PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS (PTP)

PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PUNDONG TAHUN 2022

A. ANALISIS MASALAH
1. Identifikasi Masalah

NO PROGRAM TARGET CAPAIAN MASALAH

1 Pelaksanaan audit internal 2 kali 0 Pelaksanaan audit internal belum mencapai target
dalam
setahun

2. Menetapkan Urutan Prioritas Masalah

MASALAH
Masalah 1
KRITERIA
Urgensi (U) 5

Serious (S) 4

Growth (G) 4

UxSxG 80
3. Merumuskan Masalah

Rumus (5W1H) Masalah 1

What Petugas tidak melakukan audit internal sesuai target
Who Petugas
When Th 2021
Where Puskesmas Pundong
Why Kurang koordinasi
How Belum dilakukan
 4. Mencari Akar Penyebab Masalah

MANUSIA METHODE

Kurang koordinasi

Petugas tidak pernah

mengikuti pelatihan audit
internal
Petugas tidak
melakukan audit
internal sesuai target
Keterbatasan pelayanan
kesehatan karena
Pandemi

SARANA DANA LINGKUNGAN

5. Menetapkan Cara Penyelesaian Masalah

NO Prioritas Masalah Penyebab Masalah Alternatif Pemecahan Pemecahan Masalah

Masalah Terpilh
1 Petugas tidak Kurang koordinasi
melakukan audit Petugas tidak pernah Pelatihan audit internal untuk Pelatihan audit internal
internal sesuai mengikuti pelatihan petugas untuk petugas
target audit internal
Keterbatasan Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan audit internal
pelayanan kesehatan sesuai jadwal sesuai jadwal
karena Pandemi
 B. RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUN 2023

WAKTU
TARGET MITRA INDIKATOR SUMBE
KEGIATAN TUJUAN SASARAN KEBUTUHAN PELAKSA ANGGARAN
NO SASARAN KERJA KINERJA R BIAYA
NAAN
1 Pelatihan audit Petugas Petugas audit 8 Petugas Narasumber, Januari  Narasumber Seluruh BLUD
internal untuk mengerti internal audit internal konsumsi = petugas
petugas prosedur dan Rp 500.000,00 audit
proses audit Konsumsi: internal
internal Rp25.000,00 x mengikuti
8 = Rp pelatihan
200.000,00

2 Pelaksanaan Memonitor Kegiatan 3 program ATK, form audit Tim Juli dan ATK = Rp Terlaksana BLUD
audit internal kesesuaian admen, per Mutu
Desember 20.000,00 nya audit
sesuai kegiatan UKM, dan kelompok Form = Rp internal 2
jadwal admen UKP kegiatan 20.000,00 kali
UKM dan setahun
UKP
dengan
standard
 Rp 740.000,00
TOTAL BIAYA