UK Dan Data Pendukung PPK
UK Dan Data Pendukung PPK
3 Mengkaji Ulang Paket Pengadaan Barang/Jasa - Laporan monitoring pelaksanaan kontrak; dan/atau
- Hasil dokumen pengendalian pelaksanaan kontrak PBJ yang
telah ditandatangani oleh pengajar
- BA hasil kaji ulang paket PBJ beserta lampirannya, atau
- Notulensi rapat kaji ulang, yang memuat tentang kaji ulang paket
PBJ yang disertai daftar hadir peserta rapat; dan/atau 10 Melakukan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa
- Hasil Kaji ulang paket PBJ yang telah ditandatangani oleh pengajar
- Berita acara serah terima pekerjaan;
4 Menyusun Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa - Berita acara serah terima pekerjaan yang memuat ttd PPK; atau
- Hasil kerja pemeriksaan pekerjaan; dan/atau
- Dokumen rancangan kontrak yang telah diparaf PPK; dan/atau - Hasil dokumen penerimaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh pengajar
- Hasil rancangan kontrak PBJ yang telah ditandatangani oleh pengajar
11 Melakukan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
5 Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa - Dokumen swakelola; dan/atau
- Laporan hasil evaluasi kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan - Hasil dokumen swakelola yang telah ditandatangani oleh pengajar
yang telah diparaf PPK; dan/atau
- Hasil dokumen evaluasi kinerja penyedia yang telah ditandatangani oleh pengajar 12 Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
6 Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa - Dokumen swakelola; dan/atau
- Hasil dokumen swakelola yang telah ditandatangani oleh pengajar
- Dokumen kontrak PBJ (SPK/Surat Perjanjian dan SSKK);
- Dokumen Kontrak PBJ (SPK/Surat Perjanjian dan SSKK); dan/atau
- Hasil Dokumen Kontrak PBJ (SPK/Surat Perjanjian dan SSKK) yang telah
13 Mengelola Kinerja
ditandatangani oleh pengajar - Dokumen penetapan parameter kinerja, metode, dan target pengukuran kinerja,
instrumen pengukuran kinerja;
7 Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa - Dokumen identifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja; dan/atau
- Dokumen penetapan program/kegiatan perbaikan kinerja
- SK Tim pengelola kontrak paket pekerjaan XXXX Tahun YYYY; dan/atau
- Dokumen perumusan uraian jabatan/tugas tim serta persyaratan /kualifikasi personil 14 Mengelola Risiko
tim pengelola kontrak paket pekerjaan XXXX Tahun YYYY; dan/atau
- Dokumen pembentukan tim pengelola kontrak PBJ yang telah ditandatangani oleh pengajar - Notulensi manajemen Risiko yang disertai daftar hadir peserta rapat, atau
- Dokumen Inventarisasi Risiko (Risk Register)