38)
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
(Hasil : Jumlah kasus Kriminalitas (ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya) 0 kasus)
(BERKURANG)
JUMLAH JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 335.490.000,00 0,00 0,00 0,00 335.490.000,00 192.200.000,00 0,00 0,00 0,00 192.200.000,00 (143.290.000,00) (42,71)
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
(Keluaran : Jumlah Aparat yang Mampu Melaksanakan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik di Daerah 1697 orang)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 822.400.000,00 0,00 0,00 0,00 822.400.000,00 822.400.000,00 0,00 0,00 0,00 822.400.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
(Keluaran : )
Bupati Cilacap,
cap/ttd
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA’RUF

LAMPIRAN V
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
SEBELUM PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
KODE URAIAN
JENIS BELANJA
JUMLAH JUMLAH (Rp) %
OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA TRANSFER
3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 2 13 = 12 - 7 14
8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
01 PELAYANAN UMUM 1.837.998.904.710,00 93.528.721.933,00 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 2.510.018.555.943,00

(46.616.495.437,00) (1,86)
1.809.829.371.709,00 107.218.295.367,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 2.463.402.060.506,00
01 1 01 Pendidikan 790.501.972.847,00 207.710.200,00 0,00 0,00 790.709.683.047,00

(31.392.562.242,00) (3,97)
759.109.410.605,00 207.710.200,00 0,00 0,00 759.317.120.805,00
01 1 02 Kesehatan 430.721.494.112,00 61.452.545.365,00 0,00 0,00 492.174.039.477,00

54.621.045.201,00 11,10
473.926.547.379,00 72.868.537.299,00 0,00 0,00 546.795.084.678,00
01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36.731.501.795,00 179.557.000,00 0,00 0,00 36.911.058.795,00
(2.645.627.440,00) (7,17)
34.238.431.355,00 27.000.000,00 0,00 0,00 34.265.431.355,00
01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13.374.846.710,00 193.828.750,00 0,00 0,00 13.568.675.460,00
(766.636.237,00) (5,65)
12.608.210.473,00 193.828.750,00 0,00 0,00 12.802.039.223,00
01 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 21.759.196.735,00 248.500.000,00 0,00 0,00 22.007.696.735,00
(605.223.566,00) (2,75)
21.155.073.169,00 247.400.000,00 0,00 0,00 21.402.473.169,00
01 1 06 Sosial 5.464.811.550,00 424.740.000,00 0,00 0,00 5.889.551.550,00

(279.952.903,00) (4,75)
5.187.558.647,00 422.040.000,00 0,00 0,00 5.609.598.647,00
01 2 07 Tenaga Kerja 6.152.992.539,00 475.722.000,00 0,00 0,00 6.628.714.539,00

(329.726.396,00) (4,97)
5.665.866.143,00 633.122.000,00 0,00 0,00 6.298.988.143,00
01 2 09 Pangan 6.947.066.545,00 0,00 0,00 0,00 6.947.066.545,00

(589.723.963,00) (8,49)
6.357.342.582,00 0,00 0,00 0,00 6.357.342.582,00
01 2 11 Lingkungan Hidup 15.053.300.881,00 349.912.000,00 0,00 0,00 15.403.212.881,00

(555.996.083,00) (3,61)
14.650.532.798,00 196.684.000,00 0,00 0,00 14.847.216.798,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KODE URAIAN
JENIS BELANJA
3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 2 13 = 12 - 7 14
8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
01 2 12 Administrasi Kependudukan dan Capil 16.039.893.372,00 1.795.698.860,00 0,00 0,00 17.835.592.232,00

(530.618.113,00) (2,98)
15.322.825.259,00 1.982.148.860,00 0,00 0,00 17.304.974.119,00
01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.012.411.332,00 149.756.600,00 0,00 0,00 14.162.167.932,00

(522.815.547,00) (3,69)
13.489.595.785,00 149.756.600,00 0,00 0,00 13.639.352.385,00
01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.501.603.638,00 564.397.290,00 0,00 0,00 9.066.000.928,00
(762.188.209,00) (8,41)
7.923.840.229,00 379.972.490,00 0,00 0,00 8.303.812.719,00
01 2 15 Perhubungan 11.102.920.718,00 498.541.000,00 0,00 0,00 11.601.461.718,00

(873.737.461,00) (7,53)
10.229.183.257,00 498.541.000,00 0,00 0,00 10.727.724.257,00
01 2 16 Komunikasi dan Informatika 6.005.068.248,00 429.810.500,00 0,00 0,00 6.434.878.748,00

560.613.772,00 8,71
6.642.422.020,00 353.070.500,00 0,00 0,00 6.995.492.520,00
01 2 18 Penanaman Modal 6.003.678.909,00 249.860.000,00 0,00 0,00 6.253.538.909,00

(377.473.631,00) (6,04)
5.626.205.278,00 249.860.000,00 0,00 0,00 5.876.065.278,00
01 2 19 Kepemudaan dan Olah Raga 6.821.028.450,00 211.999.800,00 0,00 0,00 7.033.028.250,00

(402.276.266,00) (5,72)
6.418.752.184,00 211.999.800,00 0,00 0,00 6.630.751.984,00
01 2 20 Statistik 324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00

0,00 0,00
324.500.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00
01 2 24 Kearsipan 6.758.999.196,00 305.001.300,00 0,00 0,00 7.064.000.496,00

(737.345.079,00) (10,44)
6.078.794.117,00 247.861.300,00 0,00 0,00 6.326.655.417,00
01 3 25 Kelautan dan Perikanan 6.317.376.454,00 159.805.000,00 0,00 0,00 6.477.181.454,00

(728.881.731,00) (11,25)
5.588.494.723,00 159.805.000,00 0,00 0,00 5.748.299.723,00
01 3 27 Pertanian 28.084.445.174,00 349.957.000,00 0,00 0,00 28.434.402.174,00

(2.331.599.684,00) (8,20)
25.752.845.490,00 349.957.000,00 0,00 0,00 26.102.802.490,00
01 3 30 Perdagangan 14.367.586.296,00 49.869.500,00 0,00 0,00 14.417.455.796,00

(1.078.805.154,00) (7,48)
13.288.781.142,00 49.869.500,00 0,00 0,00 13.338.650.642,00
01 4 01 Sekreatriat Daerah 89.925.489.689,00 933.644.200,00 0,00 0,00 90.859.133.889,00

(4.870.372.530,00) (5,36)
83.809.277.159,00 2.179.484.200,00 0,00 0,00 85.988.761.359,00
01 4 02 Sekretariat DPRD 55.640.208.580,00 1.039.742.700,00 0,00 0,00 56.679.951.280,00

666.908.156,00 1,18
56.061.349.736,00 1.285.509.700,00 0,00 0,00 57.346.859.436,00
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KODE URAIAN
JENIS BELANJA
3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 2 13 = 12 - 7 14
8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
01 5 01 Perencanaan 15.474.117.561,00 1.022.503.450,00 0,00 0,00 16.496.621.011,00

(2.904.379.051,00) (17,61)
12.618.899.010,00 973.342.950,00 0,00 0,00 13.592.241.960,00
01 5 02 Keuangan 76.899.586.210,00 5.720.522.300,00 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 661.111.037.810,00

(38.069.905.815,00) (5,76)
69.193.246.765,00 7.493.491.800,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 623.041.131.995,00
01 5 03 Kepegawaian 13.259.973.389,00 435.630.000,00 0,00 0,00 13.695.603.389,00

844.988.658,00 6,17
14.159.782.047,00 380.810.000,00 0,00 0,00 14.540.592.047,00
01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 10.269.130.000,00 0,00 0,00 0,00 10.269.130.000,00

(4.194.655.000,00) (40,85)
6.074.475.000,00 0,00 0,00 0,00 6.074.475.000,00
01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 1.805.243.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.853.243.000,00

(726.840.000,00) (39,22)
1.078.855.500,00 47.547.500,00 0,00 0,00 1.126.403.000,00
01 6 01 Inspektorat 14.668.473.753,00 300.890.000,00 0,00 0,00 14.969.363.753,00

(363.216.467,00) (2,43)
14.038.206.636,00 567.940.650,00 0,00 0,00 14.606.147.286,00
01 7 01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 99.177.342.826,00 15.665.880.118,00 0,00 0,00 114.843.222.944,00

(5.982.174.097,00) (5,21)
94.064.741.579,00 14.796.307.268,00 0,00 0,00 108.861.048.847,00
01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 9.832.644.201,00 64.697.000,00 0,00 0,00 9.897.341.201,00

(687.318.559,00) (6,94)
9.145.325.642,00 64.697.000,00 0,00 0,00 9.210.022.642,00
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 5.517.539.880,00 4.397.736.300,00 0,00 0,00 9.915.276.180,00

5.590.063.220,00 56,38
11.535.043.100,00 3.970.296.300,00 0,00 0,00 15.505.339.400,00
03 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 5.117.539.880,00 4.397.736.300,00 0,00 0,00 9.515.276.180,00
5.644.553.220,00 59,32
11.189.533.100,00 3.970.296.300,00 0,00 0,00 15.159.829.400,00
03 1 06 Sosial 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

(54.490.000,00) (13,62)
345.510.000,00 0,00 0,00 0,00 345.510.000,00
04 EKONOMI 101.571.696.565,00 397.327.014.039,00 0,00 0,00 498.898.710.604,00

(80.432.187.907,00) (16,12)
94.931.545.865,00 323.534.976.832,00 0,00 0,00 418.466.522.697,00
04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44.073.578.800,00 333.938.929.200,00 0,00 0,00 378.012.508.000,00
(82.575.459.000,00) (21,84)
41.619.586.800,00 253.817.462.200,00 0,00 0,00 295.437.049.000,00
04 2 07 Tenaga Kerja 1.415.236.300,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.645.236.300,00

60.500.000,00 3,68
1.475.736.300,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.705.736.300,00
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KODE URAIAN
JENIS BELANJA
3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 2 13 = 12 - 7 14
8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
04 2 09 Pangan 10.839.371.475,00 356.900.650,00 0,00 0,00 11.196.272.125,00

(1.487.826.100,00) (13,29)
9.389.802.175,00 318.643.850,00 0,00 0,00 9.708.446.025,00
04 2 15 Perhubungan 3.573.922.900,00 2.680.592.150,00 0,00 0,00 6.254.515.050,00

(2.989.479.150,00) (47,80)
2.061.258.300,00 1.203.777.600,00 0,00 0,00 3.265.035.900,00
04 2 16 Komunikasi dan Informatika 10.406.073.700,00 469.770.350,00 0,00 0,00 10.875.844.050,00

(1.331.880.500,00) (12,25)
8.984.336.550,00 559.627.000,00 0,00 0,00 9.543.963.550,00
04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.018.893.700,00 0,00 0,00 0,00 1.018.893.700,00
(111.987.700,00) (10,99)
906.906.000,00 0,00 0,00 0,00 906.906.000,00
04 2 18 Penanaman Modal 1.462.261.200,00 0,00 0,00 0,00 1.462.261.200,00

(1.665.000,00) (0,11)
1.460.596.200,00 0,00 0,00 0,00 1.460.596.200,00
04 2 21 Persandian 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

(11.000.000,00) (100,00)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 3 25 Kelautan dan Perikanan 5.586.582.300,00 1.230.491.737,00 0,00 0,00 6.817.074.037,00

(592.044.950,00) (8,68)
4.973.965.350,00 1.251.063.737,00 0,00 0,00 6.225.029.087,00
04 3 27 Pertanian 19.832.633.190,00 50.302.875.010,00 0,00 0,00 70.135.508.200,00

8.350.161.983,00 11,91
19.847.115.190,00 58.638.554.993,00 0,00 0,00 78.485.670.183,00
04 3 30 Perdagangan 1.219.420.000,00 4.960.052.942,00 0,00 0,00 6.179.472.942,00

415.892.510,00 6,73
2.236.920.000,00 4.358.445.452,00 0,00 0,00 6.595.365.452,00
04 3 31 Perindustrian 2.132.723.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 5.290.125.000,00

(157.400.000,00) (2,98)
1.975.323.000,00 3.157.402.000,00 0,00 0,00 5.132.725.000,00
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 22.118.942.354,00 22.631.085.296,00 0,00 0,00 44.750.027.650,00

(6.990.386.100,00) (15,62)
22.872.101.254,00 14.887.540.296,00 0,00 0,00 37.759.641.550,00
05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.555.322.000,00 12.567.500.000,00 0,00 0,00 22.122.822.000,00
(8.578.092.050,00) (38,77)
10.134.594.950,00 3.410.135.000,00 0,00 0,00 13.544.729.950,00
05 2 10 Pertanahan 1.311.060.950,00 0,00 0,00 0,00 1.311.060.950,00

(1.053.021.150,00) (80,32)
198.039.800,00 60.000.000,00 0,00 0,00 258.039.800,00
05 2 11 Lingkungan Hidup 11.252.559.404,00 10.063.585.296,00 0,00 0,00 21.316.144.700,00

2.640.727.100,00 12,39
12.539.466.504,00 11.417.405.296,00 0,00 0,00 23.956.871.800,00
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KODE URAIAN
JENIS BELANJA
3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 2 13 = 12 - 7 14
8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
06 PERUMAHAN DAN FASILITASI UMUM 21.884.100.000,00 15.499.225.000,00 0,00 0,00 37.383.325.000,00

(1.746.459.375,00) (4,67)
19.187.640.625,00 16.449.225.000,00 0,00 0,00 35.636.865.625,00
06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.674.509.000,00 0,00 0,00 0,00 14.674.509.000,00
(2.833.959.375,00) (19,31)
11.840.549.625,00 0,00 0,00 0,00 11.840.549.625,00
06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 7.209.591.000,00 15.499.225.000,00 0,00 0,00 22.708.816.000,00
1.087.500.000,00 4,79
7.347.091.000,00 16.449.225.000,00 0,00 0,00 23.796.316.000,00
07 KESEHATAN 111.749.579.660,00 77.226.977.508,00 0,00 0,00 188.976.557.168,00

30.006.813.577,00 15,88
148.093.465.074,00 70.889.905.671,00 0,00 0,00 218.983.370.745,00
07 1 02 Kesehatan 101.044.958.010,00 76.412.026.958,00 0,00 0,00 177.456.984.968,00

30.704.976.977,00 17,30
138.195.525.624,00 69.966.436.321,00 0,00 0,00 208.161.961.945,00
07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.704.621.650,00 814.950.550,00 0,00 0,00 11.519.572.200,00
(698.163.400,00) (6,06)
9.897.939.450,00 923.469.350,00 0,00 0,00 10.821.408.800,00
08 PARIWISATA 2.385.238.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 4.352.867.000,00

(1.455.023.000,00) (33,43)
930.215.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.897.844.000,00
08 3 26 Pariwisata 2.385.238.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 4.352.867.000,00

(1.455.023.000,00) (33,43)
930.215.000,00 1.967.629.000,00 0,00 0,00 2.897.844.000,00
10 PENDIDIKAN 240.577.560.505,00 105.419.044.000,00 0,00 0,00 345.996.604.505,00

(816.054.280,00) (0,24)
248.344.809.790,00 96.835.740.435,00 0,00 0,00 345.180.550.225,00
10 1 01 Pendidikan 227.184.998.900,00 102.380.699.300,00 0,00 0,00 329.565.698.200,00

6.088.361.143,00 1,85
241.829.989.308,00 93.824.070.035,00 0,00 0,00 335.654.059.343,00
10 2 19 Kepemudaan dan Olah Raga 11.530.984.605,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 14.326.273.305,00

(6.282.072.523,00) (43,85)
5.248.912.082,00 2.795.288.700,00 0,00 0,00 8.044.200.782,00
10 2 22 Kebudayaan 1.272.243.000,00 56.100.000,00 0,00 0,00 1.328.343.000,00

(454.365.200,00) (34,21)
839.527.800,00 34.450.000,00 0,00 0,00 873.977.800,00
10 2 23 Perpustakaan 589.334.000,00 186.956.000,00 0,00 0,00 776.290.000,00

(167.977.700,00) (21,64)
426.380.600,00 181.931.700,00 0,00 0,00 608.312.300,00
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 6.439.425.550,00 30.514.000,00 0,00 0,00 6.469.939.550,00

(1.666.275.350,00) (25,75)
4.792.150.200,00 11.514.000,00 0,00 0,00 4.803.664.200,00
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KODE URAIAN
JENIS BELANJA
3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 2 13 = 12 - 7 14
8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
11 1 06 Sosial 4.253.335.550,00 5.514.000,00 0,00 0,00 4.258.849.550,00

(1.432.303.950,00) (33,63)
2.821.031.600,00 5.514.000,00 0,00 0,00 2.826.545.600,00
11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.186.090.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.211.090.000,00
(233.971.400,00) (10,58)
1.971.118.600,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.977.118.600,00
2.350.242.987.224,00 718.027.947.076,00 40.924.250.000,00 537.566.679.300,00 3.646.761.863.600,00

(104.126.004.652,00) (2,86)
2.360.516.342.617,00 635.765.122.901,00 13.532.834.160,00 532.821.559.270,00 3.542.635.858.948,00
Bupati Cilacap,
cap/ttd
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA’RUF

LAMPIRAN VI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021
JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
SPM Bidang Pendidikan

Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.120.690.000
Pengadaan Mebel Sekolah 2.767.395.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah 390.699.600
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 29.147.400
Penambahan Ruang Kelas Baru 2.735.835.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 8.505.639.800
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 10.798.900.000
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 409.099.500
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 266.999.900
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 126.657.842.200
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 788.707.500
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.225.000.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.235.000.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4.313.950.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.051.162.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 5.737.315.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 297.600.000
Total Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 173.330.983.400
Total Pendidikan Dasar 173.330.983.400
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 792.195.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 447.829.900
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 23.066.010.350
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 20.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 1.904.999.700
PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 306.750.250
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 262.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.144.415.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000
Pengadaan Mebel PAUD 74.800.000
Pengadaan Perlengkapan PAUD 55.800.000
Total Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 28.174.800.200
Total Pendidikan Anak Usia Dini 28.174.800.200
Pendidikan Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 221.875.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan 58.820.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 64.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.498.700.000
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 198.970.000
Total Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.042.365.000
Total Pendidikan Kesetaraan 5.042.365.000
Total SPM Bidang Pendidikan 206.548.148.600
SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.073.462.000
Total Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.073.462.000
Total Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.073.462.000
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 94.650.000
Total Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.650.000
Total Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 94.650.000
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 281.564.565
Total Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 281.564.565
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 263.999.850
Total Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 263.999.850
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 10.465.576.400
Biasa (KLB)
Total Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 10.465.576.400
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan 21.305.539.814
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Total Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau 21.305.539.814
Berpotensi Bencana
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4.034.684.000
Total Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4.034.684.000
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 198.450.000
Total Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 198.450.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.907.793.900
Total Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.907.793.900
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.628.932.100
Total Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.628.932.100
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 145.483.000
Total Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 145.483.000
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 386.090.000
Total Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 386.090.000
Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 823.031.900
Total Pelayanan Kesehatan Balita 823.031.900
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 473.570.000
Total Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 473.570.000
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 90.589.114
Total Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 90.589.114
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 578.592.500
Total Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 578.592.500
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38.658.600
Total Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38.658.600
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 28.480.600
Total Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 28.480.600
Total SPM Bidang Kesehatan 255.367.296.943
SPM Bidang Pendidikan

Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 649.320.000
Total Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 649.320.000
Total Pendidikan Dasar 649.320.000
Total SPM Bidang Pendidikan 256.016.616.943
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.272.665.625
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 10.567.884.000
Total Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.840.549.625
Total Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari 11.840.549.625
Penyediaan Pelayanan Pengolah Air Limbah Domestik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 100.000.000
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 88.555.000
Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.727.847.950
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 20.000.000
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan 50.000.000
Air Limbah Domestik
Total Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.986.402.950
Total Penyediaan Pelayanan Pengolah Air Limbah Domestik 8.986.402.950
Total SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 276.843.569.518
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi 450.000.000
Program Kabupaten/Kota
Total Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 450.000.000
Total Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 450.000.000
Total SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 277.293.569.518
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini 5.721.889.700
dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan 130.000.000
Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 0
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 100.000.000
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Total Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 5.951.889.700
Kabupaten/Kota
Total Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.951.889.700
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.297.400.000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 30.000.000
Total Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 3.327.400.000
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Total Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 3.327.400.000
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 285.500.000
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Total Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 285.500.000
Total Pelayanan Informasi Rawan Bencana 285.500.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 270.000.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 399.997.560
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 599.490.000
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 47.500.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 2.190.783.140
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 115.955.300
Total Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3.623.726.000
Total Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3.623.726.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 319.641.700
Total Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 319.641.700
Total Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 319.641.700
Total SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 290.801.726.918
SPM Bidang Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan 88.167.300
Penyediaan Alat Bantu 90.789.600
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 26.450.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2.610.850
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.756.250
Total Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 398.774.000
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Total Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 398.774.000
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan 345.510.000

Total Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 345.510.000
Total Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 345.510.000
Total SPM Bidang Sosial 291.546.010.918
BUPATI CILACAP,
cap/ttd

Diundangkan di Cilacap pada
tanggal 27 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
cap/ttd
FARID MA'RUF

LAMPIRAN VII
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021
APBD Bertambah/ (Berkurang)

KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah
Jumlah %
Perubahan Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.770.589.294.421 2.319.976.168.962 2.286.958.298.740 (33.017.870.222) (1,42)
1.1 Pendidikan 1.426.120.743.330 1.120.275.381.247 1.094.971.180.148 (25.304.201.099) (2,26)
1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.337.244.520.330 790.709.683.047 759.317.120.805 (31.392.562.242) (3,97)
Kabupaten/Kota
1.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan 72.823.808.500 288.886.624.700 296.202.904.943 7.316.280.243 2,53
1.1.4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 16.052.414.500 40.679.073.500 39.451.154.400 (1.227.919.100) (3,02)
1.2 Kesehatan 710.474.098.670 669.631.024.445 754.957.046.623 85.326.022.178 12,74
1.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 547.688.740.340 492.174.039.477 546.795.084.678 54.621.045.201 11,10
Kabupaten/Kota
1.2.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 137.330.024.998 174.660.827.228 190.030.169.205 15.369.341.977 8,80
Upaya Kesehatan Masyarakat
1.2.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 887.000.000 304.999.740 16.252.889.740 15.947.890.000 5228,82
Kesehatan
1.2.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 15.000.000.000 888.158.000 612.606.000 (275.552.000) (31,03)
Minuman
1.2.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 9.568.333.332 1.603.000.000 1.266.297.000 (336.703.000) (21,00)
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 546.303.161.390 451.720.897.795 355.087.759.930 (96.633.137.865) (21,39)
1.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.335.600.390 36.911.058.795 34.265.431.355 (2.645.627.440) (7,17)
Kabupaten/Kota
1.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 111.805.211.000 62.232.739.000 55.452.489.000 (6.780.250.000) (10,89)
1.3.3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 9.896.000.000 14.674.509.000 11.840.549.625 (2.833.959.375) (19,31)
1.3.4 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 4.105.000.000 13.116.092.000 3.958.327.000 (9.157.765.000) (69,82)
1.3.5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air 9.896.000.000 8.406.730.000 8.986.402.950 579.672.950 6,90
Limbah
1.3.6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 9.075.000.000 6.105.000.000 6.005.000.000 (100.000.000) (1,64)
Drainase
1.3.8 Program Penataan Bangunan Gedung 101.131.600.000 54.450.000.000 22.233.794.000 (32.216.206.000) (59,17)
1.3.9 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 37.077.150.000 11.281.925.000 10.481.925.000 (800.000.000) (7,09)
1.3.10 Program Penyelenggaraan Jalan 227.531.600.000 243.842.844.000 201.263.841.000 (42.579.003.000) (17,46)
1.3.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 150.000.000 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
1.3.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.300.000.000 600.000.000 600.000.000 0 0,00
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 34.061.688.669 36.277.491.460 36.598.355.223 320.863.763 0,88
1.4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.829.613.669 13.568.675.460 12.802.039.223 (766.636.237) (5,65)
Kabupaten/Kota
1.4.2 Program Pengembangan Perumahan 2.165.500.000 475.000.000 475.000.000 0 0,00
1.4.3 Program Kawasan Permukiman 665.500.000 7.034.591.000 7.034.591.000 0 0,00
1.4.4 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 0 150.000.000 150.000.000 0 0,00
1.4.5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas 18.401.075.000 15.049.225.000 16.136.725.000 1.087.500.000 7,23
Umum (Psu)
1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 44.083.434.854 31.522.972.915 36.562.302.569 5.039.329.654 15,99
Kabupaten/Kota
1.5.2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban 5.498.425.000 1.340.700.000 7.543.561.700 6.202.861.700 462,66
Umum
1.5.3 Program Penanggulangan Bencana 16.472.950.000 4.769.576.180 4.228.867.700 (540.708.480) (11,34)
Jumlah %
Perubahan Perubahan
1.5.4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 1.250.000.000 3.405.000.000 3.387.400.000 (17.600.000) (0,52)
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.6 Sosial 9.546.167.508 10.548.401.100 8.781.654.247 (1.766.746.853) (16,75)
Kabupaten/Kota
1.6.2 Program Pemberdayaan Sosial 1.370.000.000 1.424.631.150 1.319.103.650 (105.527.500) (7,41)
1.6.4 Program Rehabilitasi Sosial 695.000.000 1.561.046.900 1.240.262.100 (320.784.800) (20,55)
1.6.5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.075.000.000 1.273.171.500 267.179.850 (1.005.991.650) (79,01)
1.6.6 Program Penanganan Bencana 875.000.000 400.000.000 345.510.000 (54.490.000) (13,62)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 252.213.100.059 194.006.959.758 176.763.490.059 (17.243.469.699) (8,89)
2.7 Tenaga Kerja 8.448.184.025 8.273.950.839 8.004.724.443 (269.226.396) (3,25)
Kabupaten/Kota
2.7.2 Program Perencanaan Tenaga Kerja 400.000.000 32.000.000 0 (32.000.000) (100,00)
2.7.3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga 800.000.000 896.000.000 1.046.000.000 150.000.000 16,74
Kerja
2.7.4 Program Penempatan Tenaga Kerja 520.000.000 387.717.500 330.217.500 (57.500.000) (14,83)
2.7.5 Program Hubungan Industrial 450.000.000 329.518.800 329.518.800 0 0,00
2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 3.305.000.000 2.211.090.000 1.977.118.600 (233.971.400) (10,58)
Anak
2.8.2 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan 547.500.000 442.235.000 401.235.000 (41.000.000) (9,27)
Perempuan
2.8.3 Program Perlindungan Perempuan 435.000.000 502.490.000 468.490.000 (34.000.000) (6,77)
2.8.4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 347.500.000 292.500.000 160.160.600 (132.339.400) (45,24)
2.8.5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 435.000.000 50.000.000 42.500.000 (7.500.000) (15,00)
2.8.6 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 1.440.000.000 639.765.000 220.993.000 (418.772.000) (65,46)
2.8.7 Program Perlindungan Khusus Anak 100.000.000 284.100.000 683.740.000 399.640.000 140,67
2.9 Pangan 14.347.648.066 18.143.338.670 16.065.788.607 (2.077.550.063) (11,45)
Kabupaten/Kota
2.9.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 801.833.333 1.569.426.000 1.497.470.000 (71.956.000) (4,58)
2.9.3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan 4.810.999.998 8.432.190.025 7.099.733.825 (1.332.456.200) (15,80)
Pangan Masyarakat
2.9.4 Program Penanganan Kerawanan Pangan 801.833.333 799.905.000 752.613.800 (47.291.200) (5,91)
2.9.5 Program Pengawasan Keamanan Pangan 1.603.666.666 394.751.100 358.628.400 (36.122.700) (9,15)
2.10 Pertanahan 199.650.000 1.311.060.950 258.039.800 (1.053.021.150) (80,32)
2.10.4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 199.650.000 153.239.600 99.999.800 (53.239.800) (34,74)
2.10.10 Program Penatagunaan Tanah 0 1.157.821.350 158.040.000 (999.781.350) (86,35)
2.11 Lingkungan Hidup 114.418.976.065 36.719.357.581 38.804.088.598 2.084.731.017 5,68
Kabupaten/Kota
2.11.2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1.500.000.000 374.000.000 374.000.000 0 0,00
2.11.3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 5.453.835.332 3.125.944.700 3.078.474.700 (47.470.000) (1,52)
2.11.4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 83.419.834.375 9.075.000.000 9.447.520.000 372.520.000 4,10
2.11.5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun 4.105.000.000 58.000.000 1.557.784.000 1.499.784.000 2585,83
(B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(Limbah B3)
2.11.6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin 305.000.000 178.200.000 87.971.200 (90.228.800) (50,63)
Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Pplh)
2.11.8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan 429.999.999 296.000.000 199.221.900 (96.778.100) (32,70)
2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 235.000.000 25.000.000 19.050.000 (5.950.000) (23,80)
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan 4.105.000.000 8.184.000.000 9.192.850.000 1.008.850.000 12,33
2.12 Administrasi Kependudukan dan Capil 22.181.322.998 17.835.592.232 17.304.974.119 (530.618.113) (2,98)
Jumlah %
Perubahan Perubahan
2.12.1 Kabupaten/Kota 14.998.261.888 11.779.942.632 15.025.484.519 3.245.541.887 27,55
2.12.2 Program Pendaftaran Penduduk 2.154.918.333 5.283.549.800 1.507.389.800 (3.776.160.000) (71,47)
2.12.3 Program Pencatatan Sipil 3.591.530.555 120.000.000 120.000.000 0 0,00
2.12.4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 718.306.111 527.099.800 527.099.800 0 0,00

Kependudukan
2.12.5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 718.306.111 125.000.000 125.000.000 0 0,00
2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.640.272.875 14.162.167.932 13.639.352.385 (522.815.547) (3,69)
Kabupaten/Kota
2.13.2 Program Penataan Desa 121.250.000 203.800.000 203.800.000 0 0,00
2.13.3 Program Peningkatan Kerjasama Desa 171.250.000 178.800.000 178.800.000 0 0,00
2.13.4 Program Administrasi Pemerintahan Desa 271.250.000 5.681.792.750 5.681.792.750 0 0,00
2.13.5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 433.333.333 2.100.200.000 1.860.427.000 (239.773.000) (11,42)
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.546.248.909 20.585.573.128 19.125.221.519 (1.460.351.609) (7,09)
Kabupaten/Kota
2.14.2 Program Pengendalian Penduduk 1.453.000.000 1.154.147.800 407.140.000 (747.007.800) (64,72)
2.14.3 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 1.034.150.000 8.854.624.400 9.057.911.000 203.286.600 2,30
2.14.4 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga 1.750.000.000 1.510.800.000 1.356.357.800 (154.442.200) (10,22)
Sejahtera (Ks)
2.15 Perhubungan 19.246.137.769 17.855.976.768 13.992.760.157 (3.863.216.611) (21,64)
Kabupaten/Kota
2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan 6.033.000.000 6.204.515.050 3.215.035.900 (2.989.479.150) (48,18)
Jalan (Llaj)
2.15.3 Program Pengelolaan Pelayaran 2.395.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0,00
2.16 Komunikasi dan Informatika 17.813.615.975 17.310.722.798 16.539.456.070 (771.266.728) (4,46)
2.16.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.996.949.309 6.434.878.748 6.995.492.520 560.613.772 8,71
Kabupaten/Kota
2.16.2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 1.216.666.666 4.696.604.850 3.718.724.350 (977.880.500) (20,82)
2.16.3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 9.600.000.000 6.179.239.200 5.825.239.200 (354.000.000) (5,73)
2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.540.000.000 1.018.893.700 906.906.000 (111.987.700) (10,99)
2.17.4 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 0 25.000.000 25.000.000 0 0,00
2.17.5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 0 236.987.700 165.000.000 (71.987.700) (30,38)
2.17.6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 310.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0,00
2.17.7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, 240.000.000 375.306.000 335.306.000 (40.000.000) (10,66)
Dan Usaha Mikro (Umkm)
2.17.8 Program Pengembangan Umkm 990.000.000 351.600.000 351.600.000 0 0,00
2.18 Penanaman Modal 7.803.402.978 7.715.800.109 7.336.661.478 (379.138.631) (4,91)
Kabupaten/Kota
2.18.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 307.500.000 300.000.000 229.900.000 (70.100.000) (23,37)
2.18.3 Program Promosi Penanaman Modal 457.500.000 600.000.000 550.000.000 (50.000.000) (8,33)
2.18.4 Program Pelayanan Penanaman Modal 315.000.000 427.261.400 199.999.400 (227.262.000) (53,19)
2.18.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 450.000.000 85.000.000 430.697.000 345.697.000 406,70
2.18.6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 450.000.000 49.999.800 49.999.800 0 0,00
Penanaman Modal
2.19 Kepemudaan dan Olah Raga 13.854.916.600 21.359.301.555 14.674.952.766 (6.684.348.789) (31,29)
Kabupaten/Kota
2.19.2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 1.983.525.000 1.352.985.032 452.612.282 (900.372.750) (66,55)
Kepemudaan
2.19.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 5.098.846.000 12.973.288.273 7.591.588.500 (5.381.699.773) (41,48)
Keolahragaan
2.20 Statistik 325.000.000 324.500.000 324.500.000 0 0,00
2.20.2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 325.000.000 324.500.000 324.500.000 0 0,00

Jumlah %
Perubahan Perubahan
2.21 Persandian 100.000.000 11.000.000 0 (11.000.000) (100,00)
2.21.2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 100.000.000 11.000.000 0 (11.000.000) (100,00)

2.22 Kebudayaan 1.532.956.000 1.328.343.000 873.977.800 (454.365.200) (34,21)
2.22.2 Program Pengembangan Kebudayaan 142.600.000 977.343.000 522.977.800 (454.365.200) (46,49)
2.22.3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 142.600.000 221.000.000 221.000.000 0 0,00
2.22.4 Program Pembinaan Sejarah 1.095.381.000 30.000.000 30.000.000 0 0,00
2.22.5 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 152.375.000 100.000.000 100.000.000 0 0,00
2.23 Perpustakaan 1.000.000.000 776.290.000 608.312.300 (167.977.700) (21,64)
2.23.2 Program Pembinaan Perpustakaan 1.000.000.000 776.290.000 608.312.300 (167.977.700) (21,64)
2.24 Kearsipan 6.909.767.799 7.064.000.496 6.326.655.417 (737.345.079) (10,44)
Kabupaten/Kota
2.24.2 Program Pengelolaan Arsip 909.999.998 653.000.000 389.224.800 (263.775.200) (40,39)
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 142.420.629.489 142.104.086.603 144.526.386.577 2.422.299.974 1,70
3.25 Kelautan dan Perikanan 20.682.807.840 13.294.255.491 11.973.328.810 (1.320.926.681) (9,94)
Kabupaten/Kota
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4.085.060.000 2.264.998.600 2.169.397.600 (95.601.000) (4,22)
3.25.4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6.510.000.000 3.547.075.437 3.253.610.437 (293.465.000) (8,27)
3.25.5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan 180.000.000 250.000.000 300.000.000 50.000.000 20,00
Perikanan
3.25.6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 4.135.060.000 755.000.000 502.021.050 (252.978.950) (33,51)
3.26 Pariwisata 6.138.100.000 4.352.867.000 2.897.844.000 (1.455.023.000) (33,43)
3.26.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3.569.050.000 2.637.867.000 2.138.629.000 (499.238.000) (18,93)
3.26.3 Program Pemasaran Pariwisata 2.526.550.000 1.565.000.000 609.215.000 (955.785.000) (61,07)
3.26.5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan 42.500.000 150.000.000 150.000.000 0 0,00
Ekonomi Kreatif
3.27 Pertanian 93.326.575.723 98.569.910.374 104.588.472.673 6.018.562.299 6,11
Kabupaten/Kota
3.27.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 7.705.000.000 14.662.127.800 12.114.593.540 (2.547.534.260) (17,37)
Pertanian
3.27.3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana 45.687.000.000 52.460.368.400 63.532.180.043 11.071.811.643 21,11
Pertanian
3.27.4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 665.000.000 477.300.000 476.100.000 (1.200.000) (0,25)
3.27.5 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana 11.353.000.000 68.000.000 68.000.000 0 0,00
Pertanian
3.27.7 Program Penyuluhan Pertanian 1.785.328.000 2.467.712.000 2.294.796.600 (172.915.400) (7,01)
3.30 Perdagangan 21.098.145.926 20.596.928.738 19.934.016.094 (662.912.644) (3,22)
Kabupaten/Kota
3.30.3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3.530.000.000 5.061.922.942 5.660.315.452 598.392.510 11,82
3.30.4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan 1.687.500.000 50.000.000 50.000.000 0 0,00
Barang Penting
3.30.5 Program Pengembangan Ekspor 845.000.000 490.000.000 307.500.000 (182.500.000) (37,24)
3.30.6 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 1.687.500.000 317.550.000 317.550.000 0 0,00
3.30.7 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam 0 260.000.000 260.000.000 0 0,00
Negeri
3.31 Perindustrian 1.175.000.000 5.290.125.000 5.132.725.000 (157.400.000) (2,98)
3.31.2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1.175.000.000 5.290.125.000 5.132.725.000 (157.400.000) (2,98)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 69.794.507.696 147.539.085.169 143.335.620.795 (4.203.464.374) (2,85)
4.1 Sekreatriat Daerah 46.111.045.077 90.859.133.889 85.988.761.359 (4.870.372.530) (5,36)
Kabupaten/Kota
4.1.2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 1.933.000.000 28.500.422.600 26.567.167.200 (1.933.255.400) (6,78)
Jumlah %
Perubahan Perubahan
4.1.3 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.895.000.000 18.566.039.000 17.301.502.328 (1.264.536.672) (6,81)
4.2 Sekretariat DPRD 23.683.462.619 56.679.951.280 57.346.859.436 666.908.156 1,18
Kabupaten/Kota
4.2.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 10.963.431.000 44.575.702.935 45.404.680.250 828.977.315 1,86
Dprd
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 123.822.607.122 703.425.635.210 658.374.844.002 (45.050.791.208) (6,40)
5.1 Perencanaan 16.021.636.919 16.496.621.011 13.592.241.960 (2.904.379.051) (17,61)
Kabupaten/Kota
5.1.2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 3.790.000.000 2.372.885.650 1.412.515.950 (960.369.700) (40,47)
Pembangunan Daerah
5.1.3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 2.457.500.000 3.086.494.150 2.396.306.150 (690.188.000) (22,36)
Pembangunan Daerah
5.2 Keuangan 76.231.201.139 661.111.037.810 623.041.131.995 (38.069.905.815) (5,76)
Kabupaten/Kota
5.2.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5.550.799.999 581.836.033.650 549.352.424.530 (32.483.609.120) (5,58)
5.2.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 6.298.600.000 8.552.097.300 8.450.679.800 (101.417.500) (1,19)
5.2.4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.150.864.000 6.930.614.050 7.105.214.050 174.600.000 2,52
5.3 Kepegawaian 22.449.769.066 13.695.603.389 14.540.592.047 844.988.658 6,17
Kabupaten/Kota
5.3.2 Program Kepegawaian Daerah 11.420.000.000 3.806.482.550 3.541.553.250 (264.929.300) (6,96)
5.4 Pendidikan dan Pelatihan 7.270.000.000 10.269.130.000 6.074.475.000 (4.194.655.000) (40,85)
5.4.2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.270.000.000 10.269.130.000 6.074.475.000 (4.194.655.000) (40,85)
5.5 Penelitian dan Pengembangan 1.849.999.998 1.853.243.000 1.126.403.000 (726.840.000) (39,22)
5.5.2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.849.999.998 1.853.243.000 1.126.403.000 (726.840.000) (39,22)
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 15.610.107.697 14.969.363.753 14.606.147.286 (363.216.467) (2,43)
6.1 Inspektorat 15.610.107.697 14.969.363.753 14.606.147.286 (363.216.467) (2,43)
6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.284.320.677 10.085.455.553 10.254.689.886 169.234.333 1,68
Kabupaten/Kota
6.1.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan 3.310.524.680 2.293.230.800 2.163.799.800 (129.431.000) (5,64)
6.1.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan 2.015.262.340 2.590.677.400 2.187.657.600 (403.019.800) (15,56)
Asistensi
7 UNSUR KEWILAYAHAN 122.969.824.378 114.843.222.944 108.861.048.847 (5.982.174.097) (5,21)
7.1 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 122.969.824.378 114.843.222.944 108.861.048.847 (5.982.174.097) (5,21)
Kabupaten/Kota
7.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 6.915.360.000 160.284.880 139.084.880 (21.200.000) (13,23)
Pelayanan Publik
7.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 6.915.360.000 18.719.298.460 16.555.812.360 (2.163.486.100) (11,56)
Kelurahan
7.1.4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 6.915.360.000 435.049.335 1.785.187.135 1.350.137.800 310,34
7.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6.915.360.000 1.672.999.100 888.526.100 (784.473.000) (46,89)
7.1.6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 6.915.360.000 1.758.721.665 1.508.834.215 (249.887.450) (14,21)
Desa
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.261.628.590 9.897.341.201 9.210.022.642 (687.318.559) (6,94)
8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik 8.261.628.590 9.897.341.201 9.210.022.642 (687.318.559) (6,94)
Kabupaten/Kota
8.1.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 764.000.000 264.000.000 264.000.000 0 0,00
Kebangsaan
8.1.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 334.500.000 3.104.283.900 3.104.283.900 0 0,00
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.1.4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 367.000.000 98.500.000 40.000.000 (58.500.000) (59,39)
Kemasyarakatan
8.1.5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan 459.500.000 387.000.000 312.000.000 (75.000.000) (19,38)
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8.1.6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 1.856.500.000 1.157.890.000 1.014.600.000 (143.290.000) (12,38)
Jumlah %
Perubahan Perubahan
8.1.6 Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik 1.856.500.000 1.157.890.000 1.014.600.000 (143.290.000) (12,38)
Sosial
BUPATI CILACAP,
cap/ttd

Diundangkan di Cilacap pada
tanggal 27 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
cap/ttd
FARID MA'RUF

LAMPIRAN VIII
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN CILACAP
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1.081.025.661.219,8 1.090.950.837.948 1.095.195.837.948

1-01.2-22.0-00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.080.151.683.419,8 1.090.076.860.148 1.094.321.860.148
1-01.2-22.0-00.01.1.1 Pendidikan 1.080.151.683.419,8 1.090.076.860.148 1.094.321.860.148
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 750.146.885.297 759.317.120.805 759.317.120.805
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.000.000 31.000.000 31.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 736.995.525.777 746.114.738.335 746.114.738.335
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 736.995.525.777 746.114.738.335 746.114.738.335
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 93.499.600 68.500.000 68.500.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 68.500.000 68.500.000 68.500.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.999.600 0 0
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.351.905.920 5.351.905.920 5.351.905.920
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.729.000 45.729.000 45.729.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.425.233.020 1.425.233.020 1.425.233.020
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.131.824.400 1.131.824.400 1.131.824.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.156.459.500 2.156.459.500 2.156.459.500
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 592.660.000 592.660.000 592.660.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.592.000 213.592.000 213.592.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.839.400 70.839.400 70.839.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.752.600 142.752.600 142.752.600
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.278.457.600 6.354.480.150 6.354.480.150
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000 100.000 100.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.471.941.450 1.471.941.450 1.471.941.450
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.806.416.150 4.882.438.700 4.882.438.700
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.182.904.400 1.182.904.400 1.182.904.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.152.200 24.152.200 24.152.200
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 534.440.800 534.440.800 534.440.800
atau Lapangan
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.09.5 Pemeliharaan Mebel 36.500.000 36.500.000 36.500.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 239.847.400 239.847.400 239.847.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 347.964.000 347.964.000 347.964.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 289.436.643.972,8 291.308.584.943 295.553.584.943
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 173.568.934.729,8 172.610.983.400 173.330.983.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.120.690.000 1.120.690.000 1.120.690.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 2.767.395.000 2.767.395.000 2.767.395.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 381.449.600 390.699.600 390.699.600
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 29.147.400 29.147.400 29.147.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.2 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.687.800.600 2.735.835.000 2.735.835.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 8.505.639.800 8.505.639.800 8.505.639.800
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 7.255.000.000 10.798.900.000 10.798.900.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 409.099.500 409.099.500 409.099.500
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 266.999.900 266.999.900 266.999.900
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 131.235.873.099,8 125.937.842.200 126.657.842.200
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 788.707.500 788.707.500 788.707.500
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.225.000.000 1.225.000.000 1.225.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.235.000.000 1.235.000.000 1.235.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3.940.000.000 4.313.950.000 4.313.950.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.051.497.500 6.051.162.500 6.051.162.500
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 5.372.034.830 5.737.315.000 5.737.315.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.01.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 297.600.000 297.600.000 297.600.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 82.650.544.043 85.480.436.343 89.005.436.343
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.016.720.000 2.016.720.000 2.016.720.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 10.981.244.000 11.322.244.000 11.322.244.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 521.265.000 521.265.000 521.265.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.2 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.051.955.000 1.051.955.000 1.051.955.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.864.809.000 4.864.809.000 4.864.809.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 748.320.000 748.320.000 748.320.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 91.450.000 91.450.000 91.450.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 4.706.500 4.706.500 4.706.500
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3.592.079.900 3.592.079.900 3.592.079.900
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.884.365.000 4.837.515.000 8.362.515.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 626.530.000 626.530.000 626.530.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22.453.950 22.453.950 22.453.950
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.055.800 4.055.800 4.055.800
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 54.243.194.893 54.539.557.193 54.539.557.193
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 200.000.000 489.380.000 489.380.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.02.6 Pembangunan Laboratorium 797.395.000 747.395.000 747.395.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 28.174.800.200 28.174.800.200 28.174.800.200
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 792.195.000 792.195.000 792.195.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 447.829.900 447.829.900 447.829.900
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 23.066.010.350 23.066.010.350 23.066.010.350
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.904.999.700 1.904.999.700 1.904.999.700
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 306.750.250 306.750.250 306.750.250
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 262.000.000 262.000.000 262.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.144.415.000 1.144.415.000 1.144.415.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.7 Pengadaan Mebel PAUD 74.800.000 74.800.000 74.800.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.03.9 Pengadaan Perlengkapan PAUD 55.800.000 55.800.000 55.800.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.042.365.000 5.042.365.000 5.042.365.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 221.875.000 221.875.000 221.875.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 58.820.000 58.820.000 58.820.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 64.000.000 64.000.000 64.000.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.498.700.000 4.498.700.000 4.498.700.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.2.2.04.9 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 198.970.000 198.970.000 198.970.000
1-01.2-22.0-00.01.1.1.4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 40.568.154.150 39.451.154.400 39.451.154.400
1-01.2-22.0-00.01.1.1.4.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 40.568.154.150 39.451.154.400 39.451.154.400
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1-01.2-22.0-00.01.1.1.4.2.01.1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 19.999.900 19.999.900 19.999.900
1-01.2-22.0-00.01.1.1.4.2.01.2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 40.548.154.250 39.431.154.500 39.431.154.500
1-01.2-22.0-00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 873.977.800 873.977.800 873.977.800
1-01.2-22.0-00.01.2.22 Kebudayaan 873.977.800 873.977.800 873.977.800
1-01.2-22.0-00.01.2.22.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 522.977.800 522.977.800 522.977.800
1-01.2-22.0-00.01.2.22.2.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 522.977.800 522.977.800 522.977.800
1-01.2-22.0-00.01.2.22.2.2.02.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 147.977.800 147.977.800 147.977.800
1-01.2-22.0-00.01.2.22.2.2.02.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 350.000.000 350.000.000 350.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.2.2.02.3 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
1-01.2-22.0-00.01.2.22.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 221.000.000 221.000.000 221.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.3.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 221.000.000 221.000.000 221.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.3.2.01.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 221.000.000 221.000.000 221.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.4.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.4.2.01.3 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.5.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.5.2.01.2 Penetapan Cagar Budaya 40.000.000 40.000.000 40.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.5.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1-01.2-22.0-00.01.2.22.5.2.02.3 Pemanfaatan Cagar Budaya 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan 754.332.800.594,28 754.957.046.623 754.957.046.623
1-02.0-00.0-00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 754.332.800.594,28 754.957.046.623 754.957.046.623
1-02.0-00.0-00.01.1.2 Kesehatan 754.332.800.594,28 754.957.046.623 754.957.046.623
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 771.503.300 771.503.300 771.503.300
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.200.800 113.200.800 113.200.800
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 265.634.000 265.634.000 265.634.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.929.999.410 2.929.999.410 2.929.999.410
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 99.999.800 99.999.800 99.999.800
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.07.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 473.234.200 473.234.200 473.234.200
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 418.585.200 418.585.200 418.585.200
Kendaraan Dinas Jabatan
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 377.745.049.789 378.501.999.994 378.501.999.994
1-02.0-00.0-00.01.1.2.1.2.10.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 377.745.049.789 378.501.999.994 378.501.999.994
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 189.968.920.615,28 190.030.169.205 190.030.169.205
MASYARAKAT
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 69.293.438.091,28 69.354.686.681 69.354.686.681
Kabupaten/Kota
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 13.166.344.065 13.166.356.140 13.166.356.140
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 436.770.787,05 500.000.000 500.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.073.535.363 2.073.535.363 2.073.535.363
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.956.284.550 1.956.284.550 1.956.284.550
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.330.272.590 21.328.272.590 21.328.272.590
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 153.250.000 153.250.000 153.250.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 9.644.630.038 9.644.630.038 9.644.630.038
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.645.733.000 2.645.733.000 2.645.733.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.2 Pembangunan Puskesmas 16.517.617.698,23 16.319.625.000 16.319.625.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Kesehatan Lainnya
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 499.000.000 697.000.000 697.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 500.000.000 500.000.000 500.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.01.6 Pengembangan Puskesmas 160.000.000 160.000.000 160.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 119.156.452.424 119.156.452.424 119.156.452.424
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.073.462.000 2.073.462.000 2.073.462.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 94.650.000 94.650.000 94.650.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 281.564.565 281.564.565 281.564.565
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 263.999.850 263.999.850 263.999.850
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 10.465.576.400 10.465.576.400 10.465.576.400
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau 21.305.539.814 21.305.539.814 21.305.539.814
Berpotensi Bencana
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4.034.684.000 4.034.684.000 4.034.684.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 198.450.000 198.450.000 198.450.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.907.793.900 3.907.793.900 3.907.793.900
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.416.231.000 1.416.231.000 1.416.231.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.628.932.100 3.628.932.100 3.628.932.100
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 556.471.500 556.471.500 556.471.500

1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 145.483.000 145.483.000 145.483.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.220.364.642 4.220.364.642 4.220.364.642
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 40.182.493.600 40.182.493.600 40.182.493.600
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 6.900.000 6.900.000 6.900.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 3.025.000.000 3.025.000.000 3.025.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 386.090.000 386.090.000 386.090.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 615.496.000 615.496.000 615.496.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 16.969.934.300 16.969.934.300 16.969.934.300
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 409.998.889 409.998.889 409.998.889
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.644.283.400 1.644.283.400 1.644.283.400
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 29.400.000 29.400.000 29.400.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0 0 0
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 930.730.750 930.730.750 930.730.750
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 823.031.900 823.031.900 823.031.900
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 473.570.000 473.570.000 473.570.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 90.589.114 90.589.114 90.589.114
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 578.592.500 578.592.500 578.592.500
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38.658.600 38.658.600 38.658.600
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 28.480.600 28.480.600 28.480.600
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 312.869.500 312.869.500 312.869.500
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.03.1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 128.999.700 128.999.700 128.999.700
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.03.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 35.000.000 35.000.000 35.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.03.3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 148.869.800 148.869.800 148.869.800
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 1.206.160.600 1.206.160.600 1.206.160.600
Kabupaten/Kota
1-02.0-00.0-00.01.1.2.2.2.04.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.206.160.600 1.206.160.600 1.206.160.600
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14.796.236.639 16.252.889.740 16.252.889.740
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 97.999.740 97.999.740 97.999.740
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.01.2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 97.999.740 97.999.740 97.999.740
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan 14.095.746.899 15.552.400.000 15.552.400.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.02.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 34.200.000 34.200.000 34.200.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.02.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 13.999.546.899 15.456.200.000 15.456.200.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.02.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 62.000.000 62.000.000 62.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 602.490.000 602.490.000 602.490.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 602.490.000 602.490.000 602.490.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 612.606.000 612.606.000 612.606.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 122.639.000 122.639.000 122.639.000
Tradisional (UMOT)
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.01.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat 22.224.000 22.224.000 22.224.000
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.01.2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko 100.415.000 100.415.000 100.415.000
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 323.871.950 323.871.950 323.871.950
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 323.871.950 323.871.950 323.871.950
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk 166.095.050 166.095.050 166.095.050
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1-02.0-00.0-00.01.1.2.4.2.06.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan 166.095.050 166.095.050 166.095.050
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.266.297.000 1.266.297.000 1.266.297.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 369.702.000 369.702.000 369.702.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 369.702.000 369.702.000 369.702.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 755.000.000 755.000.000 755.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 755.000.000 755.000.000 755.000.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 141.595.000 141.595.000 141.595.000
1-02.0-00.0-00.01.1.2.5.2.03.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 141.595.000 141.595.000 141.595.000
Masyarakat (UKBM)
1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 235.162.897.887 237.975.356.925 237.975.356.925
1-03.0-00.0-00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 235.162.897.887 237.975.356.925 237.975.356.925
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-03.0-00.0-00.01.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 235.162.897.887 237.975.356.925 237.975.356.925

1-03.0-00.0-00.01.1.3.1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 360.000.000 360.000.000 360.000.000
atau Lapangan
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 186.023.197.000 195.464.521.000 195.464.521.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 186.023.197.000 195.464.521.000 195.464.521.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10.2.01.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.949.322.000 17.449.322.000 17.449.322.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 13.238.782.000 13.196.675.000 13.196.675.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10.2.01.8 Rekonstruksi Jalan 153.755.093.000 160.738.524.000 160.738.524.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-03.0-00.0-00.01.1.3.10.2.01.9 Rehabilitasi Jalan 3.855.000.000 3.855.000.000 3.855.000.000

1-03.0-00.0-00.01.1.3.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 0 0
1-03.0-00.0-00.01.1.3.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 0 0 0
1-03.0-00.0-00.01.1.3.11.2.01.4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 0 0 0
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 600.000.000 600.000.000 600.000.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12.2.01 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12.2.01.1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 0 0 0
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12.2.01.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12.2.01.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.12.2.03.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 28.847.248.256 22.233.794.000 22.233.794.000
1-03.0-00.0-00.01.1.3.8.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 28.847.248.256 22.233.794.000 22.233.794.000
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1-03.0-00.0-00.01.1.3.8.2.01.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1-03.0-00.0-00.01.1.3.8.2.01.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 28.547.248.256 21.933.794.000 21.933.794.000
1-03.0-00.0-00.02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 72.483.191.262,34 70.040.878.430 70.040.878.430
1-03.0-00.0-00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 72.483.191.262,34 70.040.878.430 70.040.878.430
1-03.0-00.0-00.02.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72.483.191.262,34 70.040.878.430 70.040.878.430
1-03.0-00.0-00.02.1.3.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 0 0
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

1-03.0-00.0-00.02.1.3.1.2.09 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 482.989.938 482.989.938 482.989.938
atau Lapangan
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 57.840.043.503,34 55.452.489.000 55.452.489.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) 20.346.213.662,52 20.133.600.000 20.133.600.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 13.441.593.363,27 13.228.970.000 13.228.970.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 3.854.620.299,25 3.854.630.000 3.854.630.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kabupaten/Kota
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.7 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.01.8 Pembangunan Unit Air Baku 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi 37.493.829.840,82 35.318.889.000 35.318.889.000
yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.02.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 868.126.000 868.126.000 868.126.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 19.262.804.434,1 17.112.850.000 17.112.850.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000
1-03.0-00.0-00.02.1.3.2.2.02.8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 9.262.899.406,72 9.237.913.000 9.237.913.000
1-04.2-10.1-03.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 91.773.143.381,76 90.066.432.598 90.066.432.598
1-04.2-10.1-03.01.1.1 Pendidikan 649.320.000 649.320.000 649.320.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-04.2-10.1-03.01.1.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 649.320.000 649.320.000 649.320.000

1-04.2-10.1-03.01.1.1.2.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 649.320.000 649.320.000 649.320.000
1-04.2-10.1-03.01.1.1.2.2.01.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 649.320.000 649.320.000 649.320.000
1-04.2-10.1-03.01.1.2 Kesehatan 16.150.000 0 0
1-04.2-10.1-03.01.1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 16.150.000 0 0
MASYARAKAT
1-04.2-10.1-03.01.1.2.2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 16.150.000 0 0
Kabupaten/Kota
1-04.2-10.1-03.01.1.2.2.2.01.2 Pembangunan Puskesmas 16.150.000 0 0
1-04.2-10.1-03.01.1.3.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5.129.320.000 5.799.320.000 5.799.320.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 5.129.320.000 5.799.320.000 5.799.320.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.10.2.01.2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 5.129.320.000 5.799.320.000 5.799.320.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 11.840.549.625 11.840.549.625 11.840.549.625
1-04.2-10.1-03.01.1.3.3.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 11.840.549.625 11.840.549.625 11.840.549.625
Kabupaten/Kota
1-04.2-10.1-03.01.1.3.3.2.01.4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.272.665.625 1.272.665.625 1.272.665.625
1-04.2-10.1-03.01.1.3.3.2.01.6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 10.567.884.000 10.567.884.000 10.567.884.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.986.402.950 8.986.402.950 8.986.402.950
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.986.402.950 8.986.402.950 8.986.402.950
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 88.555.000 88.555.000 88.555.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5.2.01.6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.727.847.950 8.727.847.950 8.727.847.950
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5.2.01.7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 20.000.000 20.000.000 20.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.5.2.01.8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 6.005.000.000 6.005.000.000 6.005.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.6.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 6.005.000.000 6.005.000.000 6.005.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.6.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 2.225.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.6.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan 950.000.000 950.000.000 950.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.6.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 2.330.000.000 2.480.000.000 2.480.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.6.2.01.9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 500.000.000 500.000.000 500.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 11.281.925.000 10.481.925.000 10.481.925.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-04.2-10.1-03.01.1.3.9.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 11.281.925.000 10.481.925.000 10.481.925.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.9.2.01.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kabupaten/Kota
1-04.2-10.1-03.01.1.3.9.2.01.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.281.925.000 8.481.925.000 8.481.925.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.9.2.01.4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.3.9.2.01.6 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 37.225.929.669 36.598.355.223 36.598.355.223
1-04.2-10.1-03.01.1.4.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 14.550.000 14.550.000 14.550.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.1.2.07.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 52.000.000 52.000.000 52.000.000
atau Lapangan
1-04.2-10.1-03.01.1.4.1.2.09.5 Pemeliharaan Mebel 16.900.000 16.900.000 16.900.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-04.2-10.1-03.01.1.4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 475.000.000 475.000.000 475.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.2.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Kabupaten/Kota
1-04.2-10.1-03.01.1.4.2.2.03.5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 450.000.000 450.000.000 450.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.2.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.2.2.06.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.034.591.000 7.034.591.000 7.034.591.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.3.2.02 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0
1-04.2-10.1-03.01.1.4.3.2.02.5 Program Kawasan Permukiman 0 0 0
1-04.2-10.1-03.01.1.4.3.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7.034.591.000 7.034.591.000 7.034.591.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.3.2.03.2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 6.974.591.000 6.974.591.000 6.974.591.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.3.2.03.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.4.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.4.2.01.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1-04.2-10.1-03.01.1.4.5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 16.736.725.000 16.136.725.000 16.136.725.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.5.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 16.736.725.000 16.136.725.000 16.136.725.000
1-04.2-10.1-03.01.1.4.5.2.01.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 16.736.725.000 16.136.725.000 16.136.725.000
1-04.2-10.1-03.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.638.546.137,76 9.705.559.800 9.705.559.800
1-04.2-10.1-03.01.2.10 Pertanahan 1.191.060.950 258.039.800 258.039.800
1-04.2-10.1-03.01.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 287.821.350 158.040.000 158.040.000
1-04.2-10.1-03.01.2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 287.821.350 158.040.000 158.040.000
1-04.2-10.1-03.01.2.10.10.2.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 287.821.350 158.040.000 158.040.000
1-04.2-10.1-03.01.2.10.10.2.01.2 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
1-04.2-10.1-03.01.2.10.10.2.01.3 Program Penatagunaan Tanah 0 0 0
1-04.2-10.1-03.01.2.10.4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 903.239.600 99.999.800 99.999.800
1-04.2-10.1-03.01.2.10.4.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 903.239.600 99.999.800 99.999.800
1-04.2-10.1-03.01.2.10.4.2.01.1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 53.239.800 0 0
1-04.2-10.1-03.01.2.10.4.2.01.2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 849.999.800 99.999.800 99.999.800
1-04.2-10.1-03.01.2.11 Lingkungan Hidup 9.447.485.187,76 9.447.520.000 9.447.520.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-04.2-10.1-03.01.2.11.4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 9.447.485.187,76 9.447.520.000 9.447.520.000

1-04.2-10.1-03.01.2.11.4.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 9.447.485.187,76 9.447.520.000 9.447.520.000
1-04.2-10.1-03.01.2.11.4.2.01.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 75.000.000 75.000.000 75.000.000
1-04.2-10.1-03.01.2.11.4.2.01.4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.372.485.187,76 8.372.520.000 8.372.520.000
1-04.2-10.1-03.01.2.11.4.2.01.7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 23.557.232.994 23.859.223.734 23.859.223.734
1-05.0-00.0-00.01.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 23.557.232.994 23.859.223.734 23.859.223.734
atau Lapangan
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.731.497.000 7.543.561.700 7.543.561.700
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 6.139.825.000 5.951.889.700 5.951.889.700
Kabupaten/Kota
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.01.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, 5.909.825.000 5.721.889.700 5.721.889.700
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.01.2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui 130.000.000 130.000.000 130.000.000
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.01.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 0 0 0
Kabupaten/Kota
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.01.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk 100.000.000 100.000.000 100.000.000
dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.591.672.000 1.591.672.000 1.591.672.000
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.02.2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.481.672.000 1.481.672.000 1.481.672.000
1-05.0-00.0-00.01.1.5.2.2.02.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 110.000.000 110.000.000 110.000.000
1-05.0-00.0-00.01.1.5.4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 3.387.400.000 3.387.400.000 3.387.400.000
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1-05.0-00.0-00.01.1.5.4.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya 3.327.400.000 3.327.400.000 3.327.400.000
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1-05.0-00.0-00.01.1.5.4.2.01.1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.297.400.000 3.297.400.000 3.297.400.000
1-05.0-00.0-00.01.1.5.4.2.01.3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1-05.0-00.0-00.01.1.5.4.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1-05.0-00.0-00.01.1.5.4.2.04.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Edukasi Masyarakat
1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.062.621.910 12.703.078.835 12.703.078.835
1-05.0-00.0-00.02.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 13.062.621.910 12.703.078.835 12.703.078.835
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.638.898.050 4.228.867.700 4.228.867.700
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 285.500.000 285.500.000 285.500.000
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.01.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 285.500.000 285.500.000 285.500.000
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3.623.916.350 3.623.726.000 3.623.726.000
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0 0 0
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 270.000.000 270.000.000 270.000.000
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 399.997.560 399.997.560 399.997.560
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 599.490.000 599.490.000 599.490.000
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 47.500.000 47.500.000 47.500.000
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 2.190.973.490 2.190.783.140 2.190.783.140
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.02.8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 115.955.300 115.955.300 115.955.300
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 729.481.700 319.641.700 319.641.700
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-05.0-00.0-00.02.1.5.3.2.03.4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 729.481.700 319.641.700 319.641.700
1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial 9.011.810.508 8.781.654.247 8.781.654.247
1-06.0-00.0-00.01.1.6 Sosial 9.011.810.508 8.781.654.247 8.781.654.247
1-06.0-00.0-00.01.1.6.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 124.310.000 124.310.000 124.310.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 670.696.300 620.696.300 620.696.300
1-06.0-00.0-00.01.1.6.1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 520.696.300 520.696.300 520.696.300
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.455.831.150 1.319.103.650 1.319.103.650
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 28.000.000 28.000.000 28.000.000

1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.02.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 28.000.000 28.000.000 28.000.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.427.831.150 1.291.103.650 1.291.103.650
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.03.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.03.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 406.199.800 406.199.800 406.199.800
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.03.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 396.319.800 335.567.300 335.567.300
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.03.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 525.311.750 449.336.750 449.336.750
Kabupaten/Kota
1-06.0-00.0-00.01.1.6.2.2.03.5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 49.999.800 49.999.800 49.999.800
Keluarga (LK3)
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.411.727.000 1.240.262.100 1.240.262.100
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 477.408.000 398.774.000 398.774.000
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.01.1 Penyediaan Permakanan 88.567.300 88.167.300 88.167.300
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.01.3 Penyediaan Alat Bantu 91.189.600 90.789.600 90.789.600
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.01.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 76.700.000 26.450.000 26.450.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.01.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 22.544.850 2.610.850 2.610.850
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.01.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 198.406.250 190.756.250 190.756.250
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02 Sosial 934.319.000 841.488.100 841.488.100
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02.12 Program Rehabilitasi Sosial 0 0 0
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02.3 Penyediaan Permakanan 26.072.900 10.842.000 10.842.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02.4 Penyediaan Sandang 15.600.000 12.600.000 12.600.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02.7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 865.346.100 790.746.100 790.746.100
1-06.0-00.0-00.01.1.6.4.2.02.8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 27.300.000 27.300.000 27.300.000
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 267.579.850 267.179.850 267.179.850
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 199.319.850 198.919.850 198.919.850
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.01.1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 21.541.000 21.541.000 21.541.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.01.2 Rujukan Anak-Anak Terlantar 11.666.000 11.666.000 11.666.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.01.3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 166.112.850 165.712.850 165.712.850
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 68.260.000 68.260.000 68.260.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.02.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.760.000 2.760.000 2.760.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
1-06.0-00.0-00.01.1.6.5.2.02.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 65.500.000 65.500.000 65.500.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 345.505.000 345.510.000 345.510.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.6.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 345.505.000 345.510.000 345.510.000
1-06.0-00.0-00.01.1.6.6.2.01.1 Penyediaan Makanan 345.505.000 345.510.000 345.510.000
2-07.3-31.0-00.01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 13.116.645.325 13.137.449.443 13.137.449.443
2-07.3-31.0-00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.983.920.325 8.004.724.443 8.004.724.443
2-07.3-31.0-00.01.2.7 Tenaga Kerja 7.983.920.325 8.004.724.443 8.004.724.443
2-07.3-31.0-00.01.2.7.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.1.2.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
atau Lapangan
2-07.3-31.0-00.01.2.7.2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.2.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.2.2.01.2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.046.000.000 1.046.000.000 1.046.000.000
2-07.3-31.0-00.01.2.7.3.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.010.000.000 1.010.000.000 1.010.000.000
2-07.3-31.0-00.01.2.7.3.2.01.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster 780.000.000 780.000.000 780.000.000
Kompetensi
2-07.3-31.0-00.01.2.7.3.2.01.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 230.000.000 230.000.000 230.000.000
2-07.3-31.0-00.01.2.7.3.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 36.000.000 36.000.000 36.000.000
2-07.3-31.0-00.01.2.7.3.2.02.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 36.000.000 36.000.000 36.000.000
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 330.217.500 330.217.500 330.217.500
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Kabupaten/Kota
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4.2.02.2 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4.2.03.3 Job Fair/Bursa Kerja 0 0 0
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 290.217.500 290.217.500 290.217.500
2-07.3-31.0-00.01.2.7.4.2.04.2 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 290.217.500 290.217.500 290.217.500
2-07.3-31.0-00.01.2.7.5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 329.518.800 329.518.800 329.518.800
2-07.3-31.0-00.01.2.7.5.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 329.518.800 329.518.800 329.518.800
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2-07.3-31.0-00.01.2.7.5.2.02.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 119.518.800 119.518.800 119.518.800
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2-07.3-31.0-00.01.2.7.5.2.02.4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 210.000.000 210.000.000 210.000.000
2-07.3-31.0-00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.132.725.000 5.132.725.000 5.132.725.000
2-07.3-31.0-00.01.3.31 Perindustrian 5.132.725.000 5.132.725.000 5.132.725.000
2-07.3-31.0-00.01.3.31.2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 5.132.725.000 5.132.725.000 5.132.725.000
2-07.3-31.0-00.01.3.31.2.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 5.132.725.000 5.132.725.000 5.132.725.000
2-07.3-31.0-00.01.3.31.2.2.01.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.650.355.000 3.650.355.000 3.650.355.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-07.3-31.0-00.01.3.31.2.2.01.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1.482.370.000 1.482.370.000 1.482.370.000
2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan Dan Perkebunan 17.080.883.261 16.698.193.407 16.698.193.407
2-09.0-00.0-00.01.2.9 Pangan 16.448.478.461 16.065.788.607 16.065.788.607
atau Lapangan
2-09.0-00.0-00.01.2.9.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN 1.537.826.000 1.497.470.000 1.497.470.000
PANGAN
2-09.0-00.0-00.01.2.9.2.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan 1.537.826.000 1.497.470.000 1.497.470.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.2.2.01.1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 1.414.476.000 1.403.720.000 1.403.720.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.2.2.01.3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 123.350.000 93.750.000 93.750.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 7.433.978.325 7.099.733.825 7.099.733.825
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 4.856.792.925 4.562.543.025 4.562.543.025
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.01.1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 41.749.000 41.749.000 41.749.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.01.2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4.671.444.725 4.377.194.825 4.377.194.825
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.01.4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 44.000.000 44.000.000 44.000.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.01.5 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 92.599.200 92.599.200 92.599.200
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.01.6 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 7.000.000 7.000.000 7.000.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 2.577.185.400 2.537.190.800 2.537.190.800
Kecukupan Gizi
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.04.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.3.2.04.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.552.185.400 2.512.190.800 2.512.190.800
2-09.0-00.0-00.01.2.9.4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 752.608.300 752.613.800 752.613.800
2-09.0-00.0-00.01.2.9.4.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 27.990.000 27.990.000 27.990.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.4.2.01.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 27.990.000 27.990.000 27.990.000
2-09.0-00.0-00.01.2.9.4.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 724.618.300 724.623.800 724.623.800
2-09.0-00.0-00.01.2.9.4.2.02.2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang 724.618.300 724.623.800 724.623.800
2-09.0-00.0-00.01.2.9.5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 394.751.100 358.628.400 358.628.400
2-09.0-00.0-00.01.2.9.5.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 394.751.100 358.628.400 358.628.400
2-09.0-00.0-00.01.2.9.5.2.01.1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 349.751.200 313.628.500 313.628.500
2-09.0-00.0-00.01.2.9.5.2.01.3 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 31.999.900 31.999.900 31.999.900
2-09.0-00.0-00.01.2.9.5.2.01.5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Kabupaten/Kota
2-09.0-00.0-00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 632.404.800 632.404.800 632.404.800
2-09.0-00.0-00.01.3.27 Pertanian 632.404.800 632.404.800 632.404.800
2-09.0-00.0-00.01.3.27.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 632.404.800 632.404.800 632.404.800
2-09.0-00.0-00.01.3.27.2.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 632.404.800 632.404.800 632.404.800
2-09.0-00.0-00.01.3.27.2.2.01.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik 632.404.800 632.404.800 632.404.800
Lokasi
2-11.1-03.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup 32.576.588.605 31.763.895.598 33.314.895.598
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-11.1-03.0-00.01.1.3.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 3.958.327.000 3.958.327.000 3.958.327.000
2-11.1-03.0-00.01.1.3.4.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 3.958.327.000 3.958.327.000 3.958.327.000
2-11.1-03.0-00.01.1.3.4.2.01.3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 399.200.000 399.200.000 399.200.000
2-11.1-03.0-00.01.1.3.4.2.01.5 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2.462.135.000 2.462.135.000 2.462.135.000
2-11.1-03.0-00.01.1.3.4.2.01.6 Penyediaan Sarana Persampahan 778.400.000 778.400.000 778.400.000
2-11.1-03.0-00.01.1.3.4.2.01.7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 318.592.000 318.592.000 318.592.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11 Lingkungan Hidup 28.618.261.605 27.805.568.598 29.356.568.598
atau Lapangan
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-11.1-03.0-00.01.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000 19.050.000 19.050.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 25.000.000 19.050.000 19.050.000
Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2-11.1-03.0-00.01.2.11.10.2.01.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 25.000.000 19.050.000 19.050.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.846.850.000 9.192.850.000 9.192.850.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 9.846.850.000 9.192.850.000 9.192.850.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.11.2.01.1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 288.850.000 288.850.000 288.850.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.11.2.01.3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan 7.628.000.000 6.974.000.000 6.974.000.000
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2-11.1-03.0-00.01.2.11.11.2.01.4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.11.2.01.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 374.000.000 374.000.000 374.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.2.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 255.000.000 255.000.000 255.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.2.2.01.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.2.2.01.2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 155.000.000 155.000.000 155.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.2.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 119.000.000 119.000.000 119.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.2.2.02.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 119.000.000 119.000.000 119.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.078.467.346 3.078.474.700 3.078.474.700
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.664.040.346 2.664.044.700 2.664.044.700
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3.2.01.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 320.000.000 1.630.946.000 1.630.946.000
Perubahan Iklim
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3.2.01.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan 1.630.946.000 320.000.000 320.000.000
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3.2.01.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 713.094.346 713.098.700 713.098.700
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 414.427.000 414.430.000 414.430.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.3.2.03.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 414.427.000 414.430.000 414.430.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 51.216.000 6.784.000 1.557.784.000
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2-11.1-03.0-00.01.2.11.5.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 51.216.000 6.784.000 6.784.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.5.2.01.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem 51.216.000 6.784.000 6.784.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2-11.1-03.0-00.01.2.11.5.2.02 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 1.551.000.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-11.1-03.0-00.01.2.11.5.2.02.2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem 0 0 1.551.000.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 178.200.000 87.971.200 87.971.200
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2-11.1-03.0-00.01.2.11.6.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan 178.200.000 87.971.200 87.971.200
Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2-11.1-03.0-00.01.2.11.6.2.01.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 46.000.000 35.300.000 35.300.000
2-11.1-03.0-00.01.2.11.6.2.01.3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh 132.200.000 52.671.200 52.671.200
2-11.1-03.0-00.01.2.11.8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP 199.221.900 199.221.900 199.221.900
UNTUK MASYARAKAT
2-11.1-03.0-00.01.2.11.8.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 199.221.900 199.221.900 199.221.900
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2-11.1-03.0-00.01.2.11.8.2.01.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Kemasyarakatan
2-11.1-03.0-00.01.2.11.8.2.01.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 163.221.900 163.221.900 163.221.900
2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 17.277.751.488 17.304.974.119 17.304.974.119
2-12.0-00.0-00.01.2.12 Administrasi Kependudukan dan Capil 17.277.751.488 17.304.974.119 17.304.974.119
2-12.0-00.0-00.01.2.12.1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.378.700 5.378.700 5.378.700
2-12.0-00.0-00.01.2.12.1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 75.216.400 75.216.400 75.216.400
2-12.0-00.0-00.01.2.12.1.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150.150.080 150.150.080 150.150.080
2-12.0-00.0-00.01.2.12.1.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 16.336.000 16.336.000 16.336.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

2-12.0-00.0-00.01.2.12.1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.224.625.000 1.224.625.000 1.224.625.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.507.389.800 1.507.389.800 1.507.389.800
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 940.590.000 940.590.000 940.590.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.01.6 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 611.340.000 611.340.000 611.340.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.01.7 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 329.250.000 329.250.000 329.250.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 0 0 0
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.02.1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan 0 0 0
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 492.000.000 492.000.000 492.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.03.2 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait 167.000.000 167.000.000 167.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.03.4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 225.000.000 225.000.000 225.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.03.7 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Penduduk
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 74.799.800 74.799.800 74.799.800
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.04.2 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 61.599.800 61.599.800 61.599.800
2-12.0-00.0-00.01.2.12.2.2.04.3 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 13.200.000 13.200.000 13.200.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 120.000.000 120.000.000 120.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.3.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 120.000.000 120.000.000 120.000.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-12.0-00.0-00.01.2.12.3.2.01.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.3.2.01.2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 527.099.800 527.099.800 527.099.800
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 127.100.000 127.100.000 127.100.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4.2.01.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 127.100.000 127.100.000 127.100.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 299.999.800 299.999.800 299.999.800
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4.2.03.3 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 299.999.800 299.999.800 299.999.800
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.4.2.04.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 125.000.000 125.000.000 125.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.5.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 125.000.000 125.000.000 125.000.000
2-12.0-00.0-00.01.2.12.5.2.01.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 125.000.000 125.000.000 125.000.000
2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 13.682.782.292 13.639.352.385 13.639.352.385
2-13.0-00.0-00.01.2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.682.782.292 13.639.352.385 13.639.352.385
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-13.0-00.0-00.01.2.13.2 PROGRAM PENATAAN DESA 203.800.000 203.800.000 203.800.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.2.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 203.800.000 203.800.000 203.800.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.2.2.01.3 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 203.800.000 203.800.000 203.800.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 178.800.000 178.800.000 178.800.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.3.2.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 178.800.000 178.800.000 178.800.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.3.2.01.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 125.000.000 125.000.000 125.000.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.3.2.01.3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 53.800.000 53.800.000 53.800.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.681.792.750 5.681.792.750 5.681.792.750
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.681.792.750 5.681.792.750 5.681.792.750
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 297.450.000 297.450.000 297.450.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 161.400.000 161.400.000 161.400.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 140.000.000 140.000.000 140.000.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 285.200.000 285.200.000 285.200.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.639.610.000 4.639.610.000 4.639.610.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 75.000.000 75.000.000 75.000.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.4.2.01.9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 33.132.750 33.132.750 33.132.750
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT 1.975.200.000 1.860.427.000 1.860.427.000
HUKUM ADAT
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 1.975.200.000 1.860.427.000 1.860.427.000
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 441.800.000 441.800.000 441.800.000
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01.4 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, 50.000.000 50.000.000 50.000.000
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01.5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 360.000.000 360.000.000 360.000.000
Pendapatan Asli Desa
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01.6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 83.400.000 83.400.000 83.400.000
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01.7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0
2-13.0-00.0-00.01.2.13.5.2.01.9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.040.000.000 925.227.000 925.227.000
2-14.2-08.0-00.01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 21.107.626.309 21.102.340.119 21.102.340.119
2-14.2-08.0-00.01.2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19.130.507.709 19.125.221.519 19.125.221.519
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

2-14.2-08.0-00.01.2.14.2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 407.140.000 407.140.000 407.140.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah 349.140.000 349.140.000 349.140.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga 59.320.000 59.320.000 59.320.000
Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 0 0 0
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 124.000.000 124.000.000 124.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 51.500.000 51.500.000 51.500.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat 39.320.000 39.320.000 39.320.000
Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.5 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.01.9 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 58.000.000 58.000.000 58.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 18.000.000 18.000.000 18.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.2.2.02.2 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.057.911.000 9.057.911.000 9.057.911.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 2.009.107.500 2.009.107.500 2.009.107.500
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.01.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 31.148.400 31.148.400 31.148.400
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.01.3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 244.488.000 244.488.000 244.488.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.01.5 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam 3.179.100 3.179.100 3.179.100
Pencitraan Program KKBPK
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.01.7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.730.292.000 1.730.292.000 1.730.292.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.263.200.000 2.263.200.000 2.263.200.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.02.4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.263.200.000 2.263.200.000 2.263.200.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 3.544.011.500 3.544.011.500 3.544.011.500
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 125.118.000 125.118.000 125.118.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 5.832.000 5.832.000 5.832.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 145.800.000 145.800.000 145.800.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 48.273.500 48.273.500 48.273.500
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.2 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Pelayanan KB
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.944.507.000 1.944.507.000 1.944.507.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.4 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 21.275.000 21.275.000 21.275.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.143.139.000 1.143.139.000 1.143.139.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.03.8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk 70.067.000 70.067.000 70.067.000
Jaringan dan Jejaringnya
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 1.241.592.000 1.241.592.000 1.241.592.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.04.1 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan 0 0 0
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2-14.2-08.0-00.01.2.14.3.2.04.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.241.592.000 1.241.592.000 1.241.592.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.356.357.800 1.356.357.800 1.356.357.800
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 1.192.414.700 1.192.414.700 1.192.414.700
Keluarga
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01.1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 59.214.700 59.214.700 59.214.700
Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01.2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 340.000.000 340.000.000 340.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01.3 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 57.600.000 57.600.000 57.600.000
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01.4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 0 0 0
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01.6 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 594.800.000 594.800.000 594.800.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.01.7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 140.800.000 140.800.000 140.800.000
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 163.943.100 163.943.100 163.943.100
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.02.2 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan 25.450.000 25.450.000 25.450.000
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2-14.2-08.0-00.01.2.14.4.2.02.3 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program 138.493.100 138.493.100 138.493.100
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2-14.2-08.0-00.01.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.977.118.600 1.977.118.600 1.977.118.600
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 401.235.000 401.235.000 401.235.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2.2.01.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2.2.01.4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 75.000.000 75.000.000 75.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 251.235.000 251.235.000 251.235.000
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2.2.02.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 161.235.000 161.235.000 161.235.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.2.2.02.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Ekonomi
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 468.490.000 468.490.000 468.490.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.490.000 78.490.000 78.490.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 58.490.000 58.490.000 58.490.000
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.01.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat 390.000.000 390.000.000 390.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.03.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban 0 0 0
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.03.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.3.2.03.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 160.160.600 160.160.600 160.160.600
2-14.2-08.0-00.01.2.8.4.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak 160.160.600 160.160.600 160.160.600
2-14.2-08.0-00.01.2.8.4.2.01.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan 73.097.600 73.097.600 73.097.600
Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.4.2.01.3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 87.063.000 87.063.000 87.063.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 42.500.000 42.500.000 42.500.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-14.2-08.0-00.01.2.8.5.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan 42.500.000 42.500.000 42.500.000
Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.5.2.01.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 42.500.000 42.500.000 42.500.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 220.993.000 220.993.000 220.993.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 133.418.000 133.418.000 133.418.000
Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6.2.01.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 103.418.000 103.418.000 103.418.000
Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6.2.01.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 87.575.000 87.575.000 87.575.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6.2.02.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan 27.575.000 27.575.000 27.575.000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.6.2.02.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 683.740.000 683.740.000 683.740.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan 522.140.000 522.140.000 522.140.000
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.02.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 52.500.000 52.500.000 52.500.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.02.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 399.640.000 399.640.000 399.640.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.02.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.02.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan 161.600.000 161.600.000 161.600.000
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.03.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2-14.2-08.0-00.01.2.8.7.2.03.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan 41.600.000 41.600.000 41.600.000
2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan 14.577.401.748,88 13.992.760.157 13.992.760.157
2-15.0-00.0-00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.577.401.748,88 13.992.760.157 13.992.760.157
2-15.0-00.0-00.01.2.15 Perhubungan 14.577.401.748,88 13.992.760.157 13.992.760.157
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

2-15.0-00.0-00.01.2.15.1.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.901.844 199.901.844 199.901.844
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.709.263.979,88 3.215.035.900 3.215.035.900
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 125.000.000 50.000.000 50.000.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.01.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.01.3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.736.719.100 1.636.987.500 1.636.987.500
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.02.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.537.146.000 1.437.414.400 1.437.414.400
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.02.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 199.573.100 199.573.100 199.573.100
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.03.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0

2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.669.308.929,88 1.369.312.450 1.369.312.450
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.05.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 989.692.450 689.692.450 689.692.450
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.05.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 679.616.479,88 679.620.000 679.620.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 500.000 500.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.06.4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 500.000 500.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 0 0 0
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.08.5 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 0 0 0
Umum
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 49.435.950 49.435.950 49.435.950
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.09.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) 49.435.950 49.435.950 49.435.950
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 108.800.000 108.800.000 108.800.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.2.2.12.1 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota 108.800.000 108.800.000 108.800.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.3.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2-15.0-00.0-00.01.2.15.3.2.08.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Perbaikan Kapal
2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 17.340.845.859 16.863.956.070 16.863.956.070
2-16.2-20.2-21.01.2.16 Komunikasi dan Informatika 17.016.345.859 16.539.456.070 16.539.456.070
2-16.2-20.2-21.01.2.16.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.267.380.000 1.267.380.000 1.267.380.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.1.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.242.380.000 1.242.380.000 1.242.380.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

2-16.2-20.2-21.01.2.16.2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.990.157.350 3.718.724.350 3.718.724.350
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.990.157.350 3.718.724.350 3.718.724.350
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 22.700.000 0 0
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 103.695.500 103.695.500 103.695.500
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 581.224.000 581.224.000 581.224.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah 60.655.000 60.655.000 60.655.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 256.033.000 207.300.000 207.300.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 555.000.000 555.000.000 555.000.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.6 Pelayanan Informasi Publik 2.083.950.000 2.083.950.000 2.083.950.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.7 Layanan Hubungan Media 200.000.000 0 0
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 29.449.850 29.449.850 29.449.850
2-16.2-20.2-21.01.2.16.2.2.01.9 Manajemen Komunikasi Krisis 97.450.000 97.450.000 97.450.000
2-16.2-20.2-21.01.2.16.3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 6.029.239.200 5.825.239.200 5.825.239.200
2-16.2-20.2-21.01.2.16.3.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.029.239.200 5.825.239.200 5.825.239.200
2-16.2-20.2-21.01.2.16.3.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 559.999.950 487.054.900 487.054.900
2-16.2-20.2-21.01.2.16.3.2.02.4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 5.117.909.750 4.937.704.800 4.937.704.800
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-16.2-20.2-21.01.2.16.3.2.02.7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 351.329.500 400.479.500 400.479.500
2-16.2-20.2-21.01.2.16.3.2.02.9 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0 0 0
2-16.2-20.2-21.01.2.20 Statistik 324.500.000 324.500.000 324.500.000
2-16.2-20.2-21.01.2.20.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 324.500.000 324.500.000 324.500.000
2-16.2-20.2-21.01.2.20.2.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 324.500.000 324.500.000 324.500.000
2-16.2-20.2-21.01.2.20.2.2.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 324.500.000 324.500.000 324.500.000
2-16.2-20.2-21.01.2.21 Persandian 0 0 0
2-16.2-20.2-21.01.2.21.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 0 0
2-16.2-20.2-21.01.2.21.2.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
2-16.2-20.2-21.01.2.21.2.2.01.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.283.999.178 7.336.661.478 7.336.661.478
2-18.0-00.0-00.01.2.18 Penanaman Modal 7.283.999.178 7.336.661.478 7.336.661.478
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

2-18.0-00.0-00.01.2.18.2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 229.900.000 229.900.000 229.900.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.2.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 229.900.000 229.900.000 229.900.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.2.2.02.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 229.900.000 229.900.000 229.900.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 550.000.000 550.000.000 550.000.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.3.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Kabupaten/Kota
2-18.0-00.0-00.01.2.18.3.2.01.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 550.000.000 550.000.000 550.000.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 199.999.400 199.999.400 199.999.400
2-18.0-00.0-00.01.2.18.4.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal 199.999.400 199.999.400 199.999.400
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2-18.0-00.0-00.01.2.18.4.2.01.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 159.999.600 159.999.600 159.999.600
Terintegrasi secara Elektronik
2-18.0-00.0-00.01.2.18.4.2.01.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 39.999.800 39.999.800 39.999.800
2-18.0-00.0-00.01.2.18.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 430.697.000 430.697.000 430.697.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.5.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 430.697.000 430.697.000 430.697.000
Kabupaten/Kota
2-18.0-00.0-00.01.2.18.5.2.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 50.820.000 50.820.000 50.820.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.5.2.01.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 285.497.000 285.497.000 285.497.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.5.2.01.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 94.380.000 94.380.000 94.380.000
2-18.0-00.0-00.01.2.18.6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 49.999.800 49.999.800 49.999.800
2-18.0-00.0-00.01.2.18.6.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 49.999.800 49.999.800 49.999.800
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-18.0-00.0-00.01.2.18.6.2.01.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem 49.999.800 49.999.800 49.999.800
2-19.3-26.0-00.01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 19.367.280.155 17.572.796.766 17.572.796.766
2-19.3-26.0-00.01.2.19 Kepemudaan dan Olah Raga 15.859.436.155 14.674.952.766 14.674.952.766
atau Lapangan
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 558.602.232 452.612.282 452.612.282
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda 205.616.452 190.616.452 190.616.452
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.01.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 24.999.700 24.999.700 24.999.700
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.01.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader 50.000.000 35.000.000 35.000.000
Kabupaten/Kota
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.01.9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 130.616.752 130.616.752 130.616.752
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 352.985.780 261.995.830 261.995.830
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.02.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui 111.998.480 111.998.480 111.998.480
Kemitraan dengan Dunia Usaha
2-19.3-26.0-00.01.2.19.2.2.02.2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 240.987.300 149.997.350 149.997.350
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 8.528.288.323 7.591.588.500 7.591.588.500
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi 2.998.288.500 2.998.288.500 2.998.288.500
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.01.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.998.288.500 2.998.288.500 2.998.288.500
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.299.999.823 363.300.000 363.300.000
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.02.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 0 25.000.000 25.000.000
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.02.2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 750.000.000 338.300.000 338.300.000
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.02.3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 549.999.823 0 0
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4.230.000.000 4.230.000.000 4.230.000.000
2-19.3-26.0-00.01.2.19.3.2.04.2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 4.230.000.000 4.230.000.000 4.230.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26 Pariwisata 3.507.844.000 2.897.844.000 2.897.844.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.138.629.000 2.138.629.000 2.138.629.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 21.000.000 21.000.000 21.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.02.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 21.000.000 21.000.000 21.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.097.629.000 2.097.629.000 2.097.629.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.03.4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2.067.629.000 2.067.629.000 2.067.629.000
Kabupaten/Kota
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.03.5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.2.2.04.4 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.219.215.000 609.215.000 609.215.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.3.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 1.219.215.000 609.215.000 609.215.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.3.2.01.1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 150.000.000 150.000.000 150.000.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
2-19.3-26.0-00.01.3.26.3.2.01.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.069.215.000 459.215.000 459.215.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2-19.3-26.0-00.01.3.26.5.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Tingkat Dasar
2-19.3-26.0-00.01.3.26.5.2.01.1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2-24.2-23.0-00.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 7.273.884.401 6.934.967.717 6.934.967.717
2-24.2-23.0-00.01.2.23 Perpustakaan 682.606.600 608.312.300 608.312.300
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 682.606.600 608.312.300 608.312.300
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 421.895.700 421.895.700 421.895.700
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 46.220.000 46.220.000 46.220.000
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01.5 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 45.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01.6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 128.000.000 128.000.000 128.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01.8 Pengembangan Bahan Pustaka 123.075.700 123.075.700 123.075.700
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.01.9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 39.600.000 39.600.000 39.600.000
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 260.710.900 186.416.600 186.416.600
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.02.1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta 163.790.900 113.390.900 113.390.900
Masyarakat
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.02.3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 35.000.000 35.000.000 35.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.23.2.2.02.4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 61.920.000 38.025.700 38.025.700
2-24.2-23.0-00.01.2.24 Kearsipan 6.591.277.801 6.326.655.417 6.326.655.417
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

2-24.2-23.0-00.01.2.24.1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.600.000 43.600.000 43.600.000
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 591.510.000 389.224.800 389.224.800
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 153.000.000 153.000.000 153.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.01.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 45.000.000 45.000.000 45.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.01.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 108.000.000 108.000.000 108.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 55.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.02.2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 55.000.000 55.000.000 55.000.000
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 383.510.000 181.224.800 181.224.800
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.03.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 78.000.000 0 0
2-24.2-23.0-00.01.2.24.2.2.03.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 305.510.000 181.224.800 181.224.800
3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan 11.947.716.927 11.973.328.810 11.973.328.810
3-25.0-00.0-00.01.3.25 Kelautan dan Perikanan 11.947.716.927 11.973.328.810 11.973.328.810
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

atau Lapangan
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.169.397.600 2.169.397.600 2.169.397.600
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 1.639.998.600 1.639.998.600 1.639.998.600
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.01.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.01.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 1.489.998.600 1.489.998.600 1.489.998.600
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 269.399.000 269.399.000 269.399.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.02.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 87.259.000 87.259.000 87.259.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.02.2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 100.000.000 100.000.000 100.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.02.3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 82.140.000 82.140.000 82.140.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 220.000.000 220.000.000 220.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.03.2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 220.000.000 220.000.000 220.000.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)
3-25.0-00.0-00.01.3.25.3.2.04.2 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 40.000.000 40.000.000 40.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.253.610.437 3.253.610.437 3.253.610.437
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 155.000.000 155.000.000 155.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.02.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 90.000.000 90.000.000 90.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.02.2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 65.000.000 65.000.000 65.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.02.4 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta 0 0 0
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.098.610.437 3.098.610.437 3.098.610.437
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.04.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.151.688.737 1.151.688.737 1.151.688.737
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.04.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.921.921.700 1.921.921.700 1.921.921.700
3-25.0-00.0-00.01.3.25.4.2.04.4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 250.000.000 300.000.000 300.000.000
3-25.0-00.0-00.01.3.25.5.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan 250.000.000 300.000.000 300.000.000
Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
3-25.0-00.0-00.01.3.25.5.2.01.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 250.000.000 300.000.000 300.000.000
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3-25.0-00.0-00.01.3.25.6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 502.021.050 502.021.050 502.021.050
3-25.0-00.0-00.01.3.25.6.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran 233.206.050 233.206.050 233.206.050
3-25.0-00.0-00.01.3.25.6.2.02.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran 233.206.050 233.206.050 233.206.050
3-25.0-00.0-00.01.3.25.6.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 268.815.000 268.815.000 268.815.000
Kabupaten/ Kota
3-25.0-00.0-00.01.3.25.6.2.03.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah 238.815.000 238.815.000 238.815.000
Kabupaten/Kota
3-25.0-00.0-00.01.3.25.6.2.03.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kabupaten/Kota
3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian 103.919.977.166 103.956.067.873 103.956.067.873
3-27.0-00.0-00.01.3.27 Pertanian 103.919.977.166 103.956.067.873 103.956.067.873
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

3-27.0-00.0-00.01.3.27.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 14.361.802.800 11.482.188.740 11.482.188.740
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 7.881.028.085 5.044.114.025 5.044.114.025
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.01.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik 7.781.828.085 4.944.914.025 4.944.914.025
Lokasi
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.01.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 99.200.000 99.200.000 99.200.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 1.001.374.715 983.874.715 983.874.715
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.02.2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 821.799.715 821.799.715 821.799.715
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.02.3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 179.575.000 162.075.000 162.075.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 0 0 0
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.03.1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 0 0 0
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 5.479.400.000 5.454.200.000 5.454.200.000
Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3-27.0-00.0-00.01.3.27.2.2.05.1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 5.479.400.000 5.454.200.000 5.454.200.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 60.562.630.043 63.532.180.043 63.532.180.043
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.696.810.600 3.696.810.600 3.696.810.600
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.01.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 3.399.210.600 3.399.210.600 3.399.210.600
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.01.4 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 297.600.000 297.600.000 297.600.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 56.865.819.443 59.835.369.443 59.835.369.443
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 52.163.763.543 55.132.513.543 55.132.513.543
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 301.250.000 301.250.000 301.250.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.038.330.000 1.038.330.000 1.038.330.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 1.538.047.500 1.538.847.500 1.538.847.500
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 119.648.000 119.648.000 119.648.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 71.068.000 71.068.000 71.068.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.3.2.02.9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.633.712.400 1.633.712.400 1.633.712.400
3-27.0-00.0-00.01.3.27.4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 476.100.000 476.100.000 476.100.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.4.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 476.100.000 476.100.000 476.100.000
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3-27.0-00.0-00.01.3.27.4.2.01.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 476.100.000 476.100.000 476.100.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 68.000.000 68.000.000 68.000.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.5.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 68.000.000 68.000.000 68.000.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.5.2.01.5 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan 68.000.000 68.000.000 68.000.000
Kesehatan Hewan
3-27.0-00.0-00.01.3.27.7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.320.196.600 2.294.796.600 2.294.796.600
3-27.0-00.0-00.01.3.27.7.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.320.196.600 2.294.796.600 2.294.796.600
3-27.0-00.0-00.01.3.27.7.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 308.532.000 283.132.000 283.132.000
3-27.0-00.0-00.01.3.27.7.2.01.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.786.164.600 1.786.164.600 1.786.164.600
3-27.0-00.0-00.01.3.27.7.2.01.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 225.500.000 225.500.000 225.500.000
3-30.2-17.0-00.01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 21.850.404.968,63 20.840.922.094 20.840.922.094
3-30.2-17.0-00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 906.906.000 906.906.000 906.906.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
3-30.2-17.0-00.01.2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 906.906.000 906.906.000 906.906.000

3-30.2-17.0-00.01.2.17.4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.4.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3-30.2-17.0-00.01.2.17.4.2.01.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 165.000.000 165.000.000 165.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.5.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 165.000.000 165.000.000 165.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.5.2.01.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 165.000.000 165.000.000 165.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 30.000.000 30.000.000 30.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.6.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kabupaten/Kota
3-30.2-17.0-00.01.2.17.6.2.01.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
3-30.2-17.0-00.01.2.17.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 335.306.000 335.306.000 335.306.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.7.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 335.306.000 335.306.000 335.306.000
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
3-30.2-17.0-00.01.2.17.7.2.01.4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 305.306.000 305.306.000 305.306.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.7.2.01.5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 30.000.000 30.000.000 30.000.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 351.600.000 351.600.000 351.600.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.8.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 351.600.000 351.600.000 351.600.000
3-30.2-17.0-00.01.2.17.8.2.01.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, 351.600.000 351.600.000 351.600.000
3-30.2-17.0-00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.943.498.968,63 19.934.016.094 19.934.016.094
3-30.2-17.0-00.01.3.30 Perdagangan 20.943.498.968,63 19.934.016.094 19.934.016.094
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
3-30.2-17.0-00.01.3.30.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 49.869.500 49.869.500 49.869.500
3-30.2-17.0-00.01.3.30.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 6.660.303.042,63 5.660.315.452 5.660.315.452
3-30.2-17.0-00.01.3.30.3.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 4.500.303.042,63 4.300.315.452 4.300.315.452
3-30.2-17.0-00.01.3.30.3.2.01.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 4.500.303.042,63 4.300.315.452 4.300.315.452
3-30.2-17.0-00.01.3.30.3.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 2.160.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000
Kerjanya
3-30.2-17.0-00.01.3.30.3.2.02.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.3.2.02.2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2.110.000.000 1.310.000.000 1.310.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.4.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.4.2.03.3 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 307.500.000 307.500.000 307.500.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.5.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk 307.500.000 307.500.000 307.500.000
Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3-30.2-17.0-00.01.3.30.5.2.01.1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 70.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.5.2.01.2 Pameran Dagang Nasional 167.500.000 167.500.000 167.500.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.5.2.01.4 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
3-30.2-17.0-00.01.3.30.5.2.01.6 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 70.000.000 70.000.000 70.000.000

3-30.2-17.0-00.01.3.30.6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 317.550.000 317.550.000 317.550.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.6.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 317.550.000 317.550.000 317.550.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.6.2.01.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 212.550.000 212.550.000 212.550.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.6.2.01.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 105.000.000 105.000.000 105.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 260.000.000 260.000.000 260.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.7.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 260.000.000 260.000.000 260.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.7.2.01.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 210.000.000 210.000.000 210.000.000
3-30.2-17.0-00.01.3.30.7.2.01.3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah 86.499.449.705 85.988.761.359 85.988.761.359
4-01.0-00.0-00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 86.499.449.705 85.988.761.359 85.988.761.359
4-01.0-00.0-00.01.4.1 Sekreatriat Daerah 86.499.449.705 85.988.761.359 85.988.761.359
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.02.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 49.500.000 49.500.000 49.500.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35.600.000 35.600.000 35.600.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.320.000 144.320.000 144.320.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.03.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 144.320.000 144.320.000 144.320.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.03.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 32.000.000 32.000.000 32.000.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.592.558.000 1.592.558.000 1.592.558.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 658.230.000 658.230.000 658.230.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44.000.000 30.000.000 30.000.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 713.135.060 713.135.060 713.135.060
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.077.075.000 1.077.075.000 1.077.075.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.190.568.283 1.192.170.939 1.192.170.939
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.11.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.190.568.283 1.192.170.939 1.192.170.939
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.689.930.670 3.489.930.270 3.489.930.270
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.12.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.958.487.120 1.958.487.120 1.958.487.120
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.12.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.371.443.550 1.371.443.550 1.371.443.550
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.12.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 360.000.000 159.999.600 159.999.600
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.13 Penataan Organisasi 1.330.256.000 1.259.471.000 1.259.471.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.13.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 325.000.000 325.000.000 325.000.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.13.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 532.256.000 532.256.000 532.256.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.13.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 373.000.000 302.215.000 302.215.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.13.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100.000.000 100.000.000 100.000.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD

4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.316.999.550 1.280.949.550 1.280.949.550
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.14.1 Fasilitasi Keprotokolan 862.160.900 826.110.900 826.110.900
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.14.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 234.993.300 234.993.300 234.993.300
4-01.0-00.0-00.01.4.1.1.2.14.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 219.845.350 219.845.350 219.845.350
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 26.659.282.300 26.567.167.200 26.567.167.200
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 580.797.000 487.226.900 487.226.900
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.01.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 399.822.000 351.022.000 351.022.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.01.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 180.975.000 136.204.900 136.204.900
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 25.515.137.100 25.515.137.100 25.515.137.100
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.02.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6.187.366.000 6.187.366.000 6.187.366.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.02.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 18.876.115.000 18.876.115.000 18.876.115.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.02.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 451.656.100 451.656.100 451.656.100
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 369.488.700 370.943.700 370.943.700
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.03.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 66.953.500 68.408.500 68.408.500
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.03.2 Fasilitasi Bantuan Hukum 204.160.200 204.160.200 204.160.200
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.03.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 98.375.000 98.375.000 98.375.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 193.859.500 193.859.500 193.859.500
4-01.0-00.0-00.01.4.1.2.2.04.1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 193.859.500 193.859.500 193.859.500
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 17.557.122.328 17.301.502.328 17.301.502.328
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.329.702.128 1.039.082.128 1.039.082.128
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.01.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 525.845.400 302.845.400 302.845.400
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.01.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 554.042.278 554.042.278 554.042.278
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.01.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 249.814.450 182.194.450 182.194.450
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 14.156.880.000 14.191.880.000 14.191.880.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.02.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 550.000.000 600.000.000 600.000.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.02.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 364.880.000 349.880.000 349.880.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.02.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 13.242.000.000 13.242.000.000 13.242.000.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.070.540.200 2.070.540.200 2.070.540.200
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.03.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.833.965.000 1.833.965.000 1.833.965.000
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.03.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 66.575.200 66.575.200 66.575.200
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
4-01.0-00.0-00.01.4.1.3.2.03.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 170.000.000 170.000.000 170.000.000
4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD 61.454.836.869 57.346.859.436 57.346.859.436
4-02.0-00.0-00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 61.454.836.869 57.346.859.436 57.346.859.436
4-02.0-00.0-00.01.4.2 Sekretariat DPRD 61.454.836.869 57.346.859.436 57.346.859.436
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 166.980.000 166.980.000 166.980.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.03.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 166.980.000 166.980.000 166.980.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 480.000.000 25.000.000 25.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000 4.200.000 4.200.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 311.038.000 311.038.000 311.038.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.300.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.07 Sekretariat DPRD 1.161.309.700 1.161.309.700 1.161.309.700
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 122.400.000 122.400.000 122.400.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000 12.600.000 12.600.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
atau Lapangan
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 48.734.805.250 45.404.680.250 45.404.680.250
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 249.989.800 249.989.800 249.989.800
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.01.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 249.989.800 249.989.800 249.989.800
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.647.000.000 2.697.000.000 2.697.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.04.2 Bimbingan Teknis DPRD 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.04.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 760.000.000 760.000.000 760.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.04.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 147.000.000 197.000.000 197.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.04.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 240.000.000 240.000.000 240.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.481.250.000 3.681.125.000 3.681.125.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.05.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.100.000.000 899.875.000 899.875.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.05.3 Pelaksanaan Reses 4.381.250.000 2.781.250.000 2.781.250.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 11.359.999.500 9.779.999.500 9.779.999.500
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.08.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 11.359.999.500 9.779.999.500 9.779.999.500
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 28.273.015.000 28.273.015.000 28.273.015.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.15.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.731.515.000 27.731.515.000 27.731.515.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.15.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 416.500.000 416.500.000 416.500.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.15.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 125.000.000 125.000.000 125.000.000
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.16 Layanan Administrasi DPRD 723.550.950 723.550.950 723.550.950
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.16.2 Fasilitasi Fraksi DPRD 36.750.950 36.750.950 36.750.950
4-02.0-00.0-00.01.4.2.2.2.16.3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 686.800.000 686.800.000 686.800.000
5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 15.144.024.069 14.718.644.960 14.718.644.960
5-01.5-05.0-00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.144.024.069 14.718.644.960 14.718.644.960
5-01.5-05.0-00.01.5.1 Perencanaan 13.959.551.069 13.592.241.960 13.592.241.960
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
5-01.5-05.0-00.01.5.1.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 38.000.000 38.000.000 38.000.000
atau Lapangan
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.444.758.000 1.412.515.950 1.412.515.950
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 768.103.000 748.103.000 748.103.000
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.01.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 179.777.000 179.777.000 179.777.000
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.01.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 588.326.000 568.326.000 568.326.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 376.933.350 376.933.350 376.933.350
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.02.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 376.933.350 376.933.350 376.933.350
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 299.721.650 287.479.600 287.479.600
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.03.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 120.491.650 108.249.600 108.249.600
5-01.5-05.0-00.01.5.1.2.2.03.3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 179.230.000 179.230.000 179.230.000
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.740.656.150 2.396.306.150 2.396.306.150
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 855.899.450 510.899.450 510.899.450
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.01.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 70.000.000 70.000.000 70.000.000
RPJMD dan RKPD)
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.01.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 345.000.000 0 0
Bidang Pemerintahan
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.01.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 53.400.000 53.400.000 53.400.000
Pemerintahan
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.01.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 49.999.800 49.999.800 49.999.800
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.01.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 193.499.900 193.499.900 193.499.900
Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 738.653.700 739.303.700 739.303.700
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.02.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 51.873.500 51.873.500 51.873.500
RPJMD dan RKPD)
Perekonomian
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.02.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 281.595.000 282.245.000 282.245.000
RKPD)
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.146.103.000 1.146.103.000 1.146.103.000
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.03.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 611.625.000 611.625.000 611.625.000
dan RKPD)
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.03.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 260.000.000 260.000.000 260.000.000
Infrastruktur
5-01.5-05.0-00.01.5.1.3.2.03.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 143.558.000 143.558.000 143.558.000
dan RKPD)
Kewilayahan
5-01.5-05.0-00.01.5.5 Penelitian dan Pengembangan 1.184.473.000 1.126.403.000 1.126.403.000
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.184.473.000 1.126.403.000 1.126.403.000

5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 584.317.500 627.117.500 627.117.500
Peraturan
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.01.1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi 102.120.000 95.720.000 95.720.000
Daerah
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 199.547.500 248.747.500 248.747.500
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.01.7 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 282.650.000 282.650.000 282.650.000
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 105.500.000 75.000.000 75.000.000
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 105.500.000 75.000.000 75.000.000
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 494.655.500 424.285.500 424.285.500
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.04.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 0 0 0
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.04.2 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 162.155.500 162.155.500 162.155.500
Penerapan Teknologi
5-01.5-05.0-00.01.5.5.2.2.04.3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 332.500.000 262.130.000 262.130.000
5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 633.408.084.986 626.566.131.995 623.041.131.995
5-02.0-00.0-00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 633.408.084.986 626.566.131.995 623.041.131.995
5-02.0-00.0-00.01.5.2 Keuangan 633.408.084.986 626.566.131.995 623.041.131.995
5-02.0-00.0-00.01.5.2.1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 0 0
KODE URAIAN
RKPD PPAS APBD
5-02.0-00.0-00.01.5.2.1.2.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.205.208.000 5.138.908.000 5.138.908.000
5-02.0-00.0-00.01.5.2.1.2.07.5 Pengadaan Mebel 596.900.000 597.800.000 597.800.000
5-02.0-00.0-00.01.5.2.1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.829.234.000 1.868.269.500 1.868.269.500
5-02.0-00.0-00.01.5.2.1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.767.063.380 1.767.063.380

Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Tahun 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Tahun 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

(2) Pendapatan Transer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

(1) Dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TATTO SUWARTO PAMUJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

4 PENDAPATAN DAERAH 3.317.757.631.415,00 3.233.054.277.438,00 (84.703.353.977,00) (2,55)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 702.379.613.415,00 653.354.304.152,00 (49.025.309.263,00) (6,98)

4.1.1 Pajak Daerah 256.860.000.000,00 222.995.000.000,00 (33.865.000.000,00) (13,18)

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.430.968.018.000,00 2.396.749.680.086,00 (34.218.337.914,00) (1,41)

4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.179.919.142.000,00 2.123.857.438.908,00 (56.061.703.092,00) (2,57)

4.3.1 Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 8.821.961.800,00 2.821.961.800,00 47,03

5 BELANJA DAERAH 3.646.761.863.600,00 3.542.635.858.948,00 (104.126.004.652,00) (2,86)

5.1 BELANJA OPERASI 2.350.242.987.224,00 2.360.516.342.617,00 10.273.355.393,00 0,44

5.1.1 Belanja Pegawai 1.368.700.041.898,00 1.271.593.373.015,00 (97.106.668.883,00) (7,09)

5.2 BELANJA MODAL 718.027.947.076,00 635.765.122.901,00 (82.262.824.175,00) (11,46)

5.2.1 Belanja Modal Tanah 34.163.430.000,00 6.508.640.000,00 (27.654.790.000,00) (80,95)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1

5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 34.479.452.000,00 2.360.827.000,00 (32.118.625.000,00) (93,15)

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)

5.3.1 Belanja Tidak Terduga 40.924.250.000,00 13.532.834.160,00 (27.391.415.840,00) (66,93)

5.4 BELANJA TRANSFER 537.566.679.300,00 532.821.559.270,00 (4.745.120.030,00) (0,88)

5.4.1 Belanja Bagi Hasil 24.408.140.000,00 24.703.006.000,00 294.866.000,00 1,21

SURPLUS / (DEFISIT) (329.004.232.185,00) (309.581.581.510,00) 19.422.650.675,00 (5,90)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 363.704.232.185,00 339.581.581.510,00 (24.122.650.675,00) (6,63)

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 346.354.232.185,00 324.581.581.510,00 (21.772.650.675,00) (6,29)

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 17.350.000.000,00 15.000.000.000,00 (2.350.000.000,00) (13,54)

6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 17.350.000.000,00 15.000.000.000,00 (2.350.000.000,00) (13,54)

PEMBIAYAAN NETTO 329.004.232.185,00 309.581.581.510,00 (19.422.650.675,00) (5,90)

TATTO SUWARTO PAMUJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 7

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

1.714.891.039.699,00 603.683.441.213,00 1.774.326.690.095,00 519.252.819.245,00

1.018.959.214.747,00 101.995.189.500,00 1.001.778.927.713,00 93.416.910.235,00

1.018.959.214.747,00 101.995.189.500,00 1.001.778.927.713,00 93.416.910.235,00

531.766.452.122,00 118.349.782.323,00 612.122.073.003,00 142.834.973.620,00

531.766.452.122,00 118.349.782.323,00 612.122.073.003,00 142.834.973.620,00

78.905.080.595,00 305.232.241.200,00 73.958.018.155,00 234.058.217.200,00

53.275.621.678,00 253.172.786.000,00 50.932.885.925,00 187.042.471.000,00

25.629.458.917,00 52.059.455.200,00 23.025.132.230,00 47.015.746.200,00

48.265.408.520,00 73.029.737.890,00 45.768.964.708,00 44.297.467.890,00