CUADRO DE INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA EDITO

REA OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR FACTORES CRTICOS

Reducir el costo de mano de RECURSOS obra en un 3% con respecto HUMANOS al 2005

Costo de la Planilla

El costo de la planilla es muy elevado porque existe exceso de personal

RECURSOS HUMANOS

Lograr en un 80% la capacitacin al personal

Nivel de Capacitacin

necesidad de personal capacitado es la de diseadores grficos, podemos decir que en las reas de pre-prensa, prensa y administracin en el transcurso del tiempo van adquiriendo destreza y habilidad en el trabajo

Contar con personal que RECURSOS tenga en un 60% estudios HUMANOS universitarios terminados o de instituto

Nivel acadmico de los Trabajadores

Muchos de los trabajadores no han acabado sus estudios universitarios trabajan para pagar sus estudios falta mano de obra calificada.

Controlar que la relacin RECURSOS ente las funciones HUMANOS sustantivas y las objetivas sea 800%

Relacin entre los tipos de trabajo sustantivo y adjetivo

Exceso de personal en produccin

Controlar que la relacin RECURSOS ente las funciones HUMANOS sustantivas y las objetivas sea 800%

Relacin entre los tipos de trabajo sustantivo y adjetivo

Exceso de personal en produccin

Reducir la participacion de cosot por sueldos y salarios RECURSOS de los trabajadores en el HUMANOS costo total de trabajo en un 50% respecto al ao 2005

Costo de las presentaciones por trabajador

RECURSOS HUMANOS

Reducir en un 5% las renuncias de los trabajadores

Rotacin del Personal

inadecuado clima laboral, los que renuncian son por motivos de estudios , ya que en su mayora los trabajadores son estudiantes , se los capacita pero al poco tiempo se van.

Mejorar en un 70% el nivel RECURSOS de capacitacion por Areas al HUMANOS Personal en el ao 2006

Nivel de Capacitacin por rea

Falta de capacitacion por cada Area

Ampliar la asistencia al RECURSOS trabajo a un 80% para el ao HUMANOS 2006

Asistencia al Trabajo

falta de motivacion a los trabajadores, para que tengan puntualidad y asistencia al tranbajo

RECURSOS HUMANOS

mejorar a un 70% la relacion entre los tipos de salario

Relacin entre los tipos de salarios

Falta de coordinacion

RECURSOS HUMANOS

mejorar en un 6% las horas Horas de Trabajo Real de trabajo Real por por empleado empleado

deficiencia en el clima laboral

DE LA EMPRESA EDITORIAL E IMPRESOS S.A.C.

CLCULO DEL INDICADOR ((Personal de Base + de Confianza + eventuales) x sueldo)2005 -( (Personal de Base + de Confianza + eventuales) x sueldo)2006 costo de planilla 2005 (((180 + 25)* 800) - (180+25+2)* 780)* 100 = 2% 164 000.00 UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA

Porcentaje (%)

MENSUAL

Empleados Capacitados Total de empleados 170 *100 = 82.93% 205

Porcentaje (%)

ANUAL

Nivel de estudios Total de empleados Porcentaje (%) ANUAL

128 * 100 = 62.44% 205

Numero de empleados en funciones sustantivas Numero de empleados en funciones adjetivas Porcentaje (%) ANUAL

180 *100 = 1200% 15

Porcentaje (%)

ANUAL

Costo total de trabajo Sueldos y salarios Numero de empleados ao 2006 6 300 000- 2 260 440 = 19 705.17 205 ao 2005 9 000 000- 2 296 000 = 32 702.43 205 ao 2006 *100 = 60.26% ao 2005

Porcentaje (%)

ANUAL

Renuncias Total de empleados

Porcentaje (%) periodo

49%

Empleados Capacitados Total de empleados Porcentaje (%) Semestral

73%

Asistencia Das laborales Porcentaje (%) Semestral

96%

Porcentaje (%) Salarios indirectos Salarios directos 60%

Al final de cada periodo

Total de horas Horas / Hombre trabajas Promedio de numero de empleados 70%

Porcentaje (%)

Al final de cada periodo

ESTNDAR

FUENTE

INTERPRETACIN

3%

ARCHIVO DE LA EMPRESA DEL FINANZAS

I = 2 * 100 = 66.67% 3 Brecha = - 33.33 % Desfavorable

I = 82.93* 100 = 103.66% 80% ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS 80

Brecha = 3.66 %

Favorable

60%

ARCHIVO DE I = 62.44 *100 = 104.07 % RECURSOS HUMANOS 60 Brecha = 4.07 % Favorable

I = 1200 * 100 = 150 % 800% ARCHIVOS DE RECURSOS HUMANOS 800

800%

ARCHIVOS DE RECURSOS HUMANOS Brecha = 50 % Desfavorable

50%

I = 60.26 * 100 = 120 % ANALISIS A LOS 50 ARCHIVOS DE PLANILLA Y ESTADOS Brecha = 20 % FINANCIEROS DE FINANZAS Favorable

30%

Recursos Humanos

Indice= (indicador/estandar) *100 +49/30 * 100=163%

Brecha = 63 % No favorable Indice= (indicador/estandar) *100 73/70 * 100 = 104%

70%

Recursos Humanos

Brecha = 4% Favorable Indice= (indicador/estandar) *100 + 96/80 * 100 = 120%

80%

Recursos Humanos

Brecha = 20% Favorable

Indice= (indicador/estandar) *100 70% Recursos Humanos 86%

Brecha =-14 % No Favorable

Indice= (indicador/estandar) *100

50%

Recursos Humanos

120%

Brecha =20 % Favorable

datos para el grfico

INDICADOR ESTNDAR

2 3

INDICADOR ESTNDAR

82.93 80

INDICADOR ESTNDAR

62.44 60

INDICADOR ESTNDAR

1200 800

INDICADOR ESTNDAR

60.26 50

INDICADOR

60.26

ESTNDAR

50

INDICADOR

73

ESTNDAR

70

INDICADOR

96

ESTNDAR

80

INDICADOR ESTNDAR

60 70

INDICADOR ESTNDAR

70 50