1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indicador de Gestin COMPONENTES DEL PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES CLAVE Indicador de Resultado SUBACTIVIDADES Nombre Frmula de clculo Perodo de medicin
Indicadores de las metas SIGOB Demanda insatisfecha de nios/as/as a ser atendidos en diferentes territorios
Mensual
Trimestral
Demanda insatisfecha de Poblacin de nios/as/as no Analisis presupuestario y de pertinencia nios/as/as a ser atendidos de acuerdo a para intervenciones a nios/as/as menores atendidos en diferentes Trimestral indice de pobreza y mapa de de 5 aos. territorios e intervencin en malnutricin. territorio INTI
Porcentaje de calificacin de la Ficha de seguimieto Ponderacin de la tcnico. Porcentaje calificacin de las unidades obtenido en la apliucacin de atencin de estndares.
Cuatrimestral
1. Ejecutar servicios de atencin en desarrollo infantil bajo estndares de calidad establecidos a 1.1 Mantener la atencin a los nios/as y todos los nios/as y nias menores de 5 aos en nias que actualmente se encuentran en los situacin de pobreza y extrema pobreza hasta el servicios de desarrollo infantil del INFA 2013, basados en la divisin territorial por Circuitos distritales, planteada por la Senplades
A final del primer semestre 2011, 514000 nios/as/as atendidos en servicios de desarrollo agasajo por el dia del nio infantil. A finales del segundo semestre 2011 517000 nios/as/as antendidos y/o beneficados por algn servicios y/o actividad de desarrollo infantil.
100% de nios/as/as Entrega de agasajo por el dia en servicios de del nio / nmero de desarrollo infantil nios/as/as en servicios de reciben agasajo por desarrollo infantil el dia del nio
100% de nios/as/as Entrega de material didactico en servicios de / nmero de nios/as/as en desarrollo infantil servicios de desarrollo infantil reciben material didactico
Material Fungible
100% de nios/as/as Entrega de material fungible / en servicios de nmero de nios/as/as en desarrollo infantil servicios de desarrollo infantil reciben material fungible
Material de Aseo
100% de nios/as/as Entrega/recepcion Entrega de material de aseo / en servicios de consolidada de Material de nmero de nios/as/as en desarrollo infantil aseo servicios de desarrollo infantil reciben material de aseo
Aplicacin de estndares y Escala de desarrollo infantil en cada unidad de atencin cibv - cnh.
Consolidado nacional de la Porcentajes obtenidos de aplicacin de estandaes y acuerdo a la aplicacin del escala para linea base estndar y la escala. nacional. Nmero de unidades adicionales. Cobertura de territorio INTI Unidades de arrastre vs unidades adicionales Cobertura del territorio vs cobertura territorio INTI
Semestral
Plan de implantacin Durante el primer semestre del 2011, 3000 nios/as ms atendidos en territorio INTI vs la cobertura del 2010.
Trimestral
Anlisis de cobertura.
Trimestral
Porcentaje de calificacin Unidades de arrastre vs de la Ficha de seguimieto unidades adicionales tcnico. nmero de productos obtenidos (guas, hojas de ruta e instrumentos)
Cuatrimestral
DESARROLLO INFANTIL
Talleres de : " Evaluacin y Planificacin de Actividades planificadas Actividades tcnicas de Desarrrollo Infantil por primer trimestre 2011 2011" Talleres Nacionales - "Sistema de formacin" Tenicos capacitados
Eventos para difusin de: ferias, agazajos y campaas (incluye tirajes de revistas, Eventos realizados a nivel Nmero de eventos a nivel dipticos, tripticos u otros). Evento de firma nacional nacional de convenios. Al final del primer semestre del ao se contar con Coordinadores Distritales, Tcnicos de Proteccin Integral, Coordinadoras de CIBV, Anlisis de la variacin de consolido Promotas CIBV - CNH, Actores sociales y/o nacional de la ponderacin del componente 2.1 Implementar procesos de capacitacin del equipo tcnico en desarrollo infantil y 2.1.1 Capacitacin al equipo tcnico y actores locales entidades ejecutoras capacitados e involucrados en cual previamente se capacit a los Coordinadores Distritales y/o otros actores asistencia tcnica al equipo y actores locales en temas relacionados a los con los con el desarrollo infantil y sus componentes ademas con particpacin directa del equipo matriz. de esarrollo infantil y temticas de participacin (Evento: Taller de Capacitacin Nacional) familiar y comunitaria y riesgos. Anlisis y estudio de los Planes y contenidos de las temticas de capactacin Plan de capacitacin aprobados - "Sistema de para facilitacin y apoyo por parte del Formacin" equipo de la coordinacin nacional de desarrollo infantil.. Consultora para evaluacin de los convenios de Desarrollo Infantil
2. Fortalecer los procesos de atencin, seguimiento y evaluacin de los servicios por medio de capacitacin y asistencia tcnica 2.2 Prendas de proteccin para el personal tcnico y personal comunitario 2.2.1 Compra de prendas de proteccin para el personal tcnico y personal comunitario Al final del primer cuatrimestre el personal tcnico y comunitario cuenta con prendas de proteccin. Indice de cumplimiento
Trimestral
Variacin de calificacin de la ficha de seguimiento Calificacin de mes actual tcnico de mes actual menos el mes anterior. menos el mes anterior.
Trimestral
Semestral
Reportes del anlisis y planes 7 reportes zonales. 7 planes de de accin por zonas. accin.
Trimestral
anual
anual
Control de medidas Toma de medidas antropometricas de antropometricas de nios/as/as atendidos en desarrollo infantil. nios/as/as atendidos en desarrollo infantil. Consultoria para la reestructuracin del SIPI Consultoria para la reestructuracin del SIPI Centros de desarrollo infantil visitados por tecnicos del distrito
nios/as/as que controlan su talla y peso / nios/as/as Semestral atendidos en desarrollo infantil Consultoria realizada sobre la planificada nmero de vehiculos / nmero de distritos anual
2.5 Mejora de movilizacin del personal 2.5.1 Compra de vehiculos para movilizacin a las tcnico a las diferentes unidades de atencin diferentes unidades de atencin
Vehiculos que apoyando al proceso de seguimiento tecnico en campo a las unidades de desarrollo infantil
Vehiculos que apoyen al proceso de seguimiento tecnico a las unidades de desarrollo infantil
anual
Equipamiento, menaje y/o mantenimiento Actas entrega recepcin de equipamiento a las de unidades de atencion en situacin unidades de atencin. especial.
nmero de unidades Equipamiento, menaje y/o atendidas en situacion mantenimiento de especial equipadas/nmero unidades de atencion en de unidades en situacion situacin especial. especial equipadas
anual
3. Universalizar la provisin del complemento nutricional a los nios/as y nias que se encuentran 3.2 Purificacin del agua de las unidades de en las unidades de atencin de desarrollo infantil atencin CDI del INFA
Nmero de productos comunicacinales Productos comunicacinales relacionados con el relacionados con el componente de componente de nutricion elaborados nutricion elaborados
anual
TOTAL DESARROLLO INFANTIL Retorno al Ecuadorde nios, nias y adolescentes en situacion de vulnerabilidad 1.1 Prevencin y restitucin de derechos en las diferentes modalidades de atencin 1.1.1 Operatividad, mantenimiento y apertura de entidades de atencin en Proteccin Especial Material educomunicativo elaborado para la campaa contra el maltrato, abuso y explotacin sexual Pago remuneraciones personal PMT trimestral
1. Promover e implementar acciones a travs de modalidades y servicios de atencin para restituir 1.2 Erradicacin de trabajo infantil los derechos violentados de los nios, nias y adolescentes
1.3.1 Intervencin a nios, nias, adolescentes, familias, personas con capacidades especiales y adultos mayores para la erradicacin de la mendicidad.
Implementacion de call center para receptar donaciones y canalizar denuncias de personas en situacion de mendicidad Material comunicacional para la capaa Da Dignidad
2.1.1 Operatividad de los servicios en Acogimiento Institucional Articular acciones para prevenir y brindar atencin integral a nios, nias y adolescentes que han sido violentados en sus derechos en el pas 2. Garantizar la atencin integral de los nios, nias 2.1 Atencin a NNA en servicios de atencin 2.1.2 Operatividad de servicios en Centros de Apoyo y adolescentes en las entidades de administracin directa Escolar directa del INFA 2.1.3 Operatividad y apertura de nuevos CPD
PROTECCION ESPECIAL
3.3 Implementacin de protocolos 4. Institucionalizar el programa de Proteccin Especial para la Niez y Adolescencia" ATN/JF10670-EC (BID-MIES-INFA) TOTAL PROTECCION ESPECIAL 1. Fortalecer la organizacin de NNA a nivel nacional FORTALECER LA ORGANIZACIN DE NNA A NIVEL NACIONAL
# convenio firmado
cuatrimestral
CONTRIBUIR A LA INTEGRACIN 2. Contribuir a la integracin progresiva de los PROGRESIVA DE LOS DERECHOS Y LAS derechos y las propuestas de NNA en los servicios PROPUESTAS DE NNA EN LOS del MIES-INFA SERVICIOS DEL MIES-INFA
% de cumplimiento de la campaa
Cuatrimestral
Generacin e integracin de acciones de formacin ciudadana de Nna en los servicios del INFA Garantizar los procedimientos adecuados que permitan a los NNA, sus familias y comunidades hacer uso 3. Fortalecer y generar procesos de participacin que promuevan la inclusin social, econmica y PARTICIPACIN Y CONSTRUCCIN DE CIUDADANA efectivo de las distintas formas y cultural DE NNA, FAMILIAS Y SUS COMUNIDADES mecanismos de participacin ampliando las oportunidades de esta poblacin para interrelacionarse en el periodo del proyecto FORTALECER Y GENERAR PROCESOS Suscripcin y generacin de propuestas con DE PARTICIPACIN QUE PROMUEVAN LA organizaciones de NNA INCLUSIN SOCIAL Y DE Y ENTRE NNA
1 encuentro nacional
Anual
Encuentros y reuniones realizadas de acuerdo a lo planificado Encuentro nacional y regional sobre el planificado Proceso ejecutado sobre el planficado Consultoria realizada sobre lo planificado
Anual
Tcnicos de participacin formados ARTICULAR LAS ACCIONES Y CALIDAD 4. Capacitar y formar a la ciudadana para fomentar DE LOS SERVICIOS DEL INFA EN EL la asociatividad y participacin de la poblacin para FORTALECIMIENTO DE LA el buen vivir ORGANIZACIN Y PARTICIPACIN DE NNA COMO ACTORES FUNDAMENTALES Adultos en proceso de formacin ciudadana y comunitaria
ARTICULAR LAS ACCIONES Y CALIDAD 4. Capacitar y formar a la ciudadana para fomentar DE LOS SERVICIOS DEL INFA EN EL la asociatividad y participacin de la poblacin para FORTALECIMIENTO DE LA el buen vivir ORGANIZACIN Y PARTICIPACIN DE NNA COMO ACTORES FUNDAMENTALES 130 personas contratadas Contratacin de equipo de facilitadores para el proceso de formacin # de personas contratadas Equipo de facilitadoras/es Anual contratados sobre lo planificado
# productos educomunicacionales
Productos educomunicacionales
# de productos realizados
Cuatrimestral
TOTAL PARTICIPACION
1.1 Construccin de redes de familias adoptivas 3 Redes Regionales funcionando Talleres, reuniones, encuentros de padres adoptivos y en proceso de adopcin Contraztacin de personal tcnico Contraztacin de personal de apoyo 1.2 Apertura y/o Fortalecimiento de las Unidades Tcnicas de Adopcin Regionales Unidades Tcnicas de Adopcin Fortalecidas Capacitacin y retroalimentacin de los equipos de la DNAD y UTA regionales Adecuacin fsica de las Unidades Tcnicas de Adopcin Consultora para Propuesta de Reforma al Cdigo NNA en materia de adopciones, acogimiento y esclarecimiento Taller Nacional de Validacin de la Propuesta Siistema Nacional de Archivos funcionando y actualizado Ampliacin de la Consultora para el diseo e implementacin de un sistema de documentos de archivo Contratacin de una Consultora para la recuperacin de la base de datos del SIPA Investigacin sobre la situacin de los nios, nias y adolescentes de Difcil Adopcin que no fueron adoptados EJECUCIN DE LA POLTICA PBLICA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE ADOPCIONES EN EL ECUADOR RESTITUIR EL DERECHO A VIVIR EN UNA FAMILIA A LOS NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIN DE ABANDONO Indice de cumplimiento de los No de talleres realizados sobre talleres los planificados Contraztacin de personal agregador de valor Contraztacin de personal habilitante % de UTA fortalecidas Indice de cumplimiento de UTA adecuadas % de Cumplimiento de la Consultora Taller Nacional Validado % de Cumplimiento de la Consultora % de Cumplimiento de la Consultora % de Cumplimiento de la Consultora Nmero de personas contratadas Nmero de personas contratadas Taller realizado sobre el Planificado No. de UTAS adecuadas trimestral
9 meses
1 Propuesta de Reforma al Cdigo de la NA en materia de adopciones, Acogimiento y Esclarecimiento POLTICA PBLICA NACIONAL Y PROGRAMA NACIONAL DE ADOPCIONES EJECUTADO PROPICIAR LOS ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE ADOPCIONES
Consultora realizada sobre Planificada Taller realizado sobre el Planificado Consultora contratada sobre consultora ejecutada Consultora contratada sobre consultora ejecutada Consultora contratada sobre consultora ejecutada
3 meses
1 mes
3 meses
SIPA Recuperado
2 meses
3 meses
Investigacin sobre las formas interculturales de cuidado y entrega directa de NNA en las comunidades indgenas y afroecuatorianas
% de Cumplimiento de la Consultora
4 meses
Investigacin sobre entregas directas en casas de salud, entidades de acogimiento y otros mbitos a nivel nacional Contratacin de una Consultora para el Diseo e Implementacin del Programa de Acogimiento Programa de Acogimiento Familiar Implementado Tallleres de Socializacin del Programa de Acogimiento Familiar Talleres de Socializacin de Protocolos y estandares de calidad para el Programa de Mejoramiento del Acogimiento Institucional
Consultora contratada sobre consultora ejecutada Consultora contratada sobre consultora ejecutada Talleres realizados sobre lo Planificado
4 meses
3 meses
Implementar el programa de acogimiento familiar e institucional con lineamientos y metodologas que permitan en el menor tiempo restituir el derecho de los NNA a vivir en familia propia y permanente.
anual
anual
3.1 Capacitacin a los actores involucrados internos y externos MIES/INFA, CAF, Agencias de adopcin, entidades de atencin, Juzgados, Fiscala, DINAPEN, etc. ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS RELACIONADOS EN LA TEMTICA DE ADOPCIONES FORTALECIDOS Contar con actores internos y externos que apliquen eficientemente los procedimientos en el tema de adopciones. 3.2 Formacin de solicitantes a adopcin y familias adoptivas 3.3 Material de difusin e informativo en el tema de adopciones
anual
Crculos de Formacin Elaboracin de materiales de difusin en coordinacin con la Direccin de Comunicacin del MIES/INFA
anual
% de Cumplimiento
4 meses
TOTAL ADOPCIONES
1.1 Estudio del desarrollo de metodologas, variables e indicadores sobre la oferta y la demanda de servicios y su pertinencia en el territorio 1.2. Estudios poblacionales sociodemogrficos sobre temticas de servicios prestados por el INFA en los diferentes territorios. 1.1.1 Contratacin de consultora para el Consultora Anlisis Estadistico de la base desarrollo de metodologas, variables e de datos de CDI y Matriz Maestra indicadores sobre la oferta y la demanda de servicios y su pertinencia en el territorio 1.2.1 Estudios poblacionales socioConsultora Linea base demogrficos sobre temticas de servicios prestados por el INFA en los diferentes territorios. Taller Nacional de Planificacin Territorial 2011 1.3.1 Contratacin de una consultoras Consultora costo nio para establecer metodologas y publicaciones para la rendicin de cuentas
Contar con herramientas que le permitan al INFA responder de manera oportuna y adecuada a la problemtica referente a la niez y adolescencia
Contar con herramientas que le permitan al INFA responder de FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES manera oportuna y adecuada a la ESTRATEGICAS DEL INFA problemtica referente a la niez y 2: Desarrollar un sistema de informacin, adolescencia
seguimiento, monitoreo y evaluacin 3: Desarrollar un sistema de gestin por resultados articulado al sistema del gobierno
1.4 Estudio para desarrollo de temticas de atencin de todo el rango etreo para la proteccin familiar.
1.4.1 Contratacin de consultoras para desarrollo de temticas de atencin de todo el rango etreo para la proteccin familiar.
2.1 Estudio para desarrollo del sistema 2.1.1 Contratacin de consultora para desarrollo Evaluacin Proteccion Especial / de seguimiento, monitoreo y evaluacin del sistema de seguimiento, monitoreo y Evaluacin DI del INFA evaluacin del INFA 3.1 Estudio para el levantamiento de los procesos de atencin y gestin del INFA 3.2 Estudio para desarrollar un sistema de gestin por procesos que se integre al sistema de establecido por la Presidencia 3.1.1 Contratacin de consultora para el levantamiento de los procesos de atencin y gestin del INFA 3.2.1 Contratacin de consultora para desarrollar un sistema de gestin por procesos que se integre al sistema de establecido por la Presidencia
3.3 Estudio para la sistematizacin 3.3.1 Contratacin de estudios para la de experiencias exitosas tanto en la sistematizacin de experiencias exitosas gestin como en la prestacin de tanto en la gestin como en la prestacin servicios en el territorio de servicios en el territorio
TOTAL FORTALECIMIENTO
1 vez al mes
PLAN DE PREVENCIN
Reducir los niveles de vulnerabilidad de la poblacin y elevar sus capacidades para el manejo Desarrollar plan nacional de prevencin en gestion del riesgo para los servicios MIES INFA de las emergencias, desde una perspectiva de prevencin y preparacin
Equipamiento de seguridad y sealetica para Nmero de unidades de atecin servicios del MIES-INFA: unidades de atencin directa que reciben kits de emergencia e indirecta
1 vez al semestre
Desarrollar un proceso de formacin de las capacidades del equipo provincial MIES INFA
RIESGOS Y EMERGENCIAS
Reducir el riesgo ante amenazas de origen natural o antrpico, fortaleciendo las capacidades y mitigando las vulnerabilidades de familias y comunidades. ATENCIN A NNA Y SUS FAMILIAS EN SITUACION DE AYUDA HUMANITARIA Garantizar el acceso a bienes y servicios en casos emergentes a NNA y sus familias
1 vez al semestre
Diseo, implementacin y capacitacion del sistema informtico SIAHM (fortalecimiento de modelo de gestin)
1 vez al semestre
Numero de personas que demandan el servicio / Numero de Atencin a NNA y sus familias en casos internacionales Ejecucin presupuestaria personas atendidas Desarrollo del SIREM Modelo de gestin en funcionamiento y operacin Productos definidos en los TDR entregados a satisfaccin Esquema de evaluacin aplicada a la ejecucin de los mdulos de enseanza
ESTANDARES DE CALIDAD
Medir el estado situacional de las condiciones de atencin formadas y capacitadas seguridad en las unidades de atencin de los Diseo e implementacin del sistema de calidad institucional servicios MIES INFA
1 vez al mes
1 vez al mes
TOTAL INVERSION
CONTRATACIN DE LGISTICA PARA TALLERES DE LA COORDINACIN GENERAL DE SERVICIOS INSITUCIONALES, DEMS COORDINACIONES Y OTROS TALLERES NO TCNICOS
LOGISTICA SOLICITADA
TRIMESTRAL
CONTRATACIONES EMERGENTES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES (COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS, PATROCINIO, COPIAS DE TRAMITES, ARRENDAMIENTOS DE CASILLEROS, ELABORACIN DE EMPASTADOS, ENTRE OTROS)
MENSUAL
CONTRATACIN DE DIFERENTES SERVICIOS Y / O BIENES PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES REAS DEL INFA MATRIZ
CONTRATACIN DE DIFERENTES SERVICIOS Y / O BIENES PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES REAS DEL INFA MATRIZ
TRIMESTRAL
NUMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS / NMERO DE CONTRATACIONES PLANIFICADAS NMERO DE PLIZAS CONTRATADAS/ PLIZAS PROGRAMADAS
TRIMESTRAL
HABILITAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONLES CONTRATACIN DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO EN LO REFERENTE A SEGUROS A NIVEL NACIONAL (INCLUIDO INFA MATRIZ)
SEGUROS
ANUAL
INDEMNIZACIONES SEGUROS
MENSUAL
PASAJES AEREOS
MENSUAL
CONTRATACION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL INFA MATRIZ NMERO DE CONTRATACIONES DE AGENCIA DE VIAJES REALIZADOS / NMERO DE CONTRATACIONES DE PASAJES PLANIFICADAS
CONTRATACIN DE PASAJES INTERNACIONALES (PASAJES PARA LA MXIMA AUTORIDAD, PROTECCIN ESPECIAL Y RIESGOS Y EMERGENCIAS)
PASAJES AEREOS
MENSUAL
ADQUISICIN DE ACTIVOS FIJOS PARA SUPLIR NECESIDADES TANTO DE MATRIZ COMO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL BIENES ACTIVOS FIJOS QUE NO PUDIERON SER PROVISIONADOS POR LA D.N.F. POR CIERRE DEL ESIGEF SERVICIOS VARIOS Y BIENES DE CONSUMO QUE NO PUDIERON SER PROVISIONADOS POR LA D.N.F. POR CIERRE DEL ESIGEF
ACTIVOS FIJOS
TRIMESTRAL
PAGOS AO 2010 TANTO DE BIENES (INLCUIDOS ACIVOS FIJOS) COMO DE SERVICIOS (VARIOS) MISMOS QUE NO FUERON PROVISIONADOS POR LA DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA POR EL CIERRE DEL SISTEMA ESIGEF
BIENES ADQUIRIDOS
ANUAL
SERVICIOS ADQUIRIDOS
ANUAL
CONVENIO FIRMADO
MENSUAL
TRAMITES PARA MATRICULACION VEHICULAR, MATRICULACIN VEHICULAR, REVISION VEHICULAR PARA MATRICULAS Y PAGO DE PLACAS
MATRICULAS
MENSUAL
TRANSPORTES
CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENER EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INFA OPERATIVO Y SIN NOVEDADES
SOAT
BIMENSUAL
PLAN DE MANTENIMIENTO
MENSUAL
SEMESTRAL
NMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REALIZADAS / CONTRATOS SEGURIDAD NMERO DE FACTURAS E INFORMES RECIBIDOS Y REVISADOS
MENSUAL
CONTRATO LIMPIEZA
MENSUAL
MENSUAL
CONTRATACIONES EMERGENTES
TRIMESTRAL
SUMINISTROS ASEO
TRIMESTRAL
CONTRATACIN PARA LA MODERNIZACION, REPARACIN DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INFA
MODERNIZACIN DE ASCENSORES
CONTRATACIN DE EMPRESAS PARA EL CAMBIO DE ASCENSORES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES
NUMERO DE CONTRATACIONES DE MODERNIZACION ASCENSORES REALIZADAS / NMERO DE CONTRATACIONES MODERNIZACION DE ASCENSORES PLANIFICADAS
ANUAL
CONTRATACIN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCIN NACIONAL ADMINISTRATIVA DIRECCION NACIONAL ADMIISTRATIVA
NUMERO DE CONTRATACIONES DE Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES REALIZADAS / NMERO DE CONTRATACIONES DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PLANIFICADAS
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
HABILITAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONLES NMERO DE CONTRATACIONES PARA LA REPARACIN DEL GENERADOR REALIZADAS / NMERO DE CONTRATACIONES PARA LA REPARACIN DEL GENERADOR PROGRAMAS
REPARACIN DE GENREADOR
ANUAL
CONTRATACION DE REPARACIN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR DE ELECTRICIDAD DEL INFA MATRIZ
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INFA
MENSUAL
DISTRIBUCIN DE PERIODICOS
ANUAL
ENERGA ELCTRICA AGUA POTABLE COORDINACIN DEL PAGO DE SERVICIOS BSICOS (AGUA, LUZ, TELFONO, INTERNET MOVIL Y FIJO, TELEFONA CELULAR Y OTROS) TELEFONA FIJA INTERNET MOVIL SERVICIOS BSICOS PAGADOS NUMERO DE PAGOS SOLICITADOS/ NUMERO DE FACTURAS INGRESADAS MENSUAL
COORDINACIN DEL PAGO DE SERVICIOS BSICOS (AGUA, LUZ, TELFONO, INTERNET MOVIL Y FIJO, TELEFONA CELULAR Y OTROS)
MENSUAL
TELEFONA CELULAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION DE MATERIAL NUMERO DE PAGOS SOLICITADOS/ NUMERO DE FACTURAS INGRESADAS
MENSUAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGERAL DEL EDIFICIO DE INFA MATRIZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO, BODEGAS Y DEMS MANTENIMIENTO DE BODEGAS TABLON Y DE ARCHIVO PASIVO DE CONOCOTO
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
NMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
NUMERO DE CONTRATACIONES AGUA PARA EL PERSONAL REALIZADAS / NMERO DE CONTRATACIONES PLANIFICADAS DOCUMENTACIN RECEPCIN Y ENTREGA DESPACHADA/ DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTACIN INGRESADA NUMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS / NMERO DE CONTRATACIONES PLANIFICADAS 2 CAPACITACIONES EJECUTADAS/ 2 CAPACITACIONES PROGRAMADAS
MENSUAL
MENSUAL
CONSERVACIN DE DOCUMENTACIN TANTO DEL ARCHIVO ACTIVO COMO LA CLASIFICACIN Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PASIVO ARCHIVO
ADQUISCIN DE ESTANTERAS Y CAJAS DE CONSERVACION PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIN DEL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO
ACTIVOS FIJOS
ANUAL
CAPACITACION REQUERIDA
SEMESTRAL
ACTIVOS FIJOS
ANUAL
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIN PLANIFICADA / CONTRUCCIN CONCLUIDA ACTUALIZACIN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, BINES DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONSUMO INTERNO INGRESO Y CODIFICACIN DE BIENES EN EL SISTEMA OLYMPO
ANUAL
ACTUALIZACIN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONSUMO INTERNO
ACTUALIZACIN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, BINES DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONSUMO INTERNO
INVENTARIOS
ANUAL
INGRESO DE INFORMACIN
MENSUAL
RECEPTAR, ADMINISTRAR Y CONTROL EL MENAJE, MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA, DONACIONES Y OTROS BIENES MUEBLES, ELABORACIN DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIN
RECEPTAR, ADMINISTRAR Y CONTROL EL MENAJE, MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS BIENES MUEBLES, ELABORACIN DE ACTAS ENTREGARECEPCIN
ADMINISTRACIN DE BIENES
RECEPTAR, ADMINISTRAR Y CONTROL EL MENAJE, MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS BIENES MUEBLES, ELABORACIN DE ACTAS ENTREGARECEPCIN
MENSUAL
INVENTARIOS Y BODEGA
ELABORACIN DE ESTADSTICAS DE LOS BIENES Y SUMINISTROS ENTREGADOS HABILITAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONLES BAJA DE BIENES, MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
ESTADISTICAS
MENSUAL
BAJA DE BIENES, MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
ADMINISTRACIN DE BIENES
BAJA DE BIENES, MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
MENSUAL
INVENTARIOS Y BO
CONSTATACIN FSICA DE EXISTENCIAS DE BIENES DE LARGA DURACIN, BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO Y BIENES PARA CONSUMO INTERNO Y SU CONCILIACIN
VERIFICACIN Y ACTUALIZACIN DEL INVENTARIO DE BIENES DE LARGA DURACIN, BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO Y BIENES PARA CONSUMO INTERNO
VERIFICACIN Y ACTUALIZACIN DEL INVENTARIO DE BIENES DE VERFICACIN DE BIENES LARGA DURACIN, BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO Y BIENES PARA CONSUMO INTERNO
MENSUAL
IMPUESTOS PREDIALES Y TRANFERENCIA DE DOMINIO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BIENES DE LARGA DURACIN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
SEMESTRAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BIENES DE LARGA DURACIN VIATICOS Y ALIMENTACIN PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES REAS ACTIVIDADES GENERALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BIENES DE LARGA DURACIN VIATICOS Y ALIMENTACIN PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES REAS
TRIMESTRAL
MENSUAL
PAGO DE SERVICIOS, PAGO DE SERVICIOS, COMPRA DE BIENES Y COMPRA DE BIENES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACTIVIDADES GENERAL ADMINISTRATIVAS EN GENERAL
MENSUAL
TOTAL ADMINISTRATIVO
Cubrir las necesidades evidenciadas de los servidores Aplicacin de los subsistemas de RRHH Eventos de capacitacin asistidos Capacitacin al personal Capacitacin externa Nmero de Necesidades evidenciadas sobre necesidades atendidas Mensual
Capacitacin interna
Capacitacin interna
Mensual
Talento Humano cumpliendo su funcin de acuerdo a la misin institucional y cumpliento las metas especficas del rea
Acciones de personal
Nmero total de Acciones elaboradas sobre total de servidores Porcentaje de Procesos de Seleccin desarrollados Nmero de Trmites legales atendidos. Total de expedientes digitalizados Total de equipos entregados Nmero de servidores y servidoras atendidos por el Dispensario Mdico (Matriz) Total de mantenimientos realizados Total de valor de residencia pagado Nmero de servidores que se les reconoce alimentacin Nmero de servidores y servidoras que utilizan el servicio de transporte Monto total utilizado para uniformes Porcentaje de alimentos y material fungible y didactico entregados Total de equipos entregados Total de mantenimientos realizados Nmero total de servidores remunerados Total de Fondos de reseva reconocidos
Mensual
Cubrir los puestos vacantes a nombramiento Soportar jurdicamente los procedimientos de talento humano Administrar el Sistema de Gestin Documental
Concurso de mritos y oposicin Contratacin de personal para apoyo en el area de RRHH Contratacin de empresa ecuatoriana que oferte este servicio Compra de equipos
Nuevos nombramientos
Mensual
Fortalecimiento del rea de RRHH Digitalizacin de los expedientes y documentos base del rea de Recursos Humanos
Profesionales contratados
Trimestral
Informacin Digitalizada
Gestin Documental
Bimensual
Equipos entregados
Trimestral
Proveer al Dispensario Mdico de insumos, medicinas,equipos y mantenimiento del rea fsica para su funcionamiento anual
Dotacin de medicinas
Medicinas utillizadas
Mensual
ATENDER LAS NECESIDADES DEL TALENTO HUMANOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS PERTINENTES
Mantenimiento realizado
Trimestral
Pago de residencia
Residencia
Mensual
Bienestar Social
Pago de alimentacin para los servidores y servidoras Beneficios Sociales efectivamente entregados Proveer de servicio de transporte a los servidores y servidoras
Alimentacin
Mensual
Transporte
Trimestral
Uniformes
Anual
Dotar al CDI de alimentos y material fungible y didactico Atender a los hijos e hijas menores de 5 aos de los empleados Proveer al CDI - Empleados de material fungible y didactico, alimentacin, equipos y mantenimiento del local Nmero de nios y nias beneficiados
Alimentos y Materiales
Bimensual
Dotar al CDI de equipos Realizar mantenimiento, limpieza y adecuacin del local del CDI Pago de Remuneracioes, aportes y bonificaciones docentes Pago fondos de reserva de los servidores y servidoras
Trimestral
Mantenimientos realizado
Trimestral
RMU
Mensual
Mensual
Remuneraciones
Servidores Remunerados
Remuneraciones
Servidores Remunerados Pago decimo cuarto Pago Decimo cuarto Total de Decimo cuarto pagado Anual
Anual
Migracin de la plataforma tecnologca a software libre. Nmero de herramientas en software libre implementadas Instalacin y configuracin de servidores correo, proxy, web, base de datos, vpns con software libre.
Nmero de herramientas en software Libre implementadas/ Nmero Total de herramientas en software libre propuestas
Semestral
Tiempo fuera de servicio de la Tiempo de productividad de la plataforma tecnolgica / Tiempo plataforma tecnolgica. de actividad de la Plataforma Tecnolgica.
Mensual
Gestionar y Monitorear la plataforma tecnolgica de alto rendimiento en base a polticas, normas, estndares y procedimientos de gestin de recursos tecnolgicos y seguridades Gestionar y Monitorear la plataforma tecnolgica de alto rendimiento en base a polticas, normas, estndares y procedimientos de gestin de recursos tecnolgicos y seguridades.
Manual de estndares Elaboracin del manual de estndares y procedimientos de la gestin de Tecnologa procedimientos de TI. Informtica. Seguimiento y Monitoreo a las provincias en la aplicacin de los estndares establecidos por Planta Central. Porcentaje de avance de implentacin de estandares aplicados.
Trimestral
Semestral
Bases de Datos configuradas y Bases de datos optimizadas. optimizadas/Total de Bases de Datos Disponibilidad de los servicios institucionales. Firewall configurado acorde a modificaciones de la plataforma tecnolgica. Total de horas fuera del servicio/Total de Horas del Servicio Porcentaje de avances de confirguracin del firewall.
Semestral
Mensual
Semestral
Instalacin y configuracin del firewall y software de monitoreo de red. Implementacin de Seguridades Tecnolgicas en la plataforma informtica. Mantenimiento de los controles de acceso de seguridad a reas criticas. Instalacin y configuracin del servidor Antivirus y actualizacin a las estaciones de trabajo. Elaboracin del plan de contingencias. Diseo y Desarrollo del plan de contingencias. Sistema de seguridad de puertas magnetivas funcionando. Usuarios y servidor de antivirus actualizados. Plan de Contingencias de TI Nmero de visitas de mantenimiento/Nmero Total de Visitas Nmero de usuarios actualizados/Nmero Total de usuarios Porcentaje de avance del desarrollo del manual. Trimestral
Semestral
Anual
Mantenimiento preventivo a la Red de Datos y Red Elctrica de cada una de las localidades. Mantenimiento y readecuacin de la red de datos y la red elctrica del edificio. Levantamiento de Requerimientos Funcionales del sistema. Anlisis , diseo del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluacin. Desarrollo, pruebas y puesta en marcha del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluacin (Reestructuracion SIPI)
tiempo fuera de servicio de la red elctrica y de datos / Tiempo de actividad de la red elctrica y de datos
Anual
Documento con requerimientos funcionales. Documentos tcnicos elaborados. Sistema desarrollado e implementado.
Porcentaje de avance del desarrollo del manual. Porcentaje de avance del desarrollo de la documentacin. Avances y evaluacin de las etapas de diseo y desarrollo del sistema. Nmero de usuarios capacitados/Total de usuarios a capacitarse Nmero de usuarios que gestionan el sistema/Nmero Total de Usuarios Nmero de bases consolidadas/Nmero Total de Bases de Datos Mensual
Mensual
Nmero de requerimientos atendidos/Nmero Total de requerimientos solicitados Soporte Tcnico a las provincias.
Mensual
Requerimientos atendidos.
Requerimientos atendidos. Sistema Integrado de Recursos Humanos Mantenimiento y nuevos requerimientos atendidos.
Trimestral
Porcentaje de Integracin de Porcentaje de informacin Integracin del Sistema de Recursos Humanos los sistemas. cargada en el Sistema del MRL. INFA - Sistema Integrado de Recursos Humanos MRL Capacitacin a los Tcnicos Provinciales en nuevas funcionalidades. Nmero de usuarios Satisfaccin de los usuarios. capacitados/Total de usuarios a capacitarse Sistema actualizado acorde al nuevo de modelo de gestin. Reestructuracin de reas y usuarios. Porcentaje de operacin del sistema. Nmero de cambios realizados/Nmero Total de cambios a realizarse Nmero de usuarios que gestionan el sistema/Nmero Total de Usuarios Nmero de usuarios con firma digital/Nmero Total de usuarios
Trimestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Semestral
Satisfaccin de los usuarios. SERVICIOS INSTITUCIONALES / TECNOLOGIA INFORMATICA Habilitar la gestin de los procesos institucionales. Analizar, Disear e Implementar sistemas y servicios de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin Soporte Tcnico a las provincias.
Mensual
Porcentaje de avance de desarrollo de la documentacin tcnica. Avances y evaluacin de las etapas de diseo y desarrollo del sistema.
Requerimientos atendidos. Mantenimiento y desarrollo de requerimientos. Portal Web MIES-INFA Centro de Documentacin Virtual Pgina web y aplicativo informtico.
Semestral
Satisfaccin de los usuarios. Soporte Tcnico. Intranet institucional operativa y en funcionamiento. Anlisis y diseo de la nueva intranet institucional. Nueva Intranet Institucional Anlisis y diseo del Boletn Informtivo. Satisfaccin de los usuarios. Capacitacin Tcnica y de Usuarios Finales. Portal web dadignidad implementado en los servidores de la institucin. Implementacin del portal web dadignidad Portal Web Dadignidad Requerimientos atendidos. Mantenimiento y desarrollo de nuevos requerimientos. Actualizacin del sistema de Inventarios de los Equipos Informticos. Sistema actualizado Boletn informativo implementado.
Semestral
Porcentajes de avance del desarrollo de la herramienta tecnolgica. Porcentajes de avance del desarrollo de la herramienta tecnolgica. Nmero de Usuario capacitados/Nmero Total de usuarios a capacitarse
Semestral
Mensual
Implementar base de conocimientos sobre los requerimientos atendidos. Soporte a usuarios en el uso de herramientas de escritorio y servicios informticos. HELPDESK Capacitacin e implementacin de software de escritorio open office.
Anual
Anual
Requerimientos atendidos. Generar competencias en el personal para el uso de tecnologas de la informacin y comunicacin, especialmente de los sistemas y servicios de la Institutacin. Soporte Tcnico a los usuarios. Equipos operativos y en funcionamiento.
Mensual
Nmero de Equipos en Mantenimiento / Nmero Total de equipos Nmero de Equipos en Mantenimiento / Nmero Total de equipos Nmero de Equipos en Mantenimiento / Nmero Total de equipos Nmero de Equipos en Mantenimiento / Nmero Total de equipos Nmero de Equipos en Mantenimiento / Nmero Total de equipos
Cuatrimestral
Equipos operativos y en funcionamiento. Mantenimiento preventivo del aire acondicionado. Mantenimiento de los equipos informticos. Equipos operativos y en funcionamiento.
Cuatrimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Equipos operativos y en funcionamiento. Repotenciacin de los equipos informticos. Planificar el desarrollo estratgico y operativo de las Tecnologas de la informacin y comunicacin Implementar nuevas herramientas de tecnologa que coadyuven a los procesos institucionales. Mejoramiento de la infraestructura tecnolgica. Usuarios gestionando el sistema de consulta va web. Porcentaje de equipos obsoletos.
Mensual
Nmero de equipos renovados/ Nmero Total de equipos en obsolecencia Nmero de usuarios con licencias de acceso al sistema.
Anual
Anual
TOTAL INFORMATICA
Lograr, a travs de la comunicacin, que el tema de niez y adolescencia sea asumido por la sociedad en general desde la perspectiva de derechos, en particular por las personas directamente involucradas: nias, nios, adolescentes, familias, funcionarios pblicos y privado, en lo que corresponde a desarrollo infantil, proteccin especial, participacin y ejercicio de ciudadana y apoyo a familias en situaciones de riesgo y emergencia. Adems del fortalecimiento de la identidad institucional. Material Informativo Elaboracin de material informativo institucional. institucional Rotulacin y sealtica. Campaa de imagen institucional Campaa de imagen institucional ejecutada Eventos institucionales. Elaboracin de material publicitario institucional. Elaboracin de productos comunicacionales audiovisuales. Publicaciones en medios de comunicacin. por la sociedad en general desde la perspectiva de derechos, en particular por las personas directamente involucradas: nias, nios, adolescentes, familias, funcionarios Plan de fortalecimiento de la gestin de comunicacin Plan de fortalecimeinto de comunicacin ejecutado pblicos y privado, en lo que corresponde a desarrollo infantil, proteccin especial, participacin y ejercicio de ciudadana y apoyo a familias en situaciones de riesgo y Talleres para comunicadores. Rtulos Eventos Productos publicitarios Productos audiovisuales Publicaciones Talleres para comunicadores Equipos audivisuales adquiridos (cmara de video y cmara fotogrfica)
INFA
CONTRIBUIR A LA INCLUSIN Y PROTECCIN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIN PRIORITARIA Y AQUELLOS EN SITUACIN DE POBREZA Y EXCLUSIN, A TRAVS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EQUITATIVOS QUE PROMUEVAN CIUDADANA
COMUNICACIN SOCIAL
INFA
CONTRIBUIR A LA INCLUSIN Y PROTECCIN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIN PRIORITARIA Y AQUELLOS EN SITUACIN DE POBREZA Y EXCLUSIN, A TRAVS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EQUITATIVOS QUE PROMUEVAN CIUDADANA
COMUNICACIN SOCIAL
INFA
CONTRIBUIR A LA INCLUSIN Y PROTECCIN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIN PRIORITARIA Y AQUELLOS EN SITUACIN DE POBREZA Y EXCLUSIN, A TRAVS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EQUITATIVOS QUE PROMUEVAN CIUDADANA
COMUNICACIN SOCIAL
Lograr, a travs de la comunicacin, que el tema de niez y adolescencia sea asumido por la sociedad en general desde la perspectiva de derechos, en particular por las personas directamente involucradas: nias, nios, adolescentes, familias, funcionarios Programa Aventureros pblicos y privado, en lo que corresponde a desarrollo infantil, proteccin especial, participacin y ejercicio de ciudadana y apoyo a familias en situaciones de riesgo y emergencia. Adems del fortalecimiento de la identidad institucional.
TOTAL COMUNICACIN
CONTRATACIN DE ABOGADOS EXTERNOS PARA LA DEFENZA DE DEMANDAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS DE ORGANIZACIONES EX FODI Y DEMANDAS LABORALES PERSONAL EX INNFA.
CONTRATACIN DE ABOGADOS EXTERNOS PARA LA DEFENZA DE DEMANDAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS DE ORGANIZACIONES EX FODI Y DEMANDAS LABORALES PERSONAL EX INNFA.
Brindar asesora en el mbito jurdico a las diversas unidades del INFA, a fin de que el desempeo institucional se desarrolle dentro del marco legal vigente; patrocinar, auspiciar y representar los procesos judiciales relacionados con la institucin, velando siempre por el inters superior del INFA.
Sistematizacin de Normas
Sistematizar las Resoluciones Administrativas expedidas por el INFA, en un solo cuerpo legal. Obtencin de diligencias judiciales, escrituras, poderes, legalizaciones, casilleros
Sistematizar las Resoluciones Administrativas expedidas por el INFA, en un solo cuerpo legal. Obtencin de diligencias judiciales, escrituras, poderes, legalizaciones, casilleros GASTOS JUDICIALES LIQUIDADOR
RECEPCION DE ARCHIVOS
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2009 - 2013 7. 8. 9. 10. 11. 12.
100%
33%
33%
33%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
17%
21%
21%
12%
27%
14%
20%
5000 unidades de atencin con ponderaciones buena de a cuerdo a la calificacin de la ficha se segumiento tecnico aplicada mensualemnte.
100% de Desarrollo Infantil evaluados 100% de planes de accin ejecutados zonalmente. 24804 personal comunitario
60% 40%
50%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
1 Consultoria realizada
100%
50%
50%
100% de unidades de atencion en situacion especial obtienen mantenimiento, menaje y/o equipamiento
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
1 convenio
100%
1 Campaa
100%
1 Encuentro
3 encuentros y 2 reuniones
4%
31%
4%
33% 44%
Equipo facilitador
14%
14%
14%
14%
Productos
40%
3 Redes
4%
83%
4%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
33%
0%
33%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
50%
50%
100%
50%
50%
SIPA Recuperado
100%
50%
50%
Lnea base sobre la respuesta cultural de las familias indgenas y afroecuatorianas en la temtica de adopcin y abandono
50%
50%
50%
50%
10%
10%
10%
10%
3%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
13%
13%
13%
13%
100%
50%
50%
100%
100%
13%
13%
38%
21%
18%
18%
21%
21%
100%
n/a 1 sistema en operacin a finales del ao 2011 3.500 educadoras comunitarias certificadas en primeros auxilios al 2011
20%
20% 100%
20%
15%
15%
PAC ELABORADO
CONTRATACIONES DE BIENES Y / O SERVICIOS REALIZADAS POR STA DIRECCIN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS REAS REQUIRENTES
CONTRATACIONES DE BIENES Y / O SERVICIOS REALIZADAS POR STA DIRECCIN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS REAS REQUIRENTES
CONTRATACIONES DE BIENES Y / O SERVICIOS REALIZADAS POR STA DIRECCIN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS REAS REQUIRENTES
50%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
13%
18%
18%
18%
18%
18%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
17%
17%
17%
17%
16%
16%
100%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
CONTRATACIONES DE BIENES Y / O SERVICIOS REALIZADAS POR STA DIRECCIN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS REAS REQUIRENTES
CONTRATACIONES DE BIENES Y / O SERVICIOS REALIZADAS POR STA DIRECCIN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS REAS REQUIRENTES
100%
ASCENSORES MODERNIZADOS
8%
8%
12%
8%
8%
8%
25%
25%
100%
100%
SERVICIOS BSICOS AL DA
8%
8%
8%
8%
8%
100%
100%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
CAPACITACIN REALIZADA
BODEGA NUEVA
INVENTARIOS ACTUALIZADOS
100%
ESTADSTICAS ACTUALIZADAS
BIENES DE LARGA DURACIN EN PERFECTO ESTADO PARA SU USO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
6%
19%
19%
19%
19%
19%
20%
20%
20%
20%
20%
28%
Capacitar al personal de acuerdo a las necesidades evidenciadas
29%
100%
23%
13%
13%
13%
16%
19%
16%
16%
16%
Cubrir vacantes
9%
36%
18%
36%
Fortalecer el rea Orginizar la informacin de los servidores y servidoras Dotar de los equipos medicos necesarios al DM Prevenir y mantener la salud de los servidores y servidoras Mantener de forma adecuada el espacio fsico del CM Reconocer a los funcionarios y funcionarias el valor de la residencia
17%
17%
17%
17%
17%
17%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Brindar a poyo a los servidores y servidoras para el cuidado de sus hijos e hijas
8%
8%
8%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
10%
24%
16%
12%
13%
16%
98% de la plataforma tecnolgica operativa y en funcionamiento acorde a polticas, normas, estndares y procedimientos de gestin de recursos tecnolgicos y seguridades.
6%
6%
39%
6%
6%
6%
80% del personal capacitado en software de escritorio Open Office. 80% de equipos informticos en optimas condiciones. 100% de requerimientos atendidos.
50%
50%
50%
0.00
500 000 productos informativos institucionales 1800 rtulos 5 eventos 30 000 productos publicitarios 10 productos audiovisuales 6 publicaciones 3 Talleres. 25 cmaras de video 25 cmaras fotogrficas
6%
6%
44%
6%
6%
35%
100%
25%
100%
25%
No. 1 - MATRIZ 3
STITUCIONALES
ONAL DE DESARROLLO 2009 - 2013 Construir y fortalecer espacios pblicos interculturales y de encuentro comn. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Garantizar la vigencia del derecho y la justicia Garantizar el acceso a la participacin pblica y poltica Establecer un sistema econmico, social, solidario y sostenible. Construir un Estado democrtico para le buen vivir.
Presupuesto Total
Partida Presupuestaria
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
827,200.00
827,200.00
73
PICHINCHA
1,344,200.00
1,344,200.00
1,344,200.00
4,032,600.00
73
713,460.00
713,460.00
713,460.00
713,460.00
713,460.00
3,567,300.00
73
237,820.00
237,820.00
237,820.00
237,820.00
237,820.00
1,189,100.00
73
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
20%
20%
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
7,000.00
73
PICHINCHA
21%
21%
45,000.00
55,500.00
55,500.00
55,500.00
55,500.00
267,000.00
73
PICHINCHA
7%
20%
35,000.00
80,000.00
40,000.00
60,000.00
20,000.00
60,000.00
295,000.00
73
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
27%
23%
75,000.00
40,000.00
35,000.00
150,000.00
73
PICHINCHA
PICHINCHA
74,412.00
49,608.00
124,020.00
73
9%
9%
9%
9%
9%
9%
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
5,807.00
63,877.00
73
PICHINCHA
9%
9%
9%
9%
9%
9%
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
6,600.00
73
PICHINCHA
PICHINCHA
50,000.00
50,000.00
73
PICHINCHA
1,050,000.00
1,050,000.00
2,100,000.00
84
PICHINCHA
21%
17,076.30
17,076.30
17,076.30
17,075.30
17,660.30
85,964.48
73
PICHINCHA
3,000.00
3,000.00
73
PICHINCHA
PICHINCHA
81,400.00
2,351,887.00
2,530,275.30
3,371,963.30
2,941,571.30
1,166,662.30
64,067.30
61,407.00
123,307.00
6,407.00
6,407.00
63,307.00
12,768,661.48
73
PICHINCHA
42,000.00
42,000.00
73
PICHINCHA
65,868.75
65,868.75
65,868.75
65,868.75
65,868.75
65,868.75
395,212.48
PICHINCHA
13,000.00
13,000.00
73
PICHINCHA
62,500.00
62,500.00 PICHINCHA
PICHINCHA
2,500.00
73
PICHINCHA
2,500.00
73 PICHINCHA
73
PICHINCHA
73
PICHINCHA
73
PICHINCHA
17%
100,000.00
100,000.00
4,787.52
204,787.52
78
PICHINCHA
65,868.75
285,868.75
165,868.75
70,656.27
65,868.75
65,868.75
720,000.00 73 PICHINCHA
150,000.00
150,000.00
73
PICHINCHA
5,000.00
5,000.00
73
100%
3,720.00
3,720.00
73
73
PICHINCHA
31%
31%
300.00
2,500.00
300.00
2,500.00
2,500.00
8,100.00
73
PICHINCHA
33% 0% 0% 0%
9,600.00 2,329.00
9,600.00
73 73 73
PICHINCHA PICHINCHA
14%
14%
14%
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
582,400.00
73
Nacional
60%
24,600.00
41,000.00
73
PICHINCHA
16,400.00
300.00 294,809.50 88,700.00 83,200.00 95,429.00 110,300.00 83,200.00 92,800.00 2,500.00 3,720.00 854,958.50
4%
4%
3,000.00
57,435.10
6,500.00 2,325.00 6,500.00 2,325.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
73
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
6,500.00 2,325.00
6,500.00 2,325.00
6,500.00 2,325.00
6,500.00 2,325.00
6,500.00 2,325.00
6,500.00 2,325.00
6,500.00 2,325.00
51 51 73
8%
8%
8%
8%
8%
8%
33%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
75
PICHINCHA
10,000.00
10,000.00
73
PICHINCHA
9,000.00
73
PICHINCHA
10,000.00
10,000.00
73
PICHINCHA
6,000.00
6,000.00
73
PICHINCHA
10,000.00
10,000.00
20,000.00
73
PICHINCHA
50%
12,500.00
12,500.00
25,000.00
73
PICHINCHA
50%
10,000.00
10,000.00
20,000.00
73
PICHINCHA
12,500.00
12,500.00
25,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
73
PICHINCHA
10%
10%
10%
10%
10%
10%
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
30,000.00
73
PICHINCHA
9%
9%
9%
9%
9%
9%
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
34,000.00
73
PICHINCHA
9%
9%
9%
9%
9%
9%
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
11,000.00
73
PICHINCHA
13%
13%
13%
13%
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
60,000.00
73
PICHINCHA
26%
26%
26%
23%
10,000.00
10,000.00
10,000.00
9,100.00
39,100.00
73
PICHINCHA
14,825.00
38,825.00
75,325.00
48,325.00
101,760.10
54,825.00
43,325.00
38,325.00
41,325.00
39,325.00
37,425.00
23,825.00
557,435.10
6,000.00
6,000.00 73 PICHINCHA
19,600.00
19,600.00
39,200.00 73 PICHINCHA
13,858.50
13,858.50 73 PICHINCHA
20,000.00
20,000.00 73 PICHINCHA
PICHINCHA
25,000.00
38%
25,000.00
75,000.00
75,000.00
200,000.00 73 PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
70,600.00
58,458.50
75,000.00
75,000.00
279,058.50
8,000
7,000
7,000
8,000
8,059
38,058.50
73
Nacional
0.00
73
Nacional
100%
6,000.00
6,000.00
73
Nacional
0.00
73
Nacional
45,000.00
45,000.00
73
Nacional
10%
20,000.00
20,000.00 40,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
100,000.00 40,000.00
73 73
Nacional Nacional
0.00
78
Nacional
0.00
78
Nacional
28,000.00
112,000.00
27,000.00
23,000.00
23,058.50
10,000.00
6,000.00
229,058.50
162,093.75
2,775,480.75
3,236,737.04
3,606,644.56
3,215,400.14
1,480,843.54
227,692.30
182,932.00
257,432.00
123,232.00
53,552.00
87,132.00
15,409,172.08
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
35,000.00
35,000.00
70,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
268,347.61
268,347.61
57
PICHINCHA
PICHINCHA
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
42,000.00
53
PICHINCHA
1,000.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
8,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
59,970.40
59,970.40
84
PICHINCHA
20,742.56
20,742.56
53
PICHINCHA
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
21,600.00
53
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
30,000.00
53
PICHINCHA
8%
8%
9%
9%
9%
9%
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
450.00
450.00
5,000.00
53
PICHINCHA
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,000.00
8,000.00
50,000.00
53
PICHINCHA
10,000.00
10,000.00
53
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
10,857.07
130,284.85
53
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
2,899.01
34,788.17
53
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
1,000.00
1,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
400.00
400.00
600.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
5,000.00
53
PICHINCHA
25%
25%
787.50
787.50
787.50
787.50
3,150.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
20,000.00
20,000.00
53
PICHINCHA
1,005.00
1,005.00
53
PICHINCHA
2,000.00 666.67 2,500.00 549.47 549.47 549.47 549.47 549.47 549.47 549.47
53 53 53 53
8%
8%
8%
8%
8%
8%
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
2,890.00
53
PICHINCHA
2,020.00
2,020.00
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
5,000.00
5,000.00
53
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
4,200.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
4,000.00
4,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
2,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
32,000.00
53
PICHINCHA
3,157.41
3,157.41
3,157.41
3,157.41
3,157.41
15,787.06
53
PICHINCHA
8%
8%
10%
8%
8%
10%
133,181.02
350,388.08
1,400.00
102,007.97
55,020.47
54,520.47
90,307.97
20,196.39
20,196.39
21,033.89
20,246.39
20,246.39
21,033.89
908,379.29
1,400.00 53 PICHINCHA
PICHINCHA
16%
100.00
120.00
100.00
100.00
100.00
100.00
620.00
53
PICHINCHA
500.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
5,500.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
13,440.00
PICHINCHA
600.00
1,200.00
1,200.00
385.00
3,385.00
53
PICHINCHA
11,000.00
14,385.00
14,385.00
14,385.00
14,385.00
14,385.00
82,925.00
53
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
8,928.00
107,136.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
8%
9%
8%
9%
8%
9%
2,166,469.81
2,166,469.81
2,172,609.36
2,369,197.81
2,166,469.81
2,166,469.81
2,166,469.81
2,608,179.94
2,195,606.87
2,566,469.81
2,166,469.81
2,608,179.94
27,519,062.59
51
PICHINCHA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
162,150.61
1,945,807.30
51
PICHINCHA
100%
559,286.00
559,286.00
51
PICHINCHA
100%
1,981,354.11
1,981,354.11
51
PICHINCHA
10%
32%
8%
9%
8%
32%
2,362,588.42
2,355,133.42
2,361,392.97
2,555,146.42
2,353,033.42
2,354,033.42
2,337,648.42
3,338,544.55
2,366,685.48
2,737,548.42
2,337,548.42
4,760,612.66
32,206,476.00
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
6%
6%
6%
6%
6%
6%
2,000.00
2,000.00
14,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
36,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
375.00
375.00
750.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
50%
2,400.00
2,400.00
4,800.00
53
PICHINCHA
6%
6%
6%
6%
6%
28%
2,000.00
2,000.00
14,375.00
2,000.00
2,000.00
4,775.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
4,400.00
41,550.00
PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA
PICHINCHA
44,000.00
44,000.00
53
PICHINCHA
PICHINCHA
25%
50%
2,500.00
2,500.00
5,000.00
10,000.00
53
25%
50%
2,497,769.43
44,000.00 2,751,521.50
2,500.00 2,480,275.94
2,612,166.89
2,409,553.89
2,449,116.39
2,500.00 2,362,344.81
3,360,740.94
2,389,719.37
2,759,794.81
5,000.00 2,364,794.81
4,786,046.55
54,000.00 33,210,405.29
Responsable
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin de Proteccin Especial Direccin de Proteccin Especial Direccin de Proteccin Especial Direccin de Proteccin Especial Direccin de Proteccin Especial
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin de Participacion
QUITO
Direccin de Participacion
Direccin de Participacion
Direccin de Participacion
QUITO
Direccin de Participacion
QUITO
QUITO QUITO
Direccin de Participacion
QUITO
Direccin de Participacion
QUITO
100
Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones Direccin de Adopciones
QUITO
500
QUITO
500
QUITO
400
QUITO
500
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin de Adopciones
QUITO
QUITO
38
QUITO
250
QUITO
250
Direccin de Adopciones
QUITO
200
Direccin de Adopciones
QUITO
350
QUITO
500
QUITO
Direccin de Programacin y Evaluacin Direccin de Programacin y Evaluacin Direccin de Programacin y Evaluacin Direccin de Programacin y Evaluacin
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin de Programacin y Evaluacin Direccin de Programacin y Evaluacin Direccin de Programacin y Evaluacin Direccin de Programacin y Evaluacin
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional Nacional
Nacional
Nacional
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin Administrativa
QUITO
QUITO
QUITO
Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano Direccin de Talento Humano
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Direccin de Tecnologa Informtica
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Direccin de Tecnologa Informtica Direccin de Tecnologa Informtica Direccin de Tecnologa Informtica Direccin de Tecnologa Informtica Direccin de Tecnologa Informtica
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Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin Direccin de Comunicacin
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Direccin Jurdica
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Direccin Jurdica
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