Daftar Dokumen Induk PT.

TRIJAYA MEDIKA FARMA

Tahun : 2022

No Nama Dokument No Dokument Tentang Tanggal ditetapkan Revisi

1 Pedoman Mutu 0001 Pedoman Mutu PT. ...... 1/1/2022 0
2 Kebijakan Mutu 0002 Komitmen PT. ....... 1/1/2022 0

3 SOP Audit Internal 0003 Pedoman dalam pelaksanaan Audit Internal 1/1/2022 0

4 SK TIM Audit Internal 0004 Surat Keputusan Tim Auditor Audit Internal 1/1/2022 0

5 Form Daftar Periksa Audit Internal 0005 Form Daftar Periksa Audit Internal 1/1/2022 0

6 SOP Manajemen Risiko 0006 Prosedur pengkajian risiko mutu PT. ...... 1/1/2022 0

Prosedur mencakup identintas, pencatatan,

pengendalian, penyimpanan, dan dokumentasi
bukti kerja mutu hasil proses penerapan sistem
7 SOP Pendendalian Catatan 0007 manajemen mutu PT. ....... 1/1/2022 0
Prosedur yang meliputi semua fungsi sistem
8 SOP Tinjauan Manajemen 0008 manajemen mutu PT. ....... 1/1/2022 0
9 Notulen Rapat 0009 Isi hasil Rapat/Audit Internal/Evaluasi 1/1/2022 0
Prosedur tetap proses distribusi di
10 SOP Distribusi 0006 departemen ........ PT. ...... 1/1/2022 0