CORRECTIVE ACTION REPORT

AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL LAIN-LAIN

JENISKETIDAKSESUAIAN MAYOR MINOR OBS
Deskripsi Masalah:
Tidak dijalan monitoring Pelaksanaan Training, dikarenakan pada struktur Organisasi Phitagoras masih terdapat QC sebaiknya
perlu ada peran QC dalam melakukan pemantauan dan disertakan bukti /record nya.

Temuan (termasuk lokasi/fungsi organisasi yang diaudit). Diisi oleh Auditor/Initiator

Lokasi: Zoom Meeting
Klausul ISO/OHSAS, Manual Mutu/K3 Prosedur/SOP Tanggal: No. Temuan:
Mutu & K3, dll. 20 April 2021 01
Referensi: 9.1
Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi

Auditor: Auditee/Personel Terkait:

Dyah Listiyaningsih Eka, Imelda, Bayu
Analisa Penyebab Temuan :

Rencana Tindakan Koreksi:

Prioritas : B iasa/Segera/S angat Segera *) Tanggal Selesai:

Persetujuan: Direktur MR:
Tanggal: Tanda Tangan: Tanggal: Tanda Tangan :

Catatan:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tindakan Koreksi diverifikasi oleh Auditor/MR:
Catatan:

Status: Selesai/Belum*) Tanggal : (Auditor/MR)

Perlu membuat formulir Tindakan Pencegahan yang baru : Ya/Tidak *) Evaluasi Efektifitas:
Berjalan/belum berjalan *)
*) Coret yang tidak perlu

No Form:DOC-PGD-MR-8.2.2-006
No Rev :01/03/2017