Caracterizacin de Procesos

Control de Actualizaciones

Actualizacin a la versin No. 0

Actualizacin realizada Proceso Inicial Modificacin caracterizacin del Proceso cambio del objetivo del proceso y actividades relacionadas dentro del ciclo PHVA.

Fecha de emisin
2010-02-24

2010-05-28

Este documento es propiedad del CENTRO DE EDUCACION MILITAR Y ESCUELAS DE CAPACITACION No est autorizada su reproduccin total o parcial. = Procedimento.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJRCITO NACIONAL

CARACTERIZACIN DE PROCESOS MACROPROCESO: GESTIN DE ACCIN INTEGRAL PROCESO: ACCIN INTEGRAL

Cdigo Proceso: MD-CGFM-CE-JEDOC-CEMIL-PR-A-013

Versin: 1

Fecha de emisin: 2010-05-28

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LDER DEL PROCESO Y RESPONSABLES: Oficial y/o Suboficial Accin Integral OBJETIVOS DEL PROCESO: Adelantar actividades de beneficio social encaminadas hacia las propias tropas y participacin comunitaria para fortalecer la imagen institucional e incremento de la moral. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la recepcin de la directiva anual de accin integral hasta la ejecucin de las actividades de fortalecimiento de la imagen institucional y e incremento de moral. Proveedor Interno Externo EJC. (Direcci n de accin integral) Proceso Cliente Interno Externo

Entradas del Proceso

Actividades

Responsable Actividad

Salidas del Proceso

Directiva anual de accin integral 0378/2010

1. Elaborar Plan de Actividad Anual

Oficial y/o Suboficial Accin Integral

*Plan de Actividad Anual

Accin Integral

EJC DAFP

Poltica de Administracin del Riesgo EJC. Directiva Administracin del Riesgo 0232/2007 Gua Administracin del riesgo

P
2. Identificar, Analizar, y valorar los Riesgos Oficial y/o Suboficial Accin Integral. Accin Integral

Mapa de Riesgo

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CARACTERIZACIN DE PROCESOS
MACROPROCESO: GESTIN DE ACCIN INTEGRAL PROCESO: ACCIN INTEGRAL

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LIDER DEL PROCESO Y RESPONSABLES: Oficial y/o Suboficial Accin Integral Proveedor Interno Externo EJC. (Direccin de accin integral) Accin Integral Entradas del Proceso Directiva anual de accin integral 0378/2010 Actividades Responsable Actividad de Oficial y/o Suboficial de Accin integral. Oficial y/o Suboficial de Accin integral. Salidas del Proceso Proceso Cliente Interno Externo

3. Elaboracin Apreciacin Accin Sicolgica

Apreciacin de Accin Sicolgica

Accin Integral

H
Plan Actividad Anual Informe Peridico de Accin Sicolgica (IPAC) Informe de Actividades 4. Ejecucin y desarrollo Actividades de Accin Integral. de

Informe Peridico de Accin Sicolgica (IPAC) Informe de auditoras. Anlisis de indicadores Acciones correctivas preventivas y de mejora. Planes de Mejoramiento

.Accin Integral

DIRAI JEDOC

Accin Integral.

5. Medicin y anlisis de indicadores de gestin, Auditoras .

Oficial y/o Suboficial de Accin integral.

Accin Integral Gestin de calidad.

Gestin de Calidad

Informes de Auditoras Informe de Revistas

6. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Oficial y/o Suboficial de Accin integral

Todos los Proceso

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MACROPROCESO: GESTIN DE ACCIN INTEGRAL PROCESO: ACCIN INTEGRAL

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LIDER DEL PROCESO Y RESPONSABLES: Oficial y/o Suboficial Accin Integral

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Requisitos
NTCGP1000 / ISO 9001:2008 4.1. Requisitos generales, 4.2.3. Control de Documentos. 4.2.4. Control de Registros, 7.5. Produccin y Prestacin del Servicio. 8 Medicin, Anlisis y Mejora. Legales Ver Normograma (DIPLA -R-014) MECI 1000:2005 1. Subsistema de Control estratgico. 2. Subsistema de Control de Gestin. 3. Subsistema de Control de Evaluacin.

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Recursos
Talento Humano Calificado Equipos de Computo y accesorios Papelera y tiles de Oficina Recursos Econmicos Infraestructura.

Indicadores

Riesgos / Controles

Ver Matriz de Indicadores (DIPLA-R-039)

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