BAB03L
BAB03L
4. FORMULIR 1107
5. FORMULIR 1107 A
6. FORMULIR 1107 B
©2007, JOHAR ARIFIN & YASDIN DARWIS
MENU
Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak
Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir
Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 12C KUP)
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SPT MASA PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai
1107
Nama PKP : 0 NPWP : - - - - -
Alamat : Masa : 0 0 s.d. 0 0 - 0 0 0 0
No. Telp. : 0 Pembetulan Ke : ( )
Usaha : 0 Wajib PPn BM
1. Ekspor Rp - 1
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp - Rp -
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP:
Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Dokumen disusulkan
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)
B. PPN Terutang : Rp
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp
Pernyataan ,
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta Kuasa Pengurus
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat. Tanda tangan :
Nama Jelas : 0
PKP Jabatan : 0
F.1.2.32.01
LAMPIRAN 1 FORMULIR
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Masa Pajak :
Pembetulan Ke-:
0 0
(
s.d. 0 0
)
- 0 0 0 0 1107A
Nama PKP : 0
NPWP : - - - - -
I Ekspor
PEB DPP
No Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
(Rupiah)
Nomor Tanggal
1
2
3
4
5
6
7
dst
Jumlah Ekspor 1 -
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
IV 2 - - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
V 3 - - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut
VI 4 - - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
VII 5 - - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
D.1.2.32.01
LAMPIRAN 2 FORMULIR
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
Masa Pajak :
Pembetulan Ke-:
0 0
(
s.d. 0 0 -
)
0 0 0 0 1107 B
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nama PKP : 0
NPWP : - - - - -
1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
1
2 Nama Penjual
BKP/Pemberi JKP/Bank PIB
3 Devisa/Dit.Jen Bea dan Tanggal DPP PPN PPn BM
No SSP Ket.
4 Cukai (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Nomor Tanggal
5
6
7 1
8
9 2
10
11 3
12
13 dst
14
Jumlah - - -
15
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri
dst
Jumlah - - -
2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan PPN (Rupiah)
4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D) 6 -
PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU
II
PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS
Faktur Pajak/PIB/Nota Retur
Nama Penjual DPP PPN (Rupiah) PPn BM
No NPWP Kode dan Nomor Tanggal SSP
BKP/Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah)
Seri
3
dst
Jumlah - - -
D.1.2.32.02