no Standart/ Elemen Langkah Metode Indicator wakt Penanggun keteranga

penilaian/ kriteria pemenuhan perbaikan pencapaian u g jawab n

1 6.1.3.3
Libatkan linsek Melibatkan linsek Lewat Terdapat Bulan Pj ukm
dalam penyusunan dalam proses kegiatan bukti tgl kapus
rencana perbaikan penyusunan lokmin keterlibatan tahu
kinerja rencana perbaikan tribulanlinsek linsek dalam n
kinerja kita libatkan proses
dalam proses penyusunan
penyusunan rencana
rencana perbaikan
perbaikan kinerja yang
kinerja tertuang
dalam
notulen
lokmin
tribulan
1. 7.1.1 EP 3 Mengadakan Meminta tim -Adanya Bulan Pj ukp
Petugas sosialisasi prosedur audit internal bukti juli Ketua tim
mengetahui dan pendaftaran kepada untuk monitoring 2018 audit
mengikuti petugas melaksanaka kepatuhan internal
prosedur tersebut n dan petugas
melengkapi untuk
proses prosedur
monitoring pendaftaran
kepatuhan - adanya foto
pendaftaran dokumentasi
untuk saat
petugas sosialisasi
2. 7.1.1 EP 5 Membuat metode Hasil survey Ada bukti Juni Tim survey
Terdapat cara survey kepuasan yang didapat analisis 2018 kepuasan
mnegetahui bahwa pelanggan terhadap dianalisis dan terhadap
pelanggan puas proses pendaftaran ditindak hasil survey
terhadap proses lanjut secara juga disertai
pendaftaran baik. tindak lanjut
yang aplikatif
3. 7.1.1 EP 6 Membuat tindak Mengadakan Adanya bukti
Terdapat tindak lanjut pelanggan rapat pelaksanaan
lanjut jika tidak puas Bersama tim tindak lanjut
pelanggan tidak kepuasan terhadap
puas terkait hasil survey
survey pelanggan
Membuat yang tidak
tindak lanjut puas
4. 7.1.3 EP 4 Meminta petugas Mengajukan Terdapat Pj ukp
Pendaftaran yang sudah terlatih kepada petugas
dilakukan oleh untuk melakukan bagian rekam medis
 petugas yang proses pendaftran kepegawaian
trelatih dengan untuk
memperhatikan menambah
hak-hak pasien tenaga
/keluarga pasien rekam medis
5. 7.1.3 EP 5 Membuat kriteria mengajukan Terdapat
Terdapat kriteria petugas yang tambahan petugas
petugas yang bertugas di ruang petugas Rekam
bertugas di ruang pendaftaran pendaftaran medis
pendaftaran sesuai
kriteria
6. 7.2.1 EP 2
Proses kajian
dilakukan oleh
tenaga yang
kompeten untuk
melakukan kajian
7. 7.3.1 EP 2 Membuat tim Membuat SK Terdapat sk
Tersedia tim Kesehatan antar dan SOP dan sop tim
Kesehatan antar profesi tentang tim Kesehatan
profesi yang Kesehatan Bukti
professional untuk antar profesi dokumen
melakukan kajian pembentuka
jika diperlukan n tim
kesehatan
8. 7.3.2 EP 2 Melengkapi jaminan Membuat Adanya bukti Petugas
Ada jaminan kualitas peraalatan SOP pengfajuan Sarpras
kualitas terhadap pemeliharaa kalibrasi alat
n alat, SOP
peralatan di sterilisasi ,
jadwal
tempaat pelayanan
pemeliharaa
n alat
Mengajukan
kalibrasi alat
9. Dilakukan evaluasi Mengevaluasi Membuat Ada bukti
kesesuaian kesesuaian buku catatan evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan evaluasi catatan
rencana terapi dan rencana terapi dan terhadap
atau rencana atau rencana hambatan
layanan dengan layanan dengan dan
kebijakan dan prosedurkebijakan
prosedur dan prosedur
10 Dilakukan tindak
. lanjut jika terjadi
ketidaksesuaian
antara rencana
 layanan dengan
kebijakan dan
prosedur
11 Dilakukan evaluasi
. terhadap
pelaksanaan dan
hasil tindak lanjut
12 Penyusunan Menyusun rencana Menyususun Terdapat
. rencana layanan layanan dengan planning tata susunan
tersebut mempoertimbangka laksana layanan tata
mempertimbangka n kebutuhan dengan laksana yang
n kebutuhan biologis , psikologis , kebutuhan sesuai
biologis , social , spiritual dan biologis , kebutuhan
psikologis, social, tata nilai. psikologis tersebut
spiritual, dan tata dan tata nilai
nilai