Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Pemerintah Kota Surabaya 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi .............................................................................................. i

Daftar Tabel ........................................................................................ ii

Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) ............................................................I - 2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) ...........................................I - 2

Bab 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Daerah.................................................................................... II - 1
2.1. Target Pendapatan Daerah ................................................II - 2
2.2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan............II - 6

Bab 3 Prioritas Belanja Daerah ...................................................... III - 1

Bab 4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Dan Program/Kegiatan................................. IV - 1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan ................................................................... IV - 1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Program/Kegiatan ............................................................ IV - 1
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga ..................................................... IV - 1

Bab 5 Rencana Pembiayaan Daerah .............................................. V - 1

Bab 6 Penutup ................................................................................. VI - 1

Lampiran

i
Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

DAFTAR TABEL

2.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kota Surabaya Tahun 2016 - 2018 ..................................... II - 6
2.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan Dan
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 - 2018 ................... II - 7
4.1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 ................... IV - 2
5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun
Anggaran 2018 ................................................................... V - 2

ii
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018
merupakan tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas
pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing
urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD)
setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Surabaya. PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2018 sebelum
dituangkan dalam formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2018.
Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2018, PPAS ini
menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja
daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari
prospek perekonomian Kota Surabaya ke depan. Ketersediaan dana yang
dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya

Pendahuluan Bab I - 1
Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat

sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)
Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara Kota
Surabaya tahun 2018 adalah untuk :
1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang prioritas
pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan
serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Kota Surabaya Tahun 2018 meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Pendahuluan Bab I - 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Surabaya Tahun
2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009;

Pendahuluan Bab I - 3
Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018.

Pendahuluan Bab I - 4
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan
Asli Daerah (PAD), (ii) Dana Perimbangan dan (iii) Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan
dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi
kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka
ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal
dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari
pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki
pemerintah Surabaya.
Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan
pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Surabaya Tahun Anggaran 2018:

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 1

Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

2.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar
Rp6.825.754.275.892,- sedangkan target tahun 2017 sebesar
Rp7.582.087.098.432,-, maka proyeksi pada tahun 2018 sebesar
Rp8.119.196.512.149,- atau meningkat sebesar Rp537.109.413.717,- (7,08%)
dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:
2.1.1. Pendapatan Asli Derah (PAD)
Berdasarkan realisasi pada Tahun 2016 sebesar
Rp4.090.206.769.388,- sedangkan target tahun 2017 sebesar
Rp4.212.569.176.921,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 diperkirakan
sebesar Rp4.707.545.274.254,- meningkat sebesar Rp494.976.097.333,- atau
11,75%.
Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya
diuraikan sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya
terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak
Daerah di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2016 sebesar
Rp3.000.152.384.487,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar

Bab II - 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

Rp3.127.522.197.439,-, maka proyeksi tahun 2018 sebesar

Rp3.512.731.272.026,-.
2. Retribusi Daerah
Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2016 sebesar
sebesar Rp339.453.230.306,-, sedangkan target tahun 2017 sebesar
Rp318.061.505.925,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar
Rp347.310.753.611,-.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp131.847.096.407,- sedangkan
target pada tahun 2017 sebesar Rp166.311.576.799,- maka proyeksi tahun
2018 sebesar Rp150.679.645.942,- penurunan proyeksi pada tahun 2018
dikarenakan adanya penyesuaian PAK pada tahun 2017 sebesar
Rp137.981.858.739,- atau berkurang sebesar Rp28.329.718.060,-.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp618.754.058.188,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar
Rp600.673.896.758,- maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp696.823.602.675,-.

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai
dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp1.941.019.526.654,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar
Rp2.267.796.097.195,- maka pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp2.200.611.081.799,- terjadi penurunan sebesar Rp67.185.015.396,- atau
-2,96% dari tahun 2017.
Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai
berikut :

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 3

Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp393.908.771.611,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp436.222.686.000,- maka
proyeksi pada tahun 2018 sebesar Rp509.643.429.800,-.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp18.880.139.043,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp27.543.339.103,- maka
proyeksi tahun 2018 sebesar Rp38.534.465.999,-.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp1.345.040.944.092,-, maka
tahun 2018 sebesar Rp1.211.713.876.000,-
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp294.850.212.000,-
sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp458.989.128.000,-, maka
proyeksi tahun 2018 sebesar Rp440.719.310.000,-.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi
pada tahun 2016 sebesar Rp794.527.979.850,- sedangkan target pada tahun
2017 sebesar Rp1.101.721.824.316,-, maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp1.211.040.156.096,- atau mengalami peningkatan sebesar
Rp109.318.331.780,- (9,92%).
Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
meliputi:
1. Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah
daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi pada tahun
2016 sebesar Rp786.702.579.850,- dan target pada tahun 2017 sebesar

Bab II - 4 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

Rp1.051.700.059.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp961.378.947.887,- .
2. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan realisasi pada tahun
2016 sebesar Rp5.000.000.000,- dan target tahun 2017 sebesar
Rp50.021.765.000,- maka proyeksi tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp249.661.208.209,- yaitu dari :
a. Dana Insentif Daerah realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp5.000.000.000,- target pada tahun 2017 sebesar Rp50.021.765.000,-
maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp48.750.000.000,- karena
Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
b. Dana Bos pada Masing-Masing Satuan Pendidikan Negeri untuk target
tahun 2017 sebesar Rp200.911.208.209,- maka tahun 2018
diproyeksikan sebesar Rp200.911.208.209,-

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap

tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis
dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan
ke dalam tabel 2.1.

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 5

Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 2.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No Uraian Realisasi 2016 Target 2017 Proyeksi 2018

1 Pendapatan Asli Daerah 4,090,206,769,388 4,212,569,176,921 4,707,545,274,254

a. Pajak Daerah 3,000,152,384,487 3,127,522,197,439 3,512,731,272,026
b. Retribusi Daerah 339,453,230,306 318,061,505,925 347,310,753,611
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 131,847,096,407 166,311,576,799 150,679,645,942
Yang Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang 618,754,058,188 600,673,896,758 696,823,602,675
Sah
2 Dana Perimbangan 1,941,019,526,654 2,267,796,097,195 2,200,611,081,799
a. Bagi Hasil Pajak 393,908,771,611 436,222,686,000 509,643,429,800
b. Bagi Hasil Bukan Pajak 18,880,139,043 27,543,339,103 38,534,465,999
c. Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000 1,345,040,944,092 1,211,713,876,000
d. Dana Alokasi Khusus 294,850,212,000 458,989,128,000 440,719,310,000
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 794,527,979,850 1,101,721,824,316 1,211,040,156,096
3
Sah
a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari 786,702,579,850 1,051,700,059,316 961,378,947,887
Pemerintah Daerah Lainnya
b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5,000,000,000 50,021,765,000 249,661,208,209

JUMLAH PENDAPATAN 6,825,754,275,892 7,582,087,098,432 8,119,196,512,149

Sumber: BPKPD, Bappeko dan Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2017 .

2.2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Sesuai penerimaan dan target, penerimaan pembiayaan pada Tahun
2018 diperkirakan sebesar Rp998.989.831.871,- sedangkan pengeluaran
pembiayaan pada tahun 2018 diperkirakan Rp10.000.000.000,- untuk
penyertaan modal Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang
Surabaya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) sebagaimana tersaji pada tabel 2.2

Bab II - 6 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

Tabel 2.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2016 – 2018
No Uraian Realisasi 2016 Target 2017 Proyeksi 2018
1 Penerimaan Pembiayaan
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
1,414,929,806,905 998,767,926,303 998,989,831,871
Tahun Sebelumnya (SILPA)
b. Penerimaan Kembali Pemberian
13,183,336.00
Pinjaman
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1,414,942,990,241 998,767,926,303 998,989,831,871
2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000

TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000
Pembiayaan Neto 1,394,942,990,241 979,761,048,968 988,989,831,871
Sumber: BPKPD, Bappeko, diolah 2017

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 7

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah berisikan prioritas pembangunan yang akan

dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut
mengacu pada tingkat urgensi dari usulan Musrenbang, isu dan masalah
mendesak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan
target capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

Tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2018 adalah:

“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan

Berusaha untuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM
Berkarakter Pancasila”

dengan sasaran yang menjadi prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta
kesehatan;
2. Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan
masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda;
3. Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu
dan merata;
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

Prioritas Belanja Daerah Bab III - 1

Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

5. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan

ketahanan bencana yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan
kebersihan;
7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan
pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi
alternatif;
8. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
9. Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja;
10. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada
sektor industri kreatif dan pertanian;
11. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang
berlandaskan nilai-nilai pancasila;
13. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta
perlindungan perempuan dan anak;
14. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.

Selengkapnya prioritas pembangunan Kota Surabaya tahun 2018 dijabarkan

dalam lampiran 1.

Bab III – 2 Prioritas Belanja Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan

pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018
yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kota
Surabaya, plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2018 tersaji
dalam lampiran 2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan.
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Berdasarkan program kegiatan yang diselenggarakan di Kota Surabaya,
plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2018 tersaji dalam lampiran
3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan.

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Garis besar plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2018 untuk
belanja pegawai, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga, selengkapnya tersaji pada tabel 4.1.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Bab IV - 1

Dan Program/Kegiatan
Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2018
PLAFON ANGGARAN
NO URAIAN
SEMENTARA
1 Belanja Pegawai 2.154.203.040.522
2 Belanja Hibah 275.001.686.715
Belanja Bagi Hasil Kepada
3 750.000.000
Provinsi/Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan
4 2.300.000.000
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000
TOTAL 2.442.254.727.237
Sumber: BPKPD, diolah 2017

Bab IV – 2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Dan Program/Kegiatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi
untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi
untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan
pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari
pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.
APBD pada Tahun 2018 diproyeksikan mengalami defisit sebesar
Rp998.989.831.871-. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut,
diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan
menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2017,
diproyeksikan sebesar Rp998.767.926.303,-. Di samping penerimaan
pembiayaan, terdapat pula pengeluaran pembiayaan daerah, yang pada tahun
2018 diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,-. Pengeluaran pembiayaan
daerah tersebut digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada
Kebun Binatang Surabaya.

Rencana Pembiayaan Daerah Bab V - 1

Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2018 Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

No Uraian Realisasi 2016 Target 2017 Proyeksi 2018

1 Penerimaan Pembiayaan
a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya 1,414,929,806,905 998,767,926,303 998,989,831,871
(SILPA)
b. Penerimaan Kembali Pemberian
13,183,336.00
Pinjaman
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1,414,942,990,241 998,767,926,303 998,989,831,871
2 Pengeluaran Pembiayaan
a. Penyertaan Modal (Investasi)
20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000
Daerah
TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000

Sumber: BPKPD, diolah 2017

Bab V – 2 Rencana Pembiayaan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Tahun
Pemerintah Kota Surabaya 2018

PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 akibat :
1. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Surabaya;
2. adanya penambahan atau pengurangan belanja daerah, pembiayaan dan
sumber pendapatan daerah;
maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan
serta plafon anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk
menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Surabaya,

PIMPINAN WALIKOTA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA

………………………….. TRI RISMAHARINI

KETUA

Penutup Bab VI - 1