Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Konsep LKPD 2021 - TP 1.1

    Diunggah oleh

    nonikeko
    12 tayangan5 halaman
    mlkh

    Judul Asli

    KONSEP LKPD 2021 - TP 1.1

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    mlkh

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    12 tayangan5 halaman

    Konsep LKPD 2021 - TP 1.1

    Diunggah oleh

    nonikeko
    mlkh

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 5
    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA MT Haryono Kavling 34, Jakarta Selatan 12770, Telepon: 021-79180S60 Fax: 021-7902574 _HG$ cll fm a 70ST Jakarta, 20 April 2022 ‘Nomor Perihal 16/Tim-LKPD2021/Tim VINI_Dinas SDA/04/2022 Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Dinas Sumber Daya Air Lamp. : satu berkas Kepada Yth. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Dengan hormat, Kami sampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Leporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan tanggapan/komentar instansi tertulis. Konsep Temuan Pemeriksaan tersebut sebagai berikut : 1. Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Mobile pada Dinas Sumber Daya Air Belum Dikenakan Denda Keterlambatan senilai RpS15.000.000,00 2, Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp654.814.449,00 dan Terdapat Item Pekerjaan Belum Dapat Digunakan atas Belanja Modal Jaan Irigasi Jembatan pada Dinas Sumber Daya Ait, Pemprov DKI Jakarta 3. Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam KIB F Dinas Sumber Daya Air Belum Dilengkapi SK Penghapusan 4. Pengurangan Empat Register ABDS Senilai Rp4.150.643.900.000,00 Tidak Sesuai dengan Kriteria Aset Tetap dan Masih Terindikasi Pencatatan Ganda dengan Instansi Lain 5. Penghapusan Aset Lain lain Aset dalam Proses MPSA-BMD Tidak Ditemukan senilai Rpl.184.483.680.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan 6. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sumber Daya Air dan Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Belum Sepenuhnya Memadai 7. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Belum Sepenubnya Memadai 8. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Belum Belum Sepenuhnya Memadai 9. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Belum Sepenuhnya Memadai 10. Pengadaan Tanah pada UP Tanah Dinas Sumber Daya Air Belum Memadai BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA 31. M.T Haryono Kavling 34, Jakarta Selatan 12770, Telepon: 021-79180560 Fax: 021-7902574 Komentar instansi tertulis atas Konsep Temuan Pemeriksaan disusun dalam format sebagaimana dalam lampiran surat ini dan mohon dapat disampaikan kepada Tim BPK RI paling lambat pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di BPK Perwakilan DKI. Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pengendali Teknis, Yusmada Faizal Gokma PAijaitan ‘NIP.196406241989071002 NIP. 196503261996031001 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA Jl, M.T Haryono Kavling 34, Jakarta Selatan 12770, Telepon: 021-79180560 Fax: 021-7902574 Lampiran Ketentuan penulisan Tanggapan/Komentar Instansi 1, Komentar Instansi ditulis secara singkat dan jelas sesuai isi Temuan Pemeriksaan; 2. Setiap Judul Temuan Pemeriksaan diberikan komentar Instansi dalam lemb: tersendiri (tidak digabung); Menggunakan kertas berkepala surat (kop) sesuai Satuan Kerja terkait; 4. Menggunakan kertas ukuran Ad: 5. Setiap Komentar Instansi ditandatangani oleh Kepala Satker atau yang ditunjuk dan fempel; Komentar Instansi disampaikan dalam bentuk, hardcopy (cetak/print) rangkap 2 dan Softcopy (file) Contoh Komentar Instansi KOP SURAT DINAS JUDUL TEMUAN KEKURANGAN VOLUME PEKERIAAN PEMBANGUNAN SENILAI RP... PADA DINAS XXX Komentar Instansi: Jakarta, April 2022 Kepal Dinas/Badan........ Ted dan cap basah NIP Halaman TP Paraf 1, Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Mobile pada Dinas Sumber Daya Air Belum Dikenakan Denda Keterlambatan senilai RpS15.000.000,00 Kondisi Pada TA 2021, Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Provinsi DKI Jakarta ‘menganggarkan belanja modal mesin peralatan sebesar Rp389.032.171.445 dan telah direalisasikan (Unaudited) senilai Rp1S9.404.771.053,00 atau sebesar 40.97%. Dari jumlah anggaran tersebut, diantaranya dialokasikan untuk pelaksanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile Pelaksanaan kegiatan Pengadaan IPA Mobile dilaksanakan oleh PT Desalite Tirtamas Teknologi (PT DTT) berdasarkan Kontrak Nomor 7104/-1.774.1 26 tanggal 22 September 2021 senilai Rp.11.330.000.000,00 (termasuk PPN 10%). Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 85 (Delapan Pulub Lima) hari kalender dan pelaksanaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2021. Tidak ada perubahan kontrak (adendum) dalam pela Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Mobile, Pada tanggal 14 Desember 2021 telah dila Pengadan IPA Mobile yang ctuangkan dalam Bi jeriksaan_pekerjaan g Nomor: 11920/- pengadaan dinyatakan telah ita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor: 7945/-1.7 2021. Pengadaan IPA Mobile telah dilakukan pembayaran befdasar fomor 1 035796/SP2D/XTT/2021 tanggal 28 Desember 2021 senilai RB]1.330. Or Ctermasuk PPN 10%). hasil Pemeri yang dilaksanakan oleh BPK. bersama PPK, selaku pelakSéna,pate tanggal 2 Maret 2022, BPKB kendaraan IPA kan ke Dinas SDA. Penyedia barang menjelaskan bahwa BPKB Se/pengurusan. Diketahui bahwa sampai dengan tanggal 24 kendaraan berupa BPKB selesai prosesnya sehingga belum Meyerahkan kelengkapan surat kendaraan, merupakan salah satu ruang lingkup pekerjaan Pengadaan IPA Mobile yang tertera dalam kontrak. Jumlah hari keterlambatan sebanyak 100 hari dimulai dari tanggal 15 Desember 2021 sampai

    Anda mungkin juga menyukai