RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Mamasa, Mamasa, Bombong Lambe

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 10.945.540.000
Jumlah 2023 : Rp. 11.707.905.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.945.540.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 10.94

Tersedianya Jasa Pengelolah Keuangan dan aset Tersedianya Jasa Pengelolah Keuangan dan aset
Keluaran 1 Tahun 1 Tahun
Dinas Kesehatahn Dinas Kesehatahn

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

B
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (B
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 10.945.540.000 12.570.340.000 1.6

5.1 BELANJA OPERASI 10.945.540.000 12.570.340.000 1.6

5.1.01 Belanja Pegawai 544.740.000 544.740.000

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

5.1.01.03 544.740.000 544.740.000
Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 544.740.000 544.740.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 351.600.000 351.600.000

  [#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 144.480.000 144.480.000

  [-] Honor KPA    

Nilai pagu dana

diatas Rp. 10 Miliar
sd. Rp. 25 Miliar
Spesifikasi :
Spesifikasi :
4 Orang 4 Orang
Honorarium
  x 12 Orang/Bulan 3.010.000 0 144.480.000 x 12 Orang/Bulan 3.010.000 0 144.480.000
Pejabat
Bulan Bulan
Pengelola
Keuangan Daerah
(PPKD)/Kuasa
Pengguna
Anggaran (KPA)

  [#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 36.480.000 36.480.000

  [-] Honor PPK    

Nilai pagu dana
diatas Rp. 75 miliar
sd. Rp. 100 miliar
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium 4 Orang 4 Orang
  Orang/Bulan 2.040.000 0 36.480.000 Orang/Bulan 2.040.000 0 36.480.000
Pejabat x 6 Bulan x 6 Bulan
Penatausahaan
Keuangan Satuan
Kerja Perangkat
Daerah (PPK
SKPD)
  [#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) 57.240.000 57.240.000

  [-] Honor PA    
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
B
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (B
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Nilai pagu dana

diatas Rp. 100 Miliar
sd. Rp. 250 Miliar
Spesifikasi :
Spesifikasi :
1 Orang 1 Orang
Honorarium
  x 12 Orang/Bulan 4.770.000 0 57.240.000 x 12 Orang/Bulan 4.770.000 0 57.240.000
Pejabat
Bulan Bulan
Pengelola
Keuangan Daerah
(PPKD)/Kuasa
Pengguna
Anggaran (KPA)

  [#] Honorarium PPK/PPTK Pengadaan Barang dan Jasa 26.520.000 26.520.000

  [-] Honor PPTK    

Nilai pagu dana

diatas Rp. 2,5 miliar
sd. Rp. 5 miliar
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
  Spesifikasi : x 12 Orang/Bulan 2.210.000 0 26.520.000 x 12 Orang/Bulan 2.210.000 0 26.520.000
Honorarium Bulan Bulan
Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

  [#] Honor Bendahara 86.880.000 86.880.000

  [-] Bendahara Gaji    

Honorarium PNS
Lainnya (Nilai pagu
dana diatas Rp. 10
Miliar sd. Rp. 25
Miliar)
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
Orang / Orang /
  Spesifikasi : x 12 810.000 0 11.760.000 x 12 810.000 0 11.760.000
Bulan Bulan
Honorarium Bulan Bulan
Pengeluaran
Pembantu atau
Bendahara
Penerimaan
Pembantu

  [-] Bendahara Penerima    

Honorarium PNS
Lainnya (Nilai pagu
dana diatas Rp. 10
Miliar sd. Rp. 25
Miliar)
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
Orang / Orang /
  Spesifikasi : x 12 810.000 0 11.760.000 x 12 810.000 0 11.760.000
Bulan Bulan
Honorarium Bulan Bulan
Pengeluaran
Pembantu atau
Bendahara
Penerimaan
Pembantu

  [-] Bendahara Pengeluaran    

Honorarium PNS
Lainnya (Nilai pagu
dana diatas Rp. 10
Miliar sd. Rp. 25
Miliar)
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
Orang / Orang /
  Spesifikasi : x 12 810.000 0 25.440.000 x 12 810.000 0 25.440.000
Bulan Bulan
Honorarium Bulan Bulan
Pengeluaran
Pembantu atau
Bendahara
Penerimaan
Pembantu

  [-] Pembantu Bendahara    

Honorarium PNS
Lainnya (Nilai pagu
dana diatas Rp. 50
Miliar sd. Rp. 75
Miliar)
Spesifikasi : 12 Bulan 12 Bulan
Orang / Orang /
  Spesifikasi : x2 1.150.000 0 37.920.000 x 2 1.150.000 0 37.920.000
Bulan Bulan
Honorarium Orang Orang
Pengeluaran
Pembantu atau
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 193.140.000 193.140.000

  [#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 5.100.000 5.100.000

  [-] Honor Pejabat Pengadaan    

 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
B
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (B
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Tim
Pengadaan Barang
dan Jasa
Spesifikasi :
1 Orang 1 Orang
  Spesifikasi : Orang/Bulan 680.000 0 5.100.000 Orang/Bulan 680.000 0 5.100.000
x 6 Bulan x 6 Bulan
Honorarium
Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa

  [#] Honorarium PPK/PPTK Pengadaan Barang dan Jasa 89.760.000 89.760.000

  [-] Honor PPTK    

Honorarium
PPK/PPTK
Pengadaan Barang
dan Jasa
11 Orang 11 Orang
Spesifikasi :
  x 12 Per Bulan 680.000 0 89.760.000 x 12 Per Bulan 680.000 0 89.760.000
Spesifikasi :
Bulan Bulan
Honorarium Tim
Pengadaan
Barang/Jasa DAK
KESEHATAN

  [#] Honor Penerima Barang 98.280.000 98.280.000

  [-] Honor Penerima Barang    

Honorarium
Penerima
Barang/Jasa
Spesifikasi : 9 Orang 9 Orang
  Spesifikasi : x 12 Per Paket 910.000 0 98.280.000 x 12 Per Paket 910.000 0 98.280.000
Honorarium Tim Bulan Bulan
Penerima
Barang/Jasa DAK
KESEHATAN

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.800.000 12.025.600.000 1.6

5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.800.000 12.025.600.000 1.6

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.800.000 12.025.600.000 1.6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 16.200.000 16.200.000
Pelaksana Kegiatan
  [#] Honor Pengelola Program 7.200.000 7.200.000

  [-] Pengelola Program    

Honorarium
Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
2 Orang 2 Orang
  Honorarium Orang 600.000 0 7.200.000 Orang 600.000 0 7.200.000
x 6 Bulan x 6 Bulan
Pelaksana
Penyusunan
Renstra, Renja
dan RKA-SKPD

  [#] Honor Tim Penilai Angka Kredit 9.000.000 9.000.000

  [-] Honor Tim Penilai Angka Kredit    

Anggota
Spesifikasi :
5 Orang 5 Orang
  Spesifikasi : Org / Kali 300.000 0 9.000.000 Org / Kali 300.000 0 9.000.000
x 6 Bulan x 6 Bulan
Honorarium
Panitia
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.121.600.000 7.746.400.000 1.6

  [#] Gaji Perawat di Puskesmas Mamasa an. Frastika Glediderya 8.400.000 8.400.000
  [-]    

Jasa Tenaga Rekam

Medik/Administrasi
RSUD
  Spesifikasi : 12 Bulan Per Bulan 550.000 0 8.400.000 12 Bulan Per Bulan 550.000 0 8.400.000
Spesifikasi :
Honorarium/Jasa
Tenaga Non PNS
[#] Gaji Tenaga Dokter Puskesmas Balla dr. Senoaji Srimulyo
  40.000.000 40.000.000
Wahyu Widodo, S.Kep

  [-]    
Jasa Tenaga
Fisioterapi RSUD
Spesifikasi :
  12 Bulan Per Bulan 900.000 0 40.000.000 12 Bulan Per Bulan 900.000 0 40.000.000
Spesifikasi :
Honorarium/Jasa
Tenaga Non PNS

  [#] Honorarium Tenaga Paramedis, (Dokter, Bidan dan Perawat) 6.073.200.000 6.073.200.000
  [-] Honor Tenaga Kontrak Bidan & Perawat    
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
B
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (B
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Jasa Tenaga
Perawat/Bidan
Spesifikasi : 723 723
Orang / Orang /
  Spesifikasi : Jasa Orang x 700.000 0 6.073.200.000 Orang x 700.000 0 6.073.200.000
Bulan Bulan
Tenaga 12 Bulan 12 Bulan
Perawat/Bidan
Dinas Kesehatan
  [#] Hutang Belanja 2021 1.624.800.000 1.6

[-] Honorarium Tenaga Medis Puskesmas dan Tenaga November -

      1.6
Desember tahun 2021 (DAU)

Belanja Jasa Tenaga

Kesehatan [Hutang
  0 0 0 1 Paket 1.624.800.000 0 1.624.800.000 1.6
Belanja]
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.492.000.000 3.492.000.000

[#] Honorarium Jasa Keamanan (Sekuriti), Kebersihan Kantor

  60.000.000 60.000.000
(Klining Servis), Pramusaji, Tukang Taman
  [-] Honor Jasa Kebersihan Kantor    

Arsiparis Non ASN

Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
Satpam,
3 Orang 3 Orang
Pengemudi, Orang / Orang /
  x 12 500.000 0 36.000.000 x 12 500.000 0 36.000.000
Petugas Bulan Bulan
Bulan Bulan
Kebersihan,
Pramubakti,
Arsiparis Dan
Staf Perwakilan
Pemda
  [-] Honor Jasa Tukang Taman    

Arsiparis Non ASN

Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
Satpam,
2 Orang 2 Orang
Pengemudi, Orang / Orang /
  x 12 500.000 0 24.000.000 x 12 500.000 0 24.000.000
Petugas Bulan Bulan
Bulan Bulan
Kebersihan,
Pramubakti,
Arsiparis Dan
Staf Perwakilan
Pemda

  [#] Honorarium Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan 300.000.000 300.000.000

  [-] Honor Tenaga Kontrak Dinkes    

Arsiparis Non ASN

Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
Satpam,
50 Orang 50 Orang
Pengemudi, Orang / Orang /
  x 12 500.000 0 300.000.000 x 12 500.000 0 300.000.000
Petugas Bulan Bulan
Bulan Bulan
Kebersihan,
Pramubakti,
Arsiparis Dan
Staf Perwakilan
Pemda
  [#] Honorarium Tenaga Paramedis, (Dokter, Bidan dan Perawat) 3.108.000.000 3.108.000.000
  [-] Honor Tenaga Kontrak Bidan & Perawat    

Jasa Tenaga
Admistrasi
Spesifikasi :
440 440
Spesifikasi :
  Orang x Per Bulan 500.000 0 2.640.000.000 Orang x Per Bulan 500.000 0 2.640.000.000
Honorarium /
12 Bulan 12 Bulan
Jasa Tenaga
Administrasi Non
PNS

  [-] Insentif Dokter    

Arsiparis Non ASN
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
Satpam,
26 Orang 26 Orang
Pengemudi, Orang / Orang /
  x 12 500.000 0 468.000.000 x 12 500.000 0 468.000.000
Petugas Bulan Bulan
Bulan Bulan
Kebersihan,
Pramubakti,
Arsiparis Dan
Staf Perwakilan
Pemda

  [#] Honor Bendahara 6.000.000 6.000.000

  [-] Bendahara Barang    
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
B
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (B
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Tingkat Pengurus
Barang
Spesifikasi :
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
  Honorarium x 12 Orang/Bulan 500.000 0 6.000.000 x 12 Orang/Bulan 500.000 0 6.000.000
Pengurus / Bulan Bulan
Penyimpan
Barang Milik
Negara / Daerah

  [#] Honor Pengelola JKN 18.000.000 18.000.000

  [-] Honor Pengelola JKN    

Jasa Tenaga
Admistrasi
Spesifikasi :
3 Orang 3 Orang
Spesifikasi :
  x 12 Per Bulan 500.000 0 18.000.000 x 12 Per Bulan 500.000 0 18.000.000
Honorarium /
Bulan Bulan
Jasa Tenaga
Administrasi Non
PNS
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 72.000.000 72.000.000

  [#] Honor Operator Aplikasi 72.000.000 72.000.000

  [-] Operator Aplikasi krisna.systems    

Operator Komputer
Aplikasi
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
  Spesifikasi : x 12 Orang/Bulan 600.000 0 7.200.000 x 12 Orang/Bulan 600.000 0 7.200.000
Aplikasi SIPD, Bulan Bulan
Krisna, SAKIP,
SIMCAN
  [-] Operator Bidang    

Operator Komputer
Aplikasi
Spesifikasi : 4 Orang 4 Orang
  Spesifikasi : x 12 Orang/Bulan 600.000 0 28.800.000 x 12 Orang/Bulan 600.000 0 28.800.000
Aplikasi SIPD, Bulan Bulan
Krisna, SAKIP,
SIMCAN
  [-] Operator SIK    

Operator Komputer
Aplikasi
Spesifikasi : 1 Orang 1 Orang
  Spesifikasi : x 12 Orang/Bulan 600.000 0 7.200.000 x 12 Orang/Bulan 600.000 0 7.200.000
Aplikasi SIPD, Bulan Bulan
Krisna, SAKIP,
SIMCAN
  [-] Operator SIMDA    

Operator Komputer
Aplikasi
Spesifikasi : 2 Orang 2 Orang
  Spesifikasi : x 12 Orang/Bulan 600.000 0 14.400.000 x 12 Orang/Bulan 600.000 0 14.400.000
Aplikasi SIPD, Bulan Bulan
Krisna, SAKIP,
SIMCAN
  [-] Operator SIPD    

Operator Komputer
Aplikasi
Spesifikasi : 2 Orang 2 Orang
  Spesifikasi : x 12 Orang/Bulan 600.000 0 14.400.000 x 12 Orang/Bulan 600.000 0 14.400.000
Aplikasi SIPD, Bulan Bulan
Krisna, SAKIP,
SIMCAN
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000.000 600.000.000

  [#] Honorarium Jasa Tenaga Dokter 600.000.000 600.000.000

  [-] Jasa Tenaga Dokter    

Jasa Tenaga Dokter

Umum/Gigi RSUD
10 Orang 10 Orang
Spesifikasi :
  x 12 Per Bulan 5.000.000 0 600.000.000 x 12 Per Bulan 5.000.000 0 600.000.000
Spesifikasi :
Bulan Bulan
Honorarium/Jasa
Tenaga Non PNS
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.000.000 48.000.000
[#] Honorarium Jasa Keamanan (Sekuriti), Kebersihan Kantor
  48.000.000 48.000.000
(Klining Servis), Pramusaji, Tukang Taman
  [-] Honor Jasa Keamanan (Sekuriti)    
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
B
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (B
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Satpam dan
Pramubakti
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
Satpam, 4 Orang 4 Orang
Orang / Orang /
  Pengemudi, x1 750.000 0 48.000.000 x 1 750.000 0 48.000.000
Bulan Bulan
Petugas Tahun Tahun
Kebersihan,
Pramubakti,
Arsiparis Dan
Staf Perwakilan
Pemda

5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 36.000.000 36.000.000

  [-] Honor Jasa Tenaga Pramusaji    

Jasa Tenaga
Pramusaji 3 Orang 3 Orang
  Spesifikasi : x1 Rupiah 750.000 0 36.000.000 x 1 Rupiah 750.000 0 36.000.000
Spesifikasi : Juru Tahun Tahun
Masak
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 15.000.000 15.000.000

  [#] Honor POKJA ULP 15.000.000 15.000.000

  [-] Honor Pokja    

Honorarium
Perangkat Unit
Layanan Pengadaan
5 Orang 5 Orang
  (ULP) Org/Bulan 500.000 0 15.000.000 Org/Bulan 500.000 0 15.000.000
x 6 Bulan x 6 Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Staf
Pendukung ULP
Grand Total : 10.945.540.000 Grand Total : 12.570.340.000 1.6

Kabupaten Mamasa ,................................

Kepala Dinas Kesehatan

dr. HAJAI S. TANGA, M.Kes

NIP. 196305041998031004