DAFTAR PERIKSA INSPEKSI DIRI

PROGRAM INSPEKSI DIRI

Frekuensi Tujuan Pelaksana

Triwulan Untuk mengetahui sumber Tim Inspeksi Diri

cacat operasional, per bagian dan Perusahaan, bila perlu dibantu
melakukan perbaikan untuk seorang konsultan dari luar
mengatasi masalah yang ada
agarsesuai dengan ketentuan CPOB.

Tahunan Untuk mengetahui sumber Tim Inspeksi Diri

cacat operasional pabrik secara Perusahaan, bila perlu dibantu
keseluruhan agar memenuhi seorang konsultan dari luar
ketentuan CPOB dan menyusun
perbaikan dan tindakan preventif
untuk mencapai peningkatan yang
berkesinambungan

Inspeksi Mendadak Untuk memastikan Tim Inspeksi Diri

konsistensi Perusahaan
pelaksanaan CPOB.
 DAFTAR PERIKSA INSPEKSI DIRI
Bagian : Produksi - Kelas E Proses (granulasi, tablet kapsul, penyalutan, kemas primer)
Halaman 1 dari 4
1. Tanggal inspeksi : 02/10/2020

2. Tim inspeksi Tanda tangan :

1 apt. Eka Yuliana Thonak, S.Farm

2 apt. Oskar Howay S.Farm
3

3. Tujuan inspeksi :

Note : Tingkat Kekritisan : C : Kritis; M: Mayor; m: Minor

Tingkat Observasi
No. Daftar Periksa Komentar / Temuan
kekritisan
1 2

PERSONIL DAN PELATIHAN

1. Apakah ada pelatihan karyawan

terutama mengenai CPOB dan Protap X

2. Apakah ada Job description untuk

semua karyawan di area ini X

3. Apa ada catatan pelatihan bagi semua

karyawan X

4. Apa ada program pelatihan tahunan X

5. Apakah karyawan tampak rapi,

dan bersih, termasuk seragam dan X Sesuai SOP
sepatu

6. Bagaimana pengetahuan X
karyawan tentang SOP yang Keliru dalam membuat larutan binder, dimana
ada jumlah PW yang digunakan lebih banyak 3 L dari
formula seharusnya
PROTAP

7. Apakah ada protap ditempat yang

diperlukan X
8. Apakah Protap dikaji dan direvisi
secara berkala X

Beri tanda silang pada kotak yang sesuai , yakni :

1 = ya; 2 = tidak