cara
penghitungan
1
1 2 3 4 5
UKM ESENSIAL
Meningkatnya PHBS di
2 Promkes Rumah Tangga Sehat
masyarakat
5 Pencegahan dan
Penderita TB Paru BTA
Pengendalian Penyakit pos yang diobati
UKM PENGEMBANGAN
1 Kestrad,dst
UKP
Kunjungan rawat jalan
1 Rawat Jalan
umum
PELAYANAN KEFARMASIAN
1
PELAYANAN PERKESMAS
1
PELAYANAN LABORATORIUM
1
Kebutuhan
target Rincian Kegiatan
Anggaran
2 3 4 5
6 7 8
Penyuluhan PHBS
Revitalisasi Posyandu
1 2 3 4 5 6
UKM ESSENSIAL
1 KIA dan KB
2 Promkes
3 Kesling
4 Gizi
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
5
UKM PENGEMBANGAN
1 Kestrad
UKP
1 Rawat Jalan
PELAYANAN KEFARMASIAN
1
PELAYANAN PERKESMAS
1
PELAYANAN LABORATORIUM
1
Penanggung Kebutuhan Waktu Kebutuhan Indikator
Mitra Kerja
Jawab Sumber Daya Pelaksanaan Anggaran Kinerja
7 8 9 10 11 12
Sumber
Pembiayaan
13
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume
Sasaran Jawab Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
UKM ESSENSIAL
1 KIA dan KB
2 Promkes
3 Kesling
4 Gizi
Pencegahan dan
5 Pengendalian
Penyakit
UKM PENGEMBANGAN
1 Kestrad
UKP
1 Rawat Jalan
PELAYANAN KEFARMASIAN
1
PELAYANAN PERKESMAS
1
PELAYANAN LABORATORIUM
1
Jadwal Rincian Lokasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Biaya
9 10 11 12
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Sasaran
1 2 3 4 5 6
UKM ESSENSIAL
KIA dan KB
Promkes
Kesling
Gizi
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
UKM PENGEMBANGAN
1 Kestrad
UKP
1 Rawat Jalan
PELAYANAN KEFARMASIAN
1
PELAYANAN PERKESMAS
1
PELAYANAN LABORATORIUM
1
Rincian Lokasi
Penanggu Volume Jadwal Pelaksana Pelaksana
ng Jawab Kegiatan an an Biaya
7 8 9 10 11 12
DAFTAR PERUBAHAN RENCANA
Nama Proyek :
Manajer Proyek :
Bidang :
No. Form Deskripsi Permintaan Nama Pengusul Tanggal Usulan Tanggal Persetujuan
1
2
3
4
5
No Tanggal Umpan balik dari Disampaikan melalui Penyampai pesan
masyarakat
Keterangan
Sangat
Tidak Sangat Keterang
No Daftar pertanyaan tidak Setuju
setuju setuju setuju an
Tanda-tanda arah di
7 puskesmas memudahkan
saya mencari tempat
pelayanan
Pelaksanaan kegiatan
13 pelayanan pengobatan di
puskesmas sesuai jadual
14 (Pelaksanaan kegiatan
posyandu sesuai jadual)
TANGGAPAN KET
KELUHAN/
UMPAN SUMBER
(KOTAK ANALISIS
NO TANGGAL BALIK KELUHAN/U RTL PENANGGU
SARAN, TANGGAL
PELANGGA MPAN NG JAWAB
SOSMED)
N BALIK
-JML
PASIEN
BANYAK
Penanggung Indikator
NO Permasalahan Tujuan Sasaran Pelaksana Waktu
Jawab Keberhasilan
1
2
Uraian Analisis
Rencana Target waktu Penanggung
NO Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian
Usulan/ Masalah Usulan/ Masalah tindak lanjut penyesuaian Jawab
1
2
3
4
5
6
7
Waktu
Status
Pelaksanaan
tindak lanjut penyelesaian
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN :
UNIT KERJA
YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT
Tim 2 (Nama)
SEPT OKT NOV DES
Standar/
Ketidaksesuaian Kriteria/
terhadap Tindakan
NO Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif Persyaratan
Standar/ Kriteria/ Perbaikan
yang
Instrumen
digunakan
Belum ada regulasi PMK 67/2016 blm tersedia Belum ada PMK Pengadaan
eksternal berupa (sementara dicetak), petugas hardcopy regulasi 67/2016 : PMK 67/2016
pedoman menggunakan softcopy . eksternal (PMK Pedoman
penanggulangan TB Beum membuat pedoman 67/2016) dan Penanggula
terbaru (PMK 67/2016) TB yang ditandatangani regulasi internal ngan TB
1 Kapus berupa pedoman
Tindakan Tanggal Waktu
Pencegahan Penyelesaian
7 April 2017
(koordinasi dgn
TU untuk
pengadaan)
Status tindak Lanjut per tanggal :
1
2
3
Status
Penyesuaian
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIK (PPS)
DATA KESIMPULAN
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUKTI
VERIFIKASI
a b c d e
1 Penyusunan PPS