DINAS KESEHATAN
Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311
Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030
Email : dinkes@kuduskab.go.id
KOP SKPD Website : dinkes.kuduskab.go.id
NO SPP : SPP-0001/GU-DAK-BOK/K.02.P/III/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
NO SPP : SPP-0002/GU-PAJAK-ROKOK/K.02.P/III/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
NO SPP : SPP-0003/GU-DAK-BOK/K.02.P/III/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
NO SPP : SPP-0004/GU-DAK-BOK/K.02.P/IV/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
NO SPP : SPP-0005/GU-DAK-BOK/K.02.P/V/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
NO SPP : SPP-0007/GU-DAK-BOK/K.02.P/VI/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
NIP. : 19711015 200701 2 006
NO SPP : SPP-0009/GU-DAK-BOK/K.02.P/VII/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
NO SPP : SPP-0010/GU-PAJAK-ROKOK/K.02.P/VII/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI
NO SPP : SPP-0011/GU-CUKAI/K.02.P/VII/2022
Tidak
No Nama dokumen Ada Keterangan
Ada
1 Surat Pengantar SPP-GU
2 Ringkasan SPP-GU
3 Rincian SPP-GU
4 Surat Pernyataan SPP-GU
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5
(SPTJM)
Bukti – bukti transaksi yang sah dan
6
lengkap
7 Copy Tanda Terima SPJ Fungsional
8 Copy Tanda Terima DTH
9 Copy Tanda Terima Pajak Daerah
10 Copy No. Rekening Bank
11 Pengesahan SPJ
12 Rincian SPJ
13 Buku Kas Umum
14 Buku Pajak
15 Copy STS Sisa UP/ TU*
16 Lampiran Lainnya
*) Coret yang tidak perlu
**) Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya dan disimpan
oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan internal maupun eksternal.
Tanggal : ........................................
Nama : NGASRIATI