TAHUN 2019
A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit internal Pendaftaran.
B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Pendaftaran.
C. Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran , sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan
UKP Pendaftaran
Keterangan
(bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan
referensi yang
digunakan)
UKP Pendaftaran SOP Pendaftaran Standar
Pendaftaran
3. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
1. Observasi
2. Tanya Jawab
4. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. SOP Pendaftaran
b. Check list
F. Sasaran
Pendaftaran : Capaian kinerja Pendaftaran , Pelaksanaan Pendaftaran
G. Jadwal dan alokasi waktu
SASARAN JADWAL KEGIATAN KET
NO
AUDIT 7-01-2019 07-06-2018
1. SOP Pendaftaran V V