1.

Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai Etika

Perusahaan ekspedisi harus memiliki komitmen atas intergritas dan nilai etika. Hal ini
dibuktikan dengan sudah adanya nilai dasar dan peraturan yang menjadi pedoman terkait etika
sebagai landasan dalam perusahaan. Selain itu, juga harus didasari dengan visi misi perusahaan.
Perusahaan harus memberlakukan sanksi bagi tindakan pelanggaran yang bertujuan agar
peraturan yang telah dibuat dapat dipatuhi.

2. Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi

Perusahaan telah menseleksi dan membangun aktifitas pengendalian umum dengan

menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan harus
menggunakan teknologi dalam mendukung proses operasional pengiriman barang.
Seperti Sistem My Orion . system ini merupakan layanan yang menginput data pengiriman oleh
petugas kurir, kemudian data dapat diakses secara online oleh pelanggan (cek resi), dan pagi
petugas tidak perlu meninput ulang data invoice karena data sudah otomatis terekam. Sehingga
sistem ini dapat lebih mempersingkat waktu yang digunakan untuk memproses administrasi
pengiriman barang.

3. Merinci kedalam Kebijakan dan Prosedur

Secara keseluruhan pada pelaksanaan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Serang
sudah terdapat kebijakan yang mengatur secara keseluruhan. Kebijakan ini tertuang dalam
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tertulis pada buku saku karyawan. Peraturan-
peraturan ini sudah secara rinci mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
karyawan. Selain itu setiap jabatan pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Serang secara
rinci telah dijelaskan dalam job description terkait wewenang, tangung jawab serta kedudukan
dalam struktur organisasi. Prosedur khususnya prosedur terkait dengan pengirman barang juga
sudah ada dan tertulis. Prosedur ini menjeaskan langkah demi langkah untuk membantu
karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai pedoman baku. Namun, prosedur ini
hanya berbentuk narasi terkait langkah-langkah dan belum dilengkapi dengan bagan alur atau
flowchart. Dengan adanya bagan alur atau flowchart akan lebih memudahkan dalam memahami
proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

4. Informasi dan Komunikasi Analisis informasi dan komunikasi

Perusahaan harus didasarkan pada prinsip internal control yang meliputi penggunaan
informasi yang relevan, komunikasi internal yang efektif dan komunikasi eksternal yang efektif.

Dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal, tentunya perusahaan mempunyai situs resmi
dan aplikasi untuk smartphone yang mempunyai fungsi untuk mempermudah dan menyediakan
informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal. Seperti, pengecekan status kiriman, pengecekan
tarif untuk setiap wilayah, lokasi agen/counter terdekat jenis-jenis layanan, dan
informasiinformasi lain. Dan juga perusahaan menyediakan jalur jalur customer care dan live
chat dengan customer service untuk berkomunikasi secara langsung.