KET
NO DOKUMEN DATA DUKUNG
ADA TIDAK
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZI
1. Sprin
Dokumen
Pembangunan
1 2. Dokumentasi
lingkungan
pengendalian
3. Laporan Hasil
1. Renops
Dokumen Penilaian
2. Kirsus
resiko atas
2.
pelaksanaan
3. Sprin
kebijakan
4. Renfung
1. Sprin
Dokumen kegiatan
Pengendalian untuk 2. Renwasmon
3. meminimalisir resiko
yang telah 3. Dokumentasi
diidentifikasi
4. Laporan Hasil