No Dok :

Status Revisi :
Tgl Berlaku :
Hal :
JADWAL AUDIT INTERNAL REKAM MEDIS
PUSKESMAS PADANG KANDIS
TAHUN 2019

NO UNIT YANG DI AUDIT JAN FEB MARET APRIL MAI JUNI JULI AGUS SEPT OKTO NOV DES

1 Ruang Rekam Medis v v

2 Ruang Tindakan v v

3 Ruang Pemeriksaan Umum v v

4 Ruang Pemeriksaan Ibu dan KB v v

5 Ruang Pemeriksaan Gigi v v

6 Ruang Pemeriksaan Anak v v

7 Ruang Konsultasi Gizi v v

8 Ruang Konsultasi Sanitasi v v

9 Ruang Laboratorium v v

10 Ruang Pengambilan Obat v v

11 Gudang Obat v v

12 Ruang Sekretariat Ketatausahaan v v

13 Capaian Program UKM v v v v

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Padang Kandis Ketua Tim Mutu

Yuflida, SP Drg. Anne Afdilla Aini

NIP. 19670930 198803 2 002 NIP. 19860505 201407 2 001
 RENCANA AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS PILADANG

NO Unit/Sasaran Audit Auditor Kegiatan/Proses yang di audit Standar/Kriteria yang digunakan Audit 1 Audit 2

1 Ruang Rekam Medis Rini Chyntia Alderda Pelayanan rekam medis SOP dan Permenkes No. 269/ 11-Apr-22 5-Jul-19
Menkes/ PER/ III/ 2008

Rian Firmana Riza Pengkajian Awal dan Pengkajian

2 Ruang Pemeriksaan Umum SOP 12-Apr-22 5-Jul-19
Marta Klinis

3 Ruang Pemeriksaan Ibu

Doni Yance Isfa Ade
Pelayanan ANC SOP 13-Apr-22 5-Aug-19
Feronika

Ika Nuriati Negi Okta

4 Ruang Pemeriksaan Gigi Refita Pencabutan Gigi Dewasa SOP 11-Apr-22 7-Aug-19

6 Ruang Pemeriksaan Anak

Doni Yance Isfa Ade
Pelayanan MTBS SOP 12-Apr-22 5-Aug-19
Feronika

Miftahul Hasanah Nice

9 Ruang Laboratorium Foresa Pemeriksaan Hb SOP 14-Apr-22 7-Sep-19

10 Ruang Pengambilan Obat

Rena Andriana Rini
Widiastuti Peracikan Puyer SOP 19-Apr-22 5-Sep-19

11 Gudang Obat Rena Andriana Rini Penyimpanan & Pengambilan Obat SOP 18-Apr-22 6-Sep-19
Widiastuti

12 Ruang Sekretariat Ketatausahaan

dr. Reni Safiazia Anini
Arni Kedisiplinan Pegawai PERBUB LIMA PULUH KOTA 13-Apr-22 9-Sep-19

13 Program UKM Yuflida.SP TB dan Imunisasi Cakupan Program Sesuai Jadwal Lokmin Sesuai Jadwal Lokmin
bln Januari & April bln Juli & Oktober

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Padang Kandis Ketua Tim Mutu

Hj. Neldawati, SKM drg. Anne Afdilla Aini

NIP. 19680201 198812 2 001 NIP. 19860505 201407 2 001
 RENCANA KERJA 2022
NO KEGIATAN JAN FEB MARET APRIL MAI JUNI JULI AGUS SEPT OKTO NOV DES
1. Audit Internal
a. Jadwal audit  v    v  v v
b. Pengolahan data, analisis dan
rekomendasi hasil audit   v
c. Implementasi rekomendasi hasil
audit   v v v
Tim Manajemen Resiko dan
2. Keselamatan Pasien
Telaah dokumen/ SOP, analisis dan
a. rekomendasi v
Telaah resiko dalam gedung,
b. analisis dan rekomendasi v
Telaah resiko luar gedung, analisis
c. dan rekomendasi  v
Membuat laporan keselamatan
pasien , analisis data dan
d. rekomendasi telaah laporan  v v  v v v  v   v
Pencegahan dan Pemberantasan
3. Infeksi

a. Membuat pedoman dan kebijakan v

b. Sosialisasi kebijakan v 
c. Pelatihan PPI  v
d. Pengawasan implementasi  v

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Piladang Ketua Tim Mutu

Hj. Neldawati, SKM drg. Anne Afdilla Aini

NIP. 19680201 198812 2 001 NIP. 19860505 201407 2 001