eUMAH 9 Se % 2 > z PENYAMPAK % y Q = 2 e BUMDES “SEUMAH SEKAWAH” DESA PENYAMPAK KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA BADAN USAHA MILIK DESA SEUMAH SEKAWAH TAHUN ANGGARAN 2022 DESA PENYAMPAK KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT Pada Hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (12/01/2022) bertempat di Kantor Desa Penyampak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Seumah Sekawah pada tahun anggaran 2022 Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUM Desa, Konsep dalam penyusunan rencana program kerja ini melalui diskusi, pendapat, saran dan kritikan dari unsur- unsur yang terkait. Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUM Desa Seumah Sekawah dalam melaksanakan program/kegiatan selama tahun anggaran 2022, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat sesuai mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUM Desa Sewmah Sekawah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya. Penyampak, 12 Januari 2022 Dewan Penaschat, Dewan Pengawas, VA ‘D RIDWAN, Kepala Desa ‘etua/KoordinatorKATA PENGANTAR Dengan mengueap puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ia-Nya schingga penyusunan Reneana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Sewmah Sekawah ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab yang metode serta tahapan sesuai dengan Peraturan Menteti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 ‘Tahun 2021 tentang tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bumdes dan Bumdes Bersama. Sajian data dalam Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Seumath Sekawah Desa Penyampak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat ini sebagai penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum kerja BUM Desa Sewmah Sekawah selama tahun anggaran 2022 Adapun penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa ‘Seumah Sekawah ini meliputi 1. Perencanaan Kegiatan; 2. Perencanaan Keuangan; dan 3. Perencanaan Kerjasama. Kami menyadari bahwa dalam menyediakan data dan informasi dalam Dokumen Rencana Program Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu pendapat, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. ~ 7 NORD TRATAMA Direktur BumdesLEMBAR PENGESAHAN. KATA PENGANTAR .. DAFTAR IST BABI BABII BAB III DAFTAR ISL PROFIL BUM DESA.. A. Visi Mis B. Struktur organisasi dan daftar SDM... C. Kepemilikan Modal. 1) Penyertaan Modal Awal 2) Penyertaan Modal Desa.. 3) Penyertaan Modal Masyarakat.. EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA. A. Kondisi Internal. 1) Kondisi Sumber Daya Manusia.. 2) Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 3) Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha.. 4) Kondisi Kevangan, B. Kondisi Eksternal.. )) 2) 3) 4) Prospek Usaha. RENCANA KERJA. ‘A, Sasaran Perusahaan B, Strategi dan Kebijakan C. Reneana Kerja... 1) Matrik Rencana Kerja. 2) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang... 3) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang 4) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang, 5) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang 6) Proyekst Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang.....BAB IV BAB V BAB VI BAB VIL 7) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang ... INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL Beritut format Rancangan Rencana Program Kerja! Rencana Program Kerja secara terperinet: RENCANA KERJA SAMA.. A. Rencana Kerja Sama Usaha 1) Pihak-Pihak 2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan 3) Besaran Investasi 4) Bentuk Kerjasama.. B. Rencana Kerja Sama Non usaha... 1) Pihak-Pihak 2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan 3) Kebutuhan Biaya, 4) Bentuk Kerjasama RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN... Ustha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan... Kebutuhan dari Usaha/Barang/ 2s... A B. C. Rencana Lokasi D. Kebutuban Tenaga Ketj@..nmmem E. F, G H ;. Analisis Persaingan Usaha... Strategi Pemasaran . Perkiraan modal usaha.. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha. 1. Alokasi Laba Usaha. 3. Kesimpulan tentang usah PENUTUP... 18 19 a a au 2 2 2 2 22 2 2 23 24 4 24 24 4 25 25 25 25 25 26‘+ Kondisi keuangan setahun terakhir yang meliputi permodalan berjalan dengan baik. ‘* Kondis keuangan setahun terakhir yang meliputi hasil usaha yang dikelola oleh bumdes setahun terakhir seperti : usaha perkebunan berjalan dengan baik, usaha sewa menyewa berjalan cukup dengan baik. dan usaha wisata hutan mangrove tidak berjalan + Kondis keuangan setahun terakhir yang meliputi perkembangan asset adanya pemeliharaan aset berupa pembelian tenda. B, KONDISI EKSTERNAL 1). Tantangan Usaha kendaraan roda empat ‘untuk mengangkut tenda dan kursi roda empat milik bbumdes untuk mengangkut tennda Strategi . isi Harapan No. || Tantangan Usaha | Kondist Harapan / 5 na gapi Tantangan 1. | Belumadanya ‘TdanyaKendaraan | Karena belum adanya kendaraan roda empat milik bumdes maka strategi menghadapi tantangan bumdes pemupukan, pembersihan lahan. dan kursi tersebut dengan menyewa kendaraan roda empat milik masyarakat. 2. _ | Masih kurang ‘Adanya peningkatan | Karena belum memadainya produktifinya hasil pemeliharaan peningkatan pemeliharaan kebun sawit milik desa_ | perawatan kebun perawatan kebun sawit, yang dikelola oleh sawit seperti seperti pemupukan dan pembersihan lahan sesuai standar pemeliharaan perkebunan maka bumdes bekerja sama dengan PT.THEP, Pemerintah Desa, dan BPD untuk melakukan pemeliharaan kebun, 3,_| Masih kurangnya minat pengunjung untuk ‘Adanya peningkatan ‘minat pengunjung, ‘Usalia peningkatan promosi ‘melalui media sosial dan2). berwisata Ke wisata mangrove yang dikelola oleh bumdes. untuk berwisata ke wisata mangrove. melalui pendekatan bumdes | dengan Dinas dan lembaga yang berkaitan dengan wisata agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. hasil sungai air payau. Potensi ; Strategi No. Potensi Kondisi Harapan | 4 antnatkan Potensi T | Pertanian Petani menjadi lebih | Bumdes bekerja sama’ sejabtera dan makmur | dengan petani dalam hal ‘menampung has produksi petani. 2 | perdagangan Dengan adanya Sirategi memanfaatkan peningkatan daya beli | potensi dengan cara masyarakat usaha ‘membuka wsaha perdagangan seperti | _perdagangan seperti sembako, alat-alat sembako, alat-alat pertanian dan lain- pertanian dan lain-lain Iain. yang diperlukan oleh ‘Yang diperlukan oleh | masyarakat. masyarakat, bumdes bisa memfasilitasi keperluan tersebut. 3__ | kuliner “Adanya kekayaan Bumdes bekerja sama alam di Desa dengan nelayan dalam hal Penyampak seperti menampung hasil produksi nelayan untuk dikelola oleh bumdes menjadi usaha kuliner.4 |Sual gas dan bahan Bisa membuka ki Bekerjasama dengan pihak bakar minyak gas LPG dan bahan | pertamina untuk membuka bakar minyak, kios gas LPG dan BBM. 3). Peluang Strategi No. Peluang Kondisi Harapan Memanfaatkan Peluang T_| Pertanian Bumdes bisa membulka toko pertanian seperti jual beras merah dan lain ‘Mendirikan toko pertanian yang dikelola oleh Bumdes bekerja sama dengan petani dalam hal panorama alam maka sebagainya, ‘memenuhi kebutuhan konsumen. 2 | perdagangan ‘Semua masyarakat | BeKerjasama dengan pihak desa Penyampak pertamina untuk membuka tersedianya kebutuhan | kios gas LPG dan BBM. bahan bakar minyak dan gas untuk ‘masyarakat luas. 3 | wisata ‘Memaksimalkan ‘Menambahkan trek jembatan, gazebo, warung area wisatalebit keuliner, spot foto, area indah parkir, dan lain-lain, 4). Prospek« Usaha Strategi Memani No. | Prospek Usaha Kondisi Harapan ei Memanfeatian Prospek Usaha T | Usaha perkebanan | usoha hasit “Adanya Fencana pembelian perkebunan lebih pupuk, racun rumput, danmeningkat dari tahun sebelurmnya penambahan lahan. Usaha sewa menyewa usaha hasil sewa menyewa lebih meningkat dari tahun ‘Adanya rencana pembelian transfortasi untuk lebih memudabkan kinerja sebelumnya. bbumdes dan menambahkan tenda dan kursi untuk di sewa, wisata Meningkainya daya | Menambabkan trek tarik wisata dan Jjembatan, gazebo, warung, pengunjung wisata. kuliner, spot foto, area parkir, dan lain-lain,Ee BABII RENCANA KERJA A, SASARAN PERUSAHAAN Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa “SEUMAH SEKAWAH” Desa Penyampak sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokob. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa ‘memberikan kepuasan kepada semua stakeholder, Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2023 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa ‘Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2022: Total Aset a ‘Total Ekuitas : Laba Bersih Tahun Berjalan — : Rp. 44,990,340 Capital Expenditure Rp31.493.268 Kontribusi terhadap PADes —_: Rp.41.961.400 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi untuk meneapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut: a. Peningkatan hasil kebun sawit melalui strategi pembetian pupuk dan racun untuk perawatan kebun, b. Peningkatan kapasitas usaha sewa menyewa melalui strategi pengadaan kendaraan roda cempat untuk mengangkut tenda dan kursi, penambahan barang yang disewa seperti penambahan tenda dan kursi. c. Peningkatan daya tarik wisata melalui strategi promosi lewat media sosial, dan penambahan fesilitas wisata, 4. Meningkastkan SDM Bumdes fan pengembangan 3 unit, penambahan unit fe. Pengutan wi Penguatan hububangan yang harmonis dengan perangkat dan masyarakat g. Peningkatan modal bumdes. Kebijakan untuk meneapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut: ‘Bekerja sama dengan perusahaan perkebunan sawit , Bekerja sama dengan petani ladang dan petani sawah¢. Bekerja sama dengan dinas pariwisata dan piak swasta 4. bekerja sama dengan pemerintah desa e ma dengan pertaminan 10C.RENCANA KERJA. 1). Matrit Rencana Kerja ‘Alokasi Anggaran Waktu No. | Program/Kegiatan Sumber Output |Indikator Keberh (Rp) Pelaksanaan T Perkebunan sawit 10.000.000 Bagi hasil usaha - 98% berhasil T tahun perkebunan sawit z Sewa menyewa ‘5.000.000 Bagi hasil usaha = ‘97% berhasil Ttahun perkebunan sawit 3 Wisata mangrove 10.000.000 Bagi hasil usaha = ‘90% berhasil 3 tahun perkebunan sawit a2. Proycksi Laba-Rugi Tahun Mendatang URAIAN RKAP Tahun Mendatang RKAP Terakhir % Jumiah % Jamiah % T 2 3 q 3 Penjualan Rp46.000.000 Beban Pokok Penjualan “)Rp.18.400.000 ~ Laba Bruto ~~ —_ Rp.27.600.000 Beban Usaha = Beban Administrasi dan Umum: T Rp.2.700.000 = Beban Penjualan ~ Rp.10.000.000 | 1000 [a | Taba (agi) Usaha Rp.1a900.000 an Usaha Pendapatan (Beban) Lain-lain © = Pendapatan (Beban) Lain-lain = Beban Bunga La Konsolidasi Sebelum Pajak Rp-14.900.000 PendapataniBeban Pajak |= Penghasilan Tahun Berjalan Rp.276.000 |= Tangguhan Taba Setelah Pajak Pendapatan Rp.14.624.000 fain a Rp.l4.624000 n3). Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang, URAIAN RKAP Tahun Mendatang RKAP Terakhir % 7 2 3 ‘A. Beban Langsung Order 1 Biaya Rp.18400,000 2. Biaya Subkontraktor 5 3. Bi ‘®& Packing Rp.2.400-000 4. Biaya Sewa Alat ~y 5 3. Biaya Operasional Lainnya Rp.1.000,000° SUB TOTAL A Rp.21.800.000 B. Beban Tetap Produksi 1. Biaya Gaji/ Upah Langsung Rp.4.600.000 2. Biaya Pabrik Tidak Langsung = ‘SUB TOTAL B Rp4.600.000 TOTAL eM4). Proyelisi Neraea Tahun Mendatang URAIAN BAP Ta RKAP Mendatang 7 z 1 ASET a. Aset Lanear 5 = Kas dan Setara Kas Piutang Usaha : Piutang Pajk 5 =Piutang JangkaPendek Lainnya ; Persediaan = Pembayaran Uang Muka 5 Tonal det Lancer i. Aset Tidak Lanear = Penyertaan . = Asot Tetap c = Aset Tidak Berwujud o = Aset Lain-lain : Tonal aset CREASES eee Sea as 2. LIABILITAS ‘a. Liabilitas Jangka Pendek = Utang Usaha = Utang Bank /Pihak ke Ul = Utang Bunga = Utang Pajak = Uang Muka Pemesanan =Beban yang Masih Harus dibayar Utang Lain-lain Tamla Lrabilitas Jangka Pondek D. Liabilitas Jangka Panjeng ~ Utang Jangka Panjang = Kewajiban Imbalan Kerja - Kewajiban Pajak Tangguhan 45). ‘Sumlah Liabilias Jangka Panjang 3. EKUITAS = Modal Dasar RP. = Salam yang belum ditempatkan dan disctor RP. PMN_ yang belum ntukan statusnya = Penyertaan modal pemerintah ~ Penyertaan modal ex PPA + Cadangan Likudasi = Modal Hibah + Kepentingan nonpengendali + Selisih revaluasiaset tetap + Saldo defisit Rp. 44990340 Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang RKAP URAIAN % ‘Terakhir z 3 4-23 ‘SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS 1. ARTIVITAS OPERAST ‘a, Penerimaan Rp. 98.000.000 - Piutang (Progress Proyek) : = Lainnya : = Pendapatan Lain-lain : ‘Sub total Penerimaan | Rp. 98,000.00 . Pengeluaran - Biaya langsung order - = Gaji & Upah p.35.000.000~ Biaya Tetap & Tainnya - Biaya bunga ~ Pajak Rp.4.000.000 Rp.276.000 ‘Sub total are 2, en INVESTAST Rp39.276.000 a. Penerimaan = Optimalisasi Aset Tetap . Pengeluaran = Investasi Aset Tetap = Investasi Aset Tak Terwujud 3. AKTIVITAS PENDANAAN ©. Penerimaan - PMN ~ Equity - Pihak Ketiga/Perbankan = Lainn ‘Sub toral Pengeluaran od. Pengeluaran ~ Utang pajak = Pemberhentian Karyawan = Utang PT Sugico - Utang Usaha Lama ~ Angsuran PT PPA, = Pihak Ketiga/Perbankan = Beban Lain-lain ‘Sib toral Pengeluaran 166), Proyeksi Investasi dan Sumber Pem yyaan Tahun Mendatang A. RENCANA INVESTASI TAHUN 2022 KONSOLIDASIAN No. URAIAN RKAP Tahun RKAP % et tg Beware 1. | Tanah 7 4. | Kendaraan - ‘Aset Tidak Terwujud 1. | Software - 72. | Lisensi/ Sertifikat - 7 Soiree Desir Eger : B. PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN 2022 KONSOLIDASIAN ve uraan wearri | somite | Se reas : “Sub Total Samer Dana | Rp18.625.000 Penggunaan Dana Tavesasi Ase Tetap Tnvestas! Aset Tak Berajud = “Tambatan Ase Lalnlaia 5 ‘Sub total Penggimnaan Dana | Rp. 624000 v7ngkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang a RKAP Tahun | RKAP tinggi URAIAN, srings! | Mendatang | Terakhir Nilai | Skor | Nilai | Skor | Nilai | Skor T._ASPEK KEUANGAN ‘A. Taba Rugt -ROE(%) -RO1M%) -TMS/TA (%) SUBTOTAL A B. Perputaran = Perputaran Total Aset (%6) = Rasio Lancar (%) = Rasio Kas (%) ~ Periode Penarikan (hari) - Perputaran Persediaan (hari) SUB TOTALB TOTAL I (A+B) i | II. ASPEK OPERASIONAL, ‘A. Peningkatan Permintaan (%) B. Presentase Kapasitas Produksi (%) C. Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual (%) TOTAL TE Il. ASPEK ADMINISTRAST ‘A. Laporan Perhitungan Tahunan B, Rancangan Rkap C. Laporan Periodik D. Kinerja PkbI - Bfektiftas Penyaluran = Tingkat Kotektibilitas -}-} ef -e fe]. TOTAL It TOTAL SKOR |: Tingkat Kesehatan PerusahaanBABIV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL RKAP tendatng |THE No} Indikator Ker |S" FORMULA Bobot a |Capaia | ‘Target | (%) Nilai | vita) | ™ | [A. KEUANGAN & PASAR 22.0) B27) T.] Pertumbuhan | % | Penjualan th Berjalan x 100% - see Pendapatan dan Penjualan th sebelumnya Jumlah Produk Terjual 2. | Pertumbuhan | —% | Penjualan th berjalan x 100% - - aaa |__| ase Penjualan th sebelumnya _ 3.| ot 1B) FOKUSPELANGGAN 22.0 186 T.] Loyalitas % | Jumlah pelanggan yang sama dgthn ] — - 5 amas Pelanggan sblmnya x 100% Jumlah pelanggan thn sblmnya Z| Meningkatkan | % | Pesenan Masuk th begjalan x 100% [~~ - nel Pesanan Pesanan Masuk th sebelumnya | 3. | dst. = ~ > | Gq FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES 180 0 | 1. Investast %_] Realisasi Program Investasith > : — I berjalan x 100% Rencana Program Investasi th berjalan 2, | Tingkat otal Penjuatan x 100% Total Order | —- > =]: Pemenuhan % | Masuk Pesanan 3. | dst - - |: [D, FOKUS TENAGA KERIA i 150 a | T. | Peningkatan Realisasi jl Karyawan memperoleh | = = 19Kompetensi | % | seniikastx 100% Rencana jt Pegawai karyawan memperoleh sertifikasi 2 Produktiftas —|~%_| Laba Kotor 100% - =| Usaha Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga) 3. | dt 5 ome ae E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB 150 Ts KEMASYARAKATAN T.] Penyampaian Jumiah Laporan yang disampaikan > - |: Laporan % | kepada Kementerian BUMN Elektronik: Lengkap & Tepat waktu x 100% (Portal BUMN) Total Laporan yang disampaikan 2. | Tndeks GCG | Skor | Hasil Penilaian Implemntasi GCG > 5 - | Hasil Penilaian tahun sebelumnya 3. | dst. - =f F. AGEN PEMBANGUNAN 10.0 19.6 Tenaga Kerja] % | Realisasi ml tenaga kerja lokal - - Lokal untuk: proyek di daerah x 100% Total Proyek di tenaga kerja proyek di daerah Daerah Z| TKDN Produk/ | % | Total Pengadaan Darang Lokal x =) ame KPI Outcome 100% Total Pengadsan Barang Lokal dan Import 20BABY RENCANA KERJA SAMA A. RENCANA KERJA SAMA USAHA Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak- pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasemakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha. 1), Pihak-Pihak Pihak BUM Desa PT. SAWINDO KENCANA, T. Member sering T. memberi izin pengelolaan 2. Melaporkan keuangan 2. memberikan bagi hasil kerja Kewajiban | 3. Menjaga kerjasama dengan | sama PT. SAWINDO KENCANA T, mendapatkan bagi hasil dai | 1. mendapat sering sesual dengan Hak PT. SAWINDO MOU bersama Bumdes KENCANA 2), Sumber Daya yang Dikerjasamakan Kedudukan hukum/ ) Peruntukan Sumber Daya Luas Tanah kepemilikan/ dalam Kerja penguasaan Sama Tanah Desa diluar 30a Sudah di MOU antara_| ada dalam HGU Bumdes dan MoU PT.SAWINDO KENCANA 3). Besaran Investasi Piak: No| Kebutuhan Biaya Peruntukan ae Menanggung Biaya T 7 2 = 3 = Total = a4), Bentuk Kerja Sama Pengelolaan lahan perkebunan untuk kelapa sawit |. RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA. Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan_ menget ppihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama 1), Pihak-Pihak Pihak BUM Desa I Pihak PEMDES T, Mengelola aset desa dengan | 1. memberikan pembinaan dan Kersten tujuan menghasilkan | peningkatan kapasitas PADes pengelola T. mendapat hasil usaha dari | T. mendapat PADes Hak ‘kerja sama 2), Sumber Daya yang Dikerjasamakan Kedudukan hukum/ | Peruntukan Sumber Daya Tokasi kepemilikan/ dalam Kerja penguasaan Sama Porkebanansawit | Desa Penyampak | Milk Desa Penyampak | Pengelolaan seluas 2,3 Ha perkebunan kelapa sawit Dangunan GOR sehuas | Desa Penyampak | Mik Desa Penyampak |” Pengefolaan 26x17m sewa menyewa gedung Wisata mangrove | Desa Penyampak | Milik Desa Penyampak |” Pengelotaan seluas 25 Ha ta Biaya No} Kebutuhan Biaya Peruntukan Pihak yang Menanggung Biaya 23 7 Total = 4). Bentuk Kerja Sama a) Transfer teknologi, ilmu pengetahuan seni dan kebudayaan b)__peningkatkan kapasitas sumber daya manusia ©) bentuk kerjasama lain 23BAB VI RENCANA KEGIATAN, KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desw/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah desaimusyawarah antar desa tethadap kelayakan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut: ‘A). Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan Produk beras merah merupakan salah satu produk yang menjadi sasaran usaha baru yang akan dikembangkan oleh bumdes mengingat potensi tingginya permintaan pasar dan hasil panen masyarakat yang tersedia setiap tahun menjadi peluang usaha baru bagi bumdes. B). Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa Berdasarkan isu permintaan pasar diluar desa untuk target awal mengalokasikan beras merah sebanyek 2 ton dalam setahun, dan membutuhkan biaya pembelian beras ke ©). Rencana Lokasi ‘Bumdes “seumah sekawah” seusai dengan modal usaha yang dimiliki sekarang sementara akan membuka toko beras_merah di Desa Penyampak dan akan mendistribusikannya dengan cara menitipkan produk beras merah ke toko-toko kelontong diluar Desa Penyampak. D). Kebutuhan Tenaga Kerja Dalam perencangan tenage kerja yang dibutubkan untuk mengembangkan usaha eras merah dibutubkan tiga orang tenaga kerja dengan kriteria jujur, disiplin, bertangagune jawab, bisa bekerj sama dalam tim, dan punya kendaraan pribadi minimal roda dua, Dalam pelaksanaannya sendiri untuk perkirean standargaji di sesuaikan dengan produksi barang yang didistibusikan. ). Analisis Persaingan Usaha Produk beras merah di sekitaran wilayah kecamatan sudah ada produk dari salah |, maka dari itu bumdes seumah sekawah satu desa tetangga tetapi masih dalam partai k rmempunyai Keunggulan lebih dan mempunyai psluang yang lebih tuas dalam segi 28©. De Pemasaran, jumiah produksi dan brand nama produk. Lebih dari itu produk yang bumdes reneanakan akan lebih baik dari segi pengemasan dengan harga yang masih ekonomis atau terjangkau, Strategi Pema empat (Place): meletakkan atau menitipkan produk pada lokasi usaha i harga (pric + Strategi produk: membuat kemasan produk berdaya tarik, dan memiliki cri Khas + Strategi promosi: mengkampanyekan keunggulan produk melalui pameran dan bersaing dalam hal harga media sosial (medsos) Perkiraan modal usaha “Modal usaha dihitung berdasarkan harga beli bahan beras merah dari petani dan biaya pengemasan yaitu direncanakan senilai 25 juta rupiah. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha + Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) + Penentuan Harga Jual + Perkiraan Laba Kotor + Perkiraan Laba Bersih ‘Alokasi Laba Usaha ‘Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama, Maka dari itu, peritungan laba usaha dihitung sesuai dengan modal usaha dan jumlah penjualan. Kesimpulan tentang usaha tusaha produk beras merah merupakan salah satu produk yang mempunyai peluang besar dan akan menjadi produk unggulan bumdes diselasela banyaknya permintaan pembeli. 25BAB VII PENUTUP Keberhasilan Badan Usaha Mili Desa “seurnah sekawalt” dalam melaksanakan reneana program yang disusun pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana dan konsistensi -epengurusan dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pengembangan usaha yang dikelola. Berdasarkan laporan program kerja yang telah dijelaskan pada bab sebelumaya, isimpulkan bahwa apa yang telah direncanakan baik program bersama dapat idukung oleh antusias warga yang mengikuti beberapa dapat dilaksanakan dengan baik. Hal egitan kami dan dilthat dari dukungan serta arahan warga Kepada bumdes yang sangat membantu dalam menjalankan program. Penyampak, 12 Januari 2022 Penyusun, WINA RALISKA Sekretaris Bum Desa Direktur Bum Desa 6