Tingkat
Risiko
Pelaporan
Risiko (sangat Penanggu
Pelayanan / Unit Upaya Penanganan Jika
NO Yang tinggi, Penyebab Terjadinya Akibat Pencegahan Risiko n gjawab
layanan Jika Terkena Risiko Terjadi
Mungkin tinggi,sed (PIC)
Paparan
Terjadi a ng,
rendah)
ADMINISTRASI & MANAJEMEN
I Administrasi
Surat Masuk tidak Menatalaksana
Dokumentasi Surat a. Arsip surat Arisp surat tidak Meminjam arsip surat di Petugas Petugas
1 Rendah terdokumentasi dengan penerimaan surat masuk
Masuk hilang lengkap instansi pengirim pelaksana pelaksana
baik sesuai SOP
Surat Tugas terlambat Menatalaksana
b. Petugas dibuat, petugas yg penerimaan surat masuk
Surat Masuk tidak
terlambat berkepentingan sesuai SOP (Membaca Surat Tugas segera Petugas
Sedang terdokumentasi dengan Ka TU
membuat Surat melakukan kegiatan lebih teliti isi surat & dibuat pelaksana
baik
Tugas tanpa Surat Tugas (ST disposisi serta menulis di
menyusul) buku penjagaan).
Petugas yg
Penatalaksanaan Surat berkepentingan (ka Menatalaksana
c. Informasi
Masuk tidak sesuai SOP Pusk, ka TU & penerimaan surat masuk Segera meyampaikan
kegiatan tidak
(disposisi tidak programmer) tidak sesuai SOP (meneruskan informasi kepada Petugas
sampai kepada Sedang Ka TU
tersampaikan kepada menghadiri rapat atau disposisi sesuai tujuan petugas yang pelaksana
petugas yang
petugas yg kegiatan lain sesuai surat, menulis kegiatan di berkepentingan
berkepentingan
berkepentingan) pemberitahuan melalui papan informasi).
surat
Penanggungjawab IT Berkoordinasi dengan
Pelaporan / harus rutin melakukan petugas pengentry untuk
Aplikasi SIKDA sering pengiriman data tidak kontrol / memantau fungsi mencari penyebab Petugas
a. Pelaporan /
IT (Aplikasi bermasalah (loading dapat dilakukan aplikasi SIKDA. Segera masalah, segera pelaksana di
2 pengiriman data Sedang Ka TU
SIKDA) lambat, tidak bisa entry dengan cepat melakukan sosialisasi konsultasi dengan setiap unit ,
terlambat
data real time) (menunggu rekap kepada petugas pengentry petugas yang berwenang P.j IT
manual) data jika ada update di tingkat kabupaten bila
aplikasi ada masalah
Penanggungjawab IT Berkoordinasi dengan
harus rutin melakukan petugas pengentry untuk
b. Data di aplikasi
Aplikasi SIKDA sering kontrol / memantau fungsi mencari penyebab Petugas
SIKDA tidak Data tidak semua bisa
bermasalah (loading aplikasi SIKDA. Segera masalah, segera pelaksana di
valid (berbeda Sedang terentry secara real Ka TU
lambat, tidak bisa entry melakukan sosialisasi konsultasi dengan setiap unit ,
dengan kenyataan time
data real time) kepada petugas pengentry petugas yang berwenang P.j IT
di lapangan)
data jika ada update di tingkat kabupaten bila
aplikasi ada masalah
Petugas IT tidak
c. Penyelesaian
memahami alur Pemenuhan permintaan
beberapa tugas Sedang Belum tersedia SOP Membuat SOP Petugas IT Ka TU
pelaksanaan tugas data menjadi terhambat
tidak tepat waktu
yang baik
a. Petugas atau Bila pengguna Kamar
Pintu Kamar Mandi Arah buka pintu dirubah Merusak pintu Kamar Petugas
3 Tata Graha pasien terjebak di Sedang Mandi jatuh, tidak bisa Ka TU
dibuka ke arah dalam ke arah luar Mandi agar bisa dibuka pelaksana
Kamar Mandi ditolong dari luar
b. Pasien Lansia Dinding Kamar Mandi Menolong pasien &
Tidak ada tempat Memasang pegangan di Petugas
terpeleset di Sedang tidak dilengkapi dengan meengobati sesuai Ka TU
berpegangan dinding kamar Mandi pelaksana
Kamar Mandi pegangan indikasi
Memperbaiki handrail,
mengurangi kemiringan
Kemiringan lantai jalan
lantai & meletakkan pot Menolong korban &
c. Terpeleset di masuk terlalu curam & Pasien atau petugas Petugas
Sedang bunga di dekat jalan meengobati sesuai Ka TU
jalan masuk handrail rusak tertabrak jatuh terpeleset pelaksana
masuk agar tidak indikasi
sepeda motor pasien
digunakan parkir
kendaraan
d. Pasien tidak Ruang tunggu
Menambah kursi
mendapat tempat pendaftaran yang kecil Sebagian pasien Menata ulang ruang
tambahan agar pasien Petugas
duduk selama Sedang tidak dapat menampung menunggu di luar / pendafatran & ruang Ka TU
bisa menunggu sambil pelaksana
menunggu tempat duduk dalam ruang tunggu poli tunggunya
duduk
panggilan jumlah banyak
Pasien dan pengantar
e. Pasien berdesakan di ruang Menyediakan ruang Mengajukan perbaikan
Ruang tunggu tidak Petugas
menunggu dengan Sedang tunggu, terutama di tunggu yang lebih tata graha untuk P.J UKP
nyaman/terlalu sempit pelaksana
gelisah bagian pendaftaran nyaman pembuatan ruang tunggu
dan Poli Rawat Jalan
REGISTER RISIKO PELAYANAN UKP
PUSKESMAS BANYUPUTIH TAHUN 2020
Tingkat
Risiko
Risiko Upaya Penang
(sangat
N Pelayanan / Yang Penyebab Pencegahan Penanganan gungja Pelaporan Jika Terjadi
tinggi, Akibat
O Unit layanan Mungkin Terjadinya Risiko Jika wab Paparan
tinggi,s
Terjadi Terkena (PIC)
edang,
rendah) Risiko
PENDAFTA
I RAN
PELAYANA
1
N RM
Bagi
Petugas
Petugas
mengingatkan
agar selalu
Petugas kurang Adanya membawa
a.
teliti dalam ketidak kelengkapan
Kesalahan teguran kepada
menulis sesuaian antara persyaratan Petugas
penulisan petugas agar
Rendah identitas identitas di pendaftaran agar pelaksan P.J Pendaftaran
nama pada lebih fokus dan
pasien, Pasien rekam medis pelayanan a
rekam hati hati
tidak membawa dan KTP atau memuaskan
medis
Kartu identitas kartu BPJS (cepat &
akurat), petugas
lebih fokus dan
lebih teliti.
Petugas
memanggil
Pasien duduk di diulang sampai
Ruang Tungg 5 kali, bila tetap
Pasien Pasien tidak
Pendaftaran & tidak datang
menunggu di mendengar saat Petugas
Tata graha dilanjutkan
luar Ruang nomer pelaksan P.J Pendaftaran
untuk nomer antrian
tunggu antriannya a
b. menambah daya berikutnya.
Pendaftaran dipanggil
Panggilan tampung Ruang Setelah 5 nomer
kepada Tunggu antrian
pasien Rendah berikutnya
terlayani, nomer
dilakukan Menyarankan Petugas
berulangkal kepada pasien memanggil
i Setelah
yang telah diulang sampai
mendapatkan Pasien tidak
mengambil 5 kali, bila tetap
nomer antrian, mendengar saat Petugas
nomer antrian tidak datang
pasien pulang nomer pelaksan P.J Pendaftaran
agar tetap di dilanjutkan
tanpa antriannya a
Ruang Tunggu nomer antrian
memberitahu dipanggil
& agar berikutnya.
petugas
memberitahu
pPetugas bila Setelah 5 nomer
antrian
III KIA-KB
1 IMUNISASI
Bagi
Petugas
Penularan penyakit
a. HIV- Tinggi Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas Tim Mutu
Bagi
Pasien
Kemerahan di
kulit disertai Penatalaksanaan Petugas
Alergi
a. Syok Tinggi gatal-2, keluhan sesuai pelaksan Tim Mutu
obat/vaksin
bengkak, sesak SOP a
nafas,
Petugas
melayani tidak
sesuai SOP
Abses pada Petugas
(tehnik Penatalaksanaan Petugas
daerah melakukan
b. KIPI Sedang menyuntik keluhan sesuai pelaksan P.J UKP
suntikan, pelayanan sesuai
tidak tepat, SOP a
demam SOP
vaksin tidak
dihangatkan
terlebih dulu,
c. Tertular Petugas Petugas
penyakit melayani tidak melakukan Petugas
Tertular Pengobatan
(dari Rendah sesuai SOP pelayanan sesuai pelaksan P.j KIA-KB
penyakit sesuai indikasi
petugas ke (tidak SOP, membuat a
pasien : menggunakan usulan anggaran
Bagi
Lingkunga
n
Bagi
Petugas
a. Penularan penyakit
Petugas
Petugas
melayani tidak
melakukan
sesuai SOP Petugas
Tertular pelayanan sesuai Pengobatan
Covid-19 Tinggi (tidak pelaksan P.j KIA-KB
penyakit SOP, membuat sesuai indikasi
menggunakan a
usulan anggaran
APD, tidak cuci
tangan 6 pengadaan APD
HIV-AIDS, Tinggi Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas Tim Mutu
Bagi
Pasien
a. Penularan penyakit
Petugas
Petugas
melayani tidak
melakukan
sesuai SOP Petugas
Tertular pelayanan sesuai Pengobatan
Covid-19 Tinggi (tidak pelaksan P.j KIA-KB
penyakit SOP, membuat sesuai indikasi
menggunakan a
usulan anggaran
APD, tidak cuci
tangan 6 pengadaan APD
HIV-AIDS, Tinggi Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas Tim Mutu
PELAYANA
3
N KB
Bagi
Petugas
Penularan penyakit
a. HIV- Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas
AIDS, Tinggimelayani tidak penyakit melakukan sesuai indikasi pelaksan Tim Mutu
Petugas kurang Petugas
hati-2 Luka dan melakukan Pembersihan
Petugas
b. Tertusuk (melakukan risiko tertular pelayanan sesuai luka dan
Sedang pelaksan P.J UKP
jarum spuit penatalaksanaa penyakit SOP, melakukan pengobatan
a
n spuit tidak pasien penatalaksanaan sesuai indikasi
sesuai SOP) spuit sesuai SOP
Bagi
Pasien
Kemerahan di Petugas
kulit disertai melakukan
Penatalaksanaan Petugas
gatal-2, anamnesa lebih
a. Syok Tinggi Alergi obat keluhan sesuai pelaksan Tim Mutu
bengkak, sesak mendalam
SOP a
nafas, tentang riwayat
penurunan pengobatan,
Spotting,
pusing, lemas,
Ketidak
b. Efek kegemukan, Petugas Penatalaksanaan Petugas
cocokan
Samping Sedang mual, kram memberikan keluhan sesuai pelaksan P.J UKP
pemilihan
obat perut & darah KIE SOP a
alkon
menstruasi
lebih banyak
Melakukan
pelayanan sesuai
Abses pada
c. Infeksi pd SOP Penatalaksanaan Petugas
Pelayanan tidak daerah
daerah Sedang (mengoleskan keluhan sesuai pelaksan P.J UKP
sesuai SOP suntikan,
injeksi cairan antiseptik SOP a
demam
di daerah
injeksi,
4 PENGOBAT
AN
Bagi
Petugas
a. Penularan penyakit
Petugas Petugas
melayani tidak melakukan Petugas
Tertular Pengobatan
Covid-19 Tinggi sesuai SOP pelayanan sesuai pelaksan P.j KIA-KB
penyakit sesuai indikasi
(tidak SOP, membuat a
menggunakan usulan anggaran
Petugas Petugas
Petugas
HIV-AIDS, melayani tidak Tertular melakukan Pengobatan
Tinggi pelaksan Tim Mutu
Hepatitis sesuai SOP penyakit pelayanan sesuai sesuai indikasi
a
(tidak SOP, melakukan
Bagi
Pasien
Petugas
Kemerahan di
melakukan
kulit disertai
anamnesa lebih
gatal-2, Penatalaksanaan Petugas
mendalam
a. Syok Tinggi Alergi obat bengkak, sesak keluhan sesuai pelaksan Tim Mutu
tentang riwayat
nafas, SOP a
pengobatan,
penurunan
riwayat penyakit
kesadaran sistemik dan
b. Tertular Petugas
penyakit melayani tidak Petugas
(dari sesuai SOP melakukan
Petugas
petugas ke (tidak Tertular pelayanan sesuai Pengobatan
Rendah pelaksan P.j wilayah
pasien : menggunakan penyakit SOP, membuat sesuai indikasi
a
ISPA, APD, tidak cuci usulan anggaran
Conjunctivi tangan 6 pengadaan APD
tis) langkah)
Petugas Petugas
melakukan melakukan
penggalian penggalian
informasi dari Timbul informasi lebih
Petugas
d. Keluhan pasien tidak keluhan lain mendalam & Pengobatan
Tinggi pelaksan Tim Mutu
pasien lengkap setelah memberikan sesuai indikasi
a
(terutama pelayanan KIE termasuk
riwayat tentang
penyakit kemungkinan yg
sistemik) & terjadi setelah
POLI GIGI
IV
Pemeriksaan
1
& pengobatan
Bagi
Petugas
Penularan penyakit
a. HIV- Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas
AIDS, Tinggi melayani tidak penyakit melakukan sesuai indikasi pelaksan Tim Mutu
Bagi
Pasien
Petugas
melakukan
Kemerahan di anamnesa lebih
kulit disertai mendalam
gatal-2, tentang riwayat Penatalaksanaan Petugas
a. Syok Tinggi Alergi obat bengkak, sesak pengobatan, keluhan sesuai pelaksan Tim Mutu
nafas, riwayat penyakit SOP a
penurunan sistemik dan
kesadaran riwayat alergi
obat maupun
makanan
Petugas keluar
b. Pasien
ruangan
yang Tidak tersedia Pasien tidak Petugas
Memasang alat menanyakan
dipanggil Ringan alat pengeras mendengar saat pelaksan P.J UKP
pengeras suara identitas pasien
tidak suara dipanggil a
yang ada di
mendengar ruang tunggu
Pencabutan Bagi
Gigi Petugas
Pasien terlalu Membatasi
banyak jumlah pasien &
Penatalaksanaan Petugas
sehingga mengusahakan
a. LBP Sedang LBP keluhan sesuai pelaksan P.j UKP
petugas harus petugas
SOP a
dalam posisi mengambil
tertentu dalam posisi yang
Mengobati
Pasien anak- Tidak sesuai indikasi
Luka dan
anak histeris, melakukan & melakukan Petugas
b. Jari risiko tertular
Rendah pencabutan pencabutan gigi pendekatan pelaksan P.j Poli Gigi
tergigit penyakit
dipaksakan bila pasien persuasif kepada a
pasien
(anak menolak) menolak anak agar lain
kali tidak
KAMAR
V
OBAT
Petugas
Menggunakan
Debu obat melakukan
Melakukan APD & Petugas
Peracikan terhirup pelayanan tidak Petugas
1 Sedang pelayanan sesuai pengobatan kamar P.j UKP
sediaan puyer oleh sesuai SOP terkena ISPA
SOP sesuai indikasi Obat
petugas ( tidak
bila ada keluhan
memakai APD)
Petugas tidak
mengecek ED
Berkoordinasi
dengan petugas
Obat sudah Obat yang Terdapat obat Menggunakan Gudang Obat Petugas
3 Stok Obat kadaluwars Sedang diterima dari yang sudah sistem FIFO & untuk Kefarma P.j UKP
a GFK tanggal kadaluwarsa FEFO mengembalikan sian
kadaluwarsa ke GFK disertai
sudah dekat Berita Acara
VI UGD
Bagi
1 INJEKSI
Petugas
Penularan penyakit
a. HIV- Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas
AIDS, Tinggi melayani tidak penyakit melakukan sesuai indikasi pelaksan Tim Mutu PMKP
Covid-19 Tinggi Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas Tim Mutu PMKP
Bagi
Pasien
Kemerahan di
kulit disertai Penatalaksanaan Petugas
Alergi obat SBAR dan Skin
a. Syok Tinggi gatal-2, keluhan sesuai pelaksan Tim Mutu
injeksi test
bengkak, sesak SOP a
nafas,
Petugas
Abses pada Petugas
melayani tidak Penatalaksanaan Petugas
daerah melakukan
b. Abses Sedang sesuai SOP keluhan sesuai pelaksan P.J UKP
suntikan, pelayanan sesuai
(tehnik SOP a
demam SOP
menyuntik
c. Tertular Petugas Tertular Petugas Pengobatan Petugas
penyakit Rendah melayani tidak penyakit melakukan sesuai indikasi pelaksan P.J UGD
Bagi
Lingkunga
n
b. Spuit, vial & Melakukan
Pecahan vial
ampul kosong penatalaksanaan Limbah spuit,
atau ampul Petugas
a. jatuh(keluar limbah spuit, vial & ampul
Rendah mencemari pelaksan P.J UGD
Pencemaran dari safety box) vial & ampul dikemas sesuai
lingkungan a
pada saat sesuai SOP SOP
dibawa ke (tanah) (safety box
RAWAT Bagi
2
LUKA Petugas
Mengusahakan
Petugas harus
petugas Penatalaksanaan Petugas
dalam posisi
b. LBP Sedang LBP mengambil keluhan sesuai pelaksan P.j UKP
tertentu dalam
posisi yang SOP a
waktu lama
ergonomis