5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Mojokerto
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 100.000.000
Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000

Keluaran Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR) 100 KK Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR) 100 KK

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 100.000.000 100.000.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0

5.1.01 Belanja Pegawai 9.950.000 9.950.000 0

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

5.1.01.03 9.950.000 9.950.000 0
Objektif Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.950.000 9.950.000 0

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

5.1.01.03.07.0001 8.400.000 8.400.000 0
Keuangan

  [#] Honorarium panitia pelaksana kegiatan 8.400.000 8.400.000 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
(Pptk) Kegiatan Jasa
(Non Konstrusi) 12 Orang 12 Orang
  OB 450.000 0 5.400.000 OB 450.000 0 5.400.000 0
Spesifikasi : / Bulan / Bulan
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana Sd.
Rp. 100 Juta

Pejabat Pembuat
Komitmen (Ppkom)
Kegiatan Fisik
Konstruksi
3 Orang / 3 Orang /
  Spesifikasi : OB 1.000.000 0 3.000.000 OB 1.000.000 0 3.000.000 0
Bulan Bulan
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana
sampe dengan
Rp. 100 Juta

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.550.000 1.550.000 0

  [#] Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa 1.550.000 1.550.000 (600.000)

  [-]     (600.000)

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?eKy@JErnqvmMfZ1AmHbf0WPqKkmROCXkUAwhIVGn2UnIURaQaumVr2Wl9dF98jub4Xn… 1/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Pejabat / Panitia
Anggota Pemeriksa
Hasil Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
Pekerjaan
2 Orang /
Konstruksi, Barang
  Paket / OP 300.000 0 600.000 OP 300.000 0 0 (600.000)
Dan Jasa Lainnya
Pekerjaan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana Di
Atas Rp. 500
Juta Sd. Rp. 1
Milliar

  [-] BOP Pamsimas     600.000

Pejabat / Panitia
Ketua Pemeriksa
Hasil Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
Pekerjaan
2 Orang /
Konstruksi, Barang
  OP 0 0 0 Paket / OP 300.000 0 600.000 600.000
Dan Jasa Lainnya
Pekerjaan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana
Diatas Rp. 200
Juta Sd. Rp. 500
Juta

Pejabat / Panitia
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
2 Orang / 2 Orang /
Pekerjaan
  Paket / OP 200.000 0 400.000 Paket / OP 200.000 0 400.000 0
Konstruksi, Barang
Pekerjaan Pekerjaan
Dan Jasa Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana S.D
Rp. 200 Juta

Pejabat / Panitia
Sekretaris
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
Pekerjaan 2 Orang /
2 Orang /
  Konstruksi, Barang Paket / OP 275.000 0 550.000 OP 275.000 0 550.000 0
Bulan
Dan Jasa Lainnya Pekerjaan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana
Diatas Rp. 200
Juta Sd. Rp. 500
Juta

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.050.000 90.050.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 16.466.000 17.254.000 788.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.466.000 17.254.000 788.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.465.850 2.465.850 0

  [#] Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas 2.465.850 2.465.850 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Bensin Non Subsidi

  Spesifikasi : 151 Liter Liter 10.350 0 1.562.850 151 Liter Liter 10.350 0 1.562.850 0
Spesifikasi :

Solar Non Subsidi

  Spesifikasi : 70 Liter Liter 12.900 0 903.000 70 Liter Liter 12.900 0 903.000 0
Spesifikasi :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 2.761.770 2.614.530 (147.240)
Kantor

  [#] Belanja Alat Tulis Kantor 2.568.270 2.421.030 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Binder
Spesifikasi :
  12 Pak Pak 32.500 0 390.000 12 Pak Pak 32.500 0 390.000 0
Spesifikasi : Klip
No 260

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?eKy@JErnqvmMfZ1AmHbf0WPqKkmROCXkUAwhIVGn2UnIURaQaumVr2Wl9dF98jub4Xn… 2/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Binder
Spesifikasi :
  12 Pak Pak 13.750 0 165.000 12 Pak Pak 13.750 0 165.000 0
Spesifikasi : Klip
No 111

Bollpoint
Spesifikasi :
  180 Pcs Pcs 1 0 180 440 Pcs Pcs 1 0 440 260
Spesifikasi :
pembulatan

Isi Staples
  Spesifikasi : 24 Pak Pak 4.909 0 117.816 24 Pak Pak 4.909 0 117.816 0
Spesifikasi : Kecil

Klip Kertaspaper
Clips
  Spesifikasi : 6 Pak Pak 13.750 0 82.500 6 Pak Pak 13.750 0 82.500 0
Spesifikasi : No.
3

Ordner
Spesifikasi :
  12 Buah Buah 38.250 0 459.000 12 Buah Buah 38.250 0 459.000 0
Spesifikasi :
Rosek Folio

Pensil
  Spesifikasi : 12 Buah Buah 4.227 0 50.724 12 Buah Buah 4.227 0 50.724 0
Spesifikasi : 2 B

Staples
  Spesifikasi : 6 Buah Buah 24.000 0 144.000 6 Buah Buah 24.000 0 144.000 0
Spesifikasi : Kecil

Stop Map
Spesifikasi :
Spesifikasi : 36 36
  Eks 7.000 0 252.000 Eks 7.000 0 252.000 0
Status Folder Lembar Lembar
(kuning, Merah,
Biru)

Tinta
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 3 Botol Botol 154.850 0 464.550 3 Botol Botol 154.850 0 464.550 0
Printer Refill -
Colour - Origial

Tinta
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 3 Botol Botol 147.500 0 442.500 2 Botol Botol 147.500 0 295.000 (147.500)
Printer Refill -
Black - Origial

  [#] cetak 193.500 193.500 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Cetak Back Drop /

Banner
Spesifikasi :
  6 M2 m2 32.250 0 193.500 6 M2 m2 32.250 0 193.500 0
Spesifikasi :
Bahan Vinyl 240
gr

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 773.200 773.200 0
Cover

  [#] Belanja Alat Tulis Kantor 773.200 773.200 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Kertas
Spesifikasi :
  Spesifikasi : Hvs 8 Rim Rim 59.150 0 473.200 8 Rim Rim 59.150 0 473.200 0
70 Gram Folio
/f4 Kertas Tik

Kertas
200 200
  Spesifikasi : Lembar 1.500 0 300.000 Lembar 1.500 0 300.000 0
Lembar Lembar
Spesifikasi : Ncr

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.062.880 848.120 (214.760)

  [#] penggandaan 1.062.880 848.120 (214.760)

  [-] BOP Pamsimas     (214.760)

Photo Copy
Spesifikasi : 2920 2330
  Lembar 364 0 1.062.880 Lembar 364 0 848.120 (214.760)
Spesifikasi : Lembar Lembar
Folio/hvs

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000 220.000 0

  [#] materai 220.000 220.000 (140.000)

  [-]     (140.000)

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?eKy@JErnqvmMfZ1AmHbf0WPqKkmROCXkUAwhIVGn2UnIURaQaumVr2Wl9dF98jub4Xn… 3/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Materai
Spesifikasi : 20
  Lembar 7.000 0 140.000 Lembar 7.000 0 0 (140.000)
Spesifikasi : Lembar
6.000

Materai
Spesifikasi :
  20 Buah Lembar 4.000 0 80.000 Lembar 4.000 0 0 (80.000)
Spesifikasi :
3.000

  [-] BOP Pamsimas     220.000

Materai
Spesifikasi : 20
  Lembar 0 0 0 Lembar 11.000 0 220.000 220.000
Spesifikasi : Lembar
10.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

5.1.02.01.01.0029 1.332.300 1.332.300 0
Komputer

  [#] Belanja Alat Tulis Kantor 1.332.300 1.332.300 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Refill Tinta Laser

Spesifikasi :
  1 Buah Buah 1.332.300 0 1.332.300 1 Buah Buah 1.332.300 0 1.332.300 0
Spesifikasi :
Bahan Komputer

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000 5.650.000 1.150.000

  [#] Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000 5.650.000 1.150.000

  [-] BOP Pamsimas     1.150.000

Biaya Konsumsi
(Kudapan/Snack) 100 150
Orang / Orang /
  Spesifikasi : Orang / 23.000 0 2.300.000 Orang / 23.000 0 3.450.000 1.150.000
Kali Kali
Spesifikasi : Kali Kali
Biasa

Biaya Konsumsi
(Makan)
50 Orang Orang / 50 Orang Orang /
  Spesifikasi : 44.000 0 2.200.000 44.000 0 2.200.000 0
/ Kali Kali / Kali Kali
Spesifikasi :
Biasa

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.350.000 3.350.000 0

Biaya Konsumsi
(Kudapan/Snack)
50 Orang Orang / 50 Orang Orang /
  Spesifikasi : 23.000 0 1.150.000 23.000 0 1.150.000 0
/ Kali Kali / Kali Kali
Spesifikasi :
Biasa

Biaya Konsumsi
(Makan)
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 50 Kali 44.000 0 2.200.000 50 Kali 44.000 0 2.200.000 0
Kali Kali
Spesifikasi :
Biasa

5.1.02.02 Belanja Jasa 37.400.000 37.400.000 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.400.000 37.400.000 0

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 37.400.000 37.400.000 0
Pelaksana Kegiatan

  [#] Honorarium Direksi Lapangan 4.400.000 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Direksi Lapangan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai 16 Orang 16 Orang
  OB 275.000 0 4.400.000 OB 275.000 0 4.400.000 0
Pagu 100 Juta / Bulan / Bulan
sampai dengan
200 juta

  [#] Honorarium DPMU 33.000.000 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Tim Pelaksana
Kegiatan Yang
Ditetapkan Oleh
6 Orang / Orang / 6 Orang / Orang /
  Kepala Daerah 1.000.000 0 6.000.000 1.000.000 0 6.000.000 0
Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Ketua

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?eKy@JErnqvmMfZ1AmHbf0WPqKkmROCXkUAwhIVGn2UnIURaQaumVr2Wl9dF98jub4Xn… 4/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Tim Pelaksana
Kegiatan Yang
Ditetapkan Oleh
36 Orang Orang / 36 Orang Orang /
  Kepala Daerah 750.000 0 27.000.000 750.000 0 27.000.000 0
/ Bulan Bulan / Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Anggota

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 36.184.000 35.396.000 (788.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.184.000 35.396.000 (788.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.284.000 19.796.000 512.000

  [#] 512.000

  [-] BOP Pamsimas     512.000

Biaya Taksi Di
Dalam Negeri
Orang/ 2 Orang / Orang/
  Spesifikasi : 0 0 0 256.000 0 512.000 512.000
Kali Kali Kali
Spesifikasi :
D.K.I. Jakarta

  [#] Belanja Perjalanan Dinas 19.284.000 19.284.000 0

  [-] BOP Pamsimas     0

Biaya Tiket Kereta

Api
Spesifikasi : 2 Orang / 2 Orang /
  Orang/Kali 600.000 0 1.200.000 Orang/Kali 600.000 0 1.200.000 0
Spesifikasi : Kali Kali
Mojokerto -
Bandung

Tarif E-Tol
Spesifikasi :
2 Orang / 2 Orang /
  Spesifikasi : PP 578.000 0 1.156.000 PP 578.000 0 1.156.000 0
PP PP
Mojokerto -
Semarang

Tiket Pesawat -
Kelas Ekonomi
Spesifikasi : 2 Orang / 2 Orang /
  Pp 2.674.000 0 5.348.000 Pp 2.674.000 0 5.348.000 0
Spesifikasi : PP PP
Surabaya -
Jakarta

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota)
6 Orang / 6 Orang /
  Spesifikasi : OH 530.000 0 3.180.000 OH 530.000 0 3.180.000 0
Hari Hari
Spesifikasi :
D.K.I. JAKARTA

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi :
6 Orang / 6 Orang /
  Spesifikasi : OH 360.000 0 2.160.000 OH 360.000 0 2.160.000 0
Hari Hari
Pejabat Eselon
III/Pengawas
Pemerintahan
Madya/Auditor
Madya

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur) 2 Orang / 2 Orang /
  OH 370.000 0 740.000 OH 370.000 0 740.000 0
Spesifikasi : Hari Hari
Spesifikasi :
Pejabat Eselon
II.b

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi :
6 Orang / 6 Orang /
  Spesifikasi : OH 350.000 0 2.100.000 OH 350.000 0 2.100.000 0
Hari Hari
Pejabat Eselon
IV/Pengawas
Pemerintahan
Muda/Auditor
Muda

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?eKy@JErnqvmMfZ1AmHbf0WPqKkmROCXkUAwhIVGn2UnIURaQaumVr2Wl9dF98jub4Xn… 5/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
4 Orang / 4 Orang /
  Spesifikasi : OH 275.000 0 1.100.000 OH 275.000 0 1.100.000 0
Hari Hari
Spesifikasi :
Fungsional
Umum
Golongan II/I

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Pejabat Eselon V 4 Orang / 4 Orang /
  OH 325.000 0 1.300.000 OH 325.000 0 1.300.000 0
dan Fungsional Hari Hari
Umum
Golongan
IV/III/Pengawas
Pemerintahan
Pertama/Auditor
Pertama

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi : 4 Orang / 4 Orang /
  OH 250.000 0 1.000.000 OH 250.000 0 1.000.000 0
Spesifikasi : Hari Hari
Fungsional
Umum Non
Pegawai Negeri
Sipil

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.900.000 15.600.000 (1.300.000)

Uang Harian
Kegiatan Rapat
Atau Pertemuan 156
169
Diluar Kantor Orang /
  Orang / Oh 100.000 0 16.900.000 Oh 100.000 0 15.600.000 (1.300.000)
Spesifikasi : Paket /
Hari
Spesifikasi : Full Pekerjaan
Day/Half Day Di
Dalam Kota

Grand Total : 100.000.000 Grand Total : 100.000.000 0

Kabupaten Mojokerto ,........................................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BAMBANG PURWANTO, SH.,MH

NIP. 196905211996021001

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?eKy@JErnqvmMfZ1AmHbf0WPqKkmROCXkUAwhIVGn2UnIURaQaumVr2Wl9dF98jub4Xn… 6/6