A. LATAR BELAKANG
Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan
akreditasi FKTP adalah bagaiaman mengatur system pendokumentasian dokumen.
Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu proses implementasi akreditas
FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti
pelaksanaan dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian dari
salah satu persayaratan akreditasi FKTP. Dengan adanya sistem dokumentasi yang
baik dalam suatu organisasi diharapkan fungsi-fungsi setiap personil maupun bagian
– bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama dalam
upaya mewujudkan kinerja yang optimal.
Dokumen yang dimaksud dalam akreditas FKTP secara garis besar dibagi
atas dua bagian yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen tersebut digunakan
untuk membangun dan membakukan sistem manajemen pelayanan. Regulasi
internal tersebut berupa kebijakan, pedoman , standar prosedur operasional (SOP)
dan dokumen lainnya yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan pedoman-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku.
2. Dokumen Eksternal
Regulasi eksternal yang berupa peraturan perundang-undangan dan
pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi profeso yang
merupakan acuan bagi Puskesmas Rawat Jalan Segedong dalam
menyelenggarakan administrasi manajemen dan upaya kesehatan serta
perorangan serta khusus bagi Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya
kesehatan masyarakat.
Dokumen-dokumen eksternal sebaiknya ada di FKTP tersebut, sebagai
dokumen yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak
merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi.
Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, puskesmas sebagai salah satu fasilitas
kesehatan tingkat pertama perlu menyiapkan rekam implementasi (bukti tertulis kegiatan yang
dilaksanakan) dan dokumen-dokumen pendukung lain seperti fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan,
sertifikat kalibrasi dan sebagainya.
BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
A. Kebijakan
Kebijkan adalah Peraturan/ Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala FKTP yang
merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh: penganggung
jawab maupun pelaksana. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusun pedoman/ panduan dan
standar prosedur operasional (SPO) yang memberikan kejelasan langkah-langkah dalam
pelaksanaan kegiatan di Puskesmas / Praktik Dokter
Peraturan / Surat keputusan Kepala FKTP dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam
keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari peraturan / keputusan.
1. Kepala
a. Kop Puskesmas
b. Pembukaan: ditulis dengan huruf capital
1) Kebijakan : Peraturan / Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Segedong
2) Nomor : ditulis sesuai sistem penomoran surat keputusan di FKTP sebagai berikut :
2. Konsideran, meliputi:
a. Menimbang:
1) Membuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang
dan alasan pembuatan keputusan,
2) Huruf awal kota “menimbang” ditulis dengan huruf capital diakhiri dengan tanda
baca titik dua ( : ), dan diletakkan di bagian kiri,
3) Konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan huruf kecil yaitu
“a, b, c,” dan seterusnya dimulai dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda
baca (;).
b. Mengingat:
1) Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan
pembuat Peraturan / Surat Keputusan tersebut,
2) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang
tingkatannya sederajat atau lebih tinggi,
3) Kata “mengingat” diletakkan di bagian kiri sejajar kata “menimbang”, huruf awal
kata ditulis dengan huruf capital dandiikuti tada titik dua ( : )
4) Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hierarki
tata perundangan dengan tahun yang lebih awal disebut terlebih dahulu, diawali
dengan nomor 1, 2, dst, dan diakhiri dengan tanda baca (;).
3. Diktum
a. Diktum “MEMUTUSKAN” ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital;
b. Diktum “Menetapkan “ dicantumkan setelah kata memutuskan sejajar dengan kata
menimbang dan mengingat, huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf capital,
dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : )
c. Nama keputusan ditulis setelah kata “Menetapkan” sesuai dengan judul keputusan
kepala puskesmas, seluruhnya ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda
baca titik ( . ).
4. Batang Tubuh.
a. Batang tubuh memuat semua substansi Peraturan / Surat Keputusajn yang
dirumuskan dalam dictum-diktum, misalnya: Kesatu : Kedua : dst. Pada akhir kalimat
diakhiri dengan tanda titik ( . ).
b. Dicantumkan saat berlakunya Peraturan/ Surat Keputusan, perubahan, pembatalan,
pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, dan
c. Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran Peraturan / Surat Keputusan, dan
pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan Peraturan /
Surat Keputusan.
5. Kaki:
Kaki Peraturan / Surat Keputusan merupakan bagian akhir substansi yang memuat
penanda tangan penerapan Peraturan / Surat Keputusan, pengundangan peraturan /
keputusan yang terdiri dari:
a. Tempat dan tanggal penetapan,
b. Nama jabatan diakhiri dengan tanda koma ( , ),
c. Tanda tangan pejabat, dan
d. Nama lengkap pejabat yang menanda tangani.
6. Penandatanganan:
Peraturan / Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Segedong ditandatangani
oleh Kepala Puskesmas Rawat Jalan Segedong, dituliskan nama dengan gelar.
7. Lampiran Peraturan/ Surat Keputusan:
a. Halaman pertama harus dicantumkan Judul, Tanggal, dan Nomor Peraturan / Surat
Keputusan,
b. Halaman terakhir harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Rawat Jalan
Segedong.
c. Format penulisan lampiran menggunakan huruf “Bookman Old Style” ukuran font 12
dan spasi 1,15.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen Peraturan/ Surat Keputusan
yaitu:
1. Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Segedong
tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas Rawat Jalan
Segedong hingga adanya kebutuhan revisi atau pembatalan.
2. Untuk kebijakan berupa Peraturan, pada Batang Tubuh tidak ditulis sebagai
diktum tetapi dalam bentuk Bab-ba dan Pasal-pasal.
B. Manual Mutu
Manual mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam
maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, ditetapkan, dan
dipelihara oleh organisasi. Manual mutu tersebut meliputi:\
Kata Pengantar
I. Pendahuluan
A. Latar belakang
1) Profil Organisasi
2) Kebijakan Mutu
3) Proses Pelayanan (Proses Bisnis)
B. Ruang Lingkup
C. Tujuan
D. Landasan hukum dan acuan
E. Istilah dan definisi
VII. Penutup
Lampiran (jika ada)
Kata Pengantar
Bab I. Pendahuluan
A. Keadaan Umum Puskesmas
B. Tujuan penyusunan rencana lima tahunan
Bab III. Indikator dan Standar Kinerja untuk Tiap jenis Pelayanan dan Upaya Puskesmas
Bab IV. Analisis Kinerja
A. Pencapaian kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya puskesmas
B. Analisis Kinerja: Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja
BAB V. Rencana Pencapaian kinerja Lima Tahun
A. Program Kerja dan Kegiatan : berisi program-program kerja yang akan dilakukan yang
meliputi antara lain :
1. Program kerja pengembangan SDM, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan,
misalnya pelatihan, pengusulan penambahan SDM, seminar, worksjop dsb.
2. Program pengembangan sarana, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan,
misalnya: pemeliharaan sarana, pengadaan alat-alat kesehatan, dsb.
3. Program Kerja Pengembangan manajemen dan seterusnya.
B. Rencana Anggaran : yanh merupakan rencana biaya untuk tiap-tiap program lerja dan
kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara garis besar.
BAB VI. Pemantaian Dan Penilaian
BAB VII. Penutup
Lampiran : matriks rencana kinerja lima tahunan puskesmas/klinik
Matriks rencana kinerja lima tahunan panduan dalam mengisi matriks renacana
kinerja lima tahunan :
a. Nomor : diisi dengan nomor urut
b. Pelayanan/Upaya Puskesmas : diisi dengan pelayanan klinis (upaya kesehatan
perseorangan) dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di
puskesmas tersebut. Misalnya Upaya KIA, Upaya KB, Upaya UKM, dan
seterusnya.
c. Indikator : diisi dengan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur kinerja
upaya/pelayanan
d. Standar: diisi dengan standar kinerja untuk tiap indikator.
e. Pencapaian : diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhir.
f. Target Pencapaian : diisi dengan target-target yang akan dicapai pada tiap
tahap tahunan.
g. Program Kerja : diisi dengan program program kerja yang akan dilakukan untuk
mencapai target pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja, misalnya
program kerja pengembangan SDM, program kerja peningkatan mutu, program
kerja pengembangan sarana, dsb.
h. Kegiatan : merupakan rincian kegiatan untyk tiap program yang direncanakan,
misalnya untuk program pengembangan SDM, kegiatan pelatihan perawat,
pelatihan tenaga PKM dan sebagainya.
i. Volume : diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap tahapan
tahunan.
j. Harga satuan : harga satuan untuk tiap kegiatan
k. Perkiraan biaya : diisi dengan perkalian antara volume dengan harga satuan.
3. Penutup
Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu kepala Puskesmas dalam menyusun
rencana kinerja lima tahunan, yang kemudian diuraikan dalam rencana tahunan dalam bentuk
rencana usulan kegiatan dan rencana pencapaian kegiatan.
Bab I DEFINISI
Bab II RUANG LINGKUP
Bab III TATALAKSANA
Bab IV DOKUMENTASI
Sistematika panduan pelayanan puskesmas dapat dibuat sesuai dengan
materi/isi panduan.Pedoman/Panduan yang harus dibuat adalah pedoman/Panduan
minimal yang harus ada di Puskesmasyang dipersyaratkan sebagai regulasi yang
diminta dalam elemen penilaian. Pedoman/Panduan dikelola oleh tim akreditasi
puskesmas atau bagai tata usaha.
F. Penyusunan Kerangka Acuan Program/Kegiatan
Kerangka acuan disusun untuk program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh
puskesmas, misalnya : program pengembangan SDM, program peningkatan mutu
puskesmas dan keselamatan pasien, program pencegahanbencana, program
pencegahan kebakaran, program imunisasi dan sebagainya. Dalam menyusun
kerangka acuan harus jelas tujuan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
dalam mencapai tujuan.
Tujuan dibedakan atas tujuan umum yang merupakan tujuan secara garis besar
dari keseluruhan program/kegiatan, dan tujuan khusus yang merupakan tujuan ari
tiap-tiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kerangka acuan harus dijelaskan
bagaimana cara melaksanakan kegiatan agar tujuan tercapai, dengan penjadwalan
yang jelas, dan evaluasi serta pelaporan.
Walaupun banyak istilah tenteng pengertian prosedur agar tidak menjadikan salah tafsir
maka yang dipergunakan di dalam dokumen akreditasi puskesmas dan fasilitas
kesehatan tingkat pertama di dalam buku panduan ini adalah : Standar Prosedur
Operasional (SPO)”
Sedangkan pengertian SPO adalah : suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang
dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.
a. Tujuan Penyusunan SPO
agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif,
konsisten/seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
melalui pemenuhan standar yang berlaku
b. Manfaat SPO
1. Memenuhi persyaratan standar pelayanan puskesmas
2. Mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan
3. Memastikan staf puskesmas memahami bagaimana melaksanakan
pekerjaannya.
Contoh :
SPO pemberian informasi, SPO pemasangan infus, SPO pemindahan pasie
dari tempat tidur ke kereta dorong.
c. Format SPO
1. Format SPO dibakukan agar tidak terjadi banyak format yang digunakan dan
diberlakukan sesuai dengan akreditasi puskesmas yang diberlakukan
2. Format merupakan format minimal, oleh karena itu format ini dapat diberi
tambahan materi/kolom misalnya nama penyusun SPO, unit yang memeriksa
SPO. Untuk SPO tindakan agar memudahkan di dalam melihat langkah-
langkahnya dengan bagan alir, persiapan alat dan bahan dan lain-lain, namun
tidak boleh mengurangi item-item yang ada di SPO.
Format SPO sebagai berikut :
JUDUL SPO
No. Dokumen :
No. Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman :
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur
6. Unit Terkait
Penjelasan :
Penulisan SPO menggunakan huruf tipe “Calibri” dengan ukuran huruf 11
dan spasi 1,15. Penulisan SPO harus tetap di dalam tabel/kotak adalah : Nama
Puskesmas dan Logo, judul SPO, nomor dokumen, terbit dan tandatangan
Kepala Puskesmas, sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan,
prosedur/langkah-langkah dan unit terkait boleh tidak diberi kotak/tabel.
d. Petunjuk Pengisian SPO
1) Logo yang dipakai adalah logo pemerintah Kabupaten/Kota, nama organisasi
adalah nama puskesmas atau logo dan nama dari fasilitas kesehatan tingkat
pertama.
2) Kotak Heading : Masing-masing kotak (judul SPO, No. Dokumen, No.Revisi,
halaman, SPO, tanggal terbit, nama puskesmas dan nama kepala puskesmas)
diisi sebagai berikut :
Heading dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Pada halaman
pertama kotak heading harus lengkap, untuk halaman-halaman
berikutnya kotak heading dapat hanya memuat : kotak nama
puskesmas, judul SPO, No.Dokumen, No.Revisi dan halaman.
Kotak di sisi diberi lambang/logo kabupaten mempawah dan
dibawahnya diketik nama kepala puskesmas.
Judul SPO : diberi judul/nama SPO sesuai proses kerjanya dan diketik
dengan huruf tebal (bold)
Nomor dokumen : diisi sesuai dengan ketentuan penomoran yang
berlaku di puskesmas/FKTP yang bersangkutan, dibuat sistematis agar
ada keseragaman. Format penomoran SPO sebagai berikut :
o Awal Kegiatan :
o Akhir Kegiatan:
Ya
o Simbol Keputusan :
Tidak
o Penghubung :
o Dokumen :
o Arsip :
d. Tata Cara Pengelolaan SPO
1) Agar ditetapkan siapa yang mengelola SPO
2) Pengelola SPO harus mempunyai arsip seluruh SPO puskesmas/klinik
3) Pengelola SPO agar membuat tata cara penyusunan, penomoran, distribusi,
penarikan, penyimpanan, evaluasi dan revisi SPO.
e. Tata Cara Penyusunan SPO
Hal – hal yang perlu diingat :
1) Siapa yang harus menulis atau menyusun SPO
2) Bagaimana merencanakan dan mengembangkan SPO
3) Bagaimana SPo dapat dikenali
4) Bagaimana memperkenalkan SPO kepada pelaksana dan unit terkait
5) Bagaimana pengendalian SPO : penomoran, revisi yang keberapa dan
distribusi kepada siapa
6) Syarat Penyusunan SPO
o Identifikasi kebutuhan, yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang
dilakukan saat ini sudah memiliki SPO atau belum dan bila sudah agar
didentifikasi apakah SPO masih efektif atau tidak, jika belum apakah
kegiatan tersebut perlu disusun prosedurnya.
o Perlu ditekankan bahwa SPO harus ditulis oleh mereka yang
melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau
panitia yang ditunjuk oleh kepala puskesmas FKTP hanya untuk
menanggapi dan mengkoreksi SPO tersebut. Hal tersebut sangatlah
penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SPO hanya diperoleh
dengan adanya keterlibatan personel/unit kerja dalam penyusunan SPO
o SPO harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana
atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya
kemudian tim mutu diminta memberikan tanggapan.
o Di dalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa,
dimana, kapan, dan mengapa.
o SPO jangan menggunakan kalimat majemuk, subjek, predikat dan
objek harus jelas.
o SPO harus menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan Bahasa
yang dikenal pemakai.
o SPO harus jelas, ringkas dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO
pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan,
keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SPO profesi harus mengacu
kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan dan
memperhatikan aspek keselamatan pasien.
f. Proses Penyusunan SPO
1) SPO disuse dengan menggunakan format sesuai dengan panduan dan
penyusunan dokumen akreditasi puskesmas/FKTP ini.
2) Penyusunan SPO dapat dikoordinir oleh tim mutu/tim akreditasi
puskesmas/FKTP dengan mekanisme sebagai berikut:
a) Pelaksana atau unit kerja/upaya menyusun SPO dengan melibatkan
unit terkait.
b) SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke
tim mutu/tim akreditasi.
c) Fungsi tim mutu/tim akreditasi puskesmas di dalam penyusunan SPO
adalah :
1) Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki SPO yang
telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi Bahasa
maupun penulisan,
(2) Mengkoordinir proses pembuatan SPO sehingga tidak terjadi duplikasi SPO /
tumpang tindih SPO antar unit,
(3) Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas.
(4) Penyusunan SPO dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SPO.
Untuk SPO pelayanan dan SPO administrasi, untuk melakukan identifikasi
kebutuhan SPO bisa dilakukan dengan menggambarkan proses bisnis di unit
kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang dilakukan di unit tersebut.
Sedangkan untuk SPO klinis, identifikasi kebutuhan dilakukan dengan
mengetahui pola penyakit yangb sering ditangani di unit kerja tersebut.
Dari identifikasi kebutuhan SPO dapat diketahui berapa banyak dan macam
SPO yang harus dibuat/disusun. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO
dapat pula dilakukan dengan memperhatikan elemen penilaian pada standar
akreditasi, minimal SPO-SPO apa saja yang harus ada. SPO yang
dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SOP minimal yang harus ada di
Puskesmas / FKTP.
(5) Mengingat SPO merupakan flow charting dari proses kegiatan maka untuk
memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SPO adalah dimulai
dengan membuat flow chart dari kegiatan yang dilaksanakan. Caranya dalah
membuat diagram kotak sederhana yang menggambarkan langkah penting dari
seluruh proses. Setelah dibuatkan diagram kotak maka diuraikan kegiatan di
masing-masing kotak dan dibuat alurnya.
(6) Semua SPO harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas / kepala Klinik,
(7) Agar SPO dapat dikenali oleh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi SPO-
SPO tersebut rumit maka untuk melaksanakan SPO tersebut perlu dilakukan
pelatihan.
9) Evaluasi SPO.
Evaluasi SPO dilakukan terhadap isi maupun penerapan SPO.
a) Evaluasi penerapan / kepatuhan terhadap SPO dapat dilakukan dengan menilai tingkat
kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SPO. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan
dengan menggunakan daftar tilik/ check list
Daftar tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara konsisten, diikuti
dalam pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan, untuk diingat, dikerjakan, dan diberi
tanda (check-mark).
Daftar tilik merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung
standarisasi suatu proses pelayanan.
Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SPO yang kompleks.
Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor
SPO, bukan untuk menggantikan SPO itu sendiri.
1) Langkah-langkah menyusun daftar tilik
Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan Identifikasi prosedur yang
membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan monitoringnya
Gambarkan flow-chart dari prosedur tersebut,
Buat daftar kerja yang harus dilakukan,
Susun urutan kerja yang harus dilakukan,
Masukkan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu,
Lakukan uji-coba,
Lakukan perbaikan daftar tilik,
Standarisasi daftar tilik.
Daftar tilik untuk mengecek kebutuhan terhadap SPO dalam langkah-langkah
kegiatan, dengan rumus sebagai berikut.
Ditetapkan di : Segedong
Pada Tanggal : Mei 2020
Widiarty, A.Md.Far
NIP.19760310 199803 2 008