RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 5.04.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 5.04.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.04.02.2.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional
Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Peyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan dan Prajabatan.
Lokasi Kegiatan : SENTANI
Sumber Dana : DAU
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam :
perubahan APBD
Jumlah Tahun 2017 : Rp - (-)
Jumlah Tahun 2018 : Rp - (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2019 : Rp - (Nol Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Target Kinerja
Capaian Program

Masukan Jumlah Dana DAU 4,339,055,625

Keluaran Terlaksananya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 653 orang (Gol. II dan Gol.III)

Hasil Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 653 orang (Gol. II dan Gol.III)

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 BELANJA DAERAH 4,339,055,625

5 2 BELANJA LANGSUNG 4,339,055,625
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,339,055,625
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 50,749,225
Belanja ATK
- Kertas Foto Copy F4 - 80 Gram / Bola Dunia 20 Rim 81,250 1,625,000
- Kertas Foto Copy A4 - 80 Gram / Bola Dunia 20 Rim 75,000 1,500,000
- Kertas Foto Copy Q - 80 Gram / Bola Dunia 20 Rim 75,000 1,500,000
- Kertas Flip Chart 20 Lembar 115,000 2,300,000
- Catrige - Hp Laserjet 12A 3 Buah 1,500,000 4,500,000
- Tinta Printer Epson L360 15 Buah 125,000 1,875,000
- Tinta Printer Epson L565 15 Buah 125,000 1,875,000
- Pulpen Faster CX 606 650 Buah 6,000 3,900,000
- Pulpen Pilot Balliner 3 Lusin 225,000 675,000
- Spidol Snowman Whiteboard 6 Set 97,500 585,000
- Buku Tulis - AA 100 Lbr 650 Buku 25,000 16,250,000
- Buku Ekspedisi Ria Quarto 5 Buku 22,500 112,500
- Buku Agenda - AA Quarto 100 LBR 5 Buku 18,750 93,750
- Amplop Gaji Coklat - 11 x 23 cm 4 Dos 216,000 864,000
- Amplop Sedang Folio 22 X 23 cm 9 Pak 62,500 562,500
- Amplop Jaya - A4 10 Pak 93,750 937,500
- Paper Clip Atom 3 10 Kotak 9,400 94,000
- Paper Clip Atom 5 10 Kotak 11,250 112,500
- Battery - ALKALINE/A2 10 Pasang 15,000 150,000
- Battery - ALKALINE/A3 10 Pasang 45,000 450,000
- Map - Plastik Jepit Seagull 650 Buah 12,500 8,125,000
- Map Batik Karton 50 Buah 13,125 656,250
- Map Karton Biola 5001 30 Buah 3,125 93,750
- Lem Kertas - Takol besar 5 Buah 27,432 137,160
- Lem Kertas - Power Glue 5 Buah 10,938 54,690
- Cutter - Joyko/Kenko L 500 5 Buah 27,500 137,500
-Isi Cutter Kenko L 150 5 Tube 22,000 110,000
- Staples - Joyko / Max/ Deli HD 10 5 Buah 31,250 156,250
- Isi Staples - Joyco HD 10 5 Kotak 100,000 500,000
- Ordener Diploma 888 - No. 402 5 Buah 46,875 234,375
- Plakban Bening Wont Tape 1" 5 Roll 21,250 106,250
- Plakban Hitam Daima/ Kenko 2" 5 Roll 24,000 120,000
- Gunting - Kenko SC 848 5 Buah 16,250 81,250
- Kabel Roll 5 Buah 55,000 275,000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

Belanja Materai
- Materai Rp. 6.000, 200 Lembar 6,000 1,200,000

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat Obatan
Belanja Bahan Obat Diklat Prajab
- Bahan Obat obatan 3 Kegiatan 3,500,000 10,500,000

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi
Belanja Sertifikasi Diklat Prajab
- Sertifikat (STTPP) 653 OA 70,000 45,710,000

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi

Belanja Publikasi 11,500,000
- Media Elektronik (TVRI) 2 Kegiatan 3,500,000 7,000,000
- Jasa Wartawan Cetak/Elektronik 9 kali 500,000 4,500,000

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa
MC/Moderator/Dirijen/Rohaniawan/Petugas Keamanan, dll 2,400,000
Jasa MC, Pembaca Doa dan Pemain Keyboard
- MC Pembukaan dan Penutupan 1 orang 800,000 800,000
- Pembaca Doa 1 orang 800,000 800,000
- Pemain Keyboard 1 orang 800,000 800,000

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 110,000,000
Belanja Cetakan
- Undangan 100 Lembar 15,000 1,500,000
- Spanduk 10 buah 150,000 1,500,000
- Cetak tanda peserta/ID card 650 Lembar 10,000 6,500,000
- Biaya Pengadaan Modul - Diklat Prajabatan 650 Set 100,000 65,000,000
- Buku Pedoman dan Tata Tertib 650 buku 50,000 32,500,000
- Cetak Foto dan Album 2 kegiatan 1,500,000 3,000,000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan/Foto Copy
- Foto Copy 25991 Lembar 400 10,396,400
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 160,400,000
Belanja Sewa Tempat Kegiatan Diklat Prajab
-
- Sewa Aula Kegiatan Pembukaan dan Penutupan 2 kegiatan 700,000 1,400,000
- Sewa Guest House/R. Panita, 1 Unit, 15 Hari 15 hari 700,000 10,500,000
- Sewa Ruang Kelas, 5 Kelas, 15 Hari 75 KH 500,000 37,500,000
-
-
- Sewa Guest House/R. Panita, 1 Unit, 15 Hari 15 hari 700,000 10,500,000
- Sewa Ruang Kelas, 5 Kelas, 15 Hari 75 KH 500,000 37,500,000
-
-
- Sewa Guest House/R. Panita, 1 Unit, 15 Hari 15 hari 700,000 10,500,000
- Sewa Ruang Kelas, 7 Kelas, 15 Hari 105 KH 500,000 52,500,000

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Sewa Kendaraan Diklat Prajabatan selama kegiatan
- Sewa Mobilitas Darat 15 kali 700,000 10,500,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,532,900,000
Belanja Makan dan Minum Diklat Prajabatan
- Snack Pembukaan dan Penutupan 600 Kotak 25,000 15,000,000
Makan Minum Prajabatan Gol.II dan Gol.III (Gelombang I), 235 org, 20 hari -
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Snack 4700 OH 25,000 117,500,000
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Makan Siang 4700 OH 70,000 329,000,000
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Makan Malam 4700 OH 70,000 329,000,000
-
Makan Minum Prajabatan Gol.II dan Gol.III (Gelombang II), 235 org, 20 hari -
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Snack 4700 OH 25,000 117,500,000
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Makan Siang 4700 OH 70,000 329,000,000
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Makan Malam 4700 OH 70,000 329,000,000
-
Makan Minum Prajabatan Gol.II dan Gol.III (Gelombang III), 293 org, 20 hari -
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Snack 5860 OH 25,000 146,500,000
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Makan Siang 5860 OH 70,000 410,200,000
- Konsumsi Peserta/Panitia : - Makan Malam 5860 OH 70,000 410,200,000

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu

5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
Kaos Peserta/Panitia Diklat Prajabatan
- Baju Kaos Bordir 650 Buah 200,000 130,000,000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,000,000
Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan ke BPSDM Provinsi
- Perjalanan Dinas 20 Kali 550,000 11,000,000

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Pelaporan, 113,100,000
dan Pengurusan STTPP

Koordinasi Pelaporan Diklat Prajabatan 56,550,000

Tiket Pesawat PP 3 Kali 7,000,000 21,000,000
- Lumpsum Perjalanan Dinas 15 OH 1,500,000 22,500,000
- Biaya Hotel 15 OH 610,000 9,150,000
- Biaya Transport dari tempat tinggal ke bandara 3 Kali 600,000 1,800,000
- Biaya Transport dari bandara ke hotel/tempat kegiatan 3 Kali 700,000 2,100,000

Pengurusan STTPP Diklat Prajabatan 56,550,000

Tiket Pesawat PP 3 Kali 7,000,000 21,000,000
- Lumpsum Perjalanan Dinas 15 OH 1,500,000 22,500,000
- Biaya Hotel 15 OH 610,000 9,150,000
- Biaya Transport dari tempat tinggal ke bandara 3 Kali 600,000 1,800,000
- Biaya Transport dari bandara ke hotel/tempat kegiatan 3 Kali 700,000 2,100,000

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli

Pengajar Gelombang I : (5 Angkatan) 298,500,000

- Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Nilai-nilai ASN, @2 jp x 5 angkatan 10 OJP 300,000 3,000,000
- Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, @4 jp x 5 angkatan 20 OJP 300,000 6,000,000
- Dinamika Kelompok, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Wawasan Kebangsaan, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Analisis Isu Kontemporer, @9 jp x 5 angkatan 45 OJP 300,000 13,500,000
- Kesiapsiagaan Bela Negara, @30 jp x 5 angkatan 150 OJP 300,000 45,000,000
- Muatan Substansif Lembaga (MTSL), @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Konsep Aktualisasi, @3 jp x 5 angkatan 15 OJP 300,000 4,500,000
- Akuntabilitas PNS, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Nasionalisme, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
- Etika Publik, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Komitmen Mutu, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Anti Korupsi, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Manajemen ASN, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Whole of Government, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Pelayanan Publik, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Evaluasi Akademik, @5 jp x 5 angkatan 25 OJP 300,000 7,500,000
- Penjelasan Aktualisasi, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Pembimbingan Rancangan Aktualisasi, @9 jp x 5 angkatan 45 OJP 300,000 13,500,000
- Pembekalan Habituasi, @3 jp x 5 angkatan 15 OJP 300,000 4,500,000
- Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi, @2 jp x 5 angkatan 10 OJP 300,000 3,000,000
- Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000

- Evaluasi Rancangan Aktualisasi (Seminar Rancangan Aktualisasi) :

- Penguji, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
- Mentor 0 OJP 300,000 -
- Coach, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
-
- Evaluasi Rancangan Aktualisasi (Seminar Rancangan Aktualisasi) : -
- Penguji, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
- Mentor 320 OJP - -
- Coach, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000

Pengajar Gelombang II : (5 Angkatan) 298,500,000

- Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Nilai-nilai ASN, @2 jp x 5 angkatan 10 OJP 300,000 3,000,000
- Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, @4 jp x 5 angkatan 20 OJP 300,000 6,000,000
- Dinamika Kelompok, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Wawasan Kebangsaan, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Analisis Isu Kontemporer, @9 jp x 5 angkatan 45 OJP 300,000 13,500,000
- Kesiapsiagaan Bela Negara, @30 jp x 5 angkatan 150 OJP 300,000 45,000,000
- Muatan Substansif Lembaga (MTSL), @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Konsep Aktualisasi, @3 jp x 5 angkatan 15 OJP 300,000 4,500,000
- Akuntabilitas PNS, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Nasionalisme, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Etika Publik, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Komitmen Mutu, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Anti Korupsi, @12 jp x 5 angkatan 60 OJP 300,000 18,000,000
- Manajemen ASN, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Whole of Government, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Pelayanan Publik, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
- Evaluasi Akademik, @5 jp x 5 angkatan 25 OJP 300,000 7,500,000
- Penjelasan Aktualisasi, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000
- Pembimbingan Rancangan Aktualisasi, @9 jp x 5 angkatan 45 OJP 300,000 13,500,000
- Pembekalan Habituasi, @3 jp x 5 angkatan 15 OJP 300,000 4,500,000
- Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi, @2 jp x 5 angkatan 10 OJP 300,000 3,000,000
- Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, @6 jp x 5 angkatan 30 OJP 300,000 9,000,000

- Evaluasi Rancangan Aktualisasi (Seminar Rancangan Aktualisasi) :

- Penguji, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
- Mentor 0 OJP 300,000 -
- Coach, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000

- Evaluasi Rancangan Aktualisasi (Seminar Rancangan Aktualisasi) :

- Penguji, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
- Mentor 320 OJP - -
- Coach, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000

Pengajar Gelombang III : (7 Angkatan) 403,500,000

- Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Nilai-nilai ASN, @2 jp x 7 angkatan 14 OJP 300,000 4,200,000
- Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, @4 jp x 7 angkatan 28 OJP 300,000 8,400,000
- Dinamika Kelompok, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Wawasan Kebangsaan, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Analisis Isu Kontemporer, @9 jp x 7 angkatan 63 OJP 300,000 18,900,000
- Kesiapsiagaan Bela Negara, @30 jp x 7 angkatan 210 OJP 300,000 63,000,000
- Muatan Substansif Lembaga (MTSL), @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Konsep Aktualisasi, @3 jp x 7 angkatan 21 OJP 300,000 6,300,000
- Akuntabilitas PNS, @12 jp x 7 angkatan 84 OJP 300,000 25,200,000
- Nasionalisme, @12 jp x 7 angkatan 84 OJP 300,000 25,200,000
- Etika Publik, @12 jp x 7 angkatan 84 OJP 300,000 25,200,000
- Komitmen Mutu, @12 jp x 7 angkatan 84 OJP 300,000 25,200,000
- Anti Korupsi, @12 jp x 7 angkatan 84 OJP 300,000 25,200,000
- Manajemen ASN, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Whole of Government, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Pelayanan Publik, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Evaluasi Akademik, @5 jp x 7 angkatan 35 OJP 300,000 10,500,000
- Penjelasan Aktualisasi, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
- Pembimbingan Rancangan Aktualisasi, @9 jp x 7 angkatan 63 OJP 300,000 18,900,000
- Pembekalan Habituasi, @3 jp x 7 angkatan 21 OJP 300,000 6,300,000
- Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi, @2 jp x 7 angkatan 14 OJP 300,000 4,200,000
- Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, @6 jp x 7 angkatan 42 OJP 300,000 12,600,000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
-
- Evaluasi Rancangan Aktualisasi (Seminar Rancangan Aktualisasi) : -
- Penguji, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
- Mentor 0 OJP 300,000 -
- Coach, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
-
- Evaluasi Rancangan Aktualisasi (Seminar Rancangan Aktualisasi) : -
- Penguji, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000
- Mentor 320 OJP - -
- Coach, 3 org, 10 JP 30 OJP 300,000 9,000,000

138,200,000
- Instruktur Olahraga, 1 Org, 17 Angkatan 17 OA 500,000 8,500,000
- MFD, 2 Org, 17 Angkatan 34 OA 500,000 17,000,000
- Keamanan, 2 Org, 17 Angkatan 34 OA 500,000 17,000,000
- Dokter, 1 Org, 17 Angkatan 17 OA 500,000 8,500,000
- Petugas Kesehatan, 2 Org, 17 Angkatan 34 OA 500,000 17,000,000
- Evaluasi Akhir 3 Kegiatan 3,000,000 9,000,000
- Honorarium Pengawas Ujian oleh BPSDM Prov. Papua 3 Kegiatan 3,000,000 9,000,000
- Honorarium Penyusunan Naskah Ujian oleh BPSDM Prov. Papua 3 Kegiatan 15,000,000 45,000,000
- Biaya Tim Koreksi Hasil Ujian Peserta 12 OA 600,000 7,200,000

Jumlah 4,339,055,625

Sentani, 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JAYAPURA

ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 19660810 199610 1 002