Anda di halaman 1dari 2

TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGEN

Pemilik Risiko
Koordinator Manajemen Risiko
Periode

Pengendalian Yang Ada


Kode Peringkat
No Pernyataan Risiko Desain Efektifitas
Risiko Uraian Risiko
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik Risiko

NIP.
ENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Rencana Pengendalian
Pemilik PJ
Uraian Jadwal Risiko TL

11 12 13 14

Manado,
Koordinator Manajemen Risiko

NIP.

Anda mungkin juga menyukai