JADWAL AUDIT INTERNAL UPT.

PUSKESMAS TANJUNG PALAS 2017 ( UKP )

PERIODE TAHUN 2017

JUMLAH
JENIS AUDIT RUANG SASARAN AUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
AUDITOR
LINGKUP MINGGU KE 2
DOKUMEN POLI UMUM √ √
DOKUMEN POLI LANSIA √ √
DOKUMEN POLI ANAK √ √
DOKUMEN UGD √ √
DOKUMEN POLI GIZI √ √
AUDIT DOKUMEN IMUNISASI √ √
INTERNAL DOKUMEN POLI KIA √ √
DOKUMEN LABORATORIUM √ √
DOKUMEN POLI GIGI √ √
DOKUMEN RAWAT INAP √ √
DOKUMEN APOTEK √ √
DOKUMEN KEBIDANAN √ √

Tanjung Palas,
Ketua Tim Manajemen Mutu Mengetahui Kepala UPT. Puskesmas Tanjung Palas

dr. Putri WahyuningtIyas dr. Rahma Yulia Istuti

NIP. NIP.
 RENCANA AUDIT

STANDAR / KRITERIA
KEGIATAN / PROSES YANG TGL & WAKTU TGL & WAKTU
UNIT AUDITOR YANG MENJADI
DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
ACUAN

Dr.Ferry
TU Agustini S.AMd.Keb Kerjasama dengan rekanan ( pihak ketiga) 8 - 9 April 2019 5 – 7 Des 2015
Mustajab.AMd.Keb
M.Syafii,AMd.Kep.
Syalmah,AMd.Keb
LOKET Irmayani.S.Kep.Ns SOP Pengarsipan status pasien
Sella,AMd.Kes

APOTIK

MENGETAHUI 24 JANUARI, 2017

KETUA TIM AUDIT ANGGOTA TIM AUDIT

Rusli
NIP
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Perencanaan Program KIA UNIT : UKM KIA

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi? )

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja : Auditor Audit

Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas