klik pilihan Anda:

1. ISI DATA FORMULIR 1107

2. ISI DATA FORMULIR 1107 A

3. ISI DATA FORMULIR 1107 B

4. FORMULIR 1107

5. FORMULIR 1107 A

6. FORMULIR 1107 B
©2007, JOHAR ARIFIN & YASDIN DARWIS
MENU

DATA UNTUK PENGISIAN FORMULIR 1107

SPT MASA PPN
IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK
Nama PKP PT RAJAWALI 1 2 3 4
Alamat Jl. HR Rasuna Said Kav 30 YA TIDAK
Jakarta
Nomor Telepon 021-3506070 Kuasa Pengurus
Usaha PERDAGANGAN
NPWP 06-234-567-8-901-000
Masa 0 1 s.d. 0 1 2 0 0 7
Pembetulan ke- X
Wajib PPn BM TIDAK
Pelapor Kuasa
Nama Pengurus Aries Purnomo
Jabatan Direktur Utama
Nama Kuasa Gunawan Herwidodo
Jabatan Konsultan Pajak
Dilaporkan tanggal 15 Februari 2007

PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal
NTTP :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
X Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak
Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir
Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 12C KUP)

PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak 25,000,000
B. PPN Terutang 2,500,000
C. Dilunasi Tanggal ###
NTTP :

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
G. PPn BM yang kurang dibayar dilunasi tanggal
NTTP :

LAMPIRAN : X Lembar ke-3 SSP PPN X Lembar ke-3 SSP PPn BM

Surat Kuasa Khusus

5
 MENU

DATA UNTUK PENGISIAN FORMULIR 1107 A

PAJAK KELUARAN dan PPn BM
I. EKSPOR
PEB DPP
No. Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
Nomor Tanggal (Rupiah
1 Pacific, Ltd - Hongkong PEB-XXX-001 08/01/07 975,000,000
2
3
4
5
6
7

II. PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak/Nota Retur
No. Nama Pembeli BKP/Penerima JKP NPWP
Kode & No Seri Tanggal
1 PT. Diandra 01.457.547.7-001.000 010-000-07-00000001 05/01/07
2 Bdhrwn Deperindag 00.000.000.1-015.000 020-000-07-00000002 08/01/07
3 Kedubes Malaysia - 080-000-07-00000003 20/01/07
4 PKPN 00.000.000.2-007.000 070-000-07-00000004 25/01/07
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

III. FAKTUR PAJAK SEDERHANA DPP PPn BM (Rp)

40,000,000 8,000,000
 DPP PPn BM Kode & No Seri
(Rupiah) (Rupiah) Fktr yg diganti
85,000,000
800,000,000 100,000,000
500,000,000 160,000,000
100,000,000 20,000,000
 MENU

DATA UNTUK PENGISIAN FORMULIR 1107 B

PAJAK MASUKAN dan PPn BM
I. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM
1. BAGI PKP YANG TIDAK MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
A. IMPOR BKP dan PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI DAERAH KEPABEANAN
No Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/ PIB Tanggal DPP PPn BM
Keterangan
. Bank Devisa Ditjen Bea Cukai Nomor Tanggal SSP Rupiah Rupiah
1
2
3
4
5
6
7
8

B. PEROLEHAN BKP/JKP DARI DALAM NEGERI

No Nama Penjual Faktur Pajak/Nota Retur DPP PPn BM
NPWP Keterangan
. BKP/Pemberi JKP Kode & No Seri Rupiah Rupiah
1 PT. Garuda 02.789.854.8.101.000 010-000-07-00000009 03/01/2007 125,000,000
2 PT. Bank Mandiri, Tbk 02.689.054.6.101.000 PIB-005 15/01/2007 525,000,000
3 PT. Permata 02.789.854.5.101.000 010-000-07-00000015 21/01/2007 425,000,000
4 PT Telkom 01.789.875.8.101.000 010-000-07-00000021 24/01/2007 70,500,000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KETERANGAN TARIF JUMLAH
A. Penyerahan Barang Kena Pajak
B. Penyerahan Jasa Kena Pajak

3. PAJAK MASUKAN LAINNYA

KETERANGAN
A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 15,000,000
B. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan 1,500,000

II. PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

No Nama Penjual Faktur Pajak/PIB/Nota Retur Tanggal DPP PPn BM
NPWP
. BKP/Pemberi JKP Kode & No Seri Tanggal SSP Rupiah Rupiah
1 PT. Evergreen Indonesia 08.844.106.8.101.000 010-000-07-00000120 05/01/07 05/02/2006 10,000,000 25,000
2
3
4
5
6
7
8
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
 SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SPT MASA PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai
1107
Nama PKP : PT RAJAWALI NPWP : 0 6 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 9 0 1 - 0 0 0
Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav 30 Jakarta Masa : 0 1 s.d. 0 1 - 2 0 0 7
No. Telp. : 021-3506070 Pembetulan Ke : ( )
Usaha : PERDAGANGAN Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak

A. Terutang PPN : DPP PPN

1. Ekspor Rp 975,000,000 1

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 125,000,000 Rp 12,500,000 2

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 800,000,000 Rp 80,000,000 3

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 100,000,000 Rp 10,000,000 4

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 500,000,000 Rp 50,000,000 5

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 2,500,000,000 Rp 152,500,000

B. Tidak Terutang PPN Rp -

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 2,500,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp 12,500,000 2

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 128,050,000 6

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (115,550,000)

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP:

PPN lebih dibayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

X Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak

Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir

Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 25,000,000

ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau

B. PPN Terutang : Rp 2,500,000

C. Dilunasi Tanggal ### NTPP :

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 8,000,000 2

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp 8,000,000

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP :

Perhatian

Lampiran : X Lembar ke-3 SSP PPN X Lembar ke-3 SSP PPn BM

Surat Kuasa Khusus

Pernyataan Jakarta, 15 Februari 2007

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta Kuasa Pengurus
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat. Tanda tangan :

Nama Jelas : Gunawan Herwidodo

PKP Jabatan : Konsultan Pajak

X Kuasa Cap Perusahaan :

F.1.2.32.01
 LAMPIRAN 1 FORMULIR
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Masa Pajak :
Pembetulan Ke-:
0 1
(
s.d. 0 1
)
- 2 0 0 7 1107A
Nama PKP : PT RAJAWALI
NPWP : 0 6 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 9 0 1 - 0 0 0

I Ekspor

PEB DPP
No Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
(Rupiah)
Nomor Tanggal

1 Pacific, Ltd - Hongkong PEB-XXX-001 39090 975,000,000

2
3
4
5
6
7
dst

Jumlah Ekspor 1 975,000,000

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan No

Nama Pembeli DPP PPN PPn BM
No NPWP Seri FP Yg
BKP/Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Diganti
1 1 PT. Diandra 01.457.547.7-001.000 010-000-07-00000001 1/5/2007 85,000,000 8,500,000
2 2 Bdhrwn Deperindag 00.000.000.1-015.000 020-000-07-00000002 08/01/2007 800,000,000 80,000,000 100,000,000
3 3 Kedubes Malaysia - 080-000-07-00000003 20/01/2007 500,000,000 50,000,000 160,000,000
4 4 PKPN 00.000.000.2-007.000 070-000-07-00000004 25/01/2007 100,000,000 10,000,000 20,000,000
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
### 10
### 11
### 12
### 13
### 14
### 15
### 16
### 17
### 18
### 19
### 20
### 21
### 22
### 23
### 24
### 25
### 26
### 27
### 28
### 29
### 30

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak 1,485,000,000 148,500,000 280,000,000

III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana 40,000,000 4,000,000 8,000,000

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
IV 2 125,000,000 12,500,000 8,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
V 3 800,000,000 80,000,000 100,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut
VI 4 100,000,000 10,000,000 20,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
VII 5 500,000,000 50,000,000 160,000,000
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
D.1.2.32.01
 LAMPIRAN 2 FORMULIR
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
Masa Pajak :
Pembetulan Ke-:
0 1
(
s.d. 0 1 -
)
2 0 0 7 1107 B
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP : PT RAJAWALI

NPWP : 0 6 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 9 0 1 - 0 0 0

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
1
2 Nama Penjual
BKP/Pemberi JKP/Bank PIB
3 Devisa/Dit.Jen Bea dan Tanggal DPP PPN PPn BM
No SSP Ket.
4 Cukai (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Nomor Tanggal
5
6
7 1
8
9 2
10
11 3
12
13 dst
14
Jumlah - - -
15
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

Faktur Pajak/ Nota Retur Kode dan

Nama Penjual DPP PPN PPn BM
No NPWP No Seri FP
BKP/Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Yg Diganti

1 PT. Garuda 02.789.854.8.101.000 010-000-07-00000009 03/01/2007 125,000,000 12,500,000

2 PT. Bank Mandiri, Tbk 02.689.054.6.101.000 PIB-005 15/01/2007 525,000,000 52,500,000

3 PT. Permata 02.789.854.5.101.000 010-000-07-00000015 21/01/2007 425,000,000 42,500,000

4 PT Telkom 01.789.875.8.101.000 010-000-07-00000021 24/01/2007 70,500,000 7,050,000

dst
Jumlah 1,145,500,000 114,550,000 -

C. Jumlah (I.1.A + I.1.B) 1,145,500,000 114,550,000 -

2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak % X Rp -

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak % X Rp -

C. Jumlah (I.2.A + I.2.B) -

3 Pajak Masukan Lainnya PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 15,000,000

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan 1,500,000

D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C) 13,500,000

4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D) 6 128,050,000
PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU
II
PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS
Faktur Pajak/PIB/Nota Retur
Nama Penjual DPP PPN (Rupiah) PPn BM
No NPWP Kode dan Nomor Tanggal SSP
BKP/Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah)
Seri

1 PT. Evergreen Indonesia 08.844.106.8.101.000 010-000-07-00000120 05/01/07 05/02/2006 10,000,000 1,000,000 25,000

3
dst

Jumlah 10,000,000 1,000,000 25,000

D.1.2.32.02