Marketing

Unit Pemasaran UNIT KERJA PEMASARAN RS

Customer
Promosi & Service &
Kerjasama Manajemen
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (KPI) Pelanggan Komplain

% Market Share ▲ ▲
Peningkatan kompetensi market
share % Jml Pasien/Jml penduduk
masuk RS ▲ ▲
Jumlah Pasien Baru ▲
Jumlah Pasien Lama ▲
% Jumlah Pasien Baru/Total
PELANGGAN Pasien ▲
Peningkatan Jumlah Pasien Baru,
Retensi Pasien Lama, dan Jumlah % Pendapatan dari pasien baru ▲
Perusahaan Kerjasama % Jumlah Pasien
out-of-pocket/total pasien ▲
% Jumlah komplain yang
terselesaikan/total komplain
masuk ▲
Peningkatan Brand RS Top of mind index ▲ ▲
% biaya pemasaran/total
Pengelolaan Biaya Pemasaran pendapatan ▼ ▼
KEUANGAN
Secara Efisien
biaya akusisi (cost of acquisition) ▼ ▼
total item jenis layanan baru yang
dipasarkan ▲ ▲
Perluasan Produk Layanan
% pendapatan dari jenis layanan
baru/total pendapatan ▲ ▲
% jumlah program pemasaran
yang terealisasi/jumlah program
Peningkatan Efektifitas Program pemasaran yang direncanakan ▲ ▲
PROSES BISNIS
Pemasaran % jumlah program pemasaran ≥
INTERNAL
target /total program yang
direalisasikan ▲ ▲
Akurasi forecast pendapatan = %
realisasi pendpatan/forecast
Pengelolaan Pengumpulan Data & pendapatan ▲ ▲
Analisis Persaingan
% kelengkapan laporan analisis
persaingan ▲ ▲
PEMBELAJARAN Jumlah hari pelatihan pemasaran
DAN
Peningkatan Kompetensi dan penguatan brand RS ▲ ▲
Pemasaran Secara Berkelanjutan
PERTUMBUHAN Indeks kompetensi ▲ ▲

Production
Unit Pelayanan

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (KPI) IGD Rawat Jalan


Peningkatan efisiensi biaya
KEUANGAN
pelayanan
Pemberian layanan yang
PELANGGAN
memenuhi harapan pelanggan
Pengurangan pemberian layanan % Jml Kesalahan/Jml Tindakan
yang tidak sesuai
Peningkatan efisiensi kapasitas
terpasang
PROSES BISNIS
INTERNAL
Optimalisasi perencanaan
pemberian layanan
Memastikan proses pelayanan
memenuhi aturan dan standar
Peningkatan Kompetensi
Karyawan
PEMBELAJARAN Manajemen Kinerja Berkelanjutan
DAN
PERTUMBUHAN
Iklim kerja positif
Human Resources Department
Direct Profit Margin
(Departemental) ▲ ▲
Unit Cost Pelayanan (Controlable
Cost) ▼ ▼
Kepuasan Pelanggan (Pasien) ▲ ▲
Kepuasan Pelanggan (Keluarga
Pasien)
Jml Komplain/Jml Pasien ▼ ▼
▼ ▼
Rata-rata Hari Rawat
Waktu Tunggu/pasien ▼ ▼
Waktu Persiapan/pasien
Waktu Tindakan/pasien ▼ ▼
Waktu Recovery/pasien
Wkt Pengamblan Smpel/pasien
Wkt Pemeriksaan/Order
Wkt s.d Hasil/pasien
Jml. Sampel/pasien
Jml. Pemeriksaan/Sampel
% Kapasitas Terpakai/Kapasitas
Optimum ▼ ▼
% Tingkat pemenuhan rencana
pelayanan (Clinical pathway) ▲ ▲
% Tepat Waktu Buka Praktek
Poliklinik ▲
% Ketepatan waktu visite
% Ketepatan waktu operasi
terencana
% Ketepatan waktu penyelesaian
hasil
Jumlah Kecelakaan Kerja ▼ ▼
Kompetensi gap ratio ▼ ▼
% kesesuaian scorecard karyawan
/ scorecard unit kerja ▲ ▲
Indeks keterlibatan karyawan ▲ ▲
% Keterlambatan karyawan ▼ ▼
Turnover karyawan ▼ ▼
Unit Personalia UNIT KERJA PERSONALIA
Penilaian
Rekrutmen & Kinerja &
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (KPI) Mutasi Karir
Total Pendapatan/Jumlah
Peningkatan Produktifitas Pegawai Pegawai ▲ ▲
PELANGGAN Direct Profit/Jumlah Pegawai ▲ ▲
Pengembangan Lingkungan Kerja Indeks Kepuasan Karyawan ▲
Kondusif % Karyawan Absen ▼
% Realisasi Biaya
KEUANGAN Optimalisasi Realisasi Anggaran Operasional/Anggaran Biaya Unit
Personalia ▼ ▼
Rata-rata Kesenjangan
Pengembangan Kompetensi Kompetensi ▼ ▼
Pegawai
Total hari pelatihan/karyawan
% Program SDM terencana
Pengembangan Organisasi yang terealisasi/total terencana ▲ ▲
Efektif % Program SDM tidak terencana
terealiasi/total terealisasi ▼ ▼
PROSES BISNIS % Jml Lulus Masa Percobaan
INTERNAL Karyawan Baru ▲
Pengisian Posisi dengan
Kompetensi yang Tepat % Jumlah Realisasi Rekrutmen
Pegawai Baru/Rencana
Rekrutmen ▲
Pengembangan Relasi Industri
Jumlah Komplain ▼ ▼
yang Sehat
Peningkatan Utilisasi Pusat Jumlah Pengguna (peserta) dari
Pelatihan dan Pengembangan Luar RS
Rata-rata Kesenjangan
Kompetensi Pegawai Unit
PEMBELAJARAN
Peningkatan Kompetensi Pegawai Personalia ▼ ▼
HRD
DAN Jumlah hari pelatihan karyawan
PERTUMBUHAN personalia ▲ ▲
% Sistem IT Personalia yang
Peningkatan IT untuk Sistem HRD ▲ ▲
selesai/terencana

Procurement
Unit Pengadaan, Logistik, & Pemeliharaan UNIT KERJA PENGADAAN, LOGISTIK

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (KPI) Pembelian Penerimaan

% Jumlah order selesai sesuai
Penyelesaian pesanan/permintaan spesifikasi/Total Order ▲ ▲
pemeliharaan dengan harga yang % Jumlah order selesai tepat
CUSTOMER ▲ ▲
wajar, tepat waktu, sesuai waktu/Total Order
spesifikasi, dan tepat kualitas % Jumlah order harga tidak
melebihi plafon/Total Order ▲
 % Penyimpangan Realisasi Biaya
Pengelolaan Anggaran Secara Operasional thd Anggaran Biaya
FINANCIAL
Efisien Unit Pengadaan, Logistik, dan
Pemeliharaan ▼ ▼
Peningkatan efektivitas proses % order dari suplier terdaftar/total
pembelian order ▲ ▲
Peningkatan efisiensi pemesanan
Waktu proses pemesanan barang ▼ ▼
barang
% Selisih Kuantitas Barang Hasil
Stock Opname
INTERNAL % Selisih Nilai Barang Hasil Stock
BUSINESS Efektifitas penyimpanan & Opname
PROCESS distribusi % Nilai persediaan/Total
Pendapatan RS ▼
% Nilai barang tidak dapat
dipakai/Persediaan ▼
% jumlah order dengan term
Jalin Hubungan Positif dengan
pembayaran sesuai permintaan
Suplier ▲ ▲
RS/total order

Peningkatan Kompetensi Pegawai Jumlah hari pelatihan karyawan ▲ ▲

% Sistem IT Logistik &
LEARNING AND
Peningkatan efektifitas IT Pemeliharaan yang
GROWTH ▲ ▲
selesai/terencana
Iklim Kerja Kondusif
Indeks Kepuasan Karyawan ▲ ▲

Finance
Unit Keuangan
Akuntansi Akuntansi
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (KPI) Keuangan Manajemen

AR Days on hand

Cash/Short-term Liabilities Ratio

Pengelolaan Kinerja Keuangan
PELANGGAN
Secara Optimal Return on investment ▲
% Penyimpangan Anggaran RS ▼ ▼
Kualitas Hasil Audit LK ▲
% Penyimpangan Realisasi Biaya
Pengelolaan Anggaran Secara
KEUANGAN Operasional thd Anggaran Biaya
Efisien ▼ ▼
Unit Keuangan

Proses pencatatan laporan Jumlah koreksi audit ▼ ▼

Ketepatan waktu pelaporan ▲ ▲
Akurasi laporan keuangan ▲
Akurasi Penerimaan &
PROSES BISNIS Pengeluaran Kas
INTERNAL
PROSES BISNIS
INTERNAL
Akurasi analisis keuangan ▲ ▲
Kualitas analisis keuangan
ketepatan waktu hasil analisis ▲ ▲
Pengelolaan Kas Akurasi proyeksi arus kas bulanan ▲
Tingkat Keamanan Siklus Kas
Jumlah hari pelatihan karyawan ▲ ▲
Peningkatan Kompetensi Pegawai ▲ ▲
Indeks kompetensi pengawai
PEMBELAJARAN
% Sistem IT Keuangan yang
DAN Peningkatan efektifitas IT ▲ ▲
selesai/terencana
PERTUMBUHAN
Iklim Kerja Kondusif
Indeks Kepuasan Karyawan ▲ ▲
PEMASARAN RS

UNIT KERJA PELAYANAN (product centers)

Kamar Kamar
Rawat Inap Operasi Laboratorium Radiologi Jenazah Farmasi Laundry Gizi
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▼
▼
▼ ▼
▼ ▼ ▼
▼
▲ ▲
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
KERJA PERSONALIA

Pembinaan &
Diklat

▲
▼

▲
▲
▼
▲

▼
▲

▼
▲
▲

ERJA PENGADAAN, LOGISTIK, DAN PEMELIHARAAN

Gudang Distribusi Pemeliharaan

▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲
 ▼ ▼ ▼
▲
▼ ▼ ▼
▼ ▼
▼ ▼
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼

▲
▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲

Penerimaan Pengeluaran
Kas Kas Penagihan

▼ ▼
▲ ▲ ▲
▲
▼

▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲