PANDUAN AUDIT INTERNAL

NO ASPEK AUDIT TEMUAN SOLUSI

1 Tahapan pelaksanaan standar prosedur
operasional.
a. Apakah kegiatan sudah dilaksanakan ?
b. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah
mengacu pada standar prosedur
operasional ?
c. Apakah SPO sudah dilaksanakan secara
runtut dari setiap tahapan ?
d. Apakah ada perubahan SPO ?
2 Hambatan-hambatan setiap tahapan
pelaksanaan standar prosedur operasional.
a. Apakah setiap tahapan SPO yang
dilaksanakan mengalami kesulitan?
b. Kalau ada apa penyebabnya ?
c. Apakah ada tahapan yang tidak bisa
dilaksanakan ?
d. Kalau ada apa penyebabnya ?
3 Dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan
standar prosedur operasional.
a. Apakah setiap tahapan pelaksanaan
SPO ada dokumennya ?
b. Apakah dokumen yang ada sesuai
dengan kegiatan dalam SPO ?
c. Apakah dokumen yang ada
terdokumentasi dengan baik ?
d. Apakah dokumen yang ada
menggambarkan keseluruhan kegiatan
secara utuh sesuai dengan SPO ?
Martapura, 2021
Febriyanti Putri, Am.Kep
 Revisi Kode Dokumen
UPTD PUSKESMAS BUNGA MAYANG F.WMM-02

LAPORAN HASIL AUDIT

BAGIAN : .................................. TANGGAL : ....................................

AUDITEE : ...................................... PROSEDUR : ..................................

AUDITOR : ...................................... PROSEDUR NO : ...........................

Uraian Hasil Temuan Audit : (Diisi Oleh Auditor)

Penyebab : Tanggal Kejadian :

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan : (Diisi Oleh Auditee)

Tanggal Penyelesaian :

Dilaporkan : Tanggal : Mengetahui :

........................................... ....................................................
Auditor Auditee
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak Tanggal Selesai :

Keterangan : Tanda Tangan :

.Febriyanti Putri, Am.Kep