FORMULIR

No. : Rev. : 00
Tgl. : 1 September 2017 Hal : 1/2

AUDIT CHECKLIST

Divisi /Fungsi : Auditor : Tanggal :

Sesuai
No Deskripsi Klausul ISO Bukti Obyektif
Ya/ Tidak
Apakah bapak/ibu mengetahui
1. 5.2, 7.3
kebijakan mutu perusahaan ini ?
Apakah bapak/ibu sudah
2. 5.3
mempunyai job description ?
Apakah di bagian bapak/ibu

3. sudah membuat identifikasi 6.1

risiko dan peluang ?

4. Adakah sasaran mutu ? 6.2.1

Action Plan / QMS Planning
5. 6.2.2
untuk mencapai Sasaran Mutu ?
Bagaimana monitoring
6. 6.2.2
pencapaian Sasaran mutu ?
Analisa data terhadap Kinerja
7. 6.2.2
pencapaian Sasaran mutu ?
Apakah di bagian bapak/ibu
8. 10.2
menerbitkan PTP ?
9. Apakah di bagian bapak ibu ada 7.5
prosedur yang dibuat ? apakah
prosedur tersebut sudah ada
 FORMULIR
No. : Rev. : 00
Tgl. : 1 September 2017 Hal : 2/2

AUDIT CHECKLIST

identitas nya ? sudah kan

terdaftar dalam daftar induk
dokumen ? dan apakah sudah
ada pengesahannya ?