PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
01.2.01. Perencanaan, - - 605.015.600,00 0 0 0 0 - - -
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen - - - 2 260.303.000,00 0 11,298,000.00 1 9,330,000.00 1 0.00 0 134,961,000. 2,00 155.589.000,00 155.589.000,00 - -
Perencanaan Perangkat perencanaan dokume dokume dokume dokume 00
Daerah n n n n
01.2.01.06. Koordinasi dan Persentase pertemuan - - - 100 182.463.000,00 0% 0.00 50 % 37,573,782.0 0% 0.00 50 % 37,818,000.0 100,00 75.391.782,00 75.391.782,00 - -
penyusunan laporan koordinasi dan 0 0
dalam 1 tahun
01.2.02. Administrasi Keuangan - - 8.499.931.192,00 0 0 0 0 - - -
Perangkat Daerah
01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Persentase pemenuhan - - - 100 8.499.931.192,00 25 % 1,269,499,053 25 % 3,026,880,96 25 % 877,216,483. 25 % 1,951,319,32 100,00 7.124.915.824,00 7.124.915.824,00 - -
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN .00 2.00 00 6.00
Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis
dalam 1 tahun
01.2.03. Administrasi Barang - - 211.200.000,00 0 0 0 0 - - -
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Kantor
01.2.06.04. Penyediaan Bahan Jumlah kebutuhan 20 667.400.000,00 20 552.815.000,00 4 156.255.000,00 1 item 29,480,000.00 1 item 15,980,000.0 1 item 34,095,000.0 1 item 45,460,000.0 4,00 125.015.000,00 677.830.000,00 101,56
Logistik Kantor makanan dan minuman item 0 0 0
Penggandaan penggandaan
01.2.06.06. Penyediaan Bahan Jumlah media massa 75 159.000.000,00 117 94.875.000,00 25 29.700.000,00 0 media 0.00 0 media 600,000.00 0 media 0.00 21 14,700,000.0 21,00 15.300.000,00 110.175.000,00 69,29
Bacaan dan Peraturan yang menjadi langganan media media 0
Perundang-Undangan
01.2.06.09. Penyelenggaraan Jumlah terlaksananya 5 3.603.156.000,00 2 2.788.268.150,00 1 618.579.000,00 0 tahun 32,063,000.00 0 tahun 100,678,500. 0 tahun 208,088,350. 1 tahun 164,804,500. 1,00 505.634.350,00 3.293.902.500,00 91,42
Rapat Koordinasi dan rapat koordinasi dan tahun ; 00 00 00
pada SKPD
01.2.07. Pengadaan Barang - - 503.330.000,00 0 0 0 0 - - -
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
01.2.07.05. Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur kantor 0 - - - 10 112.534.000,00 0 item 0.00 10 item 112,534,000. 0 item 0.00 0 item 0.00 10,00 112.534.000,00 112.534.000,00 - -
yang disediakan 00
01.2.07.06. Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan kantor - - - 10 390.796.000,00 0 0.00 0 0.00 1 item 179,850,000. 9 item 207,623,500. 10,00 387.473.500,00 387.473.500,00 - -
dan Mesin Lainnya yang disediakan 00 00
administrasi dalam 1
tahun
01.2.08.02. Penyediaan Jasa 1. Tersedianya jasa 2.819.026.000,00 - - 12; 36 377.998.310,00 3 bulan 49,701,626.00 3 bulan 53,300,051.0 3 bulan 55,007,041.0 3 58,059,122.0 12,00 216.067.840,00 216.067.840,00 - 7,66
Komunikasi, Sumber komunikasi, air dan listrik 0 0 bulan;36 0
Bangunan Lainnya
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%) 11.73 9.09 33.91 19.01 31.50 12.06 100.00 36.55 100.00 76,71 0.00 27.45
Predikat kinerja Program Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Tinggi Sangat Sangat
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah
PERIKANAN TANGKAP
03.2.01.01. Penyediaan Data dan 1. Jumlah Data dan - - - 1; 14 736.708.000,00 0 73,460,000.00 0 158,614,373. 0 146,515,627. 1 273,584,373. 1,00 652.174.373,00 652.174.373,00 - -
Informasi Sumber Daya informasi sumberdaya dokume dokume 00 dokume 00 dokume 00
Predikat kinerja Program Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Tinggi Sangat Sangat
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah
04. PROGRAM - - - 2.968.951.500,00 170,669,516.0 427,318,500. 570,025,300. 1,281,944,17 - 2.449.957.486,00 - 2.449.957.486,00 - - Dinas
PENGELOLAAN 0 00 00 0.00 Perikanan
PERIKANAN
BUDIDAYA
Predikat kinerja Program Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Tinggi Sangat Sangat
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah
05. PROGRAM - - - 181.939.400,00 0.00 0.00 54,585,600.0 102,357,442. - 156.943.042,00 - 156.943.042,00 - - Dinas
PENGELOLAAN 0 00 Perikanan
PERIKANAN
BUDIDAYA
05.2.01.01. Pengawasan Usaha 1. Jumlah tenaga teknisi - - - 2; 100 181.939.400,00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 54,585,600.0 2 102,357,442. 2,00 156.943.042,00 156.943.042,00 - -
Perikanan Tangkap di kapal yang tersedia; 2. orang;7 0 orang;25 00
Predikat kinerja Program Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Sangat
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah
06. PROGRAM - - - 1.631.753.200,00 5,400,000.00 28,866,000.0 183,181,200. 1,121,883,50 - 1.339.330.700,00 - 1.339.330.700,00 - - Dinas
PENGOLAHAN DAN 0 00 0.00 Perikanan
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
06.2.02.01. Pelaksanaan bimbingan Persentase terlaksananya - - - 100 345.150.300,00 0% 0.00 50 % 7,200,000.00 25 % 33,812,800.0 25 % 202,790,000. 100,00 243.802.800,00 243.802.800,00 - -
dan penerapan pelatihan kewirausahaan 0 00
Predikat kinerja Program Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Sangat Tinggi Sangat Sangat
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%) 4.80 3.89 14.47 7.88 24.66 17.64 99.94 50.33 99.94 79.80 - 5.40
Predikat Kinerja OPD D Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Sangat
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan kualitas dan kuantitas (ASN daan stakeholder) serta peningkatan sarana dan prasarana
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya sumberdaya manusia (ASN dan stakeholder), belum memadainya sarana dan prasarana