Cheklis Opsnal Polres

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA BENGKULU TAHAP II

ASPEK PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
SATKER POLRES JAJARAN
NO PERTANYAAN JAWABAN
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Program apa saja yang ada dalam RKA-KL DIPA TA.
2022 yang telah dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kerja Tahunan (RKT), lampirkan datanya !
2 Kegiatan yang dilaksanakan selama TA. 2022 (Januari s.d.
September) apakah sudah mencapai target pencapaian
kinerja, program dan anggaran, dan sudah dilakukan anev
kinerja, jelaskan dan lampirkan datanya !
3 Tunjukkan dokumen pelaksanaan rapat koordinasi dengan

instansi terkait dalam rangka mencegah / menanggulangi
konflik guna mendukung Har Kamtibmas TA. 2022 !
4 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kemitraan (partnership

building) dan upaya / langkah yang telah dilakukan oleh
Polres dalam Har Kamtibmas di wilayah TA. 2022 !
5 Tunjukkan dokumen penerimaan hibah dalam bentuk

uang / barang untuk mendukung kegiatan Kepolisian
Tahun 2022 !
6 Tunjukkan dokumen atas inovasi yang dilakukan oleh
Kapolres selama menjabat !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Anev Kinerja yang
berkaitan dengan pencapaian kinerja TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Commander Wish
terhadap anggota TA. 2022 !
3 Tunjukkan dokumen anev realisasi daya serap
penggunaan anggaran TA. 2022 !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN BAG OPS POLRES JAJARAN
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Operasi
Kepolisian TA. 2022 terdiri :
a. Rakor
b. Rencana Operasi.
c. Lat Pra Ops.
d. Gelar Pasukan.
e. Hasil pelaksanaan operasi.
2 Tunjukkan dokumen pelatihan simulasi Sispam Kota,
Sispam Mako, PLB dan Kontijensi TA. 2022 !
3 Tunjukkan data personel yang ditugaskan Pam
perusahaan BUMN, BUMD dan swasta serta dokumen
MoU (Nota Kesepahaman) TA. 2022 !
4 Tunjukkan dokumen pelaksanaan rapat koordinasi
dengan Instansi terkait dalam rangka Harkamtibmas di
Polres pada TA. 2022 !
5 Tunjukkan data dan administrasi kerjasama dan

kemitraan dengan media massa !
6 Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4, senpi,
alsus lainnya) yang berada di Bag Ops T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen anev hasil pelaksanaan

Operasi Kepolisian TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen Anev gangguan Kamtibmas TA.
2022 !
3 Tunjukkan data, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Pawas TA. 2022.
4 Petunjuk apa saja (TR, Juklak, Juknis dll) yang telah
diberikan kepada jajarannya
.........., Oktober 2022
KABAG OPS
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
BAG SUMDA
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen mekanisme tentang :
a. Pelaksanaan wanjak mutasi personel TA. 2022.
b. Kriteria Pembinaan Karir bagi Polri dan PNS Polri TA.
2022.
2 Tunjukkan data tentang :
a. Kekuatan Personel Riil dan DSP TA.2022.
b. Personel yang mengikuti Dikbangspes sesuai
penugasan TA. 2022
c. Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Pengembangan TA. 2022.
d. Personel yang Pensiun TA. 2022.
e. Personel yang diajukan PDH dan PTDH dan yang sudah
PDH dan PTDH selama TA. 2022.
f. Personel yang ditugaskan diluar struktur organisasi Polri
beserta laporan hasil pelaksanaannya secara berkala TA.
2022.

a. Personel yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan
(Latkatpuan) fungsi (Intelijen, Reskrim, Resnarkoba,
Sabhara, Pol Air, Binmas, Humas, Lantas dan Sarpras) TA.
2022.
b. Penempatan personel sesuai Kompetensi Jabatan TA. 2022.
c. Penempatan personel berdasarkan hasil Assesment TA.
2022.
d. Penempatan personel yang bukan berdasarkan hasil
Assesment TA. 2022.

a. Kegiatan pelaksanaan Kesamaptaan jasmani berkala
TA.2022.
b. Pelaksanaan kegiatan sidang Peraturan perkawinan
perceraian dan rujuk sesuai ketentuan yang berlaku bagi
personel Polri dan PNS TA. 2022.
c. Pembinaan mental, rohani dan jasmani secara berkala TA.
2022.
d. Pengusulan pemberian penghargaan dan kehormatan bagi
personel Polri / PNS yang berprestasi di masing – masing
bagian kepada Kapolda Bengkulu TA. 2022.
e. Pengajuan dan Skep Gaji Berkala bagi personel Polri / PNS
TA. 2022.
5 Tunjukkan .....
2
1 2 3
a. Pelaksanaan tes Psikologi Kepolisian kepada personel
yang mengajukan penggunaan senpi TA. 2022 ! dan
Data personel yang memiliki ijin
membawa/menggunakan Senpi T.A. 2022 !
b. Personel yang mengikuti pendidikan pengembangan
TA. 2022 !
6 Tunjukkan Data :
a. Absensi Personel Sejak Januari S/D September 2022 !
b. Personel yang Sakit Menahun (Kronis) dan
Administrasi pemberian cuti sakit selama TA. 2022.
c. Personel yang demosi selama T.A. 2022.
d. Personel yang menduduki jabatan anjak T.A. 2022
e. Dokumentasi pembinaan terhadap personel pelanggar
Kode Etik Profesi Polri T.A. 2022.
f. Pelaksanaan UKP Dan UKG TA. 2022.
g. Personel yang melakukan pelanggaran pidana dan
Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
dalam Jabatan.
7 Tunjukkan data personel yang menempati rumah dinas dan

bukti pemotongan sewa rumah dinas TA. 2022 ?
8 Tunjukkan data personel yang masih menempati rumah

dinas yang telah pindah tugas / anggota dan yang telah
pensiun TA. 2022 !
9 Tunjukkan dokumentasi SMK untuk para Pamen, Pama,
Bintara dan SKP untuk perwakilan ASN di lingkugan
Satker selama T.A. 2022 ! dan Tunjukkan
SMK & SKP Personel bermasalah selama T.A. 2022!
10 Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4, senpi, alsus
lainnya) yang berada di Bag Sumda T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksaaan supervisi selama TA.

2022 !
2 Petunjuk apa saja (TR, Juklak, Juknis dll) yang telah
diberikan kepada jajarannya
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
BAG REN
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Apakah program yang ada dalam RKA-KL DIPA tahun
2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) ? lampirkan datanya !
2 Tunjukkan dokumen kegiatan yang dilakukan selama TA. 2022
(Januari s.d September) sesuai target pencapaian kinerja,
program dan anggaran !
3 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Program yang didukung
dengan anggaran dalam DIPA/RKA-KL sesuai Tupoksi ?
4 Apakah ada anggaran TA. 2022 Pagu minus ? bagaimana
solusinya ?
5 Tunjukkan dokumen revisi anggaran (DIPA) TA. 2022 !
lainnya) yang berada di Bag Ren T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Anev penyerapan
anggaran Bag, Sat dan Polsek TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan anev terhadap target
pencapaian kinerja, program dan anggaran pada Bag, Sat dan
Polsek per triwulan dan semester TA. 2022 !
3 Petunjuk apa saja (TR, Juklak, Juknis dll) yang telah diberikan
kepada jajarannya
.........., 2022
KABAG REN
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SAT INTELKAM
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkkan produk Intelijen TA. 2022 (Nota Intelijen,
Laporan Intelijen, Telaahan intelijen, Laporan Atensia,
Lapsus intelijen, Laporan Informasi Khusus, LI,
Lapharsus dan Laphar Intelijen) !
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Waspam terhadap

semua produk, dokumentasi dan literatur Intelijen serta
hasil-hasil analisisnya TA. 2022 !
3 Tunjukkan data / dokumen penerbitan SKCK bagi
pemohon TA. 2022 !
4 Tunjukkkan data / dokumen jumlah pemberian ijin
keramaian, kegiatan sosial dan politik TA. 2022 !
5 Tunjukkan data dan kegiatan Pembentukan Jaringan
Informasi dan Pembinaan Jaringan Informasi TA. 2022
!
6 Tunjukkan data hasil produk intelijen terhadap dugaan
tindak pidana dan gangguan Kamtibmas yang
diteruskan ke Satuan Fungsi Kepolisian Terkait TA.
2022 !
7 Tunjukkan produk intelijen dalam mendukung
Operasi Kepolisian TA. 2022 !
8 Tunjukkan data daerah rawan konflik dan data
penyebaran anggota intelijen di Polres / Polsek !
9 Tunjukkan data penerimaan dan bukti setor
PNBP SKCK TA. 2022 !
10 Apakah ada perusahaan yang menggunakan
Handak komersil dan bagaimana Pamwasdalnya
? jelaskan !
11 Apakah pengelolaan barang persediaan material PNBP
(SKCK) sudah sesuai dengan Perkap Nomor 17 Tahun
2015 tentang pengelolaan
barang persediaan di lingkungan Polri?
12 Bagaimana realisai penyerapan anggaran ?
tunjukkan perwabkeunya !
alsus lainnya) yang berada di Sat Intelkam
T.A. 2022 !
B. PENGENDALIAN ....
-2-
1 2 3
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi ke jajaran
selama TA 2022 !
2 Petunjuk apa saja (TR, Juklak, Juknis dll) yang
telah diberikan kepada jajarannya
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SAT RESKRIM
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dan lampirkan data :
a. Penanganan Laporan Polisi (LP) selama TA. 2022.
b. Gelar Perkara setiap penanganan Laporan Polisi (LP)
selama TA. 2022.
c. SP2HP setiap penanganan Laporan Polisi (LP) selama
TA. 2022.
d. Buku Register penyidikan.
e. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (BB) ke JPU
yang Perkaranya sudah P-21 selama TA. 2022.
f. Perkara yang sudah P21 namun tersangka dan barang
bukti belum dikirim (P22).
g. Pengembalian SPDP dan berkas Perkara dari kejaksaan
serta tindaklanjutnya.
h. Data LI yang ditingkatkan ke Penyidikan.
i. Notulen Gelar Perkara (peningkatan lidik ke sidik,
penetapan tersangka dan SP3)
j. Kasus yang di SP3.
k. Daftar DPO dan DPB selama TA. 2022.
l. Perkara yang digugat Praperadilan.
m. Perkara yang dilimpahkan ke Instansi / Ditres / Satwil
lain.
n. Tunggakan Perkara selama tahun 2019 s.d 2022 tahun
berjalan serta langkah penyelesaiannya.
o. Komplain masyarakat / Instansi Terkait dan tindak
lanjut setiap penanganan Laporan Polisi (LP) selama
TA. 2022.
p. Kring Serse.
q. Rapat dan koordinasi CJS yang dilakukan periode
Januari s.d September 2022.
r. Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor 07 dan 08
Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan Dan
Penyelesaian Pola ADR
2. Tunjukkan.....
-2-
1 2 3
a. Barang Bukti yang ada pada Satreskrim dan yang
dilaporkan ke Sattahti TA. 2022.
b. Barang temuan (yang ditindaklanjuti maupun yang
tidak ditindaklanjuti) TA. 2022.
c. Barang Bukti yang dimusnahkan TA. 2022.
d. Barang Bukti yang dilelang TA. 2022.
3 Tunjukkan dan lampirkan data Penyidik / Penyidik
Pembantu yang memiliki Skep penyidik, Sertifikasi
penyidik dari LSP dan Penyidik yang memiliki gelar
Strata-1 !
4 Tunjukkan dan lampirkan data personel Polri / PNS
Polri yang melakukan tindak pidana selama TA. 2022!
5 Tunjukkan Perkara yang diungkap berdasarkan hasil
produk intelijen TA. 2022 !
6 Tunjukkan dokumen penanganan Perkara Korupsi
T.A. 2022 !
7 Bagaimana realisasi penyerapan anggaran ?
lainnya) yang berada di Sat Reskrim T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan Jukrah / Juknis yang telah diberikan Sat

Reskrim kepada satuan bawah Unit Reskrim Polsek TA.
2022 !
selama TA 2022 !
3 Tunjukkan dokumen pengendalian Perkara (buku
kontrol Perkara dan laporan anev-nya) pada
Satreskrim TA. 2022 !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SAT RESNARKOBA
1 2 3
A PELAKSANAAN

selama TA. 2022.
TA. 2022.
yang Peraturanranya sudah P-21 selama TA. 2022.
f. Perkara yang sudah P21 namun tersangka dan barang
bukti belum dikirim (P22).
g. Pengembalian SPDP dan berkas Perkara dari kejaksaan
serta tindaklanjutnya.
h. Data LI yang ditingkatkan ke Penyidikan.
i. Notulen Gelar Perkara (peningkatan lidik ke sidik,
penetapan tersangka dan SP3)
j. Kasus yang di SP3.
k. Daftar DPO dan DPB selama TA. 2022.
l. Perkara yang digugat Praperadilan.
m. Perkara yang dilimpahkan ke Instansi / Ditres / Satwil
lain.
n. Tunggakan Perkara selama tahun 2019 s.d 2022 tahun
berjalan serta langkah penyelesaiannya.
o. Komplain masyarakat / Instansi Terkait dan tindak
lanjut setiap penanganan Laporan Polisi (LP) selama
TA. 2022.
p. Kring Serse.
q. Rapat dan koordinasi CJS yang dilakukan periode
Januari s.d September 2022.
r. Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor 07 dan 08
Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan Dan
Penyelesaian Pola ADR
2. Tunjukkan.....
-2-

a. Barang Bukti yang ada pada Sat Resnarkoba dan yang
3 Tunjukkan dan lampirkan data Penyidik / Penyidik
Pembantu yang memiliki Skep penyidik, Sertifikasi
penyidik dari LSP dan Penyidik yang memiliki gelar
Strata-1 !
4 Tunjukkan dan lampirkan data personel Polri / PNS Polri
yang melakukan tindak pidana Narkoba selama TA. 2022 !

6 Tunjukkan dan lampirkan data tersangka dan permintaan
keluarga / korban yang dilakukan rehabilitasi TA. 2022 !
7 Bagaimana realisai penyerapan anggaran ? tunjukkan

perwabkeunya !
lainnya) yang berada di Satresnarkoba T.A. 2022!
B PENGENDALIAN

Resnarkoba kepada satuan bawah Polsek TA. 2022 !
selama TA 2022 !
3 Tunjukkan dokumen pengendalian Perkara (buku kontrol
Perkara dan laporan anev-nya) pada Satresnarkoba TA.
2022 !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SAT LANTAS
1 2 3
A PELAKSANAAN
Apakah pengelolaan barang persediaan (SBST) sudah sesuai

1 dengan Perkap Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Barang Persediaan dilingkungan Polri.
a. Jumlah buku persediaan material SBST (SIM, BPKB,
STNK, TNKB) yang diterima dari Ditlantas dan
didistribusikan ke masyarakat TA. 2022.
b. Jumlah pemberian TNKB Khusus/Rahasia selama TA.
2022.
c. Penerimaan dan penggunaan blanko tilang TA. 2022.
d. Pemohon klipeng TA. 2022.
3 Tunjukkan dan lampirkan data (mengenai Laka Lantas)

:
selama TA. 2022.
TA. 2022.
f. Kasus yang di SP3.
g. Daftar DPO dan DPB selama TA. 2022.
h. Perkara yang digugat Praperadilan.
i. Perkara yang dilimpahkan ke Instansi / Satwil lain.
j. Tunggakan Perkara selama 2019 s.d 2022 serta langkah
penyelesaiannya.
k. Komplain masyarakat / Instansi Terkait dan tindak lanjut
setiap penanganan Laporan Polisi (LP) selama TA. 2022.
4. Tunjukkan .....
1
3
1 2 3
a. Barang Bukti yang ada pada Sat Lantas dan yang
5 Tunjukkan dokumen :
a. Pelaksanaan kegiatan Unit Turjawali.
b. Pelaksanaan kegiatan Unit Dikyasa.
c. Pelaksanaan kegiatan Unit Laka.
d. Pelaksanaan kegiatan Unit Regident.
6 Tunjukkan data patroli lalu lintas sesuai rawan macet dan
rawan laka TA. 2022 !
7 Tunjukkan data jumlah penindakan pelanggaran lalulintas
dengan tilang yang dikirim ke Pengadilan selama TA. 2022 !
Tunjukkan data Rakor dengan Instansi Terkait dalam rangka

8 Kamseltibcar Lantas di jajaran Polda Bengkulu TA. 2022 !
Tunjukkan Perkara yang diungkap berdasarkan hasil produk

9
intelijen TA. 2022 !
Bagaimana realisasi penyerapan anggaran ? tunjukkan
10
perwabkeunya !
Tunjukkan dan lampirkan data Penyidik / Penyidik Pembantu
yang memiliki Skep penyidik, Sertifikasi penyidik dari LSP
11
dan Penyidik yang memiliki gelar Strata-1 !
Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4, senpi, alsus

12
lainnya) yang berada di Bag Ops T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen laporan kegiatan setiap bulan dibidang

lalu lintas selama Tahun 2022 !
selama TA 2022 !
3 Tunjukkan Jukrah / Juknis yang telah diberikan Sat Lantas
kepada Unit Lantas Polsek TA. 2022 !
Perkara dan laporan anev-nya) pada Satlantas TA. 2022 !
5 Tunjukkan dokumen material SBST (SIM, BPKB, STNK,

TNKB) yang rusak / tidak dapat digunakan / gagal TA. 2022
!
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SATSAMAPTA
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kegiatan selama TA.

2022 pada :
a. Unit Turjawali.
b. Unit Dalmas.
c. Unit Pamobvit., dan laporan hasil pelaksanaan !
2 Tunjukkan dan lampirkan data hasil penindakan
terhadap pelanggaran ataupun tindak pidana yang
diserahkan ke Fungsi Kepolisian Terkait TA. 2022 !
3 Tunjukkan dan lampirkan data personel Sat Samapta
yang ditugaskan melaksanakan pengamanan secara
berkala di instansi lain,
BUMN dan swasta / perorangan berikut dokumen MoU
(Nota Kesepahaman) TA. 2022 !
4 Tunjukkan dokumen kegiatan pengamanan dan
penyelamatan terhadap bencana alam TA. 2022 !
5 Tunjukkan dokumen SOP tentang kelengkapan ruang
tahanan dan jaga, kawal tahanan !
6 Tunjukkan dokumen penerimaan dukungan BBM
untuk tugas Turjawali Samapta TA. 2022 !
7 Bagaimana realisasi penyerapan anggaran ?
alsus lainnya) yang berada di Satsamapta
T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN

selama TA 2022 !
Samapta kepada Unit Sabhara Polsek TA. 2022 !
-3-
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SAT BINMAS
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kegiatan selama TA. 2022 pada :
a. Unit Polmas.
b. Unit Potmas.
c. Unit Kamsa.
d. Unit Polsus.
e. Bhabinkamtibmas.
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan tugas / kegiatan

pembinaan terhadap pelaksanakan Polmas, Potmas dan
Bhabinkamtibmas TA. 2022 !
3 Tunjukkan dokumen pelaksanaan tugas / kegiatan pembinaan dan
penyuluhan hukum terhadap Tomas, Todat, Toga, Topol,
Akademisi, Ormas, Orsospol, Polsus, Satpam dan Saka Bhayangkara
TA. 2022 !
4 Tunjukkan dokumen kegiatan pelaksanaan tugas / pembinaan
terhadap Satpam / Polsus di instansi lain, BUMN dan swasta /
perorangan TA. 2022 !
5 Tunjukkan dokumen pelaksanaan koordinasi lintas sektoral
dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta
mantan narapidana TA. 2022 !
6 Tunjukkan dan lampirkan data jumlah personel Bhabinkatibmas dan
personel Bhabinkatibmas yang menerima tunjangan
Bhabinkamtibmas T.A. 2022 serta laporan kegiatan selama T.A.
2022 !
7 Bagaimana realisasi penyerapan anggaran ? tunjukkan
perwabkeunya !
8 Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4, senpi, alsus lainnya)
yang berada di Satbinmas T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan Jukrah / Juknis yang telah diberikan Sat Binmas kepada
Unit Binmas Polsek TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi ke jajaran selama TA
2022 !
3 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Anev terhadap kegiatan
Bhabinkamtibmas di jajaran Polres selama TA 2022
!
4 Petunjuk apa saja (TR, Juklak, Juknis dll) yang telah diberikan
kepada jajarannya
-3-
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
BAG LOG
1 2 3
A PELAKSANAAN
1. Apakah Operator Simak BMN telah melaksanakan
reklasifikasi aset (aset tetap yang telah rusak berat
direklas sebagai aset lainnya) sebagai dasar penghapusan
dan apakah sudah diajukan usulan penghapusannya
sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan BMN ?
2. Apakah semua aset tetap yang ada telah dimasukan

dalam Simak BMN ? dan apakah aset tersebut telah
dibuat DBR dan diberi labelisasi ?
lampirkan Simak BMNnya.
3. Apakah ada aset tetap yang hilang / tidak ditemukan
namun masih tercatat sebagai aset tetap dalam Simak
BMN dan apakah sudah diajukan proses TGR nya sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2013? jelaskan
dan lampirkan datanya.
4. Apakah ada aset yang belum di dukung Harwat ?
Jelaskan dan perlihatkan dokumennya
Rujukan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Apakah pemeliharaan (harwat) peralatan fungsional
sudah didasarkan pada laporan kerusakan dari pengguna ?
perlihatkan dokumennya
6. Apakah penyedia jasa pemeliharaan sudah sesuai
dengan bidang usahanya? Lampirkan siup-
nya/dokumennya
7 Apakah ada penerimaan Sarpras (Ranmor, Kapor,
Alsintor, dll) baik dari Mabes Polri, Birosarpras Polda
Bengkulu maupun pihak ke tiga TA. 2022 ? perlihatkan
dokumennya
8 Tunjukkan dokumen penerimaan Kaporlap dari
Birosarpras dan pendistribusiannya kepada
personel TA. 2022 !
-3-
9. Apakah pengelolaan BMN sudah berpedoman pada PP
N0. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah :
a. Pengamanan
b. Harwat (Ranmor, Alat Fungsional, Alsus, dll)
c. Pemanfaatan (pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan,
sewa BMN oleh pihak ketiga dan bukti setor Kas
Negara), berdasarkan PMK RI No. 78/PMK.06/2014
d. Pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah)
e. Penghapusan berdasarkan PMK RI No.
50/PMK.06/2014
10. Apakah pengelolaan barang persediaan yang

dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang
Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara RI ?
11. Apakah masih ada aset tanah dan bangunan yang belum
mempunyai sertifikat sebagai alas hak ?
12. Apakah semua aset tanah dan bangunan sudah
dimasukkan ke Simak BMN ?
13. Apakah ada tanah dan bangunan milik Polri yang
dikuasai pihak ke 3 / bermasalah ?
14. Apakah sudah dibuat Data Ranmor Dinas R2/R4/R6/R10
dan Alat Apung Air (Kapal) ? tunjukkan dokumen
kepemilikannya berikut kondisi dan fotonya.
15. Sebutkan kegiatan pengadaan barang/jasa yang

dilaksanakan di satker, berapa anggarannya, sumber
anggaran dan apakah metodenya sudah dilaksanakan
sesuai dengan Perpres No. 12 tahun 2022 tentang
Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
Tunjukkan Kontrak/Perjanjian Kerja dengan pihak
Ketiga.
16. Apakah satker telah menunjuk pejabat pengelola
pengadaan barang/jasa (KPA, PPK dan Pejabat
Pengadaan)? Dan apakah pengelola pengadaan
barang/jasa tersebut sudah memiliki sertifikasi?
Tunjukkan dokumen pendukungnya!
17. Apakah ada penunjukan pelaku pengadaan barang/jasa di
luar personil Polda Bengkulu ataupun adanya jabatan
rangkap? apabila ada, jelaskan alasannya
18. Apakah ada pelaksanaan tender belanja modal yang

dilaksanakan tanpa menggunakan LPSE Polda Bengkulu
? jelaskan alasannya
19. Apakah dalam menyusun HPS, sudah mengacu kepada
Lampiran Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia pada poin 2.2.2? lengkapi dengan dokumen
-3-
pendukungnya
20. Apakah jangka waktu tahapan dalam kegiatan tender
sudah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 12 tahun 2022
tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apakah
disebutkan secara lengkap,
seperti syarat administrasi, teknis, dan perkiraan biaya.
21. Apakah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

bidang konstruksi sudah selesai dilaksanakan pada bulan
Maret tahun berjalan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2015
tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa?
22. Apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

tertuang didalam kontrak sudah terlaksana sesuai dengan
jadwal ? Lampirkan dokumennya!
23. Apakah ada pembayaran yang dilakukan melampaui
pekerjaan fisik, tidak sesuai termin dalam kontrak ? Jika
ada jelaskan alasan dan lampirkan datanya.
24. Apakah PPK ada melakukan pengecekan ke lapangan,

Jika ada, apakah hasil pengecekan dibuat laporanya ?
tunjukkan dokumennya.
25. Bagaimana Satwil melakukan kegiatan pengelolaan
terhadap BMP sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor 1 tahun 2018
tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan pelumas di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(perencanaan, penerimaan dan pendistribusian BMP) !
lampirkan dokumennya
26. Apakah Satwil sudah melakukan kegiatan

pengendalian pengelolaan BMP yang meliputi :
a. Inventarisasi;
b. Laporan;
c. Pertanggungjawaban;
d. Evaluasi.
27. Berapa jumlah rumah dinas dan bagaimana pengelolaan
penghuninya apakah sudah sesuai dengan Perpol Nomor
13 Tahun 2018 tentang perumahan dinas, asrama dan
mess Polri ? Apakah ada rumah dinas yang dihuni oleh
selain Personel Polri/ASN Polri Aktif ? Tunjukkan
dokumennya !
28. Apakah ada dilaksanakan pemeriksaan psikologi bagi
pemohon pinjam pakai senjata api dinas ? lampirkan
datanya !
B PENGENDALIAN
1. Apakah ada pelaksanaan supervisi bidang sarpras ke

jajaran Polsekta/Polsek selama tahun 2022?
-3-
2. Tunjukkan dokumen Anev terhadap kebutuhan BBM,
Kaporlap, Ranmor Dinas dan Aset yang bermasalah TA.
2022 !
3. Petunjuk apa saja (TR, Juklak, Juknis dll) yang telah
diberikan kepada Polsek Jajaran.
4. Apakah sudah dibuat data senpi serta amunisi, data
pemegang senpi dan ijin pemegang/penggunaan senpi
dinas ?
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SEKSI PROPAM
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kegiatan selama TA.
2022 pada :
a. Paminal.
b. Provos.
2 Tunjukkan data anggota yang melakukan Garplin,
Tindak Pidana dan Pelanggaran KEPP beserta
administrasi penyelesainnya baik yang sudah disidang
maupun yang belum disidang selama TA. 2022 !
3 Tunjukkan data pengaduan masyarakat yang diterima

oleh Sie Propam berkaitan dengan sikap dan tindakan
anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan
pelanggaran selama TA. 2022 dan
berapa yang sudah ditindak-lanjuti !
4 Tunjukkan data personel yang melakukan pelanggaran
disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang sudah
diperiksa oleh fungsi Propam namun belum disidangkan
selama TA. 2022 !
5 Tunjukkan data personel yang sudah diputus
PTDH/PDH namun belum mendapatkan Kep
PTDH/PDH dari Kapolda Bengkulu TA. 2022 !
6 Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4,
senpi, alsus lainnya) yang berada di Sipropam T.A.
2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi

selama TA 2022 !
2 Tunjukkan data dan laporan kegiatan penegakan
hukum/disiplin selama T.A. 2022 !
3 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Anev terhadap
pelanggaran yang dilakukan personel dan bagaimana
tindak lanjutnya TA. 2022 !
4 Tunjukkan dokumen (TR, Juklak, Juknis dll) yang
telah diberikan kepada Polsek jajaran !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SATTAHTI
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen pengelolaan dan penatausahaan Barang
Bukti (BB) / barang temuan TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen SOP tentang :
a. Pembinaan tahanan.
b. Pelayanan Kesehatan tahanan.
c. Pengamanan Barang Bukti (BB).
d. Pemeliharaan dan perawatan tahanan.
3 Bagaimana proses pengadaan pemeliharaan dan
perawatan tahanan T.A. 2022 ! Tunjukkan dokumennya.
4 Dalam pemeliharaan dan perawatan tahanan upaya apa saja yang
dilakukan oleh Polres dan Polsek Jajaran untuk melaksanakan
pencegahan terhadap penyebaran Covid- 19 ! lampirkan
dokumennya.
5 Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19,
upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi over kapasitas
tahanan dengan terbitnya kebijakan Lapas tidak menerima
penitipan tahanan ! lampirkan dokumennya.
lainnya) yang berada di Sattahti T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi selama TA 2022

!
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Anev terhadap pelanggaran
yang dilakukan personel dan bagaimana tindak lanjutnya TA.
2022 !
3 Tunjukkan dokumen (TR, Juklak, Juknis dll) yang telah
diberikan kepada Polsek jajaran !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SEKSI KEUANGAN
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen penerimaan PNBP, Hibah dan
bantuan serta dana lainnya yang diterima T.A. 2022
2 Buku kas apa sajakah yang dibuat di Sikeu ? dan
tunjukkan dokumennya selama T.A. 2022.
3 Tunjukkan dokumen penerimaan dan realisasi
Penggunaan dana Samsat TA. 2022 !
4 Tunjukkan dokumen jumlah penyerapan anggaran
(realisasi) dan persentasenya sejak Januari 2022 s/d
sekarang !
5 Tunjukkan dokumen pembayaran Tunkin kepada
personel (bulan Januari s.d September 2022) !
6 Tunjukkan dokumen perwabkeu setiap program
kegiatan yang telah dilaksanakan selama TA. 2022 !
7 Tunjukkan dokumen revisi anggaran (DIPA) TA. 2022,
berapa kali dan mata anggaran apa saja yang direvisi dan
bagaimana realisasinya ?
8 Tunjukkan Bukti Setoran Pajak (PPH dan PPN) dan Surat
Setoran Bukan Pajak yang dipungut dan disetor ke Kas
Negara TA. 2022 !
9 Tunjukkan data personel yang menempati rumah dinas
dan bukti pemotongan sewa rumah dinas TA.
2022 !
lainnya) yang berada di Sikeu T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Anev penyerapan
anggaran Satker/Satwil jajaran Polda Bengkulu TA.
2022 !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SITIPOL
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan data :
a. Alkom yang diterima dari Bid TIK atau
Mabes, Swadaya dan Hibah.
b. Tower/Repeater.
c. Alkom yang rusak atau hilang.
2 Tunjukkan dokumen Harwat terhadap Alkom dan
jaringan internet TA. 2022 !
alsus lainnya) yang berada di Sitipol T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen laporan pelaksanaan Anev tentang

kondisi dan penggunaan Alkom !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SIWAS
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen laporan hasil
pelaksanaan tugas pada Siwas TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan pengawasan
dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Bag,
Satfung dan Polsek TA. 2022 !
3 Tunjukkan hasil pengklarifikasian dumas T.A.

2022 !
4 Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4,
senpi, alsus lainnya) yang berada di Siwas T.A.
2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan dokumen pemberian / masukan saran

dan pertimbangan kepada pimpinan atas
penyimpangan dan pelanggaran yang ada !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SPKT
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen bentuk – bentuk kegiatan apa saja
yang sudah dilaksanakan dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat TA. 2022 !
2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kegiatan yang pernah
diberikan dalam pemberian bantuan Kepolisian /
pengkoordinasian dalam penanganan TKP, olah TKP,
turjawali dan pengamanan TA. 2022 !
3 Tunjukkan dokumen bentuk penyajian informasi umum

yang bagaimana yang telah dibuat berkaitan dengan
kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan, yang dapat diakses
baik melalui pemberitahuan, telepon, Internet dll (dalam
hal Penerimaan Laporan, Penerbitan SKCK, dll) TA.
2022 !
4 Apakah dilaksanakan konseling sebelum laporan /

pengaduan diterima ? lampirkan datanya !
alsus lainnya) yang berada di SPKT T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan laporan anev tentang :

a. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat TA. 2022.
b. Bentuk penyajian informasi umum yang telah dibuat
TA. 2022.
c. Penerimaan Laporan Polisi TA. 2022.
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SIUM PADA POLRES
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan dokumen pembinaan pelaksanaan
kesekretariatan / administrasi umum dan bentuk –
bentuk pembinaannya TA. 2022 !
alsus lainnya) yang berada di Sium T.A. 2022 !
B PENGENDALIAN
1 Tunjukkan laporan anev tentang pelaksanaan

kesekretariatan / administrasi umum dan bentuk –
bentuk pembinaannya TA. 2022 !
DAERAH BENGKULU
DAFTAR PERTANYAAN
SAT POLAIRUD
1 2 3
A PELAKSANAAN
1 Tunjukkan data :
selama TA. 2022.
TA. 2022.
f. Kasus yang di SP3.
g. Daftar DPO dan DPB selama TA. 2022.
h. Perkara yang digugat Praperadilan.
i. Perkara yang dilimpahkan ke Instansi / Ditres / Satwil
lain.
j. Tunggakan Perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir serta
langkah penyelesaiannya.
k. Komplain masyarakat / Instansi Terkait dan tindak lanjut
setiap penanganan Laporan Polisi (LP) selama TA. 2022.
2 Tunjukkan data :
a. Barang Bukti yang ada pada Sat Polair dan yang
b. Barang temuan (yang ditindaklanjuti maupun yang tidak
ditindaklanjuti) TA. 2022.
3 Tunjukkan data Penyidik / Penyidik Pembantu yang
memiliki Skep Penyidik, Sertifikasi dari LSP dan Penyidik
yang memiliki gelar Sarjana Hukum / Strata-1!
5 Tunjukkan dokumen :
a. Penerimaan Kapal.
b. Harwat Kapal TA. 2022.
6 Tunjukkan data penerimaan dan realisasi penggunaan BBM
dan BMP TA. 2022 !
7. Tunjukkan .....
2
1 2 3
7 Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4, Alat Apung
Air, senpi, alsus lainnya) yang berada di Satpolair T.A.
2022 !
B PENGENDALIAN

Perkara dan laporan anev-nya) pada Sat Polair TA. 2022 !

Cheklis Opsnal Polres

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cheklis Opsnal Polres

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA BENGKULU TAHAP II

3 Tunjukkan dokumen pelaksanaan rapat koordinasi dengan

4 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kemitraan (partnership

5 Tunjukkan dokumen penerimaan hibah dalam bentuk

DAFTAR PERTANYAAN BAG OPS POLRES JAJARAN

5 Tunjukkan data dan administrasi kerjasama dan

1 Tunjukkan dokumen anev hasil pelaksanaan

.........., Oktober 2022

3 Tunjukkan data tentang :

4 Tunjukkan data tentang :

7 Tunjukkan data personel yang menempati rumah dinas dan

8 Tunjukkan data personel yang masih menempati rumah

1 Tunjukkan dokumen pelaksaaan supervisi selama TA.

2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan Waspam terhadap

1 Tunjukkan Jukrah / Juknis yang telah diberikan Sat

1 Tunjukkan dan lampirkan data :

2 Tunjukkan dan lampirkan data :

5 Tunjukkan Perkara yang diungkap berdasarkan hasil

7 Bagaimana realisai penyerapan anggaran ? tunjukkan

1 Tunjukkan Jukrah / Juknis yang telah diberikan Sat

Apakah pengelolaan barang persediaan (SBST) sudah sesuai

3 Tunjukkan dan lampirkan data (mengenai Laka Lantas)

Tunjukkan data Rakor dengan Instansi Terkait dalam rangka

Tunjukkan Perkara yang diungkap berdasarkan hasil produk

Tunjukkan data sarpras (ranmor dinas R2/R4, senpi, alsus

1 Tunjukkan dokumen laporan kegiatan setiap bulan dibidang

5 Tunjukkan dokumen material SBST (SIM, BPKB, STNK,

1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan kegiatan selama TA.

1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi ke jajaran

2 Tunjukkan dokumen pelaksanaan tugas / kegiatan

2. Apakah semua aset tetap yang ada telah dimasukan

10. Apakah pengelolaan barang persediaan yang

15. Sebutkan kegiatan pengadaan barang/jasa yang

18. Apakah ada pelaksanaan tender belanja modal yang

21. Apakah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

22. Apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

24. Apakah PPK ada melakukan pengecekan ke lapangan,

26. Apakah Satwil sudah melakukan kegiatan

1. Apakah ada pelaksanaan supervisi bidang sarpras ke

3 Tunjukkan data pengaduan masyarakat yang diterima

1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi

1 Tunjukkan dokumen pelaksanaan supervisi selama TA 2022

1 Tunjukkan dokumen laporan pelaksanaan Anev tentang

3 Tunjukkan hasil pengklarifikasian dumas T.A.

1 Tunjukkan dokumen pemberian / masukan saran

3 Tunjukkan dokumen bentuk penyajian informasi umum

4 Apakah dilaksanakan konseling sebelum laporan /

1 Tunjukkan laporan anev tentang :

1 Tunjukkan laporan anev tentang pelaksanaan

1 Tunjukkan dokumen pengendalian Perkara (buku kontrol

Anda mungkin juga menyukai