MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EMPRESA MINERA SAN MARTIN

Versin 001

Febrero 2011 LA PAZ, BOLIVIA

MINERA SAN MARTIN S.A.

Elaborado por: Elvira Guisbert.. Fecha: 07/02/2011 Revisado por: ....... Fecha: . Aprobado por: .... Fecha: .

La reproduccin de esta edicin est permitida solo bajo autorizacin de la direccin del departamento de medio ambiente y Capacitacin.

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CONTROL DE CAMBIOS Fecha de modificacin 07-feb-2011

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INDICE 1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5 5.1 6 6.1 6.2 7 PRESENTACIN Presentacin del Manual de Medio Ambiente. Descripcin general de la Empresa POLTICA DE MEDIO AMBIENTE PLANIFICACIN DEL SISTEMA Aspectos medioambientales. Requisitos legales y otros requisitos. Objetivos y metas Programas de gestin de medio ambiente. IMPLANTACIN Y OPERACION DEL SISTEMA

Orgenes y finalidad del sistema. Documentacin del sistema. Estructura organizativa y responsabilidades. Formacin, sensibilizacin y competencia profesional. Comunicacin interna y externa. Funcionamiento y control de los servicios de transporte. Control de las mercancas: manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega. Identificacin y trazabilidad. Revisin de ofertas, pedidos y contratos. Compras. Planes de emergencia. SUPERVISIN Y CONTROL DEL SISTEMA Control de los servicios no conformes. Acciones correctivas y preventivas. REVISIN POR LA DIRECCION Revisin del sistema por parte de la Direccin Auditoras internas de medio ambiente REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIN DESARROLLADA

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1 1.1 PRESENTACION Presentacin del Manual de Medio Ambiente

Este Manual define la poltica, objetivos y compromiso de la Direccin de EMPRESA MINERA SAN ANDRES S.A. en materia de medio ambiente, siendo esta poltica adecuada a los objetivos generales de la organizacin, a las expectativas y necesidades de sus clientes y a la prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio ambiente.

1.2

Descripcin General de la Empresa

Minera San Andrs S.A. es una empresa dedicada a la exploracin, explotacin y tratamiento metalrgico de mineral para la extraccin de Plata metlica, como principal metal, en la regin Norte del departamento de La Paz.

POLTICA DE MEDIO AMBIENTE

Minera San Andrs S.A. Tiene como base fundamental de su Poltica Ambiental el uso de los recursos naturales enfocados en la sostenibilidad, prevencin, mitigacin y el control de todas las actividades de la empresa y sus respectivas consecuencias sobre el medio ambiente. Por tanto Minera San Andrs manifiesta su: Compromiso a identificar todos los aspectos ambientales y prevenir y mitigar aquellos aspectos significativos para minimizar el grado de impacto hacia cualquier factor del entorno que rodea a la organizacin. Compromiso a identificar todos los requisitos legales pertinentes al rubro en que la empresa se desenvuelve y pueda afectar positiva o negativamente. Compromiso para planificar, implementar y mantener procedimientos de mejora contina para el sistema de gestin. Compromiso a capacitar a todo el personal externo e interno sobre temas relacionados a la prevencin y mitigacin del medio ambiente que rodea a la organizacin. Esta Poltica ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organizacin y por nuestros colaboradores. Adems, estar a disposicin de cualquier persona que muestre inters por ella. La Direccin se compromete a velar por su aplicacin y a revisar peridicamente su contenido, adaptndolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales as como a la estrategia general de la organizacin.

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3 3.1 PLANIFICACIN DEL SISTEMA Aspectos medioambientales

De acuerdo con los requisitos de la norma NB - ISO 14001 existe una metodologa recogida en su correspondiente procedimiento PRO-01-IAMA-001 para identificar y evaluar los aspectos medioambientales que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente y sobre los que la organizacin puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades. Cuadro Ejemplo para la Identificacin de Aspectos Ambientales

Cuadro Ejemplo para la Evaluacin de Impactos Ambientales

Esta informacin sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un conocimiento detallado de la problemtica ambiental asociada a las actividades de nuestra organizacin. Adems, se tendr en cuenta a la hora de establecer los objetivos medioambientales de la organizacin.

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3.2 Requisitos legales y otros requisitos

Uno de los pilares bsicos del Sistema de Gestin de Medio Ambiente es el compromiso por parte de Minera San Andrs S.A. de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente. Para ello identifica, maneja y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativas o de cualquier otra naturaleza aplicable a los aspectos medioambientales de sus actividades y servicios mediante el correspondiente procedimiento PRO-02-IRL-001 3.3 Objetivos y metas

De acuerdo con los requisitos de la norma NB-ISO 14001, Minera San Andrs S.A. se ha propuesto pequeas metas que nos ayuden a mejorar da a da el respeto y cuidado al medio ambiente. Tras consultas pblicas a todos los agentes participantes en el desarrollo de nuestra actividad, nuestra organizacin definir objetivos medioambientales destinados a: Cumplir con los principios de la poltica de medioambiente. Reducir el nmero de incidencias. Desarrollar nuestras actividades previniendo la contaminacin. Formar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones que tiene su trabajo diario sobre el medio y sean a la vez, plenamente responsables de ellas. 3.4 Programas de gestin de medio ambiente.

Minera San Andrs S.A. dispone de un programa actualizado para satisfacer estas exigencias y lograr sus objetivos y metas en materia de medio ambiente. Este programa se elabora a partir de los objetivos y las metas medioambientales y describe qu acciones se han de realizar como consecuencia de los objetivos y metas marcados, quin las va a efectuar, cundo las va a empezar y cundo las va a finalizar. A continuacin se esquematiza el procedimiento (PRO-03-PMA-001) para la elaboracin de planes de manejo ambiental.

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En resumen, se muestra el formato general de planes y programas de medio ambiente.

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4 4.1

IMPLANTACIN Y OPERACION DEL SISTEMA Documentacin del sistema

La Organizacin ha definido, establecido y mantiene permanentemente actualizado su sistema de gestin de medio ambiente, segn las NB-ISO 14001:2004, como medio para asegurar el cumplimiento de la poltica de medio ambiente. El sistema de medio ambiente se encuentra reflejado en: Manual de medio ambiente: Es el documento bsico del sistema de gestin de medio ambiente. Detalla la poltica de medio ambiente, la organizacin bsica de la empresa y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestin medioambiental eficiente, siguiendo las directrices de las normas modelo de referencia. Procedimientos: son documentos complementarios del Manual de medio ambiente en los que se describe paso a paso cmo se realiza una determinada actividad y con qu medios o informacin. Su finalidad es normalizar los mtodos de trabajo para evitar lagunas o improvisaciones en las

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actividades relacionadas con el medio ambiente que pudieran dar lugar a problemas y deficiencias en el servicio. Instrucciones: son documentos similares a los procedimientos, pero en ellos se describe con detalle la realizacin de una tarea en particular Registros: sirven para obtener informacin que contribuye a la gestin eficaz de la organizacin. Actualizacin de la documentacin Estas actualizaciones son originadas por el hecho de que los documentos del sistema de gestin deben considerarse como elementos vivos y, por ello, deben modificarse siempre que sea necesario para incluir todos los cambios que surjan en la organizacin segn el paso del tiempo. Control de la documentacin La empresa dispone de una metodologa recogida en su correspondiente procedimiento, PRO 04CD-001, para el control de la documentacin y de los datos que permiten la actualizacin, identificacin y distribucin de la documentacin y de los datos que definen y generan el sistema de gestin de medio ambiente. Adems, La empresa tiene establecida una sistemtica para la revisin y aprobacin de documentos y datos antes de su distribucin y para asegurar que se dispone de ellos en los lugares adecuados y en la edicin vigente. 4.2 Estructura organizativa y responsabilidades

La Alta Direccin siempre ha procurado seleccionar a las personas ms adecuadas en funcin de su experiencia y formacin y les ha asignado las responsabilidades y autoridad convenientes para garantizar el correcto desarrollo de los servicios. Las responsabilidades del personal se encuentran definidas en los procedimientos e instrucciones. Las ms significativas en el sistema de gestin de medio ambiente son:

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La Direccin de la empresa se compromete con el espritu y el contenido de la poltica de medio ambiente facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. El Director Gerente asume, junto a las funciones propias de su cargo, la responsabilidad de la gestin y control del sistema de medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en el presente Manual y en los procedimientos correspondientes. Para comprobar la correcta y eficaz implantacin y desarrollo del sistema de gestin en medio ambiente, la Direccin lleva a cabo la revisin del mismo, ao tras ao, promoviendo las acciones de mejora que se estima oportuno. La sistemtica est documentada en su correspondiente procedimiento PRO-05-RAD-001. 4.3 Formacin, sensibilizacin y competencia profesional

De acuerdo con la poltica de medio ambiente asumida en Minera San Andrs S.A., la Direccin fomenta permanentemente la formacin tanto para personal interno como externo (ej.: contratistas), a la organizacin mediante el acceso a cursos especficos sobre materias relacionadas con su actividad. La Direccin define un programa de formacin, a travs del cual se identifican y satisfacen las necesidades de formacin, en base al nivel de experiencia y de competencia profesional adecuados para asegurar la capacidad del personal implicado en garantizar la eficacia del sistema de gestin de medio ambiente. 4.4 Comunicacin interna y externa

De acuerdo a los requerimientos de las NB-ISO 14001, una metodologa recogida en su correspondiente procedimiento, PRO-06-CIE-001, para que exista una correcta comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, as como para recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes externas interesadas, (clientes, organismos oficiales, etc.) manteniendo los registros que evidencian la decisin adoptada. Esta comunicacin se realiza para dos tipos de destinatarios: El personal interno de la empresa, en sus diferentes niveles y funciones, incluyendo a los contratistas, para que comprendan y se apropien de la Poltica Ambiental, sus objetivos y metas, as como sus logros y retos. Las partes interesadas externas de la empresa, con el fin de crear las condiciones favorables de las relaciones con las Autoridades Ambientales y comunidad en general con los interlocutores actuales y potenciales. 4.5 Planes de emergencia

Minera San Andrs S.A. dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una correcta respuesta en caso de que se produzca un accidente y/o incidente inesperado, esto es, para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, as como para prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar asociados con ellos. En la organizacin se ha llevado a cabo una evaluacin de riesgos que servir como punto de partida para la realizacin de los planes de emergencia. Estos planes garantizan la continuidad en operacin de la

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organizacin en condiciones no normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados. El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la seguridad industrial y personal, en la operacin en condiciones anormales de la instalacin. 5 5.1 SUPERVISIN Y CONTROL DEL SISTEMA Control de los servicios no conformes. Acciones correctivas y preventivas.

Los procesos de exploracin, explotacin y transformacin de mineral y transporte de elementos metlicos tratados estn debidamente controlados a travs de las diversas inspecciones que se realizan en cada actividad del servicio y quedando constancia del resultado de las mismas. La organizacin pretende realizar un seguimiento peridico de las caractersticas clave de sus actividades y operaciones en base a efectuar medidas. Medir es esencial ya que slo lo que puede medirse es susceptible de mejorar. Es por ello que se dispone del procedimiento, PRO-06-CO-XX-001 (XX, vara para cada proceso) correspondiente para controlar los aspectos de sus procesos que puedan tener un impacto significativo en sobre el medio ambiente, identificando las mediciones que se deben realizar. Durante el transcurso de las actividades de las organizaciones siempre aparecen problemas imprevistos. Por lo tanto es preciso decidir la manera en que estos son tratados. Para la mejora continua del servicio de una organizacin de nuestras caractersticas es necesario llevar una contabilidad de las incidencias y reclamaciones ocurridas clasificadas por tipo y por frecuencia de aparicin. Con esta informacin, en las reuniones peridicas de seguimiento se discuten las posibles causas o causas reales de los problemas y se trata de buscar una solucin para ellos. La empresa ha establecido una sistemtica para garantizar que los servicios de transporte se llevan a cabo en condiciones controladas. Las diversas anomalas que se suceden en los servicios son debidamente tratadas y registradas con el fin de poner en prctica soluciones definitivas a problemas repetitivos o graves que se dan en los servicios de transporte. 6 6.1 REVISIN POR LA DIRECCION Revisin del sistema por parte de la Direccin

La Direccin de la empresa revisa peridicamente el sistema de gestin en medio ambiente para asegurar su eficacia y su adecuacin contina mediante el procedimiento, PRO-05-RAD-001 correspondiente para la revisin del Sistema de Gestin en Medioambiente. A consecuencia de esta revisin, se realizan los cambios que sean oportunos, en la poltica, objetivos y otros elementos del sistema de gestin del medio ambiente. Los resultados de la revisin del sistema se registran en un acta.

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Para revisar la eficacia, adecuacin y continua aptitud del Sistema de Gestin Ambiental, se realiza una revisin por el Director, su grupo directivo o por el Grupo Temtico Ambiental, al menos una vez al ao. Dichas revisiones se refieren a todas las disposiciones de gestin ambiental definidas en este manual, tomando en cuenta los resultados de las auditoras internas y de los controles, as como las acciones preventivas y correctivas. Estas revisiones son objeto de informes escritos que permiten orientar los programas y planes necesarios. Como consecuencia de esta revisin y cuando sea apropiado pueden modificarse la Poltica, objetivos y otros elementos del Sistema de Gestin Ambiental Institucional basados en los resultados de las auditoras al sistema, los progresos en conocimiento en materia de impactos ambientales, cambiando el compromiso y los planes para lograr el progreso continuo. 6.2 Auditoras internas de medio ambiente

Las auditoras sirven para confirmar que las actividades de la organizacin se llevan a cabo de forma apropiada. Las auditoras internas de medioambiente realizadas en la empresa se desarrollan de acuerdo a la metodologa reflejada en su correspondiente procedimiento, PRO- 07-AIMA-001 y permiten conocer, de forma sistemtica y peridica, el grado de implantacin, desarrollo y adecuacin del sistema de medio ambiente. La Auditoria al Sistema de Gestin Ambiental tiene como finalidad verificar que se aplique efectivamente las disposiciones previstas y medir la eficacia de este sistema. Los auditores son independientes del sector auditado. Han sido formados para las tcnicas de auditoria a aplicar y son calificados. La frecuencia de las auditorias depende de la situacin y la importancia del rea a auditar, y los resultados de las auditorias previas. Los resultados de las auditorias del Sistema Ambiental se comunican al Director, y al Grupo Tcnico Ambiental. En caso de no-conformidad, el sector auditado elabora un Plan de acciones correctivas en los plazos previstos. Se realiza un seguimiento de este plan para comprobar su debido cumplimiento y su eficacia.

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REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIN DESARROLLADA PROCEDIMIENTO Procedimiento- Grupo Primero - Identificacin de Aspectos Medio Ambientales versin 1ra Procedimiento- Grupo Segundo - Identificacin de Requisitos Legales- versin 1ra Procedimiento- Grupo Tercero - Plan o Programa de Manejo Ambiental- versin 1ra Procedimiento- Grupo Cuarto - Control de Documentos- versin 1ra Procedimiento- Grupo Quinto Revisin por la Alta Direccin- versin 1ra Procedimiento- Grupo Sexto Control Operacional- Nombre del proceso- versin 1ra. Procedimiento- Grupo Sptimo- Auditoras Internas de Medio Ambiente- versin 1ra

CODIGO

PRO-01-IAMA-001 PRO-02-IRL-001 PRO-03-PMA-001 PRO 04-CD-001 PRO-05-RAD-001 PRO-06-CO-XX-001 PRO- 07-AIMA-001

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