Anda di halaman 1dari 3

Daftar Audit Internal PT.

Tirtamas Jaya Utama

Bagian : Produksi
CPPOB ISO Klausul Dokumen terkait Form dan rekaman
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya Kontek organisasi TJU-MR-LR-007 (Rekaman konteks organisasi
PT Tirtamas Jaya(Rekaman
TJU-MR-LR-008 Utama) daftar kebutuhan
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan daftar kebutuhan dan harapan dan harapan pihak berkepentingan)
pihak yang berkepentingan

4.3, 4.4 Sistem manajemen mutu dan proses- Pedoman Mutu Pedoman mutu
prosesnya

5.2 Penetapan Kebijakan Mutu kebijakan mutu bagian produksi TJU-LR-MR-004 (Rekaman Kebijakan Mutu)
TJU-PU-LR-002 (Rekaman deskripsi dan
5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang deskripsi dan spesifikasi pekerjaan bagian spesifikasi pekerjaan)
Organisasi produksi
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan prosedur manajemen risiko, TJU-MR-LR-009 ( Tabel resiko )
peluang
Sasaran mutu dan perencanaan untuk TJU-MR-LR-005 (Rekaman sasaran mutu
6.2 mencapainya Sasaran mutu bagian prooduksi, dan
monitoring secara keseluruhan produksi)
6.3 Perubahan perencanaan rekaman perubahan jadwal produksi
TJU-PR-FR-005 (form Rotasi Petugas Visual dan
Rinser)
7.1 Sumber Daya -
TJU-PR-FR-009 (form Rotasi Operator Washer &
Filler)
7.2 Kompetensi Rekaman tugas karyawan produksi
TJU-PR-FR-001 (deskripsi produk)
TJU-PR-FR-002 (rencana dan realisasi produksi)
TJU-PR-FR-003 (Permintaan Pemakaian Bahan
Pengemas)
TJU-PR-FR-004 (Laporan sleksi galon kosong)
TJU-PR-FR-005 (Rotasi Petugas Visual dan
Rinser)
TJU-PR-FR-006 (Kondisi Ruang Produksi)
TJU-PR-FR-007 (Pemeriksaan ruang Washer)
TJU-PR-FR-008 (Rotasi Operator Washer &
Filler)
15.1 7.5 Informasi terdokumentasi rekaman produksi, dokumentasi. TJU-PR-FR-009 (Verifikasi Kode Prod)
TJU-PR-FR-010 (Laporan harian produksi)
TJU-PR-FR-011 (Rekapitulasi reject produksi)
TJU-PR-FR-012 (Berita acara Pemusnahan
Produk Gallon)
TJU-PR-FR-013 (Serah Terima Barang Jadi)
TJU-PR-FR-014 (Rekapitulasi Laporan Produksi)
TJU-PR-FR-015 (Kapasitas dan Efisiensi)
TJU-PR-FR-016 (pengendalian produk tidak
sesuai)
TJU-PR-FR-017 (Tindaklanjut pengendalian
produk tidak sesuai)
Prosedur produksi
IK sanitasi mesin filler dan washer gallon
4.1 TJU-QC-FR-008 (Formulir pengawasan kualitas
2.2.6 IK sanitasi ruang proses proses produksi )
4.1 IK pengoperasian mesin filler
4.1 IK pengoperasian mesin washer -
IK pengoperasian shrinker tunnel TJU-QC-FR-008 (Formulir pengawasan kualitas
proses produksi )
Formulir maintenance inject
IK pengoperasian mesin ink jet
Kartu stock penggunaan inject
IK pengoperasian lampu visual -
IK pengoperasianmesin pompa -

8.5 Pelaksanaan Produksi dan Layanan


IK sortir gallon TJU-PR-FR-004 (Laporan seleksi gallon Kosong)
8.5 Pelaksanaan Produksi dan Layanan
TJU-QC-FR-014 (Laporan harian analisa sanitasi
botol gallon)
3.3 IK pencucian gallon
TJU-QC-FR-008 (Formulir pengawasan kualitas
proses produksi )
IK pemasangan seal -
IK sanitasi operator TJU-QC-FR-008 (Formulir pengawasan kualitas
3.5 proses produksi )
TJU-QC-FR-008 (Pengawasan Proses Produksi)
3.3 IK pencucian cap gallon TJU-PR-FR-003 (Formulir pemakaian bahan
pengemas)
Monitoring kebersihan area produksi & Personil
13.3 IK sanitasi area prewash
IK identifikasi produk TJU-PR-FR-009 (verifikasi Kode Produksi)
Pengendalian Output Proses, Produk,
10 8.7 dan Layanan yang tidak sesuai Ik sortir galon TJU-PR-FR-005 (formulir seleksi galon kosong)

TJU-PR-FR-014 (formulir Rekapitulasi Laporan


Produksi)

9.1.3 Evaluasi dan analisa - TJU-PR-FR-015 (formulir Kapasitas dan Efisiensi)


Rekaman perbandingan antara perencanaan
dan realisasi
TJU-PR-FR-012 (Rekapitulasi Reject Produksi)
TJU-PR-FR-016 (Form pengendalian produk
Prosedur permintaan Tindakan perbaikan dan tidak sesuai)
10.2 Tidakan Koreksi dan perbaikan
pencegahan
Form tindaklanjut pengendalian produk tidak
sesuai