Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Kegiatan :
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.162.189.500
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 2.738.800
[-]
Honorarium PPTK
Spesifikasi : Nilai pagu dana s/d Rp. 100 2 Bulan Orang/Bulan 1.010.000 0 Rp. 2.020.000
juta
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 1/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Distribusi Alokon (DAK) Rp. 58.821.000
[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Distribusi Alokon (DAK)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 504.200
[-]
AMPLOP COKLAT F4
2 Pack Pak 81.300 0 Rp. 162.600
Spesifikasi :
Plastik Cover
1 Buah Buah 800 0 Rp. 800
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 9.000
[#]
[-]
Penggandaan Kertas
18 Lembar Lembar 500 0 Rp. 9.000
Spesifikasi : F4/A4
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Distribusi Alokon (DAK) Rp. 4.902.000
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Distribusi Alokon (DAK)
Rapat Biasa
114 Orang Orang/Kali 43.000 0 Rp. 4.902.000
Spesifikasi : Makan
[#]
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 2/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur 1 Kali Pulang- 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
- Biaya Carter Kendaraan Pergi
Spesifikasi : SANGATTA - KARANGAN
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 4.560.000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp. 4.560.000
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kutai Timur,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terbinanya Kelompok KB 100 %
Terlaksananya Pelayanan pembinaan Kepeserta KB 8 Kecamatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 14.488.800
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 3/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[#]
[-]
Honorarium PPTK
1 Orang x
Spesifikasi : Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Orang/Bulan 1.010.000 0 Rp. 6.060.000
6 Bulan
juta
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.610.100
Ballpoint ; Kenko ; K - 1
2 Pak pack 75.100 0 Rp. 150.200
Spesifikasi : -
Catridge
2 Buah Buah 270.700 0 Rp. 541.400
Spesifikasi : Canon 745 (Black)
Catridge
1 Buah Buah 373.000 0 Rp. 373.000
Spesifikasi : Canon 746 (Warna)
Flashdisk
1 Unit Unit 240.700 0 Rp. 240.700
Spesifikasi : Toshiba 32 GB
Tinta Cannon DP 40
3 Botol Dus 51.800 0 Rp. 155.400
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.268.000
Fotocopy 4760
Lembar 300 0 Rp. 1.428.000
Spesifikasi : 1 sisi Lembar
Spanduk
20 Meter Meter 92.000 0 Rp. 1.840.000
Spesifikasi :
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 4/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[-] Samarinda
3 Orang x
Uang Harian Luar Daerah (Luar Kota)
3 Hari x 2 Orang/Hari 430.000 0 Rp. 7.740.000
Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR
Kali
[-] Kec.Bengalon
[-] Kec.Karangan
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 5/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[-] Kec.Sangkulirang
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 6/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 39.834.400
[#] Honorarium Pengelola Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK Rp. 4.377.600
[-] Honorarium Pengelola Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK
Honorarium PPTK
1 Orang x
Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/Bulan 1.210.000 0 Rp. 3.630.000
3 Bulan
100 juta s/d Rp. 250 juta
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 7/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 8.260.000
[#] Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Pendamping DAK Fisik Rp. 2.336.000
Tinta Epson
2 Buah Pcs 114.300 0 Rp. 228.600
Spesifikasi : 003 Magenta
Tinta Epson
4 Buah Pcs 114.300 0 Rp. 457.200
Spesifikasi : 664 Black
Tinta Epson
3 Buah Pcs 114.300 0 Rp. 342.900
Spesifikasi : 003 Cyan
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 8/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[#] Belanja Pakai Habis Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK Rp. 3.304.000
[-] Belanja Pakai Habis Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK
Balliner
3 Dos Dos 285.200 0 Rp. 855.600
Spesifikasi :
ClipBoard
18 Buah Bungkus 13.900 0 Rp. 250.200
Spesifikasi :
Pembatas Kertas
11 Buah Buah 19.300 0 Rp. 212.300
Spesifikasi :
[#] Belanja Pakai Habis Peralatan Komputer dan Printer Evaluasi Dan Pembinaan
Rp. 1.816.900
Pengelolaan Dana DAK
[-] Belanja Pakai Habis Peralatan Komputer dan Printer Evaluasi Dan Pembinaan
Pengelolaan Dana DAK
Catridge
1 Buah Buah 373.000 0 Rp. 373.000
Spesifikasi : Canon 746 (Warna)
Catridge Canon
2 Pcs Pcs 330.900 0 Rp. 661.800
Spesifikasi : 811
Catridge Canon
2 Pcs Pcs 270.700 0 Rp. 541.400
Spesifikasi : 810
Flashdisk
1 Unit Unit 240.700 0 Rp. 240.700
Spesifikasi : HP 32 GB
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.483.100
[#] Belanja Pakai Habis Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK Rp. 2.483.100
[-] Belanja Pakai Habis Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 5.226.500
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0rp… 9/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[#] Penggandaan Kertas Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK Rp. 3.501.000
[-] Penggandaan Kertas Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK
[#] Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Pendamping DAK Fisik Rp. 261.000
Materai 6000
30 Buah Lbr 8.700 0 Rp. 261.000
Spesifikasi :
Materai 3000
20 Lembar Lbr 5.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi :
Materai 6000
48 Lembar Lbr 8.700 0 Rp. 417.600
Spesifikasi :
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pendamping DAK Fisik Rp. 33.900.000
[-]
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan
Rp. 73.486.000
Dana DAK
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 10/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur 5 Orang / Pulang- 150.000 0 Rp. 750.000
- Biaya Transport PP PP Pergi
Spesifikasi : SANGATTA - BENGALON
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 11/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 8.248.800
[-]
Honorarium PPTK
1 Orang x
Spesifikasi : Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Orang/Bulan 1.010.000 0 Rp. 6.060.000
6 Bulan
juta
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 12/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
[-] Biaya APD Ops. Penggerakan Pelayanan KB IUD, Implant, MOW, MOP
Barang Persediaan
60 Pcs Pcs 85.000 0 Rp. 5.100.000
Spesifikasi : rapidtest
Masker
592 Pcs pcs 60.000 0 Rp. 35.520.000
Spesifikasi : Masker N95
Masker
30 Box Box 30.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : Masker
Masker
60 Pcs Pcs 50.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : faceshield
Penutup Tangan
1381 Pcs pcs 10.000 0 Rp. 13.810.000
Spesifikasi : Sarung Tangan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 699.400
Plastik Cover
2 Buah Buah 800 0 Rp. 1.600
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.162.500
[-] fotocopy
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 13/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Spesifikasi : Buah
[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 180.500
Materai 3000
10 Lembar Lbr 5.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi :
Materai 6000
15 Lembar Lbr 8.700 0 Rp. 130.500
Spesifikasi :
[#]
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp. 59.340.000
[#]
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 14/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Rp. 225.000.000
Lain/Masyarakat
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 15/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 225.000.000
[-] Biaya APD Ops. Penggerakan Pelayanan KB IUD, Implant, MOW, MOP
Pakaian Pelindung
60 Pcs Pcs 150.000 0 Rp. 9.000.000
Spesifikasi : Hazmat
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 16/17
1/11/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
8.
https://kutaitimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/311/2142?Z@UixLtqhzn5aKGpPW01Xf3AV0r… 17/17