UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

CARRERA ING. MECÁNICA

GESTIÓN DE CALIDAD
TEMA: ENSAYO DEL DESASTRE DE PIPER ALFA

INTEGRNTES: Luis Cacuango

Miguel Villegas

Jacob Pérez

Jaime Sailema

Juan Velastegui

SEMESTRE: noveno “A”

FECHA: 27-05-2011
AUDITORIA
NORMA ISO 19011-2008 CUMPLIMIENTO

SI NO
¿ Mantiene el sistema de gestión de la calidad 6. Gestión de los recursos
para una mejora continua de su eficacia? (A) 6.1 Provisión de recursos

¿El cliente queda satisfecho mediante el 6. Gestión de los recursos

cumplimiento de sus requisitos? (P) 6.1 Provisión de recursos

¿El personal que realice trabajos que afecten a la 6. Gestión de los recursos
conformidad con los requisitos del producto 6.2 Recursos humanos
debe ser competente con base en la educación, 6.2.1 Generalidades
formación, habilidades y experiencia
apropiadas? (P)
¿Se debe determinar la competencia necesaria 6. Gestión de los recursos
para el personal que realiza trabajos que afectan 6.2 Recursos humanos
a la conformidad con los requisitos del 6.2.2Competencia, formación y toma de conciencia
producto? (P)

¿Se debe proporcionar formación o tomar otras 6. Gestión de los recursos

acciones para lograr la competencia necesaria? 6.2 Recursos humanos
(P) 6.2.2Competencia, formación y toma de conciencia

¿Se evaluar la eficacia de las acciones tomadas? 6. Gestión de los recursos

(A) 6.2 Recursos humanos
6.2.2Competencia, formación y toma de conciencia

¿Debe asegurarse de que su personal es 6. Gestión de los recursos

consciente de la pertinencia e importancia de sus 6.2 Recursos humanos
actividades y de cómo contribuyen al logro de 6.2.2Competencia, formación y toma de conciencia
los objetivos de la calidad? (A) (P)

¿Hay que mantener los registros apropiados de 6. Gestión de los recursos

la educación, formación, habilidades y 6.2 Recursos humanos
experiencia? (A) 6.2.2Competencia, formación y toma de conciencia

¿La organización debe determinar, proporcionar 6. Gestión de los recursos

y mantener la infraestructura necesaria para 6.3 Infraestructura
lograr la conformidad con los requisitos del
producto? (A)
¿La organización debe determinar y gestionar el 6. Gestión de los recursos
ambiente de trabajo necesario para lograr la 6.4 Ambiente de trabajo
conformidad con los requisitos del producto?
(A)
¿La organización debe planificar y desarrollar 7 Realización del producto
los procesos necesarios para la realización del 7.1 Planificación de la realización del producto
producto? (A)

¿La planificación de la realización del producto 7 Realización del producto

debe ser coherente con los requisitos de los otros 7.1 Planificación de la realización del producto
procesos del sistema de gestión de la calidad?
(A)

¿Se debe mantener objetivos de la calidad y los 7 Realización del producto

requisitos para el producto? (P) (A) 7.1 Planificación de la realización del producto

¿Hay necesidad de establecer procesos y 7 Realización del producto

documentos, y de proporcionar recursos 7.1 Planificación de la realización del producto
específicos para el producto? (P)
¿Verificar los registros que sean necesarios para
proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumplen los
requisitos? (A)
¿La organización debe revisar los requisitos
relacionados con el producto?(A)
¿Esta revisión debe efectuarse antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un
producto al cliente? (A)
¿Están definidos los requisitos del producto? (P)
¿Están resueltas las diferencias existentes entre
los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente? (A) (P)
¿La organización tiene la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos? (A)
¿Deben mantenerse registros de los resultados
de la revisión y de las acciones originadas por la
misma? (P)
¿Cuando se cambien los requisitos del producto,
la organización debe asegurarse de que la
documentación pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea consciente
de los requisitos modificados? (A)
¿Cuando el cliente no proporcione una
declaración documentada de los requisitos, la
organización debe confirmar los requisitos del
cliente antes de la aceptación? (A)
¿La organización debe determinar e implementar
disposiciones eficaces para la comunicación con
los clientes? (P) (A)
¿La organización debe planificar y controlar el
diseño y desarrollo del producto? (A)
¿Las etapas del diseño y desarrollo deben
controlarse? (P)
¿Se debe mantener revisión, verificación y
validación, apropiadas para cada etapa del
diseño y desarrollo? (P) (A)
¿La organización debe gestionar las interfaces
entre los diferentes grupos involucrados en el
diseño y desarrollo para asegurarse de una
comunicación eficaz y una clara asignación de
responsabilidades?
¿Los resultados de la planificación deben
actualizarse, según sea apropiado, a medida que
progresa el diseño y desarrollo?
¿Se determinan los elementos de entrada
relacionados con los requisitos del producto?
(A)
¿Se mantiene registros de los requisitos de los
elementos de entrada? (A)
7. Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.3 Comunicación con el cliente
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
¿Incluyen los elementos de entrada con lo
siguiente? (A)
a) los requisitos funcionales y de
desempeño,
b) los requisitos legales y
reglamentarios aplicables,
c) la información proveniente de
diseños previos similares, cuando sea
aplicable,
¿Son proporcionados los resultados del diseño y
desarrollo de manera adecuada para verificar los
elementos de entrada para el diseño y
desarrollo? (A)
¿Se aprueban los resultados del diseño y
desarrollo antes de su liberación? (A)
¿Cumplen los resultados del diseño y desarrollo
con los siguientes ítems?
a) cumplir los requisitos de los
elementos de entrada para el diseño y
desarrollo,
b) Proporcionar información apropiada
para la compra, la producción y la
prestación del servicio,
c) Contener o hacer referencia a los
criterios de aceptación del producto,
y especificar las características del
producto que son esenciales para el
uso seguro y correcto.
¿Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y
desarrollo en etapas adecuadas de acuerdo con lo
planificado? (A)
¿Se evalúa la capacidad de los resultados de
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos?
(A)
¿Identifican cualquier problema y proponen
acciones necesarias? (A)
¿Incluyen los participantes representantes de las
funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de
diseño y desarrollo que se está(n) revisando?
¿Se mantienen registros de los resultados de las
revisiones y de cualquier acción necesaria? (P)
¿Se verifica y se mantiene registros de acuerdo a
lo planificado para asegurarse de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen
los requisitos de los elementos de entrada
del diseño y desarrollo y de cualquier acción
que sea necesaria? (A)
¿Se realiza la validación del diseño y 7. Realización del producto
desarrollo de acuerdo con lo planificado para
asegurarse de que el producto resultante es capaz
de satisfacer los requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto siempre que sea
factible antes de la entrega o implementación del
producto mediante registros de los resultados de
la validación y de cualquier acción que sea
necesaria? (A)
¿Se identifican y mantienen registros Los
cambios del diseño y desarrollo?
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7. Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
¿Se revisan, verifica y valida según sea 7. Realización del producto
apropiado, y aprobarse antes de su 7.3 Diseño y desarrollo
implementación? (A) 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

¿Se evalúa la revisión de los cambios del 7. Realización del producto

diseño y desarrollo el efecto de los cambios 7.3 Diseño y desarrollo
en las partes constitutivas y en el producto ya 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
entregado? (A)
¿El tipo y el grado del control aplicado al 7. Realización del producto
proveedor depende del impacto del producto 7.4 Compras
adquirido en la posterior realización del 7.4.1 Proceso de compras
producto o sobre el producto final? (A)

¿Evalúa y establece criterios la organización al 7. Realización del producto

seleccionar los proveedores en función de su 7.4 Compras
capacidad para suministrar productos de 7.4.1 Proceso de compras
acuerdo con los requisitos de la organización?
(A)
 ¿Describe el producto a comprar la 7. Realización del producto
siguiente información? (P) 7.4 Compras
a) los requisitos para la aprobación del producto, 7.4.2 Información de las compras
procedimientos, procesos y equipos,
b) los requisitos para la calificación del personal,
y
c) los requisitos del sistema de gestión de la
calidad.

¿Asegura la adecuación de los requisitos de 7. Realización del producto

compra especificados antes de comunicárselos al 7.4 Compras
proveedor? (P) 7.4.2 Información de las compras

¿Establece e implementa inspecciones 7. Realización del producto

necesarias para asegurarse de que el producto 7.4 Compras
comprado cumple los requisitos de compra 7.4.3 Verificación de los productos comprados
especificados? (A)

¿Se establecer en la información de compra 7. Realización del producto

disposiciones para la verificación pretendida y el
método para la liberación del producto cuando la
organización o su cliente quieran llevar a cabo la
verificación en las instalaciones del proveedor?
(A)
¿La organización planifica y lleva a cabo la
producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas? (A)
¿La organización valida todo proceso de
producción y de prestación del servicio cuando
los productos resultantes no pueden verificarse
mediante seguimiento o medición posteriores?
(A)
7.4 Compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7. Realización del producto
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del
servicio
7. Realización del producto
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y
de la prestación del servicio

¿Demuesta la validación la capacidad de estos 7. Realización del producto

procesos para alcanzar los resultados 7.5 Producción y prestación del servicio
planificados? (A) 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y
de la prestación del servicio