UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
PROMKES
AUSREM
Melanti Astria
Menilai cara Cara pengelohan Yuli Sri Meiyawati .Pengamatan,
KESLING Juni 2022 Juni 2022
pengelohan Sampah sampah yang benar Euis Megawati Dokumentasi
Heni
Melanti Astria Wawancara, periksa
Instrument akreditasi
Menilai proses Perencanaan program Yuli Sri Meiyawati dokumen perencanaan, Check list, Panduan
KIA/KB perencanaan program Juni 2022 Juni 2022
perencanaan KIA KIA Euis Megawati periksa rekam kegiatan wawancara
(Bab
Heni lokmin perencanaan
Melanti Astria
Indikator dan target
Menilai capaian Yuli Sri Meiyawati Check list indikator dan
Cakupan program KIA program KIA: K1, K4, Periksa laporan bulan KIA Juni 2022 Juni 2022
kinerja KIA Euis Megawati target kinerja
dst
Heni
Melanti Astria
Yuli Sri Meiyawati
GIZI Juni 2022 Juni 2022
Euis Megawati
Heni
Melanti Astria
Yuli Sri Meiyawati
P2P (TB Juni 2022 Juni 2022
Euis Megawati
Paru)
Heni
Melanti Astria
Yuli Sri Meiyawati
Euis Megawati
Heni
Melanti Astria
Yuli Sri Meiyawati
Euis Megawati
Heni
Melanti Astria
Yuli Sri Meiyawati
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
PROMKES
AUSREM
Melanti Astria
Menilai cara Cara pengelohan Yuli Sri Meiyawati .Pengamatan,
KESLING Juni 2022 Juni 2022
pengelohan Sampah sampah yang benar Euis Megawati Dokumentasi
Heni
Euis Megawati
Heni
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit
Ya Tidak
Standar Akreditasi Tata Usaha 1 Apakah ada bukti hasil identifikasi kebutuhan masyarakat
yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lain ?
2 Apakah penyusunan PTP sesuai dengan kebutuhan
masyarakat ?
3 Apakah dilakukan rapat Tim penyusun PTP ?
Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif ?
Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya :
........................................
Permasalahan :
Pemecahan :
............................................
Permasalahan :
Pemecahan :
............................................
Permasalahan :
Pemecahan :
............................................
Permasalahan :
Pemecahan :
...........................................
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Pemecahan masalah :
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cibinong
Unit yang Diaudit : Program Promkes Puskesmas Cibinong
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit Lapangan
Ya Tidak
Promkes 1. Apakah metode dan media yang digunakan untuk
promkes sudah tepat ?
2. Apakah ada program pelatihan bagi petugas promkes ?
3. Apakah puskesmas memiliki standar minimal
sarana/peralatan promkes ?
4. Apakah kegiatan promkes di dalam gedung puskesmas
sudah terlaksana dan efektif ?
5. Apakah kegiatan promkes di luar gedung puskesmas
sudah terlaksana dan efektif ?
Target PKP 6. Apakah cakupan program promkes sudah tercapai :
Cakupan KIP/K :
Cakupan penyuluhan kelompok oleh petugas dalam gedung
:
Cakupan institusi kesehatan ber-PHBS :
Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan
rumah tangga :
Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan
kelompok oleh petugas di masyarakat :
Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui presentase
posyandu purnama dan mandiri :
Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat
melalui persentase desa siaga aktif :
Cakupan pemberdayaan individu/keluarga melalui
kunjungan rumah :