JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM

TAHUN 2017
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP
YANG
DIAUDIT
UKM Posyandu Kesling Promkes

Gizi, IGD,
Loket, R. Poli gigi,
Kesling,
UKP Farmasi, Poli
KIA
Lab Umum dan
Lansia

ADMIN

Tim Audit
AM

OKT NOP DES

 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP
YANG
DIAUDIT
Promkes, KIA, Promkes,
UKM P2 TB PHN PSM P2 TB PHN
PisPK imunisai PISPK

Loket, R. Poli loket, R.

POLI
UKP IMUNISA PKPR poli anak Lansia, r. tindakan IMUNISA PKPR
ANAK
SI Lab SI
Kesling Kesling
pengaduan
manajemen Kepegawai Surat manajemen Kepegawai
ADMIN Sarpras dan Sarpras
puskesmas an Menyurat puskesmas an
kepuasaan
yanti, bu bu Yana,
bu aan Nida, amal Nisa, Meli bu aan Nida, amal Nisa, Meli
masitah Rini
rizky rizky
Tim Audit
AM

OKT NOP DES

KIA,
PSM
imuniasi

Poli r. tindakan,
Lansia, R.
Lab FARMASI

pengaduan
Surat
dan
Menyurat
kepuasaan
yanti, bu bu Yana,
masitah Rini
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT
YANG
DIAUDIT
UKM PROMKES TB PARU UKK

UKP LOKET LAB FARMASI

SURAT
KEPEGA
ADMIN MENYUR
WAIAN
MANAJEMEN AT
andriani, Nida, amal Nisa, Meli
rizky Yana, Rini maitah
yanti
Tim Audit
K TIRAM

SEP OKT NOP DES

PROMKE
TB PARU UKK
S

LOKET LAB FARMASI

SURAT
KEPEGA
MENYUR
WAIAN
MANAJEM AT
andriani, Nida, amal Nisa, Meli
rizky Yana, Rini maitah
yanti
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT
YANG
DIAUDIT
UKM TB PARU

UKP FARMASI

SURAT
ADMIN MENYUR
AT

Apriyanti
Ahriyana
Andriani
Rizky
Tim Audit
Anida
Meli
Siti
Masitah
Amale
K TIRAM

SEP OKT NOP DES

PROMKE
S
PHN
LOKET
Lab

KEPEGA
WAIAN

Sarana dan
Prasarana
Apriyanti
Ahriyana
Andriani
Rizky
Anida
Meli
Siti
Masitah
Amale
 Nomor :
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHU
no Kegiatan/ Proses
Unit/Sasaran Audit Auditor yang diaudit
ADMIN

1
Surat Menyurat Apriyanti, Rizky Kelengkapan
lokakarya miniFile
Kepegawaian dan
2 Kepegawaian profil Kepala
Anida, Ahriyana Pusksmas
3 kesesuaian jadwal
sarana dan prasarana Andriani, Siti Masdan pemeliharaan

UKP
1 Farmasi Apriyanti, Rizky kesesuaian SOP
2 Loket Anida, Ahriyana, kesesuaian SOP
3 Laboratorium Andriani, Siti Maskesesuaian SOP

UKM

1
TB PARU Apriyanti, Rizky kesesuaian rencana pel
2
PHN Anida, Ahriyana, kesesuaian rencana pel
3 PROMKES Andriani, Siti Maskesesuaian rencana pel
KSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2018
Tanggal & Waktu
Standar/ Kriteria yang Menjadi Acuan Audit

Standar Akreditasi 2-Apr-18

Standar akreditasi Bab II kriteria 2.2.1 dan 2.2.2 8-Oct-18

Standar akreditasi Bab II kriteria 2.1.3, 2.1.4 dan 2.1 8-Oct-18

Standar akreditasi Bab 8 kriteria 8.2.2 dan 8.2.6 2-Apr-18

Standar akreditasi Bab 7 kriteria 7.1.1 dan 7.1.3 8-Oct-18
Standar akreditasi Bab 8 kriteria 8.1 8-Oct-18

Standar akreditasi Bab 4 kriteria 4.2.2 2-Apr-18

Standar akreditasi Bab 4 kriteria 4.2.3 8-Oct-18

Standar akreditasi Bab 4 kriteria 4.2.1 8-Oct-18
 Nomor :
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 201
no Kegiatan/ Proses Standar/ Kriteria yang
Unit/Sasaran Audit Auditor yang diaudit Menjadi Acuan
ADMIN

1
Manajemen PKM nisa, meli lokakarya mini pedoman manajemen pus

Kelengkapan File
2 Kepegawaian Kepegawaian dan
profil Kepala
nida, yana Pusksmas Standar akreditasi
3 kesesuaian jadwal
sarana dan prasarana andriani, rizky dan pemeliharaan Standar akreditasi

UKP
1 Loket andriani, rizky kesesuaian SOP Standar akreditasi
3 Laboratorium yanti, masitah kesesuaian SOP Standar akreditasi
4 Farmasi rini, amal kesesuaian SOP Standar akreditasi

UKM

1
PROMKES rini, amal kesesuaian rencana pelStandar akreditasi Bab 4
2
TB PARU nisa, meli kesesuaian rencana pelStandar akreditasi Bab 4
3 UKK yanti, masitah kesesuaian rencana pelStandar akreditasi Bab 4
TERNAL TAHUN 2018
Tanggal & Waktu Tanggal & Waktu
Audit I Audit II

5-Mar-18 3-Sep-18

2-Apr-18 8-Oct-18

7-May-18 5-Nov-18

6-Mar-18 4-Sep-18
2-Apr-18 8-Oct-18
7-May-18 5-Nov-18

5-Mar-18 3-Sep-18

2-Apr-18 8-Oct-18
7-May-18 5-Nov-18
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2019
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP
YANG
DIAUDIT
UKM Kesling Promkes KIA Kesling Promkes KIA Kesling Promkes KIA

UKP LAB Imunisasi Apotik LAB Imunisasi Apotik LAB Imunisasi Apotik

R. Tata R. Tata R. Tata

ADMIN Keungan R. Kartu Keungan R. Kartu Keungan R. Kartu
Usaha Usaha Usaha

Tim Audit
AM

OKT NOP DES

Kesling Promkes KIA

LAB Imunisasi Apotik

R. Tata
Keungan R. Kartu
Usaha