CHECK LIST SPP / SPP-SPM-LS PENGADAAN BARANG / JASA
1 Check List SKPD / UPT
2 Surat Perintah Membayar LS 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA 4 Surat Pengantar SPP-LS 5 Ringkasan SPP-LS 6 Rincian SPP-LS 7 Salinan SSKPD 8 Kwitansi bermaterai 9 Faktur Pajak, SPP, NPWP 10 Referensi Bank Pihak Ketiga 11 Kontrak/ Surat Perintah Kerja / Perjanjian / Pesanan 12 Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang 13 Berita Acara Serah Terima 14 Berita Acara Pembayaran 15 Bukti-bukti asli 16 Dst.... Keterangan : () = Lengkap; (x) = Tidak Lengkap Catatan : a. Dapat diproses lebih Lanjut ( ) b. Belum dapat diproses ( )