Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Lampiran Audit

    Diunggah oleh

    rumzidi
    8 tayangan1 halaman
    lampiran

    Judul Asli

    LAMPIRAN AUDIT

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    lampiran

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan1 halaman

    Lampiran Audit

    Diunggah oleh

    rumzidi
    lampiran

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Lampiran 2.

    Rincian Kegiatan Audit Internal (ADMEN)

    Sasaran audit Tanggal & Waktu


    Standar/Kriteria yang
    Unit yang di Audit Tujuan (kegitan/proses yang di Auditor Metode Instrumen audit Keterangan
    menjadi acuan
    audit) Audit 1 Audit 2
    1. Konfir 1. Telaah
    masi dan Dokumen
    verifikasi
    Kepegawaian

    Keuangan 2.
    Obser vasi
    3.
    2. Meminta
    Penjelasan
    Meniali
    dari Auditee
    ( mengeva
    4. Peragaan
    luasi dan Auditee
    Mengukur) 5. Memban
    sarana prasarana dingkan
    Kenyataan
    dengn
    stndar/kriteri
    a 6.
    Meminta
    Bukti suatu
    kegiatan
    7. pemerik
    bagian umum
    saan secara
    fisik terhadap
    3. fasilitas
    Mereko 8. wawan
    mendasi cara

    Anda mungkin juga menyukai