RENCANA AUDIT

Tahap 1  Tahap 2  Surveillance  Tindaklanjut 

Nama Organisasi : KOKOON HOTEL BANYUWANGI

Alamat: Jl. Raya Jember, Ds. Dadapan, Kec. Kabat,

Banyuwangi
Tanggal Audit : 29 - 30 Maret 2021

Tujuan Audit : Untuk memastikan bahwa bisnis organisasi

diimplementasikan secara efektif dan memenuhi
persyaratan Permenparekraf No. 6 Tahun 2014 tentang
perubahan atas permenparekraf No. 53 Tahun 2013
tentang standar usaha hotel dan ruang lingkup
sertifikasi.

Standar : Permenparekraf No. 6 Tahun 2014

Ruang Lingkup : Produk, Pelayanan, Pengelolaan

Tim Audit :
1. Ilham Muhammad Saleh Ketua Tim Auditor
2. Yantie Yulianti Anggota Auditor
Jadwal Pelaksanaan Audit
Tgl / Jam Fungsi / Area / Bagian / Kegiatan yang akan diaudit Auditor Wakil
Auditee
(Termasuk Persyaratan Terkait)
29/03/2021
08.00 – 08.30 Rapat Pembukaan Semua Semua
 Sambutan dan Perkenalan Managemen Hotel
 Sambutan dan Perkenalan Tim Auditor
08.30 – 09.00 Penjelasan teknis pelaksanaan audit dan pembagian Semua Semua
tugas Auditor
09.00 – 12.00 Pemeriksaan Dokumen:
FB, MKT, ENG, IT Ilham Dept Head
FO, HK, ACCT, HR Yantie Dept Head
12.00 – 13.00 Ishoma Semua PIC
13.00 – 16.00 Pemeriksaan Dokumen:
FB, MKT, ENG, IT Ilham Dept Head
FO, HK, ACCT, HR Yantie Dept Head
16.00 – 18.00 Observasi Lapangan:
FB, MKT, ENG, IT Ilham Dept Head
FO, HK, ACCT, HR Yantie Dept Head
30/03/2021
08.00 – 08.30 Koordinasi Semua Semua
08.30 – 12.00 Observasi Lapangan:
FB, MKT, ENG, IT Ilham Dept Head
FO, HK, ACCT, HR Yantie Dept Head
12.00 – 13.00 Ishoma Semua PIC
13.00 – 16.00 Observasi Lapangan:
FB, MKT, ENG, IT Ilham Dept Head
FO, HK, ACCT, HR Yantie Dept Head
16.00 – 17.30 Koordinasi Auditor Semua
 Tgl / Jam Fungsi / Area / Bagian / Kegiatan yang akan diaudit Auditor Wakil
Auditee
(Termasuk Persyaratan Terkait)
17.30 – 18.00 Rapat Penutupan Semua Semua
 Penyampaian hasil Audit oleh Tim Auditor
 Tanggapan dari Managemen Hotel
 Penutupan

Catatan :
Mohon disediakan satu ruangan untuk meeting dengan LCD viewer
Pada saat opening dan closing meeting mohon GM, dept head, dan personil yang ditunjuk mendampingi
kunjungan lapangan ikut hadir.

Semarang, 19 Maret 2021

LSU – SERFITATAMA

Ilham Muhammad Saleh

Ketua Tim Auditor